| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O SINDICATO RURAL, LOTADO NA SECRETARIA DE DES. PRODU??O RENDA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2018 | 700.00 | 00023784849415 | OSMAN DA SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA?AO DE CARRO DE SOM USADO NA NARRA?AO DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 332.50 | 00002712603435 | ZENAIDE MARIA DE SOUSA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 1500.00 | 00067426352404 | ADEFRAN GONÇALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIOS PRESTADOS NA CONFECAO DE COLUNAS DE FERRO PARA MANUTEN??O DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2018 | 527.00 | 00011782169857 | JOSE CLEUDIMAR DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIOS PRESTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2018 | 3250.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MANILHAS PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2018 | 2100.00 | 00011184466408 | FRANCISCO BRUNO GOMES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIOS PRESTADOS NA SEC DE GABINETE DO PREFEITOS DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 26.337-0. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2018 | 9.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 26.337-0. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2018 | 800.00 | 00002692551419 | GILBERTO DA CRUZ ALENCAR | REFERENTE AOS SERVIOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2018 | 1580.00 | 00009005537400 | MARCOS ROSCINE ANDRADE LEITE | REFERENTE AOS SERVIOS PRESTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA?O DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2018 | 47.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2018 | 287.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/ELETRONICA NA CONTA 624.016-3. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2018 | 9.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 27311-2. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2018 | 1803.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA DISTRIBUI?AO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADE BASICA DE SA?DE E POSTOS MEDICOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2018 | 1400.00 | 00008451155456 | JOSE GILDENE SOARES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO REBOQUE MODELO CAR/REBOQUE ABERTA COM SOM DE PLACA QFQ 1247/PB NA DIVULGA??O DE CAMPANHAS DE ESTRATEGIA EM SAUDE DA ATEN??O BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2018 | 25.95 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 00624016-3. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2018 | 300.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE TONER PARA A MANUTEN?AO DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A ATEN?AO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2018 | 950.00 | 00002692551419 | GILBERTO DA CRUZ ALENCAR | REFERENTE AOS SERVIOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA NA SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2018 | 1380.00 | 00097839442153 | MARCOS DE OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA?AO DE A?OES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 26.330-3 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2018 | 1659.00 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOS 2563. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2018 | 1185.00 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOK 8962. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2018 | 2648.86 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL PARA A MANUTEN?AO DE MAQUINAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2018 | 2619.47 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL PARA A MANUTEN?AO DE MAQUINAS E VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2018 | 2726.77 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL PARA A MANUTEN?AO DE MAQUINAS E VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2018 | 350.00 | 00004816485422 | JOSIELHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2018 | 1526.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMAR DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2018 | 760.00 | 00004908284423 | ANTONIO VALETIM DUARTE | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCES E SALGADOS PARA A MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2018 | 4461.31 | 13719718000184 | JUVINO FERNANDES NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTEN?AO DOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2018 | 644.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA 08/09 DA LICEN?A DE USO DE SOFTWARES PARA 07 AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2018 | 505.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA?AO DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2018 | 630.00 | 35662667000134 | MANOEL EDIVALDO DE LIMA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN?AO E REPAROS ELETRICOS, HIDRAULICOS E PNEUMATICOS DE GABINETE ODONTOLOGICOS COMPLETO PARA A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2018 | 1700.00 | 35662667000134 | MANOEL EDIVALDO DE LIMA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMPESSOR ODONTOLOGICO PARA A MANUTE?AO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2018 | 1122.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTEN?AO DA ATEN?AO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2018 | 2250.00 | 00006004499471 | FRANKARLLYSON DE SA | REFERENTE AOS SERVIOS PRESTADOS NA REPARA??O E MANUTEN?O DE MOVEIS DE NADEIRAS E PORTAS DE MADEIRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2018 | 1000.00 | 00673834000168 | FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO -FREITAS E ALVES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS FUNERARIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2018 | 100.00 | 00071231248475 | MARIA DAYANE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2018 | 1200.00 | 00049125060449 | AGAPITO FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM DIVERSAS FUN?OES A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2018 | 3736.05 | 17084166000136 | VIA OESTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM, ADITIVADA E DIESEL BS10 PARA A MANUTEN?AO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2018 | 227.00 | 00004286559475 | GEORGIA GALGANIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA DE XEROX PARA A MANUTEN?AO DA ATEN?AO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2018 | 1850.80 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A MANUTEN?AO DA ATEN?AO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2018 | 1400.00 | 00012653821826 | JOSE RUBENS NOGUEIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PREATADOS NA DEDETIZA??O DO PREDIOS DA ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2018 | 828.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQH 7802 NO DESLOCAMENTO DE VILA PLACAS RN A JUAZEIRO DO NORTE CE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2018 | 1202.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2018 | 18.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2018 | 2900.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS PARA MANUTEN??O DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2018 | 2468.75 | 23119348000106 | NATALIA KELLY LAURENTINO DE ANDRADE FERNADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRU?AO PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2018 | 4072.50 | 12641809000262 | JOSE NIECIO VIEIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS, COMO TAMBEM MATERIAIS PARA CONSTRU?AO PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2018 | 3337.00 | 00005358908420 | ANTONIO CRISTO VITAL SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS COM AS EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO EM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA JSQ 7706, NO INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2018 | 1137.00 | 00010917499492 | RENAN ADRIANO SILVA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO A ESCOLINHA DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2018 | 1600.00 | 00012114216438 | ANTONIO LEANDRO DUARTE | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS FEITA EM VEICULO COM A EQUIPE DE VACINA??O DA SEC. DE AGRICULTURA DURANTE OS MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 217. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2018 | 202.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PRODUTOS DE INFORMATICA PARA A MANUTEN?AO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2018 | 200.00 | 00012653821826 | JOSE RUBENS NOGUEIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DEDETIZA??O DOS PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2018 | 600.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O MENSAL AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2018 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ACESSORIA PARA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2018 | 500.00 | 00012653821826 | JOSE RUBENS NOGUEIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PREATADOS NA DEDETIZA??O DO PREDIOS PERTECENTE A SEC. DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2018 | 300.00 | 00004782578482 | MARIANA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2018 | 200.00 | 00008729231426 | ANTONIO RICARDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2018 | 364.00 | 00004161654430 | CEZAR CAMPOS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAGAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ALIMENTA?AO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NO DIA 11/01/2018 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A FUN?AO DE SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2018 | 950.00 | 00071201768462 | MATHEUS BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE LOCALIDADE DE DIFICIL ACESSOA PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2018 | 5203.25 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB PREV- PARCELAMENTO N? 53. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2018 | 122641.89 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS REFERENTE A RFB PREV OB COR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2018 | 9725.51 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB PREV - OB DEV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2018 | 7025.32 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB PREV- PARCELAMENTO N? 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2018 | 594.00 | 00001029979421 | JORDHANNA LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAGAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ALIMENTA?AO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NO DIA 11/01/2018 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A FUN?AO DE PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2018 | 3497.29 | 10945772000150 | ALZIRO ZARÚ ROBERTO LIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 PARA A MANUTEN?AO DAS MAQUINAS E DEMAIS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2018 | 1500.00 | 00005610177430 | ALDEONE MATIAS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESATDOS COMO PEDREIRO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2018 | 700.00 | 00002711844420 | JOSE CLECIANO GONCALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2018 | 740.00 | 00003154829407 | SELMA MARIA DA CONCEIÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SOLDA DE MAQUINA PESADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2018 | 3400.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 E S500 PARA A MANUTEN?AO DAS MAQUINAS E OUTROS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2018 | 500.00 | 00009005537400 | MARCOS ROSCINE ANDRADE LEITE | REFERENTE AOS SERVIOS PRESTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA?O DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2018 | 28.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2018 | 2811.66 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN?AO DE PASEP DA CONTA 14782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2018 | 35.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN?AO DE PASEP DA CONTA 13494-5. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2018 | 370.00 | 00005873350418 | JOSILVADO CORDEIRO FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLOCA?AO DE VIDROS FUME EM VEICULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2018 | 9.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2018 | 2000.25 | 24511103000184 | FLAVIO MATIAS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2018 | 4013.94 | 10945772000150 | ALZIRO ZARÚ ROBERTO LIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 E S500 PARA A MANUTEN?AO DAS AMBULANCIAS E DEMAIS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2018 | 600.00 | 35428978000133 | PAULO CESAR SILVA SAMPAIO - KI JOIA OTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE ARMA?OES DE OCULOS E OUTROS PRODUTOS PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/01/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 15/01/2018 | 1880.00 | 14921448000152 | ANGELO ALDROVANDO DANTAS ROLIM ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI?OES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO OS MESMOS SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 16/01/2018 | 5527.20 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIS?AO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA ATEN?AO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 16/01/2018 | 3208.04 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. MED.E EUQIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISSI?AO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTEN?AO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOS RECURSOS DOS 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 16/01/2018 | 680.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. MED.E EUQIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PARA A MANUTEN?AO DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 16/01/2018 | 1200.30 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. MED.E EUQIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTEN?AO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 16/01/2018 | 4000.00 | 00001002036470 | RAIMUNDA CLEIDE M. F. DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM FUNELARIA/SERVI?OS MECANICOS EM AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 16/01/2018 | 9.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10535-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 16/01/2018 | 154.80 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS XEROGRAFICOS EM GERAL PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 16/01/2018 | 18.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10535-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 16/01/2018 | 320.00 | 00010921094477 | GILMAR COSTA DUARTE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFEREENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA JJX 1552 MODELO SPRINTER/BENS EM VIAGENS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 16/01/2018 | 1356.00 | 35587112000175 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI?OES PARA A MANUTEN??O DAS SECRETARIAS DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 16/01/2018 | 9988.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VARIAS PUBLICA??O NO JORNAL UNIAO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/01/2018 | 4.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10535-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 16/01/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/01/2018 | 200.00 | 00027592197472 | MARIA MADALENA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA REALIZA?AO DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SER CONSIDERADA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/01/2018 | 300.00 | 00002293859401 | ANTONIO FORTUNATO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/01/2018 | 1480.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE NOTEBOOK 14 2G/32G ATOM WIN BRANCO PARA SER SORTEADOS ENTRE OS BENIFICIARIO DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/01/2018 | 1480.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE NOTEBOOK 14 2G/32G ATOM WIN BRANCO PARA SER SORTEADOS ENTRE OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 16/01/2018 | 240.00 | 00012678161471 | BRUNO ALEXANDRE FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA REALIZA?AO DE EXAMES NA CAPITAL JOAO PESSOA PB, IDA E VOLTA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 16/01/2018 | 240.00 | 00004816484450 | MARIA JOCELIA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 16/01/2018 | 240.00 | 00006518496401 | MARIA ERILANDIA DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA CAPITAL JOAO PESSOA PB, IDA E VOLTA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 16/01/2018 | 200.00 | 00089351649415 | FABIANO VITAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITA??O E APERFEI?OAMENTO DE SERV. MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 17/01/2018 | 3080.00 | 00008731583857 | WILCA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPACITA?AO DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/01/2018 | 3020.00 | 07050201000142 | ARISTOTELIS VIEIRA DE SA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PE?AS PARA A MANUTEN?AO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/01/2018 | 240.00 | 00009211109876 | JOAO BATISTA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/01/2018 | 240.00 | 00093135890449 | MARIA IDALINA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE SEU ESPOSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/01/2018 | 120.00 | 00005610194440 | MARIA ALZENIR LEANDRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA REALIZA?AO DE EXAMES NA CAPITAL JOAO PESSOA PB, IDA E VOLTA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/01/2018 | 1008.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE PE?A PARA A MANUTEN??O DAS MAQUINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/01/2018 | 1266.13 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN?AO DE PASEP DA CONTA 14782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/01/2018 | 500.00 | 24309493000104 | AGUSTINHO SOARES DANTAS 06194812427 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA E CONSERTO DE CENTRAL TELEFONICA, PLACA,TRONCO, PLACA RAMAL E TI 730 PERTENCENTE A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/01/2018 | 3060.00 | 00075308657491 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI?OES PARA A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/01/2018 | 320.00 | 00005873350418 | JOSILVADO CORDEIRO FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ISNTALA?AO DE PEL?CULAS DE PROTE?AO SOLAR NO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2018 | 3405.47 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTEN??O DAS ESTRADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2018 | 3298.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA A MENUTEN??O DA SEC. DE ADMINSITRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2018 | 4435.77 | 12156687000138 | MARLON HENRIQUE DANTAS SARMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIESEL COMUM B S10 E DIESEL COMUM S 500 PARA A MANUTEN?AO DAS MAQUINAS E DEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/01/2018 | 720.00 | 00005358908420 | ANTONIO CRISTO VITAL SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS PARA SEC. DE ADMINISTRA??O EM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA JSQ 7706. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/01/2018 | 3500.00 | 13641449000180 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EX?RESE DE CISTO PILONIDAL REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 22/01/2018 | 250.00 | 00003219567452 | ANTONIA RIBEIRO DA SILVA DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/01/2018 | 250.00 | 00032478347881 | ANTONIA NATLIA DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA REALIZA??O DE CURSO POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/01/2018 | 400.00 | 00043264143836 | ALDEJANE PIRES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/01/2018 | 200.00 | 00012308000422 | SHIRLEY ARAÚJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA REALIZA?AO DE CURSOS EM OUTRO CENTRO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/01/2018 | 450.00 | 00010577643452 | MARIA VIVIANE PIRIS SILVANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA REALIZA?AO DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SER CONSIDERADA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/01/2018 | 5800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS PARA MANUTEN??O DO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/01/2018 | 730.00 | 00008633109409 | FERNANDO GONZAGA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 23/01/2018 | 1188.00 | 00001029979421 | JORDHANNA LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM ATE A CAPITAL, JOAO PESSOA PB NA FUN?AO DE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 23 A 24 DE JANEIRO DE 2018 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 23/01/2018 | 2500.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA ECON?MICA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2017 DO CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/01/2018 | 1560.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO HIDRAULICO 20L E OLEO 40 PARA A MANUTEN?AO DOS TRATORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 23/01/2018 | 144.69 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE CONTRU?AO PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PROMO?AO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 23/01/2018 | 240.00 | 00009633488419 | FAGNA MESSIAS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENERO ALIMENTICIO PARA REALIZA?AO DE EXAMES NA CAPITAL JOAO PESSOA PB, IDA E VOLTA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/01/2018 | 100.00 | 00012499348429 | MARIA TAYZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 23/01/2018 | 100.00 | 00009395436484 | PAULO D. LOPES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE PASSAGENS POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/01/2018 | 250.00 | 00010915611414 | FRANCISCA GLEYDCIANE BATISTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA REALIZA?AO DE CURSO EM OUTRO CENTRO POR SER CONSIDERADA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 23/01/2018 | 1260.00 | 00005407582481 | JACILAN ANDRADE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCA?AO NA SUBSTITUI?AO DO FUNCIONARIO, INAELLTON FERREIRA ALVES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/01/2018 | 200.00 | 00045726353404 | RAIMUNDO NONATO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA?AO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE "MAE FRANCISCA", REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/01/2018 | 640.00 | 00009541895409 | MARIA JOANA DA SILVA NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA DO SITIO MONTANHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/01/2018 | 728.00 | 00004161654430 | CEZAR CAMPOS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NA FUN?AO DE SECRETARIO DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 23 A 24 DE JANEIRO DE 2018 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/01/2018 | 280.00 | 13641449000180 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ENDOSCOPIA NO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/01/2018 | 200.00 | 08948054000195 | PRO-CARDIO-JOAB DE SOUSA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 23/01/2018 | 1400.00 | 00006973198490 | RAFAEL ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA?AO DE A?OES E ATIVIDADES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 23/01/2018 | 235.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 23/01/2018 | 2400.00 | 00010089320433 | FELIPE JUNIOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS E REFRESCOS PARA REALIZA?AO DE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 23/01/2018 | 3654.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS RADIOFONICOS PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NA DIVULGA?AO DOS ATOS, PROGRAMA COM 30 MINUTOS DE DURA?AO, UMA VEZ POR MES NO STUDIO DA EMISSORA LOCAL MAIS FM 95,3 QUE ABRANGE A REGIAO, OBRAS E SERVI?OS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS, CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E ORIENTA?AO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 23/01/2018 | 9.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 23/01/2018 | 18.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/01/2018 | 9.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/01/2018 | 9.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 23/01/2018 | 350.00 | 00006814502402 | FRANCISCA MARIA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO DA LIMPEZA DO PA?O MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 23/01/2018 | 1874.00 | 00007485781456 | RAISSA FORMIGA DANTAS SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E FINA?AS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/01/2018 | 750.00 | 00002692551419 | GILBERTO DA CRUZ ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 23/01/2018 | 169.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 23/01/2018 | 520.00 | 00069064369453 | EDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO REMENDO DE PNEUS E TAMBEM TROCA DE PNEUS DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 23/01/2018 | 924.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VARIAS PUBLICA??O NO JORNAL UNIAO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/01/2018 | 9.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 23/01/2018 | 2000.00 | 00007428865492 | LAECIO DE FRANCA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TOPROGRAFIA E AUTO CAD DE UMA PRA?A NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 23/01/2018 | 2150.00 | 00006262784497 | RICHARDSON AURELIANO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC?AO DE PEDRA DE PARALELEPIPEDOS PARA A MANUTEN?AO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 23/01/2018 | 650.00 | 00007428865492 | LAECIO DE FRANCA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TOPROGRAFIA E LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DA PAVIEMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN?AO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 23/01/2018 | 2750.00 | 00007428865492 | LAECIO DE FRANCA MACIEL | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA COM GEOREFERENCIAMENTO DE RECUPERA??O DE ESTRDAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 23/01/2018 | 350.00 | 00004816485422 | JOSIELHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 23/01/2018 | 750.00 | 00003714627464 | ENEAS LUIZ DE ANDRADE NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PARA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 23/01/2018 | 1300.00 | 00005407650401 | RAIMUNDO DOMICIANO D. TAVARES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 23/01/2018 | 2173.00 | 00002007904470 | FRANCIVALDO NUNES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/01/2018 | 332.50 | 00007274155490 | COSMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/01/2018 | 350.00 | 00004997389420 | COSMO FERNANDES SANTANA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/01/2018 | 350.00 | 00004883749444 | ELIZANGELA FERREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 23/01/2018 | 332.50 | 00002201919569 | FRANCISCA MATIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 23/01/2018 | 332.50 | 00005466408425 | FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 23/01/2018 | 350.00 | 00002534382411 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 23/01/2018 | 350.00 | 00072054840491 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 23/01/2018 | 700.00 | 00009532448497 | TIAGO DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CA?AMBA QUE COLETA O LIXO DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 23/01/2018 | 700.00 | 00006710696405 | JOCELAN BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CA?AMBA QUE COLETA O LIXO DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 23/01/2018 | 700.00 | 00005610191424 | GILBERLANDIO BORGES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CA?AMBA QUE COLETA O LIXO DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/01/2018 | 700.00 | 00008245852406 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CA?AMBA QUE COLETA O LIXO DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/01/2018 | 840.00 | 00015194315899 | VANDEUSMAR DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO BOMBEIRO HIDRAULICO NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/01/2018 | 900.00 | 00022556160845 | RICARDO SILVA ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CA?AMBA QUE COLETA O LIXO DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 23/01/2018 | 1265.00 | 00001517280460 | VANDERLEI NOBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIAGIA NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FICA AS MAQUINAS E DEMAIS VEICULOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 23/01/2018 | 315.00 | 00010134989414 | JORDANIA BATISTA CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 23/01/2018 | 1120.00 | 00008545397437 | TIAGO VIEIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO BOMBEIRO HIDRAULICO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 23/01/2018 | 350.00 | 00070130320420 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/01/2018 | 350.00 | 00007211711418 | ANA RAQUEL FERREIRA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/01/2018 | 1100.00 | 00005610177430 | ALDEONE MATIAS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO APONTADOR E RESPONSAVEL PELO PESSOAL QUE TRABALHA NA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/01/2018 | 350.00 | 00055109624534 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 23/01/2018 | 350.00 | 00099249375468 | FABIANO CLAUDINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 24/01/2018 | 350.00 | 00004689426457 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIAS PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 24/01/2018 | 2650.00 | 00005792156441 | CARLOS AUGUSTO VIEIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA?AO E MANUTEN?AO DE REDE EL?TRICA NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 24/01/2018 | 350.00 | 00005001903483 | ANA MARIA VITAL VARELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 24/01/2018 | 280.00 | 00002201919569 | FRANCISCA MATIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 24/01/2018 | 332.50 | 00002712603435 | ZENAIDE MARIA DE SOUSA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/01/2018 | 18.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 24/01/2018 | 9.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 24/01/2018 | 316.00 | 00009277462477 | ALISSON BATISTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO EM DIVERSOS SERVI?OS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 24/01/2018 | 9.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.782-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 24/01/2018 | 9.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.741-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 24/01/2018 | 18.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.741-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 24/01/2018 | 18.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.782-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 24/01/2018 | 9.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.782-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 24/01/2018 | 9.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.782-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 24/01/2018 | 18.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.782-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 24/01/2018 | 700.00 | 00097839442153 | MARCOS DE OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA?AO DE NOTAS E EVENTOS EM CARRO DE SOM DA ADMINISTRA?AO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 24/01/2018 | 9.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.782-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 24/01/2018 | 261.00 | 00010223548413 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA LOPES | IMPORTANCIIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E VIAGEM ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, NA FUN?AO DE SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISREG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 24/01/2018 | 528.00 | 00027351998434 | MARIA OLINDINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NO POSTO DO SITIO SACO DA SINHAZINA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 24/01/2018 | 633.00 | 00004303266450 | ALEXSANDRA ALVES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NO POSTO DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 24/01/2018 | 528.00 | 00010921114419 | VANUBIA ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NA PRA?A DE ACADEMIA DE SA?DE DO DISTRITO DE SANTA RITA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/01/2018 | 9.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 1204-1. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 24/01/2018 | 200.00 | 00003671600489 | RAIMUNDO BANDEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA VIZINHA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, DURANTE QUATRO SEMANAS, POR SER CONSIDERADAMENTE PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 24/01/2018 | 70.00 | 00005214663420 | MARIA APARECIDA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 24/01/2018 | 400.00 | 00006672636404 | JOSE RAIMUNDO DUARTE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 24/01/2018 | 200.00 | 00009211109876 | JOAO BATISTA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA VIZINHA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, DURANTE QUATRO SEMANAS, POR SER CONSIDERADAMENTE PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 24/01/2018 | 200.00 | 00002850132462 | OSCAR ALVES DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA VIZINHA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, DURANTE QUATRO SEMANAS, POR SER CONSIDERADAMENTE PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 24/01/2018 | 364.00 | 00010917521412 | AGNA RAQUEL DA SILVA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO GRUPO DE IDOSO DESTE MUNICIPIO EM ATIVIDADES CULTURAIS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 24/01/2018 | 360.00 | 00002712603435 | ZENAIDE MARIA DE SOUSA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM DIVERSOS SERVI?OS PARA O GRUPO DE IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 24/01/2018 | 9.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 26337-0. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 24/01/2018 | 9.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 26330-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 24/01/2018 | 633.00 | 00002144708495 | SANDRA COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PARA O GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 24/01/2018 | 1500.00 | 00005592026447 | DELIANE DUARTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM E CONSERVA?AO DAS ROUPAS DA BANDA MARCIAL POETA EVARISTO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 25/01/2018 | 9.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 25/01/2018 | 9.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/01/2018 | 9.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/01/2018 | 28.31 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/ELETRONICA NA CONTA 319-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 25/01/2018 | 600.00 | 00007695987492 | NEUDO VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/01/2018 | 579.00 | 00013155897457 | JACKSON FORTUNATO GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/01/2018 | 350.00 | 00027896278863 | CLEMILDA VIEIRA DA SILVA | REFEERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES D DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISI??O DE VEICULOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000229 | 29/01/2018 | 49480.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UM VEICULO 0 KM ,POPULAR , FABRICA??O BRASILEIRA , MOTOR CCRX80700, MODELO FOX CONNECT PARA SUPRIR AS NECESSIDADDE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2018 | 9.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2018 | 7000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ELABORA??O DE DEMOSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA ESTE MUNICPIO REFERENTE AOS MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2018 | 155.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2018 | 2846.84 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN?AO DE PASEP DA CONTA 14782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2018 | 2601.63 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN?AO DE PASEP DA CONTA 14782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2018 | 1600.86 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AAQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTEN??O DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2018 | 493.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFX 6511. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2018 | 2150.00 | 14921448000152 | ANGELO ALDROVANDO DANTAS ROLIM ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMNETO DE REFEI?OES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE QUANDO OS MESMOS SE DESLOCAM ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO 2017 E JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2018 | 2739.27 | 24376321000153 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA ME | REFERENET AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2018 | 5203.25 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUI??O AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2018 | 2.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 1204-1. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | AQUISI??O DE DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2018 | 4000.25 | 24511103000184 | FLAVIO MATIAS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS GENERO ALIMENTICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2018 | 465.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACAQFT 3743 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | AQUISI??O DE DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2018 | 1691.85 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS GENERO ALIMENTICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | AQUISI??O DE DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2018 | 1529.60 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS GENERO ALIMENTICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2018 | 65.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 1204-1. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2018 | 2857.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINAN?AS COMISSIONADO COMP. 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN??O DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2018 | 5728.31 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 60 % INFANTIL COMISSIONADO COMP. 01/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2018 | 33899.70 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCA?O MDE COMISSIONADO COMP. 01/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2018 | 39363.60 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 40 % COMISSIONADO COMP. 01/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2018 | 150990.26 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 60 % FUNDAMENTAL COMISSIONADO COMP. 01/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2018 | 27081.20 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 60 % FUNDAMENTAL COMISSIONADO COMP. 01/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2018 | 8490.60 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCA?O EFETIVOS CRECE COMP. 01/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13,133-6.. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2018 | 100.00 | 00004951706407 | ANTONIA UCINEIDE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZA?AO DE EXAMES NA CAPITAL JOAO PESSOA PB, IDA E VOLTA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2018 | 200.00 | 00060313340463 | ANA CLEIDE PINHEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENERO ALIMENTICIO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2018 | 100.00 | 00010798310456 | ANTONIA LUANA DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENERO ALIMENTICIO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2018 | 250.00 | 00006027375400 | ANA MARIA PINHEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENERO ALIMENTICIO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2018 | 560.00 | 00002207422437 | MARIA DO ROSÁRIO FORTUNATO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENERO ALIMENTICIO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2018 | 200.00 | 00008437744440 | JULIETE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENERO ALIMENTICIO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2018 | 6042.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIEMTNO DOS PESSOAL DA SEC. DE A??O SOCIAL ELETIVOS CONSELHO TUTELAR COPM. 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2018 | 3684.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIEMTNO DOS PESSOAL DA SEC. DE A??O SOCIAL COPM. 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2018 | 20000.00 | 00023768690482 | ANACLETO VALENTIM DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESAPROPRIA??O DE UMA AREA DE TERRA MEDINDO 3.500,00 METROS QUADRADOS NA AREA URBANA PARA ABERTURA DE RUA NESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 56/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2018 | 4270.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINAN?AS COMISSIONADO COMP. 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2018 | 2447.20 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINAN?AS COMISSIONADO COMP. 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2018 | 4047.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIEMTNO DOS PESSOAL DEPARTAMENTO DE ESPORTE COPM. 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2018 | 1540.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIEMTNO DOS PESSOAL DA SEC. CULTURA COPM. 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2018 | 15750.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIEMTNO DOS PESSOAL DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS COPM. 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2018 | 10114.43 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIOANDO COMP. 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2018 | 4047.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIEMTNO DOS PESSOAL DEPARTAMENTO DE ESPORTE COPM. 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2018 | 1616.33 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIEMTNO DOS PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOSE COPM. 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2018 | 1200.00 | 00008029495170 | NÍVIA PINEDA NAPOLES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS QUE ATUA NESTE MUNICIPIO CONFORME DECRETO 027/2013, QUE ESTABELECE UM VALOR MEDIANTE RECURSO PECUNIARIO , OBSERVANDO OS VALORES MINIMO E MAXIMO PARA A MENUTEN??O DE ALIMENT??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2018 | 1747.80 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AAO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS COMP. 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2018 | 10616.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AAO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO DA SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS COMP. 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2018 | 5200.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AAO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO DA SEC.DE SAUDE DO PROGRAM NASF COMP. 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2018 | 7514.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AAO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO DA SEC.DE SAUDE DO PROGRAMA DO PSF COMP. 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2018 | 1234.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AAO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO DA SEC.DE SAUDE DO PROGRAMA DO SAUDE BUCAL COMP. 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2018 | 43158.15 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AAO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS COMP. 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2018 | 3300.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AAO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO DA SEC.DE SAUDE DO PROGRAMA DO PEVA COMP. 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2018 | 9759.73 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO PROGRAMA DO AGENTES COMUNITAROA DE SAUDE COMP. 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2018 | 2200.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AAO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO DA SEC.DE SAUDE DO PROGRAMA DO SAUDE BUCAL COMP. 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2018 | 2850.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AAO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS COMP. 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2018 | 1600.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIEMTNO DOS PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DO PROG. ACADEMIA SAUDE COPM. 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2018 | 750.00 | 00006335917424 | DAYVID DORNELLYS ABRANTES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2018 | 1000.00 | 00005231231401 | JOSE DUARTE DA SILVA JUNIOR E OUTROS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSTRU??O DE UM PO?O AMAZONA PARA ABASTECER O DISTRITO DE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2018 | 920.00 | 00032621701434 | FRANCISCO MESSIAS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSTRU??O DE UM PO?O AMAZONA PARA ABASTECER O DISTRITO DE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2018 | 1385.00 | 00007830652481 | ANTONIO ADRIANO MACENA VIEIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSTRU??O DE UM PO?O AMAZONA PARA ABASTECER O DISTRITO DE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2018 | 650.00 | 00008729231426 | ANTONIO RICARDO DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSTRU??O DE UM PO?O AMAZONA PARA ABASTECER O DISTRITO DE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2018 | 650.00 | 00035780265810 | HELITON SOBREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSTRU??O DE UM PO?O AMAZONA PARA ABASTECER O DISTRITO DE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2018 | 1440.00 | 00005407638452 | EDILSON PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSTRU??O DE UM PO?O AMAZONA PARA ABASTECER O DISTRITO DE FAZENDA NOVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2018 | 16922.60 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO COMP. 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2018 | 4047.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COMISSIONADOS COMP. 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2018 | 2500.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | IMPORTANCCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA ECONOMICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2018 | 300.00 | 00005132433480 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | IMPORTANCCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOSNA DIVULAGA??O DE NOTA E MATERIAS EM SITE DE WEB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITA??O E APERFEI?OAMENTO DE SERV. MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2018 | 160.00 | 00025224017858 | ZIVAL AMORIM LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE DIFICIL ACESSO DE ALUNOS PARA O MUNICIPIO DE JOCA CLAUIDNO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2018 | 380.00 | 00010921094477 | GILMAR COSTA DUARTE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFEREENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA JJX 1552 MODELO SPRINTER/BENS EM VIAGENS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2018 | 1200.00 | 00009296218403 | JOSE DENIS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2018 | 6192.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO COMISSIONADO COMP. 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2018 | 4047.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRA??O COMISSIONADO COMP. 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2018 | 9086.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRA??O EFETIVOS COMP. 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2018 | 426.69 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2018 | 97.57 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/02/2018 | 645.00 | 00013641336449 | JOSE GILVAN ALENCAR FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONCERTO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/02/2018 | 391.00 | 24743344000159 | FRANK WILLIAN DE SOUSA MELO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENA REFERENTE A AQUISI?O DE CAMISAS PARA A MANUTEN??O DA SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/02/2018 | 800.00 | 00069102007487 | MARCONDES CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/02/2018 | 750.00 | 00001790270421 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ANDRADE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENA REFERENTE AOS SERVIOS PRESTADOS NA CONSTRU??O DE UM PO?O AMAZONA NO DIST. DE FAZENDA NOVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/02/2018 | 644.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA 01/09 DA LICEN?A DE USO DE SOFTWARES PARA 07 AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/02/2018 | 4330.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PRODUTOS GRAFICO PARA A MANUTEN??O DA ATENC?O BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/02/2018 | 505.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENA REFERENTE AOS SERVIOS PRESTADOS NA COLETA , TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DA SAUDE COPM. 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/02/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENA REFERENTE AOS SERVIOS PRESTADOS DE COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE JOS TERTO NETO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/02/2018 | 2180.00 | 00073362239404 | JOSE HENRIQUE DE LACERDA NETO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CIRURGI?O DENTISTA ESPECIALOZADO PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS NESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DUARANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/02/2018 | 730.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO TECNICOS NOS PROGRAMA USADOS PELA SAUDE SIA/SUS, CNES, BPA E E-SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/02/2018 | 2580.00 | 00047829273472 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM MANUNTEN??O DE PORTAS, PORTOES E ESQUADRILHAS DE FERRO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/02/2018 | 450.00 | 00005659785433 | DAMIANA MACENA DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA RESIDENCIA DA M?DICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/02/2018 | 750.00 | 00001384113444 | ELIGIANE BERNARDO SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FINALIZA??O DO BOLSA FAMILIA ( CONDICIONALIDADES DE SAUDE) JUNTO AOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SAUDE, VIGENCIA 2? SEMESTRE DE 2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/02/2018 | 810.00 | 00007012520493 | FRANCISCO EUDES ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MECANICO DAS MAQUINAS USADA NA MELHORIA DE RODOVIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/02/2018 | 950.00 | 00007012520493 | FRANCISCO EUDES ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MECANICO DAS MAQUINAS USADA NA MELHORIA DE RODOVIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/02/2018 | 2100.00 | 00008840427406 | FRANCINETE SILVA DE ABREL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/02/2018 | 2018.00 | 12641809000262 | JOSE NIECIO VIEIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRU?AO PARA A MANUETEN?AO PARA DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/02/2018 | 7986.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE 660 CADERNOS PARA DISTRIBUI?AO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 05/02/2018 | 7180.00 | 02401445000109 | O & L RENT A CAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA?AO DE 01 VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA A DIESEL, 4X4, COMPLETA, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS DE PLACA QFV 1925, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE?OS DO PREGAO PRESENCIAL N? 0006/2017, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 05/02/2018 | 377.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP.DE FERRAGENS BUJARY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MANGUEIRA COM 25 METROS PARA A MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 05/02/2018 | 5060.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA?AO DE 01 VEICULO VW/AMBULANCIA TIPO A, PLACA: OFG 0902, PARA PRIMEIRO SOCORRO, MOTOR 1.6, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, COM KM LIVRE, CONFORME ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 011/2017, SENDO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 05/02/2018 | 4100.00 | 02401445000109 | O & L RENT A CAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA?AO DE 01 VEICULO FIAT DOBL? ESSENCE, PLACA: QFP 3754, ANO 2017, 07 LUGARES, COMBUSTIVEL FLEX, CONFORME ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRE?OS DO PREGAO PRESENCIAL N? 0006/2017, VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 05/02/2018 | 364.00 | 00004249430421 | MARCOS ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE RELACIONADOS A SUA INSCRI??O AO COREM-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 06/02/2018 | 7985.00 | 00711578000156 | FRANCISCO CLEUDEIDES MOTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PE?AS PARA MANUTEN?AO DE AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 06/02/2018 | 310.00 | 08038502000113 | UNICARDIO - UNIDADE CARDIO DIAGNOSTICO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM PESSOA DESTE MUNICIPIO, COM ECOCARDIOGRAMA FETAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 06/02/2018 | 500.00 | 00069064369453 | EDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO REMENDO DE PNEUS E TAMBEM TROCA DE PNEUS DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 06/02/2018 | 2400.00 | 00010173485456 | JULIANA QUEROZ MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC?AO DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA A BANDA MARCIAL POETA EVARISTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 06/02/2018 | 2568.00 | 05596842000171 | FELIX & SOARES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REVISAO DO SISTEMA DE FREIO, ENGRENAGEM E DIFERENCIAL DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 06/02/2018 | 2953.00 | 00069101949420 | AURILENE DIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DE ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 06/02/2018 | 2234.00 | 05596842000171 | FELIX & SOARES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REVISAO GERAL E CONCERTO DO MOTOR DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 06/02/2018 | 1978.00 | 05596842000171 | FELIX & SOARES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REVISAO DA PARTE DE SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 06/02/2018 | 300.00 | 00004048851446 | ROBERTO JOSE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 07/02/2018 | 480.00 | 00009211109876 | JOAO BATISTA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA?AO DE VIAGENS PARA JOAO PESSOA PB COM ACOMPANHANTE PARA REALIZA?AO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZAS POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 07/02/2018 | 1750.00 | 27881519000182 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE 04550112492 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MARMITEX PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 07/02/2018 | 2100.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC?AO DE 14 UNIDADES DE PROTESES DENTARIAS NO PERIODO DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 08/02/2018 | 120.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALA?AO, CONFIGURA?AO E MANUTEN?AO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOES E BANCO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000344 | 08/02/2018 | 715.55 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA A MANUTEN?AO DAS AMBULANCIAS E DEMAIS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 08/02/2018 | 1750.00 | 27881519000182 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE 04550112492 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MARMITEX PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA ATEN?AO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 08/02/2018 | 1501.00 | 27881519000182 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE 04550112492 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE LANCHES PRONTOS PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA ATEN?AO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000347 | 08/02/2018 | 2365.05 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DAS AMBULANCIAS E DEMAIS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000356 | 08/02/2018 | 2564.88 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 08/02/2018 | 2000.00 | 41342817000125 | CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIS?OS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 08/02/2018 | 250.00 | 00016151208404 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA?AO DE UM IM?VEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOS? EZEQUIEL DUARTE, ONDE RESIDE A M?DICA CUBANA DO PROGRAMA "MAIS M?DICOS", NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000349 | 08/02/2018 | 2126.09 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL PARA A MANUTEN?AO DE MAQUINAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000350 | 08/02/2018 | 2121.57 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL PARA A MANUTEN?AO DE MAQUINAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 08/02/2018 | 426.00 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E A?AO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 08/02/2018 | 400.00 | 00010919323448 | FRANCISCO INACIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000355 | 08/02/2018 | 1326.44 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DE VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000351 | 08/02/2018 | 1735.33 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL PARA A MANUTEN?AO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000352 | 08/02/2018 | 1251.38 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL PARA A MANUTEN?AO DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000353 | 08/02/2018 | 1375.18 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL PARA A MANUTEN?AO DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 08/02/2018 | 600.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O MENSAL AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 09/02/2018 | 35000.00 | 00023768690482 | ANACLETO VALENTIM DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESAPROPRIA??O DE UMA AREA DE TERRA MEDINDO 3.500,00 METROS QUADRADOS NA AREA URBANA PARA ABERTURA DE RUA NESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 56/2018, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 09/02/2018 | 5876.56 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB PREV- PARCELAMENTO N? 53. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 09/02/2018 | 97972.25 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS REFERENTE A RFB PREV OB COR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 09/02/2018 | 7122.58 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB PREV - OB DEV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 09/02/2018 | 7063.49 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB PREV- PARCELAMENTO N? 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 09/02/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ACESSORIA PARA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 09/02/2018 | 3800.00 | 00006741925406 | MIKAELLE ABREU ABRANTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIRETORIA ESPECIAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 09/02/2018 | 1200.00 | 00009269408485 | VALDIR DUARTE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 09/02/2018 | 300.00 | 28386070000149 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONTEUDOS DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO EM WEB SITE, COFEMAC, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E PROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 09/02/2018 | 1160.00 | 00009080449415 | GERALDO MOISES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000394 | 09/02/2018 | 2081.91 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL PARA A MANUTEN?AO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000396 | 09/02/2018 | 2476.94 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL PARA A MANUETEN?AO DOS TRATORES DESTE MUNICIPIO PARA O CORTE DE TERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 09/02/2018 | 1300.00 | 00012114216438 | ANTONIO LEANDRO DUARTE | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 09/02/2018 | 148.00 | 00002056995450 | ANTONIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS FEITAS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE EM VEICULO DE PLACA BQS 1100 PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 09/02/2018 | 200.00 | 00002207422437 | MARIA DO ROSÁRIO FORTUNATO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 09/02/2018 | 200.00 | 00089351649415 | FABIANO VITAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 09/02/2018 | 100.00 | 00089351649415 | FABIANO VITAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 09/02/2018 | 150.00 | 00003859128469 | ANTONIA HELENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 09/02/2018 | 300.00 | 00070842284460 | VINICIOS THAUAN PEREIRA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 09/02/2018 | 500.00 | 00005407563428 | FRANÇUEDO VITAL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 09/02/2018 | 200.00 | 00008664478490 | CELIANE HELENA DA SILVA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 09/02/2018 | 900.00 | 00006426500470 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO DE CAL?AMENTOS EM PARALELEPIPEDOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 09/02/2018 | 250.00 | 00065171624453 | FRANCISCO ELINALDO VITAL E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E MANUTEN?AO DE PRA?AS DO DISTRITO DE SANTA RITA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 09/02/2018 | 1200.00 | 00049125060449 | AGAPITO FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM DIVERSAS FUN?OES A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 09/02/2018 | 600.00 | 00004550111410 | ANTONIO LAURINDO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM DIVERSAS FUN?OES A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 09/02/2018 | 890.00 | 00005774716430 | JERRY MORAIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM DIVERSAS FUN?OES A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 09/02/2018 | 900.00 | 00070120755467 | ERISMAR VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM DIVERSAS FUN?OES A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 09/02/2018 | 350.00 | 00055109624534 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 09/02/2018 | 840.00 | 00007980195493 | ALDAIR DE SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 09/02/2018 | 890.00 | 00002355551421 | FRANCISCO VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 09/02/2018 | 350.00 | 00004689426457 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIAS PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 09/02/2018 | 560.00 | 00070529009471 | RAMON FELIPE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 09/02/2018 | 350.00 | 00099249375468 | FABIANO CLAUDINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 09/02/2018 | 350.00 | 00004816485422 | JOSIELHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO BOMBEIRO HIDRAULICO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO VERTENTE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000392 | 09/02/2018 | 1251.38 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL PARA A MANUTEN?AO DAS MAQUINAS E DEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 09/02/2018 | 400.00 | 00069064393400 | EDSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 09/02/2018 | 760.00 | 00007695987492 | NEUDO VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 09/02/2018 | 600.00 | 00013983755437 | JOSE ALEX PEREIRA LISBOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 09/02/2018 | 737.00 | 00005407650401 | RAIMUNDO DOMICIANO D. TAVARES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 09/02/2018 | 350.00 | 00005001903483 | ANA MARIA VITAL VARELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 09/02/2018 | 332.50 | 00007274155490 | COSMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 09/02/2018 | 350.00 | 00070130320420 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 09/02/2018 | 1100.00 | 00005610177430 | ALDEONE MATIAS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESATDOS COMO PEDREIRO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 09/02/2018 | 1265.00 | 00001517280460 | VANDERLEI NOBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIAGIA NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FICA AS MAQUINAS E DEMAIS VEICULOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 09/02/2018 | 690.00 | 00033825106420 | LUIZ FORTUNATO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 09/02/2018 | 1060.00 | 00076822982434 | JOAO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 09/02/2018 | 6557.89 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN?AO DE PASEP DA CONTA 14782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 09/02/2018 | 58.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 09/02/2018 | 116.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 09/02/2018 | 954.00 | 00002692551419 | GILBERTO DA CRUZ ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 09/02/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBEM, OPERA?AO NO SICONV E PRESTA?AO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 09/02/2018 | 67.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 09/02/2018 | 70.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFC 7488. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000371 | 09/02/2018 | 5257.08 | 17084166000136 | VIA OESTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM, ADITIVADA E DIESEL BS10 PARA A MANUTEN?AO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000393 | 09/02/2018 | 1838.29 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DAS AMBULANCIAS E DEMAIS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000395 | 09/02/2018 | 1485.98 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DAS AMBULANCIAS E DEMAIS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 12/02/2018 | 700.00 | 00008428871485 | RICARDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 15/02/2018 | 700.00 | 00069102007487 | MARCONDES CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 15/02/2018 | 1200.00 | 00008545397437 | TIAGO VIEIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO BOMBEIRO HIDRAULICO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 15/02/2018 | 350.00 | 00010134989414 | JORDANIA BATISTA CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 15/02/2018 | 954.00 | 00022556160845 | RICARDO SILVA ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 15/02/2018 | 840.00 | 00015194315899 | VANDEUSMAR DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO BOMBEIRO HIDRAULICO NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 15/02/2018 | 700.00 | 00008245852406 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CA?AMBA QUE COLETA O LIXO DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 15/02/2018 | 700.00 | 00005610191424 | GILBERLANDIO BORGES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CA?AMBA QUE COLETA O LIXO DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 15/02/2018 | 700.00 | 00006710696405 | JOCELAN BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CA?AMBA QUE COLETA O LIXO DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 15/02/2018 | 700.00 | 00009532448497 | TIAGO DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CA?AMBA QUE COLETA O LIXO DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 15/02/2018 | 350.00 | 00072054840491 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 15/02/2018 | 350.00 | 00002534382411 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 15/02/2018 | 332.50 | 00005466408425 | FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 15/02/2018 | 350.00 | 00002201919569 | FRANCISCA MATIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 15/02/2018 | 350.00 | 00004997389420 | COSMO FERNANDES SANTANA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 15/02/2018 | 350.00 | 00004883749444 | ELIZANGELA FERREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 15/02/2018 | 145.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 15/02/2018 | 700.00 | 00097839442153 | MARCOS DE OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA?AO DE NOTAS E EVENTOS EM CARRO DE SOM DA ADMINISTRA?AO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 15/02/2018 | 937.00 | 00007485781456 | RAISSA FORMIGA DANTAS SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E FINA?AS, NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 15/02/2018 | 750.00 | 06736540000114 | CLICICA RADIOL. STª ANA S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENA REFERENTE AOS SERVI?OS RADIOLOGICOS PRESTADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 15/02/2018 | 828.00 | 00010921114419 | VANUBIA ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NA PRA?A DE ACADEMIA DE SA?DE DO DISTRITO DE SANTA RITA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 15/02/2018 | 1924.65 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTEN?AO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 15/02/2018 | 350.00 | 00005942054410 | EUCIVANIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO VERTENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN??O DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 15/02/2018 | 3581.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIS?AO DE DIVERSOS BRINQUEDOS E OUTROS MATERIAIS EDUCATIVOS PARA A MANUTEN?AO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 15/02/2018 | 640.00 | 00009541895409 | MARIA JOANA DA SILVA NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA DO SITIO MONTANHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 16/02/2018 | 954.00 | 00005407582481 | JACILAN ANDRADE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCA?AO NA SUBSTITUI?AO DO FUNCIONARIO, INAELLTON FERREIRA ALVES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 16/02/2018 | 1870.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIS?AO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 16/02/2018 | 211.00 | 00006672739483 | LUCINARIA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 16/02/2018 | 150.00 | 00009648900469 | JOAO PAULO GON?ALVES SILVANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 16/02/2018 | 200.00 | 00002850132462 | OSCAR ALVES DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA VIZINHA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, DURANTE QUATRO SEMANAS, POR SER CONSIDERADAMENTE PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 16/02/2018 | 200.00 | 00003671600489 | RAIMUNDO BANDEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA VIZINHA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, DURANTE QUATRO SEMANAS, POR SER CONSIDERADAMENTE PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 16/02/2018 | 200.00 | 00009211109876 | JOAO BATISTA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA VIZINHA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, DURANTE QUATRO SEMANAS, POR SER CONSIDERADAMENTE PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 16/02/2018 | 240.00 | 00012678161471 | BRUNO ALEXANDRE FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA REALIZA?AO DE EXAMES NA CAPITAL JOAO PESSOA PB, IDA E VOLTA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 16/02/2018 | 284.00 | 00010299851460 | WANESSA MARIA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS NA CONFEC?AO DE ROUPAS TIPICAS PARA O XAXADO MIRIM DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 16/02/2018 | 527.00 | 00002144708495 | SANDRA COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PARA O GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 16/02/2018 | 130.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NA FUNA?AO DE MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA NO DIA 16/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 16/02/2018 | 730.00 | 00008633109409 | FERNANDO GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 16/02/2018 | 370.00 | 00009589960405 | ANA PAULA MACENA VIEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ACADEMIA DE SAUDE DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 16/02/2018 | 320.00 | 00002864035448 | MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 16/02/2018 | 370.00 | 00010593580427 | ANTONIA RAFAELA VITAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ACADEMIA DE SAUDE NO DISTRITO DE SANTA RITA . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 16/02/2018 | 528.00 | 00027351998434 | MARIA OLINDINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NO POSTO DO SITIO SACO DA SINHAZINA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 16/02/2018 | 528.00 | 00004303266450 | ALEXSANDRA ALVES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NO POSTO DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 16/02/2018 | 1937.31 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTEN?AO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 16/02/2018 | 320.00 | 00010921108443 | CAROLINY DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 16/02/2018 | 970.00 | 00002665183463 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MECANICA EM GERAL EM VEICULOS DA ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 16/02/2018 | 700.00 | 00006182252421 | FABIANA DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO MEDICO DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 16/02/2018 | 97.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 16/02/2018 | 474.00 | 00006814502402 | FRANCISCA MARIA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO DA LIMPEZA DO PA?O MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 16/02/2018 | 19.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN?AO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 16/02/2018 | 7000.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVI?OS DE TOPOGRAFIA GEOREFERENCIADA DE 12 KM DE ESTRADAS VICINAIS LIGANDO O DISTRITO DE SANTA RITA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 16/02/2018 | 500.00 | 00013155897457 | JACKSON FORTUNATO GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 16/02/2018 | 560.00 | 00005671511402 | EDSON RODRIGUES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 16/02/2018 | 954.00 | 00003714627464 | ENEAS LUIZ DE ANDRADE NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PARA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 16/02/2018 | 315.00 | 00002712603435 | ZENAIDE MARIA DE SOUSA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 16/02/2018 | 350.00 | 00007211711418 | ANA RAQUEL FERREIRA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 20/02/2018 | 4043.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRU?AO PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 20/02/2018 | 535.00 | 00005407650401 | RAIMUNDO DOMICIANO D. TAVARES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/02/2018 | 700.00 | 00002711844420 | JOSE CLECIANO GONCALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/02/2018 | 19.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/02/2018 | 543.68 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN?AO DE PASEP DA CONTA 14782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 20/02/2018 | 3654.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS RADIOFONICOS PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NA DIVULGA?AO DOS ATOS, PROGRAMA COM 30 MINUTOS DE DURA?AO, UMA VEZ POR MES NO STUDIO DA EMISSORA LOCAL MAIS FM 95,3 QUE ABRANGE A REGIAO, OBRAS E SERVI?OS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS, CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E ORIENTA?AO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/02/2018 | 1500.00 | 00009005537400 | MARCOS ROSCINE ANDRADE LEITE | REFERENTE AOS SERVIOS PRESTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA?O DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/02/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000484 | 20/02/2018 | 2764.11 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A MANUTEN?AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000485 | 20/02/2018 | 2794.11 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A MANUTEN?AO DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000489 | 20/02/2018 | 1140.19 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A MANUTEN?AO DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 20/02/2018 | 500.00 | 00099108356815 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/02/2018 | 1390.00 | 00013641336449 | JOSE GILVAN ALENCAR FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM REMENDOS DE PNEUS E LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/02/2018 | 1976.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA DISTRIBUI?AO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADE BASICA DE SA?DE E POSTOS MEDICOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E PROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/02/2018 | 1160.00 | 00010869782428 | PABLU PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 20/02/2018 | 3480.00 | 00005358908420 | ANTONIO CRISTO VITAL SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS COM AS EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO EM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA JSQ 7706, NO INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/02/2018 | 300.00 | 00003270568436 | DALVANEIDE VITAL VARELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/02/2018 | 200.00 | 00005332104456 | JANIERES VIEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIA??O FEITA PARA AQUISI??O DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/02/2018 | 190.00 | 00002880618452 | ALEXANDRINA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 20/02/2018 | 200.00 | 00002512822443 | JOSEFA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/02/2018 | 150.00 | 00089351762491 | VICENTE VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/02/2018 | 300.00 | 00053731700468 | JOAO DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/02/2018 | 300.00 | 00038338433810 | SUELLEN SOUSA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/02/2018 | 100.00 | 00070842464441 | ANA CLAUDIA DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000487 | 20/02/2018 | 1154.97 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A MANUTEN?AO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000488 | 20/02/2018 | 1326.44 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A MANUTEN?AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000490 | 20/02/2018 | 2006.91 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL PARA A MANUTEN?AO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000491 | 20/02/2018 | 1776.66 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL PARA A MANUTEN?AO DOS MICRO ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000492 | 20/02/2018 | 1275.18 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL PARA A MANUTEN?AO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000493 | 20/02/2018 | 1545.21 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000494 | 20/02/2018 | 3203.89 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DE ONIBUS E MICRO ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000495 | 20/02/2018 | 2958.11 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DE ONIBUS E MICRO ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 20/02/2018 | 2350.00 | 00005873350418 | JOSILVADO CORDEIRO FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA?AO DE PERICULA FUME NOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 21/02/2018 | 1895.00 | 00002964794464 | FRANCISCO MACENA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DE PAREDES DE PR?DIO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 21/02/2018 | 2900.00 | 35570969000344 | LOGAO ELETRODOMESTICO R. DO PEIXE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE 01 REFRIGERADOR ESMALTEC 276 LITROS E UM FREEZER ESMALTEC 305 LITROS PARA A MANUTEN?AO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 21/02/2018 | 4179.00 | 11106245000114 | ABRAHAO MELO MOREIRA PALHA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 21/02/2018 | 1700.00 | 26822002000150 | FRANCISCA MARIA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 21/02/2018 | 1227.75 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRU?AO PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 21/02/2018 | 2565.20 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. MED.E EUQIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA A MANUTEN?AO DA ATEN?AO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 21/02/2018 | 1119.25 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 21/02/2018 | 360.00 | 13641449000180 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE 02 RX DE COLUNA LOMBAR A R$ 180,00 CADA EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 21/02/2018 | 400.00 | 08948054000195 | PRO-CARDIO-JOAB DE SOUSA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM UMA CONSULTA CARDIOLOGICA COM ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 21/02/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 21/02/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 21/02/2018 | 410.60 | 00004288884454 | CLAUDIVAN LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000520 | 22/02/2018 | 2159.29 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DE MAQUINAS E DEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000521 | 22/02/2018 | 2283.09 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000522 | 22/02/2018 | 3203.89 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 22/02/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 22/02/2018 | 462.10 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 22/02/2018 | 560.00 | 13641449000180 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE 02 ENDOSCOPIAS A 280,00 CADA EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 22/02/2018 | 460.00 | 00002453402463 | MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 22/02/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 26252-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 23/02/2018 | 19.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 26325-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 23/02/2018 | 240.00 | 00005173369442 | MARCIA COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA REALIZA?AO DE EXAMES NA CAPITAL JOAO PESSOA PB, IDA E VOLTA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 23/02/2018 | 810.00 | 35428978000133 | PAULO CESAR SILVA SAMPAIO - KI JOIA OTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE ARMA?OES DE OCULOS E OUTROS PRODUTOS PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 23/02/2018 | 70.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 23/02/2018 | 2500.00 | 00062175076415 | JOSE ALVES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE PORTAS E JANELAS DE VIDROS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 23/02/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 20.792-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0000534 | 26/02/2018 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?OS ADVOCATICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 26/02/2018 | 300.00 | 00005132433480 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | IMPORTANCCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOSNA DIVULAGA??O DE NOTA E MATERIAS EM SITE DE WEB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 26/02/2018 | 79.92 | 08165429000221 | DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTAÇAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC?AO DE ANTIVIRUS PARA COMPUTADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 26/02/2018 | 385.00 | 00029721877840 | AIRTON CEZAR DA SILVA SNATIAGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE FECHADURAS DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/02/2018 | 750.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICAÇOES E MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 26/02/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 26/02/2018 | 2290.00 | 02063213000198 | ETIENE DINIZ ALEXANDRE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MATERIAIS PARA A MANUTEN?AO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 26/02/2018 | 1000.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICAÇOES E MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 26/02/2018 | 2293.94 | 21439326000190 | MARIA DULCE DOS SANTOS LIMA 73702323449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC?AO DE PASSAGENS AEREA NA AVIANCA COM DESTINO JUAZEIRO DO NORTE/BRASILIA/JUAZEIRO DO NORTE, COM IDA 18/03/2018, VOLTA 21/03/2018 E TRES DIARIAS DE HOSPEDAGEM COM CAFE DA MANHA NO HOTEL THE SUN (BRASILIA DF), CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 26/02/2018 | 364.00 | 00010223548413 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTA?AO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARA PARTICIPA?AO DE CURSO DE GESTAO MUNICIPAL DO SUS QUE SERA REALIZADO NO DIA 27/02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/02/2018 | 364.00 | 00000898167493 | FRANCISCO GLERISTON VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTA?AO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARA PARTICIPA?AO DE CURSO DE GESTAO MUNICIPAL DO SUS QUE SERA REALIZADO NO DIA 27/02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/02/2018 | 240.00 | 00009201992408 | FABIOLA MESSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA REALIZA?AO DE EXAMES NA CAPITAL JOAO PESSOA PB, IDA E VOLTA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/02/2018 | 120.00 | 00005407632411 | ELIZINETE VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 26/02/2018 | 200.00 | 00010559104413 | LUIZA MAGDA LOPES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 26/02/2018 | 300.00 | 00009008944405 | ISABEL SAMARA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 26/02/2018 | 280.00 | 00004286471462 | FRANCISCA IDALINA DE QUEIROZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 26/02/2018 | 750.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICAÇOES E MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA?AO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/02/2018 | 2006.10 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/02/2018 | 2400.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE NOTEBOOK DELL 4GB PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/02/2018 | 67.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 1204-1. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 27/02/2018 | 150.00 | 00032478344866 | JOSE ANDERSON DA SILVA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AJUDA NA AQUISI?AO DE PASSAGENS RODOVIARIAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 27/02/2018 | 150.00 | 00071133008470 | MANUEL COSTA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AJUDA PARA REALIZA?AO DE CURSO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 27/02/2018 | 200.00 | 00001326052365 | VERA LUCIA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AJUDA NA AQUISI?AO DE PASSAGENS RODOVIARIAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 27/02/2018 | 82.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 26.337-0. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 27/02/2018 | 200.00 | 00005486754493 | ANGERLENE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 27/02/2018 | 150.00 | 00004048851446 | ROBERTO JOSE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 27/02/2018 | 700.00 | 24511103000184 | FLAVIO MATIAS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN?AO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A?AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 27/02/2018 | 1874.00 | 00002886343498 | MARIA ZELIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COORDENA?AO DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/02/2018 | 600.00 | 00009270908488 | RICARDO AUGUSTO ALVES ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ENTREGA DO LEITE AOS BENEFICIARIOS CADASTRADOS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/02/2018 | 4554.00 | 00005768302409 | NYEDJA KARRAKYERY PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/02/2018 | 4554.00 | 00005768302409 | NYEDJA KARRAKYERY PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/02/2018 | 580.00 | 00075308657491 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI?OES PRONTAS PARA A SECRETARIA DE A?AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/02/2018 | 2650.00 | 28187746000175 | LUCIA FRANCISCA HONORATO PINHEIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 27/02/2018 | 1662.28 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF/PASEP DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 27/02/2018 | 1284.85 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF/PASEP DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/02/2018 | 1803.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA DISTRIBUI?AO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADE BASICA DE SA?DE E POSTOS MEDICOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/02/2018 | 370.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PRODUTOS DE INFORMATICA PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/02/2018 | 56.00 | 00008245852406 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE NOTAS E EVENTOS EM CARRO DE SOM DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/02/2018 | 1370.00 | 00013641336449 | JOSE GILVAN ALENCAR FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/02/2018 | 1109.50 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 27/02/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/02/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/ELETRONICA NA CONTA 319-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/02/2018 | 1600.00 | 00002665529351 | AMANDA GRANJEIRO ALVES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/02/2018 | 7510.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A MANUTEN?AO DOS PR?DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/02/2018 | 93.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN?AO DE PASEP DA CONTA 14741-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/02/2018 | 2600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA?AO DE TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADA?AO DE TRIBUTOS E O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/02/2018 | 2800.00 | 17355933000102 | PARAIBATOUR VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PASSAGENS AEREAS PARA FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, JOAO PESSOA PB, BRASILIA DF, IDA E VOLTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/02/2018 | 1851.99 | 28187746000175 | LUCIA FRANCISCA HONORATO PINHEIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GRADILHOS PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/02/2018 | 1650.00 | 28187746000175 | LUCIA FRANCISCA HONORATO PINHEIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PORTAO GALVANIZADO PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/02/2018 | 2600.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE BRITAS E PEDRA RACHAO PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000613 | 28/02/2018 | 1644.14 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL PARA A MANUTEN?AO DAS MAQUINAS E CA?AMBAS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000614 | 28/02/2018 | 1151.41 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DO PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000615 | 28/02/2018 | 1976.73 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DE RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000617 | 28/02/2018 | 3457.88 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DE PA CARREGADEIRA CATREPILA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/02/2018 | 4047.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COMISSIONADOS COMP. 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/02/2018 | 16868.08 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS COMP. 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/02/2018 | 1951.10 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN?AO DE PASEP DA CONTA 14782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/02/2018 | 0.11 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN?AO DE PASEP DA CONTA 14772-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/02/2018 | 0.89 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN?AO DE PASEP DA CONTA 283147-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/02/2018 | 2083.00 | 17355933000102 | PARAIBATOUR VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PASSAGENS AEREAS PARA FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, JOAO PESSOA PB, BRASILIA DF, IDA E VOLTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/02/2018 | 8650.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO COMISSIONADO COMP. 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/02/2018 | 10040.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRA??O EFETIVOS COMP. 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/02/2018 | 3684.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRA??O COMISSIONADO COMP. 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/02/2018 | 4.55 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TRAIFA DA CONTA 14782-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/02/2018 | 364.00 | 00004249430421 | MARCOS ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARA RECEBER A CERTIDAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO CENTRO DE SAUDE HERMINIO FRANCISCA DE ANDRADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000616 | 28/02/2018 | 3042.07 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000618 | 28/02/2018 | 2241.10 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DAS AMBULANCIAS E DEMAIS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000619 | 28/02/2018 | 1046.41 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DAS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000620 | 28/02/2018 | 2197.18 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DAS AMBULANCIAS E DEMAIS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000621 | 28/02/2018 | 1729.44 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DAS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/02/2018 | 250.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA NEFROLOGISTA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/02/2018 | 1300.00 | 14921448000152 | ANGELO ALDROVANDO DANTAS ROLIM ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEI?OES PARA FUNCIONARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO OS MESMOS PRECISAM SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/02/2018 | 1690.54 | 24376321000153 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA?AO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, CONFORME LICITA?AO (CHAMADA P?BLICA 002/2017). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/02/2018 | 4559.93 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AAO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO DA SEC.DE SAUDE DO PROGRAMA DO PSF COMP.02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/02/2018 | 2850.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AAO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS COMP. 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/02/2018 | 1600.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIEMTNO DOS PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DO PROG. ACADEMIA SAUDE COPM. 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/02/2018 | 4967.86 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AAO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO DA SEC.DE SAUDE DO PROGRAM NASF COMP. 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/02/2018 | 1208.54 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AAO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO DA SEC.DE SAUDE DO PROGRAMA DO SAUDE BUCAL COMP. 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2018 | 49564.83 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AAO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS COMP. 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/02/2018 | 3300.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AAO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO DA SEC.DE SAUDE DO PROGRAMA DO PEVA COMP. 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2018 | 9556.12 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO PROGRAMA DO AGENTES COMUNITAROA DE SAUDE COMP. 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/02/2018 | 2454.54 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO DA SEC.DE SAUDE DO PROGRAMA DO SAUDE BUCAL COMP. 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/02/2018 | 1747.80 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AAO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS COMP. 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/02/2018 | 13478.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AAO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO DA SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS COMP. 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/02/2018 | 164.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 27311-2. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/02/2018 | 216.25 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/ELETRONICA NA CONTA 624.016-3. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/02/2018 | 8.65 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/ELETRONICA NA CONTA 624015-5. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/02/2018 | 164.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/ELETRONICA NA CONTA 624098-8. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/02/2018 | 25.95 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/ELETRONICA NA CONTA 6624018-0. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/02/2018 | 1084.08 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/02/2018 | 2601.63 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF RET- RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/02/2018 | 5203.25 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUI??O AO INSS CODIGO DE RECEITA 1734. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/02/2018 | 20000.00 | 00023768690482 | ANACLETO VALENTIM DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESAPROPRIA??O DE UMA AREA DE TERRA MEDINDO 3.500,00 METROS QUADRADOS NA AREA URBANA PARA ABERTURA DE RUA NESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 56/2018, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/02/2018 | 2447.20 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINAN?AS EFETIVOS COMP. 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/02/2018 | 3080.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE FINAN?AS COMISSIONADO COMP. 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/02/2018 | 15750.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS COPM. 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/02/2018 | 10114.43 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIOANDO COMP. 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/02/2018 | 5592.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIEMENTOS DO PESSOAL DEPARTAMENTO DE ESPORTE COPM. 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/02/2018 | 1540.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PESSOAL DA SEC. CULTURA COPM. 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/02/2018 | 1671.15 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIEMTNO DOS PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS COPM. 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/02/2018 | 4047.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIEMTNO DOS PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS COPM. 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/02/2018 | 150.00 | 00070178581402 | SANDRA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/02/2018 | 200.00 | 00069064369453 | EDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/02/2018 | 2110.00 | 00008930265499 | KALINE SILVA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TREINAMENTO DO GRUPO DE XAXADO DO SERVI?CO DE CONVIVENCIA OS PROGRAMA SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/02/2018 | 160.00 | 00069592640300 | LUCICLEIDE DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA?AO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/02/2018 | 1000.00 | 00024940468828 | CICERA DA SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA?AO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2017 A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/02/2018 | 200.00 | 00009761660460 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/02/2018 | 200.00 | 00010798311428 | MARIA MIKAELE LEANDRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 26.337-0. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/02/2018 | 38.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 26.337-0. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000607 | 28/02/2018 | 2069.07 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/02/2018 | 100.00 | 00005694521471 | MARIA JULIA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 26.337-0. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/02/2018 | 6063.14 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS PESSOAL DA SEC. DE A??O SOCIAL ELETIVOS CONSELHO TUTELAR COPM. 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/02/2018 | 5001.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE A??O SOCIAL COPM. 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/02/2018 | 308.75 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGB2760. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/02/2018 | 658.60 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFX0128. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000610 | 28/02/2018 | 1046.41 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL PARA A MANUTEN?AO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000611 | 28/02/2018 | 3128.14 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL PARA A MANUTEN?AO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000612 | 28/02/2018 | 2051.89 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL PARA A MANUTEN?AO DOS ONIBUS E MICRO ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/02/2018 | 9245.80 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCA??O EFETIVOS CRECHE COMP. 02/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN??O DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/02/2018 | 5728.31 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 60 % INFANTIL COMISSIONADO COMP. 02/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/02/2018 | 5364.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINAN?AS COMISSIONADO COMP. 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/02/2018 | 34049.70 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCA?O MDE EFETIVOS COMP. 02/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/02/2018 | 41517.60 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 40 % EFETIVOS COMP. 02/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/02/2018 | 150071.56 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 60 % FUNDAMENTAL EFETIVOS COMP. 02/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/02/2018 | 25178.49 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 60 % FUNDAMENTAL EFETIVOS DO EJA COMP. 02/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/03/2018 | 350.00 | 00005407617455 | MATILDE DAS GRAÇAS NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/03/2018 | 150.00 | 00002894666446 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/03/2018 | 1800.00 | 00006784458427 | CARLA SIMONE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS/FRETES EM VEICULO DE PLACA OHI 6001 A CARGO DA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 26.337-0. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/03/2018 | 550.00 | 23784117000109 | SHIRLANIA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC?AO DE PAINEL EM LONA DO EVENTO ROTA DO SOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/03/2018 | 12025.47 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, COMPETENCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/03/2018 | 2500.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERANDES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CIRURGIA MAMARIA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/03/2018 | 1882.36 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/03/2018 | 644.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA 01/09 DA LICEN?A DE USO DE SOFTWARES PARA 07 AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/03/2018 | 1200.00 | 00008029495170 | NÍVIA PINEDA NAPOLES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS QUE ATUA NESTE MUNICIPIO CONFORME DECRETO 027/2013, QUE ESTABELECE UM VALOR MEDIANTE RECURSO PECUNIARIO , OBSERVANDO OS VALORES MINIMO E MAXIMO PARA A MENUTEN??O DE ALIMENT??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/03/2018 | 19.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/03/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/03/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/03/2018 | 1400.00 | 16660188000134 | CONCEI?AO NOGUEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTEN?AO DO PA?O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/03/2018 | 4.55 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/03/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/03/2018 | 2500.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | IMPORTANCCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA ECONOMICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/03/2018 | 4100.00 | 02401445000109 | O & L RENT A CAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA?AO DE 01 VEICULO FIAT DOBL? ESSENCE, PLACA: QFP 3754, ANO 2017, 07 LUGARES, COMBUSTIVEL FLEX, CONFORME ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRE?OS DO PREGAO PRESENCIAL N? 0006/2017, VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/03/2018 | 5060.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA?AO DE 01 VEICULO VW/AMBULANCIA TIPO A, PLACA: OFG 0902, PARA PRIMEIRO SOCORRO, MOTOR 1.6, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, COM KM LIVRE, CONFORME ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 011/2017, SENDO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/03/2018 | 600.00 | 11045543000141 | GONCALVES E GIRAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENA REFERENTE AOS SERVIOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/03/2018 | 985.40 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A?AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/03/2018 | 7180.00 | 02401445000109 | O & L RENT A CAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA?AO DE 01 VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA A DIESEL, 4X4, COMPLETA, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS DE PLACA QFV 1925, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE?OS DO PREGAO PRESENCIAL N? 0006/2017, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 05/03/2018 | 16500.00 | 00023768690482 | ANACLETO VALENTIM DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESAPROPRIA??O DE UMA AREA DE TERRA MEDINDO 3.500,00 METROS QUADRADOS NA AREA URBANA PARA ABERTURA DE RUA NESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 56/2018, REFERENTE A QUARTA PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 05/03/2018 | 720.00 | 00001384113444 | ELIGIANE BERNARDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO BOLSA FAMILIA (CONDICIONALIDADES DE SAUDE) JUNTO AOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SAUDE, VIGENCIA 1? SEMESTRE DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 05/03/2018 | 3259.49 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 05/03/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 05/03/2018 | 6000.00 | 28240229000112 | WB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC?AO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS PARA A MANUTEN?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 06/03/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 06/03/2018 | 1106.00 | 00002692551419 | GILBERTO DA CRUZ ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 06/03/2018 | 491.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PE?A PARA MANUTEN?AO DA CA?AMBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 06/03/2018 | 505.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENA REFERENTE AOS SERVIOS PRESTADOS NA COLETA , TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 06/03/2018 | 250.00 | 20862243000146 | PINHEIRO E PINHEIRO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENA REFERENTE AOS SERVIOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 06/03/2018 | 1305.00 | 13845768000108 | CEDIC- CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA DA PELVE COM CONTRASTE, UMA TOMOGRAFIA DO ABDOMEN SUPERIOR COM CONTRASTE E UMA TOMOGRAFIA DE TORAX SEM CONTRASTE REALIZADOS EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 06/03/2018 | 600.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O MENSAL AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 06/03/2018 | 200.00 | 00001380821460 | ANTONIA DUARTE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 07/03/2018 | 300.00 | 00000308182146 | SEVERINO FERREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 07/03/2018 | 364.00 | 00004161654430 | CEZAR CAMPOS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NA FUN?AO DE SECRETARIO DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO NO DIA 07/03/2018 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 07/03/2018 | 1188.00 | 00001029979421 | JORDHANNA LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM ATE A CAPITAL, JOAO PESSOA PB NA FUN?AO DE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07 A 08 DE MAR?O DE 2018 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 07/03/2018 | 2180.00 | 00073362239404 | JOSE HENRIQUE DE LACERDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CIRURGI?O DENTISTA ESPECIALOZADO PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS NESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DUARANTE O MES DE FEVERIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 07/03/2018 | 730.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO TECNICOS NOS PROGRAMA USADOS PELA SAUDE SIA/SUS, CNES, BPA E E-SUS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 07/03/2018 | 750.00 | 00006335917424 | DAYVID DORNELLYS ABRANTES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 07/03/2018 | 450.00 | 00005659785433 | DAMIANA MACENA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RESIDENCIA DA M?DICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 07/03/2018 | 600.00 | 00027896278863 | CLEMILDA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFEERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 07/03/2018 | 550.00 | 14335781000180 | CLINICA DR. ANANIAS LIMITADA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENA REFERENTE AOS SERVI?OS DE HONORARIOS M?DICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 07/03/2018 | 1060.00 | 00076822982434 | JOAO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 07/03/2018 | 1000.00 | 00009285016391 | JOAO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 07/03/2018 | 29.10 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 07/03/2018 | 1864.97 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA JUNTO AO IBAMA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 08/03/2018 | 110.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LINHA TELEFONICA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 08/03/2018 | 290.00 | 00017688373840 | VALDERY JOSE ANDRADE COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO REMENDO DE PNEUS E TAMBEM TROCA DE PNEUS DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 08/03/2018 | 60.00 | 05778809000162 | CENTRO DIAG.DA FACE(ODONTOIMAGEM) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA?AO DE PANAROMICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 08/03/2018 | 950.00 | 20664106000105 | ERIVALDO JOSE DE ANDRADE 01911512463 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA A MANUTEN?AO DOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 08/03/2018 | 8222.12 | 13719718000184 | JUVINO FERNANDES NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTEN?AO DOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000722 | 08/03/2018 | 6081.89 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTEN?AO DE AMBULANCIA E DEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 08/03/2018 | 300.00 | 28386070000149 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONTEUDOS DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO EM WEB SITE, COFEMAC, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 09/03/2018 | 132095.75 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS REFERENTE A RFB PREV OB COR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 09/03/2018 | 8731.53 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB PREV DEV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 09/03/2018 | 10406.51 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB PREV- PARCELAMENTO N? 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 09/03/2018 | 3160.99 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN?AO DE PASEP DA CONTA 14782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 09/03/2018 | 5876.56 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB PREV- PARCELAMENTO N? 53. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 09/03/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ACESSORIA PARA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 09/03/2018 | 550.00 | 00008245852406 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA?AO DE NOTAS DE CAMPANHAS DE COMBATE A EXPLORA?AO SEXUAL E TRABALHO INFANTIL EM CARRO DE SOM, COMO TAMBEM EVENTOS E NOTAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E A?AO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 09/03/2018 | 250.00 | 00010919358403 | KAYO RAMOM ANDRADE MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E A?AO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 09/03/2018 | 19.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 26.337-0. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 09/03/2018 | 5990.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA BANDA DA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 09/03/2018 | 38.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 09/03/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBEM, OPERA?AO NO SICONV E PRESTA?AO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 12/03/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 12/03/2018 | 410.00 | 12641809000262 | JOSE NIECIO VIEIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE ASPIRADOR PARA A MANUTEN?AO DA LIMPEZA DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 12/03/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 12/03/2018 | 1363.50 | 12641809000262 | JOSE NIECIO VIEIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000742 | 12/03/2018 | 3809.82 | 17084166000136 | VIA OESTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM, ADITIVADA E DIESEL BS10, ETANOL COMUM E DEMAIS SERVI?OS PARA A MANUTEN?AO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 12/03/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 26.337-0. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 12/03/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 1264-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA JOSE TEOTONIO DA CRUZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0000740 | 12/03/2018 | 15604.20 | 26743338000127 | COPEVA CONSTRUCOES PEREIRA VIEIRA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A SEGUNDA MEDI?AO DA CONCLUSAO DOS SERVI?OS DE CONSTRU?AO DA ESCOLA JOSE TEOTONIO DA CRUZ, NO SITIO MONTANHAS. | 00032015 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 13/03/2018 | 728.00 | 00004161654430 | CEZAR CAMPOS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NA FUN?AO DE SECRETARIO DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 13 A 14 DE MAR?O DE 2018 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOSORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 13/03/2018 | 19.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 14/03/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 14/03/2018 | 370.00 | 00009589960405 | ANA PAULA MACENA VIEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ACADEMIA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 14/03/2018 | 1130.00 | 00045161437472 | MARIA LUZINETE F. ARAG?O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC?AO DE MATERIAL SOB MEDIDA TIPO BOLSA DE COLETA E ANALISE DA AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 14/03/2018 | 2040.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. MED.E EUQIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTEN?AO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOS RECURSOS DOS 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 14/03/2018 | 1360.50 | 27881519000182 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE 04550112492 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE LANCHES PRONTOS PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 14/03/2018 | 1644.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. MED.E EUQIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTEN?AO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 14/03/2018 | 1920.00 | 27881519000182 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE 04550112492 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MARMITEX/REFEI?OES PARA A MANUTEN?AO DA ATEN?AO BASICA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 14/03/2018 | 1930.00 | 27881519000182 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE 04550112492 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MARMITEX/REFEI?OES PARA A MANUTEN?AO DA ATEN?AO BASICA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 14/03/2018 | 300.00 | 00069064369453 | EDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 14/03/2018 | 200.00 | 00003671600489 | RAIMUNDO BANDEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA VIZINHA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, DURANTE QUATRO SEMANAS, POR SER CONSIDERADAMENTE PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 14/03/2018 | 200.00 | 00002850132462 | OSCAR ALVES DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA VIZINHA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, DURANTE QUATRO SEMANAS, POR SER CONSIDERADAMENTE PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 14/03/2018 | 200.00 | 00009211109876 | JOAO BATISTA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA VIZINHA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, DURANTE QUATRO SEMANAS, POR SER CONSIDERADAMENTE PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 14/03/2018 | 1218.50 | 27881519000182 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE 04550112492 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE LANCHES PRONTOS PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E A?AO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 15/03/2018 | 535.90 | 24511103000184 | FLAVIO MATIAS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN?AO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A?AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 15/03/2018 | 1100.01 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN?AO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A?AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 15/03/2018 | 200.00 | 00001648016421 | ANDERSON DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PAU DOS FERROS RN, DURANTE QUATRO SEMANAS, POR SER CONSIDERADAMENTE PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 15/03/2018 | 364.00 | 00004161654430 | CEZAR CAMPOS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NA FUN?AO DE SECRETARIO DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO NO DIA 15/03/2018 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 15/03/2018 | 3158.00 | 00002853772489 | JOCIVALDO AMORIM LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM REPAROS DE PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 15/03/2018 | 4500.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC?AO DE 30 UNIDADES DE PROTESES DENTARIAS NO PERIODO DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 15/03/2018 | 400.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENA REFERENTE AOS SERVI?OS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS EM PESSEOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 15/03/2018 | 370.00 | 00010593580427 | ANTONIA RAFAELA VITAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ACADEMIA DE SAUDE NO DISTRITO DE SANTA RITA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 15/03/2018 | 1560.00 | 00000898167493 | FRANCISCO GLERISTON VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTA?AO ATE A CIDADE DE BRASILIA DF, NO PERIODO DE 19 A 20 DE MAR?O DE 2018 E TEM COMO FIM O SEGUINTE PARTICIPA?AO E CAPACITA?AO DE SIOPS MODULO PR?TICO TURMA 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 15/03/2018 | 728.00 | 00003249227447 | JOSE COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTA?AO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARA PARTICIPA?AO NO SEMINARIO FINNANCEIRO DE SA?DE NO PERIODO DE 15 A 16 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 14782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 13133-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 16/03/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 13133-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 16/03/2018 | 2703.80 | 24099277000181 | JOS? GILVAN ALENCAR FERNANDES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PNEUS ARO 16 PARA MANUTEN?AO DE AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | AQUISI??O DE DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000775 | 16/03/2018 | 8045.50 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN?AO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 16/03/2018 | 310.36 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE CONTRU?AO PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PROMO?AO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 19/03/2018 | 120.00 | 00012678161471 | BRUNO ALEXANDRE FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA REALIZA?AO DE EXAMES NA CAPITAL JOAO PESSOA PB, SOMENTE IDA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 19/03/2018 | 770.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A AQUISI?AO DE GAS GLP EM BOTIGJAO DE 13 KG PARA MANUTEN?AO DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 19/03/2018 | 728.00 | 00010223548413 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTA?AO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE FORTALECIMENTO DA ATEN?AO BASICA NO PERIODO DE 20 A 21 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 19/03/2018 | 260.00 | 00060392297302 | ALINE ANDRADE CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTA?AO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE FORTALECIMENTO DA ATEN?AO BASICA NO PERIODO DE 20 A 21 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 19/03/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 13133-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/03/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/03/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/03/2018 | 3654.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS RADIOFONICOS PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NA DIVULGA?AO DOS ATOS, PROGRAMA COM 30 MINUTOS DE DURA?AO, UMA VEZ POR MES NO STUDIO DA EMISSORA LOCAL MAIS FM 95,3 QUE ABRANGE A REGIAO, OBRAS E SERVI?OS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS, CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E ORIENTA?AO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/03/2018 | 2613.40 | 17355933000102 | PARAIBATOUR VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PASSAGENS AEREAS PARA FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, JOAO PESSOA PB, BRASILIA DF, IDA E VOLTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/03/2018 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICA??O NO JORNAL UNIAO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/03/2018 | 3000.00 | 00007012520493 | FRANCISCO EUDES ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MECANICO EM VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 20/03/2018 | 750.00 | 00004288884454 | CLAUDIVAN LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 20/03/2018 | 530.00 | 00002711844420 | JOSE CLECIANO GONCALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/03/2018 | 1600.00 | 00005407638452 | EDILSON PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/03/2018 | 5500.00 | 18668305000131 | W B LIMA DANTAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN?AO DE MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/03/2018 | 1800.00 | 18668305000131 | W B LIMA DANTAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN?AO DE MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/03/2018 | 2000.00 | 00002534383493 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS EM CAMINHAO TIPO CA?AMBA DE PLACA BTS 9307, USADO NO TRANSPORTE DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/03/2018 | 844.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE BOBINA TERMICA E OUTROS MATERIAIS PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 20/03/2018 | 123.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MALETA PARA NOTEBOOK PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E A?AO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 20/03/2018 | 150.00 | 00069064369453 | EDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 20/03/2018 | 544.25 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN?AO DE PASEP DA CONTA 14782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 21/03/2018 | 700.00 | 00010921094477 | GILMAR COSTA DUARTE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFEREENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA JJX 1552 MODELO SPRINTER/BENS EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E A?AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 21/03/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 26.337-0. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 21/03/2018 | 750.00 | 00010921094477 | GILMAR COSTA DUARTE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFEREENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA JJX 1552 MODELO SPRINTER/BENS EM VIAGENS PARAA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 21/03/2018 | 480.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DAS MAQUINAS CATERPILLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 21/03/2018 | 855.00 | 00010693105496 | LEANDRO ANILIS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 21/03/2018 | 954.00 | 00004573085408 | ANTONIO GERMANO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 21/03/2018 | 1700.00 | 00010921094477 | GILMAR COSTA DUARTE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFEREENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA JJX 1552 MODELO SPRINTER/BENS EM VIAGENS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 21/03/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 21/03/2018 | 19.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 21/03/2018 | 855.00 | 00012497716412 | WALLYSON CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO DE CANTEIROS DE PRA?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 22/03/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000823 | 22/03/2018 | 4201.98 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DE CA?AMBAS E CARRO PIPA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000824 | 22/03/2018 | 3603.43 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DOS TRATORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000825 | 22/03/2018 | 3963.67 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DAS MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000826 | 22/03/2018 | 3534.47 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DAS MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000814 | 22/03/2018 | 2958.11 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL PARA A MANUTEN?AO DAS AMBULANCIAS E DEMAIS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000815 | 22/03/2018 | 3205.40 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DAS AMBULANCIAS E DEMAIS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000816 | 22/03/2018 | 3851.03 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000817 | 22/03/2018 | 2801.75 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 22/03/2018 | 350.00 | 00007463468402 | VANUZA CARVALHO PENAFORTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 22/03/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 26.337-0. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000818 | 22/03/2018 | 2175.44 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000819 | 22/03/2018 | 2975.74 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DOS ONIBUS E DEMAIS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000820 | 22/03/2018 | 2431.30 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000821 | 22/03/2018 | 3203.89 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DOS ONIBUS E MICRO ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000822 | 22/03/2018 | 3833.03 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL PARA A MANUTEN?AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 23/03/2018 | 98.97 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN?AO DE PASEP DA CONTA 14741-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 23/03/2018 | 4000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENA REFERENTE AOS SERVI?OS HOSPITALARES PRESTADOS EM ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000831 | 26/03/2018 | 5930.17 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DAS AMBULANCIAS E VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 26/03/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 13133-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 26/03/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/ELETRONICA NA CONTA 319-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 26/03/2018 | 5203.25 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUI??O AO INSS CODIGO DE RECEITA 1734, COMPETENCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000829 | 26/03/2018 | 3109.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE VERDURAS E FRUTAS PARA A MANUTEN?AO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000841 | 27/03/2018 | 49480.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE VEICULO FOX CONNECT MB, CHASSI 9BWAB45Z4035167, VEICULO NOVO - WOLKSWAGEN, COR BRANCO PURO, MOTOR CCRAB1642, POTENCIA 0104 CV, COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA, RENAVAM 16311304 ANO 2018 E MODELO 2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000842 | 27/03/2018 | 49480.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE VEICULO FOX CONNECT MB, CHASSI 9BWAB45Z5J4035145, VEICULO NOVO - WOLKSWAGEN, COR BRANCO PURO, MOTOR CCRAB1515, POTENCIA 0104 CV, COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA, RENAVAM 163111304 ANO 2018 E MODELO 2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000843 | 27/03/2018 | 49480.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE VEICULO FOX CONNECT MB, CHASSI 9BWAB45Z9J4035147, VEICULO NOVO - WOLKSWAGEN, COR BRANCO PURO, MOTOR CCRAB1525, POTENCIA 0104 CV, COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA, RENAVAM 16311304 ANO 2018 E MODELO 2018 PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 27/03/2018 | 150.00 | 00004048851446 | ROBERTO JOSE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 27/03/2018 | 2000.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE NOTEBOOK PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E A?AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 27/03/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 14782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 27/03/2018 | 2600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA?AO DE TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADA?AO DE TRIBUTOS E O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 27/03/2018 | 7460.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS COMP. 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 27/03/2018 | 420.00 | 00010265908418 | WILLIAN ABRANTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO EM CARRO PIPA QUE ABASTECE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 27/03/2018 | 3100.00 | 13010774000145 | CERAMICA CARDOSO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO 10 MILHEIROS DE TIJOLOS 8 FUROS PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 27/03/2018 | 250.00 | 00016151208404 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA?AO DE UM IM?VEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOS? EZEQUIEL DUARTE, ONDE RESIDE A M?DICA CUBANA DO PROGRAMA "MAIS M?DICOS", NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 27/03/2018 | 320.00 | 00010921108443 | CAROLINY DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 27/03/2018 | 320.00 | 00002864035448 | MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/03/2018 | 5070.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AAO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO DA SEC.DE SAUDE DO PROGRAM NASF COMP. 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/03/2018 | 8417.08 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AAO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO DA SEC.DE SAUDE DO PROGRAMA DO PSF COMP.03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/03/2018 | 1208.54 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AAO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO DA SEC.DE SAUDE DO PROGRAMA DO SAUDE BUCAL COMP. 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/03/2018 | 50048.30 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AAO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS COMP. 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/03/2018 | 3300.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AAO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO DA SEC.DE SAUDE DO PROGRAMA DO PEVA COMP. 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/03/2018 | 9573.02 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO PROGRAMA DO AGENTES COMUNITAROA DE SAUDE COMP. 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/03/2018 | 2454.54 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO DA SEC.DE SAUDE DO PROGRAMA DO SAUDE BUCAL COMP. 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/03/2018 | 2850.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AAO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS COMP. 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/03/2018 | 1600.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIEMTNO DOS PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DO PROG. ACADEMIA SAUDE COPM. 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/03/2018 | 1747.80 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AAO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS COMP. 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/03/2018 | 13478.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/03/2018 | 350.00 | 00083919775449 | JOSE EYMARD MEDEIRO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/03/2018 | 2558.44 | 24376321000153 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000891 | 28/03/2018 | 3683.62 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DAS AMBULANCIAS E DEMAIS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/03/2018 | 8824.50 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS COMP. 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/03/2018 | 4047.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COMISSIONADOS COMP. 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/03/2018 | 1600.00 | 00009789436866 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM DIVERSOS SERVI?OS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/03/2018 | 770.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCERTOS E MANUTEN??O DE ARCONDICIONADO SPLINT DO PA?O MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/03/2018 | 5670.97 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRA??O EFETIVOS COMP. 03/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/03/2018 | 4638.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRA??O COMISSIONADO COMP. 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/03/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/03/2018 | 3000.00 | 00002056995450 | ANTONIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS FEITAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS EM VEICULO DE PLACA BQS 1100 PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/03/2018 | 123.00 | 00002886343498 | MARIA ZELIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/03/2018 | 123.00 | 00002793258431 | RONALDO ADRIANO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/03/2018 | 200.00 | 00089351762491 | VICENTE VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/03/2018 | 200.00 | 00089351649415 | FABIANO VITAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/03/2018 | 5001.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE A??O SOCIAL COMISSIONADOS COPM. 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/03/2018 | 6042.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS PESSOAL DA SEC. DE A??O SOCIAL ELETIVOS CONSELHO TUTELAR COPM. 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/03/2018 | 9388.90 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCA??O EFETIVOS CRECHE COMP. 03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/03/2018 | 34017.60 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCA?O MDE EFETIVOS COMP. 03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/03/2018 | 5364.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINAN?AS COMISSIONADO COMP. 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN??O DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/03/2018 | 5728.31 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA?AO MONITOR DE CRECHES, COMPETENCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/03/2018 | 56128.61 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 40 % EFETIVOS COMP. 03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/03/2018 | 154551.62 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 60 % FUNDAMENTAL EFETIVOS COMP. 03/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/03/2018 | 25178.49 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 60 % FUNDAMENTAL EFETIVOS DO EJA COMP. 03/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000890 | 28/03/2018 | 2858.11 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL PARA A MANUTEN?AO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/03/2018 | 2447.20 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINAN?AS EFETIVOS COMP. 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/03/2018 | 3080.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE FINAN?AS COMISSIONADO COMP. 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/03/2018 | 10114.43 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIOANDO COMP. 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/03/2018 | 15750.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS COPM. 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/03/2018 | 1540.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PESSOAL DA SEC. CULTURA COPM. 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/03/2018 | 5592.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIEMENTOS DO PESSOAL DEPARTAMENTO DE ESPORTE COPM. 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/03/2018 | 2599.65 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIEMTNO DOS PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOSE COPM. 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/03/2018 | 4047.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIEMTNO DOS PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS COPM. 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 29/03/2018 | 700.00 | 00008633109409 | FERNANDO GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 29/03/2018 | 500.00 | 00002144708495 | SANDRA COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PARA O GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 29/03/2018 | 2390.75 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN?AO DE PASEP DA CONTA 14782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 29/03/2018 | 2601.63 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB RETEN?AO DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 29/03/2018 | 0.89 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN?AO DE PASEP DA CONTA 283147-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 29/03/2018 | 67.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 1204-1. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/03/2018 | 750.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICAÇOES E MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA?AO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 29/03/2018 | 800.00 | 00005407582481 | JACILAN ANDRADE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCA?AO NA SUBSTITUI?AO DO FUNCIONARIO, INAELLTON FERREIRA ALVES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/03/2018 | 19.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 26.337-0. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 29/03/2018 | 800.00 | 00002692551419 | GILBERTO DA CRUZ ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES D FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 29/03/2018 | 1200.00 | 00008545397437 | TIAGO VIEIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DO PR?DIO DO CRAS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 29/03/2018 | 700.00 | 00006973198490 | RAFAEL ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA?AO DE MATERIAS, CAMPANHAS E A?OES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE .FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/03/2018 | 332.50 | 00010134989414 | JORDANIA BATISTA CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO PREDIO DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/03/2018 | 560.00 | 00006814502402 | FRANCISCA MARIA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO PREDIO DO CRAS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/03/2018 | 500.00 | 00008545396465 | ANTONIA NATANE VIEIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 29/03/2018 | 19.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 29/03/2018 | 750.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICAÇOES E MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/03/2018 | 252.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 29/03/2018 | 19.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/03/2018 | 19.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 29/03/2018 | 19.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/03/2018 | 800.00 | 00008431534400 | JOSE BATISTA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/03/2018 | 29.10 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 29/03/2018 | 954.00 | 00007485781456 | RAISSA FORMIGA DANTAS SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E FINA?AS, NESTE MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 29/03/2018 | 900.00 | 00097839442153 | MARCOS DE OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA?AO DE NOTAS E EVENTOS EM CARRO DE SOM DA ADMINISTRA?AO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/03/2018 | 4000.00 | 00005407641402 | VERIZIANO DE ANDRADE COITINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS EM CARRO PIPA DE PLACA MUL 4058 NA DISTRIBUI?AO DE AGUA NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/03/2018 | 3500.00 | 00007482802436 | MANOEL ANDRE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS MECANICOS EM VEICULOS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 29/03/2018 | 19.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 29/03/2018 | 19.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 29/03/2018 | 570.00 | 00075308657491 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI?OES PRONTAS PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 29/03/2018 | 670.00 | 00065171624453 | FRANCISCO ELINALDO VITAL E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E MANUTEN?AO DE PRA?AS DO DISTRITO DE SANTA RITA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 29/03/2018 | 350.00 | 00055109624534 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 29/03/2018 | 350.00 | 00099249375468 | FABIANO CLAUDINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 29/03/2018 | 500.00 | 00069064393400 | EDSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO AJUDANTE NO CARRO PIPA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 29/03/2018 | 520.00 | 00004550111410 | ANTONIO LAURINDO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 29/03/2018 | 520.00 | 00013983755437 | JOSE ALEX PEREIRA LISBOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 29/03/2018 | 1100.00 | 00005610177430 | ALDEONE MATIAS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESATDOS COMO PEDREIRO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 29/03/2018 | 908.00 | 00070529009471 | RAMON FELIPE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/03/2018 | 350.00 | 00007211711418 | ANA RAQUEL FERREIRA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/03/2018 | 350.00 | 00070130320420 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 29/03/2018 | 350.00 | 00004689426457 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIAS PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 29/03/2018 | 332.50 | 00007274155490 | COSMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 29/03/2018 | 350.00 | 00004997389420 | COSMO FERNANDES SANTANA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 29/03/2018 | 315.00 | 00002201919569 | FRANCISCA MATIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/03/2018 | 350.00 | 00004883749444 | ELIZANGELA FERREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 29/03/2018 | 315.00 | 00005466408425 | FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 29/03/2018 | 350.00 | 00002534382411 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 29/03/2018 | 315.00 | 00072054840491 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 29/03/2018 | 350.00 | 00002712603435 | ZENAIDE MARIA DE SOUSA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 29/03/2018 | 350.00 | 00005001903483 | ANA MARIA VITAL VARELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 29/03/2018 | 900.00 | 00022556160845 | RICARDO SILVA ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 29/03/2018 | 700.00 | 00009532448497 | TIAGO DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CA?AMBA QUE COLETA O LIXO DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 29/03/2018 | 700.00 | 00006710696405 | JOCELAN BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CA?AMBA QUE COLETA O LIXO DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 29/03/2018 | 700.00 | 00005610191424 | GILBERLANDIO BORGES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CA?AMBA QUE COLETA O LIXO DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 29/03/2018 | 700.00 | 00008245852406 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA RE?AMBA DESTE FERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA C.OLETA DO LIXO NA CA?AMBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 29/03/2018 | 760.00 | 00005671511402 | EDSON RODRIGUES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 29/03/2018 | 520.00 | 00012488485438 | FRANCISCO JUNIOR VITAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/03/2018 | 316.00 | 00005407638452 | EDILSON PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/03/2018 | 900.00 | 00070120755467 | ERISMAR VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM DIVERSAS FUN?OES A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 29/03/2018 | 900.00 | 00005524169165 | ERINEUDO VIEIRA DO NASCIEMNTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM DIVERSAS FUN?OES A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 29/03/2018 | 840.00 | 00015194315899 | VANDEUSMAR DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO BOMBEIRO HIDRAULICO NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/03/2018 | 800.00 | 00003714627464 | ENEAS LUIZ DE ANDRADE NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PARA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 29/03/2018 | 1265.00 | 00001517280460 | VANDERLEI NOBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIAGIA NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FICA AS MAQUINAS E DEMAIS VEICULOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 29/03/2018 | 800.00 | 00069102007487 | MARCONDES CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 29/03/2018 | 1750.00 | 00007980195493 | ALDAIR DE SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO PEDREIRO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/03/2018 | 1300.00 | 00005407650401 | RAIMUNDO DOMICIANO D. TAVARES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/03/2018 | 830.00 | 00012587803489 | FRANSELHO ALEXANDRE FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 29/03/2018 | 760.00 | 00007695987492 | NEUDO VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 29/03/2018 | 1200.00 | 00008029495170 | NÍVIA PINEDA NAPOLES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS QUE ATUA NESTE MUNICIPIO CONFORME DECRETO 027/2013, QUE ESTABELECE UM VALOR MEDIANTE RECURSO PECUNIARIO , OBSERVANDO OS VALORES MINIMO E MAXIMO PARA A MENUTEN??O DE ALIMENT??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 29/03/2018 | 1000.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICAÇOES E MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 29/03/2018 | 950.00 | 00006182252421 | FABIANA DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO MEDICO DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 29/03/2018 | 500.00 | 00010921114419 | VANUBIA ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NA PRA?A DE ACADEMIA DE SA?DE DO DISTRITO DE SANTA RITA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 29/03/2018 | 500.00 | 00009532450475 | ANTONIA VANESSA ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NA PRA?A DE ACADEMIA DE SA?DE DO DISTRITO DE SANTA RITA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 29/03/2018 | 500.00 | 00004303266450 | ALEXSANDRA ALVES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NO POSTO DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 29/03/2018 | 500.00 | 00027351998434 | MARIA OLINDINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NO POSTO DO SITIO SACO DA SINHAZINA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 29/03/2018 | 112.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/ELETRONICA NA CONTA 624016-3. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 29/03/2018 | 8.65 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/ELETRONICA NA CONTA 624019-8. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 29/03/2018 | 198.95 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/ELETRONICA NA CONTA 624098-8. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 29/03/2018 | 8.65 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/ELETRONICA NA CONTA 624018-0. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 29/03/2018 | 8.65 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/ELETRONICA NA CONTA 624018-0. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 29/03/2018 | 291.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 27311-2. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/04/2018 | 5300.00 | 00006004499471 | FRANKARLLYSON DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSERTO E MANUTEN?AO DE BIROS, PORTAS E JANELAS DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 02/04/2018 | 240.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERANDES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A UMA CONSULTA GINECOLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/04/2018 | 644.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA 02/09 DA LICEN?A DE USO DE SOFTWARES PARA 07 AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 02/04/2018 | 7900.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA QUALIFICA?AO DOS PROFISSIONAIS DA ATEN?AO BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/04/2018 | 1200.00 | 14921448000152 | ANGELO ALDROVANDO DANTAS ROLIM ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEI?OES PARA FUNCIONARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO OS MESMOS PRECISAM SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/04/2018 | 2142.75 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAIS COMO TINTA E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRU?AO PARA A MANUTEN?AO DOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/04/2018 | 2898.11 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAIS COMO TINTAS, E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRU?AO PARA A MANUTEN?AO DOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 02/04/2018 | 1000.00 | 00018701547895 | JOSE ERIVALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO PEDREIRO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/04/2018 | 2200.00 | 00010758587473 | FRANCISCO LEONEL SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC?AO DE MANILHAS EM CIMENTO PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/04/2018 | 120.00 | 00070842303430 | GEORGIO SANDRO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/04/2018 | 1000.00 | 00007830652481 | ANTONIO ADRIANO MACENA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/04/2018 | 2377.00 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE CONTRU?AO PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/04/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/04/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/04/2018 | 19.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/04/2018 | 7200.00 | 00003912584435 | FRANCISCO CARLOS ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESENHO TECNICOS E ARQUITETONICOS EM AUTO CAD DOS PROJETOS DA PRA?A DA FAZENDA NOVA E PAVIMENTA??O COM CANTEIROS ADJACENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 26.337-0. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/04/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 1204-1. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000997 | 02/04/2018 | 2888.48 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DE ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/04/2018 | 211.00 | 00044599920860 | JEFFERSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DA PARTE EL?TRICA DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA OFX 0118, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 03/04/2018 | 100.00 | 00010917447425 | ANTONIA VITORIA CATARINA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 03/04/2018 | 100.00 | 00070842464441 | ANA CLAUDIA DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 03/04/2018 | 100.00 | 00004951706407 | ANTONIA UCINEIDE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 03/04/2018 | 150.00 | 00008437744440 | JULIETE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENERO ALIMENTICIO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 03/04/2018 | 210.55 | 00009537690466 | ALICIA CHAGAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RAFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS NA ORGANIZA?AO DO II ENCONTRO DE TURMAS DE CABOCLOS, REALIZADO EM ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 03/04/2018 | 210.55 | 00007014262416 | EDINA MARCELIA DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RAFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS NA ORGANIZA?AO DO II ENCONTRO DE TURMAS DE CABOCLOS, REALIZADO EM ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 03/04/2018 | 210.55 | 00009269408485 | VALDIR DUARTE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RAFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS NA ORGANIZA?AO DO II ENCONTRO DE TURMAS DE CABOCLOS, REALIZADO EM ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 03/04/2018 | 210.55 | 00009648900469 | JOAO PAULO GON?ALVES SILVANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RAFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS NA ORGANIZA?AO DO II ENCONTRO DE TURMAS DE CABOCLOS, REALIZADO EM ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 03/04/2018 | 210.55 | 00015106679460 | DIEGO CAMELO CAITANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RAFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS NA ORGANIZA?AO DO II ENCONTRO DE TURMAS DE CABOCLOS, REALIZADO EM ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 03/04/2018 | 210.55 | 00011255221437 | FRANCISCO RENE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RAFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS NA ORGANIZA?AO DO II ENCONTRO DE TURMAS DE CABOCLOS, REALIZADO EM ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 03/04/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 03/04/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 03/04/2018 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA?AO DE AVISOS DE LICITA?AO NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 03/04/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 03/04/2018 | 300.00 | 00005132433480 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | IMPORTANCCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE NOTAS E MATERIAS EM WEB SITE, UIRAUNA NET.COM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 03/04/2018 | 2800.00 | 00047829273472 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO DE TETO METALICO DO PA?O MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 03/04/2018 | 1272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VARIAS PUBLICA??O NO JORNAL UNIAO DO DIA 13,14,15,16, 21/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 03/04/2018 | 1200.00 | 00049125060449 | AGAPITO FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM DIVERSAS FUN?OES A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 03/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 03/04/2018 | 750.00 | 00006335917424 | DAYVID DORNELLYS ABRANTES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO NA NA VIRGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO AURANTE O MES FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 03/04/2018 | 3700.00 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE ESQUADRIAS, PORTAS E PORTOES DE FERRO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA RITA E DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001028 | 03/04/2018 | 4256.79 | 13719718000184 | JUVINO FERNANDES NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTEN?AO DOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 03/04/2018 | 505.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENA REFERENTE AOS SERVIOS PRESTADOS NA COLETA , TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 04/04/2018 | 4100.00 | 02401445000109 | O & L RENT A CAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA?AO DE 01 VEICULO FIAT DOBL? ESSENCE, PLACA: QFP 3754, ANO 2017, 07 LUGARES, COMBUSTIVEL FLEX, CONFORME ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRE?OS DO PREGAO PRESENCIAL N? 0006/2017, VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 04/04/2018 | 5060.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA?AO DE 01 VEICULO VW/AMBULANCIA TIPO A, PLACA: OFG 0902, PARA PRIMEIRO SOCORRO, MOTOR 1.6, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, COM KM LIVRE, CONFORME ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 011/2017, SENDO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 04/04/2018 | 19.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 04/04/2018 | 640.00 | 00009541895409 | MARIA JOANA DA SILVA NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA DO SITIO MONTANHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 04/04/2018 | 316.00 | 00006264703400 | DANILSON CORREIA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO ELETRONICA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 04/04/2018 | 728.00 | 00004161654430 | CEZAR CAMPOS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NA FUN?AO DE SECRETARIO DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 04/04/2018 A 05/04/2018 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA?AO DO ESTADO NO QUE SE REFERE AO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 04/04/2018 | 7180.00 | 02401445000109 | O & L RENT A CAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA?AO DE 01 VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA A DIESEL, 4X4, COMPLETA, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS DE PLACA OFY 7421, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE?OS DO PREGAO PRESENCIAL N? 0006/2017, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 05/04/2018 | 2400.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO CRAS E SECRETARIA DO TRABALHO E A?AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 05/04/2018 | 1782.00 | 00001029979421 | JORDHANNA LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM ATE A CAPITAL, JOAO PESSOA PB NA FUN?AO DE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04 A 06 DE ABRIL DE 2018 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 05/04/2018 | 600.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O MENSAL AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 05/04/2018 | 720.00 | 00001384113444 | ELIGIANE BERNARDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO BOLSA FAMILIA ( CONDICIONALIDADES DE SAUSE) JUNTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VIGENCIA 1? SEMESTRE DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 05/04/2018 | 450.00 | 00005659785433 | DAMIANA MACENA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RESIDENCIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DUARANTE O MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 05/04/2018 | 600.00 | 00027896278863 | CLEMILDA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 05/04/2018 | 105.88 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER PERTENCENTE A ATEN?AO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 06/04/2018 | 1499.00 | 23784117000109 | SHIRLANIA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS GRAFICOS NA CONFEC?AO DE BLOCOS DE RECEITUARIO M?DICO, CARTAO DE VACINA, CARTAO DA GESTANTE, BLOCOS DE AVEIAN E BLOCOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 06/04/2018 | 400.00 | 08310784000166 | UTERUS GINECOLOGIA MINIMAMENTE INVASIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAME DE HISTEROSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE, RAIMUDA MARIA VITAL VARELO, CONSIDERADA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 06/04/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 06/04/2018 | 4010.00 | 08529859000102 | LUDIANA LISBOA MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRU?AO PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 06/04/2018 | 3500.00 | 23784117000109 | SHIRLANIA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS GRAFICOS NA CONFEC?AO DE PANFLETOS, BANNER E FAIXAS EM LONA PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E A?AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 06/04/2018 | 1700.00 | 23784117000109 | SHIRLANIA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS GRAFICOS NA CONFEC?AO DE CARTAZES, ADESIVOS, BOTTONS ADS E FOLDER PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E A?AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 06/04/2018 | 210.00 | 00093135890449 | MARIA IDALINA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 06/04/2018 | 600.00 | 00010357434420 | MARINA MAYARA SILVA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO MONITORA NA OFICINA DE DAN?A DO SCFV, NA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 06/04/2018 | 160.00 | 00069592640300 | LUCICLEIDE DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA?AO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 06/04/2018 | 120.00 | 00006207124499 | MARIA AMORIM ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 06/04/2018 | 250.00 | 00024940468828 | CICERA DA SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA?AO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 06/04/2018 | 530.00 | 00006108437456 | MARIA DÉBORA DUARTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS COM CORTES DE CABELO E ESCOVAS NA SEMANA DA MULHER DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 06/04/2018 | 575.00 | 00010921108443 | CAROLINY DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS COM CORTES DE CABELO E ESCOVAS NA SEMANA DA MULHER DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 06/04/2018 | 954.00 | 00025279918822 | GERALDO MOISES ANDRADE JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR DE MUSICA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 06/04/2018 | 5354.00 | 00007823236427 | FELIPE VIEIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA NA PRESTA?AO DE SERVI?OS NO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCVF, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 06/04/2018 | 4554.00 | 00005768302409 | NYEDJA KARRAKYERY PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 06/04/2018 | 223.10 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 26.337-0. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 09/04/2018 | 200.00 | 00003307119460 | DIALEDA GONÇALVES SILVANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 09/04/2018 | 19.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 26.337-0. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 09/04/2018 | 300.00 | 28386070000149 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONTEUDOS DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO EM WEB SITE, COFEMAC, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 09/04/2018 | 120.00 | 14402326000150 | JACKSON FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE ROLAMENTO POLIA ALTERNADOR 1127 PARA A MANUTEN?AO DE RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 09/04/2018 | 60.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAME GINECOLOGICO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001070 | 09/04/2018 | 5914.42 | 17084166000136 | VIA OESTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM, ADITIVADA E DIESEL BS10, ETANOL E ADITIVO PARA FLU LONG LIFE ROSA 1L PARA A MANUTEN?AO DAS AMBULANCIAS E DEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/04/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBEM, OPERA?AO NO SICONV E PRESTA?AO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/04/2018 | 285.00 | 00017688373840 | VALDERY JOSE ANDRADE COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO BORRACHEIRO NA TROCA DE PNEUS E REMENDOS DE PNEUS PERTENCENTES AOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/04/2018 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA?AO DE AVISOS DE LICITA?AO NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/04/2018 | 5876.56 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB PREV- PARCELAMENTO N? 53. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/04/2018 | 3151.08 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN?AO DE PASEP DA CONTA 14782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/04/2018 | 139523.18 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS REFERENTE A RFB PREV OB COR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/04/2018 | 11064.19 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB PREV DEV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/04/2018 | 22560.21 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB PREV PARC N? 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/04/2018 | 122281.46 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLU?AO DE RECURSO DE CONVENIO DE PROPOSTA 002758/2012, QUE REFERE A PAVIMENTA?AO EM PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM PLUVIAL NA RUA JOAO GUALBERTO DE ANDRADE, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/04/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ACESSORIA PARA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001071 | 10/04/2018 | 258.70 | 24511103000184 | FLAVIO MATIAS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN?AO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A?AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001072 | 10/04/2018 | 293.50 | 24511103000184 | FLAVIO MATIAS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN?AO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A?AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/04/2018 | 1430.00 | 00017198087833 | VALDERI GADELHA SARMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS NO APOIO A ORGANIZA?AO DE COMPETI?AO ESPORTIVA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001084 | 10/04/2018 | 1343.74 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DO VEICULO DA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001085 | 10/04/2018 | 3126.95 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA A MANUTEN?AO DO VEICULO DA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001086 | 10/04/2018 | 2480.02 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A MANUTEN?AO DO VEICULO DA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 11/04/2018 | 355.00 | 00005942054410 | EUCIVANIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO VERTENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 11/04/2018 | 549.70 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUI??O AO INSS CODIGO DE RECEITA 3738,REFERENTE A MULTAS JUROS DE INFORMA?OES DE DCTS DE ANOS ANTERIORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 11/04/2018 | 391.24 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUI??O AO INSS CODIGO DE RECEITA 1345, REFERENTE A MULTAS JUROS DE INFORMA?OES DE DCTS DE ANOS ANTERIORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 11/04/2018 | 131.21 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUI??O AO INSS CODIGO DE RECEITA 1345, REFERENTE A MULTAS JUROS DE INFORMA?OES DE DCTS DE ANOS ANTERIORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 11/04/2018 | 500.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUI??O AO INSS CODIGO DE RECEITA 1345, REFERENTE A MULTAS JUROS DE INFORMA?OES DE DCTS DE ANOS ANTERIORES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 11/04/2018 | 521.65 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUI??O AO INSS CODIGO DE RECEITA 1345, REFERENTE A MULTAS JUROS DE INFORMA?OES DE DCTS DE ANOS ANTERIORES DO COMDEC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 11/04/2018 | 2500.00 | 00003034544405 | AYDA MARYLAC SOUTO CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO SETOR DE RH JUNTO A PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 11/04/2018 | 367.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PRODUTOS DE INFORMATICA PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 11/04/2018 | 2610.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AAQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRU?AO PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 11/04/2018 | 200.00 | 08948054000195 | PRO-CARDIO-JOAB DE SOUSA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIOS PRESTADOS EM ECOCARDIOGRAMA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 11/04/2018 | 327.43 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDA DE VEIC.PE?AS E SERVI?OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PE?AS PARA A MANUTEN?AO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 11/04/2018 | 1115.95 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 12/04/2018 | 1192.75 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE E DOS POSTO MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 12/04/2018 | 1060.00 | 00007980195493 | ALDAIR DE SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM MANUTEN??O NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001129 | 12/04/2018 | 2958.11 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001130 | 12/04/2018 | 2994.84 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DAS AMBULANCIAS E DEMAIS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001131 | 12/04/2018 | 2328.52 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001132 | 12/04/2018 | 2866.90 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DAS AMBULANCIAS E DEMAIS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001133 | 12/04/2018 | 2883.44 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001134 | 12/04/2018 | 2419.45 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DAS AMBULANCIAS E DEMAIS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001118 | 12/04/2018 | 395.98 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTEN?AO DE RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 12/04/2018 | 261.00 | 00089351746453 | ANTONIO VIEIRA AURELIANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PATOS PB NO PERIODO DE 12 A 13 DE ABRIL DE 2018 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE OPERA?AO PIPA, COMO COORDENADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001125 | 12/04/2018 | 3177.71 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DOS TRATORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001136 | 12/04/2018 | 3534.47 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DAS MAQUINAS E DEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001137 | 12/04/2018 | 3203.89 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DAS MAQUINAS E DEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001146 | 12/04/2018 | 2958.11 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DAS MAQUINAS E DEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001147 | 12/04/2018 | 2958.11 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DAS CA?AMBAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001148 | 12/04/2018 | 2448.11 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DE CARRO PIPA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 12/04/2018 | 46.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LINHA TELEFONICA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001143 | 12/04/2018 | 2426.09 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DE VEICULOS DA ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001144 | 12/04/2018 | 2524.59 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DE VEICULOS DA ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 12/04/2018 | 687.50 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUI??O AO INSS CODIGO DE RECEITA 1345, REFERENTE A MULTAS JUROS DE INFORMA?OES DE DCTS DE ANOS ANTERIORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 12/04/2018 | 10.01 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUI??O AO INSS CODIGO DE RECEITA 1345, REFERENTE A MULTAS JUROS DE INFORMA?OES DE DCTS DE ANOS ANTERIORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 12/04/2018 | 2489.41 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUI??O AO INSS CODIGO DE RECEITA 1345, REFERENTE A MULTAS JUROS DE INFORMA?OES DE DCTS DE ANOS ANTERIORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 12/04/2018 | 211.00 | 00009277462477 | ALISSON BATISTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RAFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS NA ORGANIZA?AO DO II ENCONTRO DE TURMAS DE CABOCLOS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 12/04/2018 | 210.55 | 00009486922438 | MILENE LEANDRO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RAFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS NA ORGANIZA?AO DO II ENCONTRO DE TURMAS DE CABOCLOS, REALIZADO EM ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001145 | 12/04/2018 | 2958.11 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUETEN?AO DOS TRATORES DESTE MUNICIPIO PARA O CORTE DE TERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E SAUDE | MANUTEN??O DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 12/04/2018 | 1100.00 | 00071382848455 | JOSÉ DIEGO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO DE CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 12/04/2018 | 737.00 | 00012587803489 | FRANSELHO ALEXANDRE FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE ALUNOS EM LOCALIDADES DE DIFICIL ACESSO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 12/04/2018 | 316.00 | 00067389945400 | JOSE IRANET CLAUINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO EM PREDIO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 12/04/2018 | 158.00 | 00004286513483 | AUGUSTO MACENA DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO EM PREDIO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 12/04/2018 | 211.00 | 00070199542430 | ANTONIO HELIOMARIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE ALUNOS EM LOCALIDADES DE DIFICIL ACESSO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 12/04/2018 | 316.00 | 00071201768462 | MATHEUS BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE ALUNOS EM LOCALIDADES DE DIFICIL ACESSO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 12/04/2018 | 48.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 13.133-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001127 | 12/04/2018 | 2805.71 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL PARA A MANUTEN?AO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001128 | 12/04/2018 | 3203.89 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DOS ONIBUS E MICRO ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001138 | 12/04/2018 | 2984.34 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL PARA A MANUTEN?AO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001139 | 12/04/2018 | 2958.11 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL PARA A MANUTEN?AO DOS ONIBUS ESCOLARES E MICRO ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001140 | 12/04/2018 | 2958.11 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001141 | 12/04/2018 | 2784.31 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001142 | 12/04/2018 | 2732.43 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL PARA A MANUTEN?AO DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 12/04/2018 | 332.50 | 00004816485422 | JOSIELHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 12/04/2018 | 1196.90 | 07476290000193 | FRANCISCO CEZARIO DA SILVA - 19356 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E A?AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 12/04/2018 | 1723.10 | 07476290000193 | FRANCISCO CEZARIO DA SILVA - 19356 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E A?AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 12/04/2018 | 200.00 | 00009045758458 | IDAYNA COSTA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA REALIZA?AO DE CURSO EM OUTRA CIDADE, POR SER RECONHECIMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 12/04/2018 | 60.00 | 00004716394433 | FRANCISCA RAIMUNDA VARELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 13/04/2018 | 1280.00 | 00065171624453 | FRANCISCO ELINALDO VITAL E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 13/04/2018 | 320.00 | 00010798311428 | MARIA MIKAELE LEANDRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MANICURE REALIZADOS DURANTE A SEMANA DA BELEZA, EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 13/04/2018 | 19.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 26.337-0. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 13/04/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 13/04/2018 | 31.51 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN?AO DE PASEP DA CONTA 13494-5. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 13/04/2018 | 1200.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEI?OS PARA FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO OS MESMOS PRECISAM SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE SOUSA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 13/04/2018 | 3580.00 | 00026722459837 | FLAVIA ANA MENDONÇA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI?OES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, QUANDO OS MESMOS SE DESLOCAM ATE A CIDADE DE UIRAUNA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 13/04/2018 | 1680.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEI?OES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, QUANDO OS MESMOS PRECISAM SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE SOUSA PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 16/04/2018 | 1100.00 | 12797900000190 | JOSÉ AIRTON ABRANTE BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE AGUA MINERAL PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 16/04/2018 | 1164.47 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 16/04/2018 | 370.00 | 00009589960405 | ANA PAULA MACENA VIEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ACADEMIA DE SAUDE DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 16/04/2018 | 370.00 | 00010593580427 | ANTONIA RAFAELA VITAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ACADEMIA DE SAUDE NO DISTRITO DE SANTA RITA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 16/04/2018 | 111.19 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS PRODUTOS PARA A MANUTEN?AO DA ATEN?AO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001163 | 16/04/2018 | 1602.98 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DOS VEICULOS DA ADMINISTRA?AO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 16/04/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 26.337-0 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 16/04/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.133-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 16/04/2018 | 53.55 | 60746948747161 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 4127-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001165 | 16/04/2018 | 2707.56 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DOS ONIBUS E MICRO ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 17/04/2018 | 491.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA QFZ4083 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 17/04/2018 | 491.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA QFZ4063 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 17/04/2018 | 491.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA QFZ4023 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 17/04/2018 | 300.00 | 00005407617455 | MATILDE DAS GRAÇAS NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 17/04/2018 | 130.00 | 00096552042434 | PAULO LUIZ BATISTA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 17/04/2018 | 200.00 | 00090308786572 | JOSICLEIA DE SOUSA DANTAS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 17/04/2018 | 240.00 | 00012678161471 | BRUNO ALEXANDRE FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA REALIZA?AO DE EXAMES NA CAPITAL JOAO PESSOA PB, IDA E VOLTA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 17/04/2018 | 200.00 | 00006843669409 | FRANCISCA ORCINA DE GALIZA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA CIDADE DE FORTALEZA CE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 17/04/2018 | 300.00 | 00004350323481 | MARIA DANIELLE DUARTE SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 17/04/2018 | 150.00 | 00011826483470 | FELIPE PINHEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 17/04/2018 | 264.00 | 00002056995450 | ANTONIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE PLACA BQS 1100 NA DISTRIBUI?AO DE CESTAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A SEMANA SANTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 17/04/2018 | 19.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 17/04/2018 | 320.00 | 00008737836463 | EDUARDO CAVALCANTE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEICULO DE PLACA KBG 4832, NA DISTRIBUI?AO DE CESTAS PARA FAMILIAS DESTE MUNICIPIO NA SEMANA SANTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 17/04/2018 | 400.00 | 00067425259400 | JOSE BENEVENUTO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS FEITA EM VEICULO DE PLACA HVN 5815 NA DISTRIBU?AO DE FEIRAS NA SEMANA SANTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 17/04/2018 | 408.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA?AO DE AVISOS DE LICITA?AO NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 17/04/2018 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA?AO DE AVISOS DE LICITA?AO E OUTROS AVISOS NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 17/04/2018 | 912.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA?AO DE AVISOS DE LICITA?AO E OUTROS AVISOS NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 17/04/2018 | 1000.00 | 00005028392447 | MARCELO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC?AO DE CERCA DE ARAME FARPADO EM CAMPO DE FUTEBOL, NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 17/04/2018 | 1000.00 | 00009285016391 | JOAO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DE PO?O AMAZONAS PARA O DISTRITO DE FAZENDA NOVA, DURANTE O ANO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 17/04/2018 | 1480.00 | 00008952936418 | JOLISNELTON VITAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 17/04/2018 | 2940.00 | 00001002036470 | RAIMUNDA CLEIDE M. F. DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM FUNELARIA/SERVI?OS MECANICOS EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 17/04/2018 | 250.00 | 27684037000132 | ORTOP SERVI?OS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA ORTOPEDICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 17/04/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTA CARDIOLOGICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 18/04/2018 | 532.00 | 13845768000108 | CEDIC- CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 18/04/2018 | 600.00 | 00010921094477 | GILMAR COSTA DUARTE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFEREENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA JJX 1552 MODELO SPRINTER/BENS EM VIAGENS COM EQUIPE DA ATEN?AO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS CAMPANHAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 18/04/2018 | 532.00 | 13845768000108 | CEDIC- CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 18/04/2018 | 299.00 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COLCHAO CHAMONIX ORTHOBOX PARA A MANUTEN?AO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 18/04/2018 | 13700.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA DISTRIBUI?AO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, POSTOS MEDICOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NESTE ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 18/04/2018 | 1900.00 | 00007064941481 | FRANCISCO GILDERLAN VIEIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONCERTO DE ESTOFADOS DOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 18/04/2018 | 1968.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A MANUTEN?AO DOS PR?DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 18/04/2018 | 200.00 | 00009211109876 | JOAO BATISTA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA VIZINHA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, DURANTE QUATRO SEMANAS, POR SER CONSIDERADAMENTE PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 18/04/2018 | 200.00 | 00002850132462 | OSCAR ALVES DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA VIZINHA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, DURANTE QUATRO SEMANAS, POR SER CONSIDERADAMENTE PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 18/04/2018 | 200.00 | 00003671600489 | RAIMUNDO BANDEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA VIZINHA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, DURANTE QUATRO SEMANAS, POR SER CONSIDERADAMENTE PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 18/04/2018 | 500.00 | 00075309050400 | MANOEL FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 18/04/2018 | 500.00 | 00005902618436 | EDICARLOS JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 18/04/2018 | 659.98 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E A?AO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 18/04/2018 | 5083.68 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PE?AS PARA A MANUTEN?AO DE ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 18/04/2018 | 7631.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC. DE EDUCA?AO E ESCOLAS E DEMAIS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, NESTE ANO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 18/04/2018 | 728.00 | 00007251518465 | JOLISBERTON VITAL DO NASCIMNETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ALIMENTA?AO E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PB, DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E PROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 19/04/2018 | 1516.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EM PENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA FESTIVIDADES DA FESTA DO PADROEIRO DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 19/04/2018 | 363.41 | 13511368000166 | GUEDES DESINGER LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE FAIXAS, ADESIVOS PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001208 | 19/04/2018 | 1837.00 | 27881519000182 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE 04550112492 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE LANCHES PRONTOS COMO SALGADOS, BOLOS PARA A MANUTEN?AO DE EVENTOS REALIZADOS PELA ATEN?AO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001209 | 19/04/2018 | 2000.00 | 27881519000182 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE 04550112492 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE REFEI?OES TIPO MARMITEX PARA A MANUTEN?AO DA ATEN?AO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001210 | 19/04/2018 | 2098.00 | 27881519000182 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE 04550112492 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE REFEI?OES TIPO MARMITEX PARA A MANUTEN?AO DA ATEN?AO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 19/04/2018 | 100.00 | 10464423000116 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE SANTAREM-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AOS SERVI?OS PRESTADOS NA AUTENTICA?OES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 19/04/2018 | 261.00 | 00006731754480 | ANTONIA SUSILANY DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTA?AO ATE A CIDADE DE PATOS PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FINALIZA?AO DE VACINA NO DIA 20/04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/04/2018 | 60.00 | 00004175101446 | FRANCISCO SUELITON ALVES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTA?AO ATE A CIDADE DE PATOS PB NA FUN?AO DE MOTORISTA COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/04/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.782-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 20/04/2018 | 130.00 | 00067425046415 | PEDRO VITORINO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA DESLOCAMENTO E ALIMENTA?AO NA CIDADE DE PATOS PB NESTE DIA 20/04/2018 COM A FINALIDADE DE BUSCAR VEICULO ADQUIRIDO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/04/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.782-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/04/2018 | 2600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA?AO DE TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADA?AO DE TRIBUTOS E O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/04/2018 | 895.00 | 00004288884454 | CLAUDIVAN LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN?AO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/04/2018 | 1320.00 | 00070842331484 | DIEGO AURELIANO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA EMPREITA DE RO?O NAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 20/04/2018 | 3050.00 | 00010758587473 | FRANCISCO LEONEL SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC?AO DE MANILHAS DE 20, 30 E 40CM PARA A MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/04/2018 | 280.00 | 08673675000103 | LIBANIA MOREIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE TNT PARA A MANUTAN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/04/2018 | 646.46 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN?AO DE PASEP DA CONTA 14782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/04/2018 | 1520.00 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA?AO DSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/04/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 26.337-0. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/04/2018 | 250.00 | 00006050547467 | JOSE DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 20/04/2018 | 300.00 | 00010919323448 | FRANCISCO INACIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001236 | 23/04/2018 | 1140.48 | 24511103000184 | FLAVIO MATIAS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUTEN?AO DAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001230 | 23/04/2018 | 1142.63 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DE VEICULOS DA ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001237 | 23/04/2018 | 1102.97 | 24511103000184 | FLAVIO MATIAS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTEN?AO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 23/04/2018 | 3654.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS RADIOFONICOS PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NA DIVULGA?AO DOS ATOS, PROGRAMA COM 30 MINUTOS DE DURA?AO, UMA VEZ POR MES NO STUDIO DA EMISSORA LOCAL MAIS FM 95,3 QUE ABRANGE A REGIAO, OBRAS E SERVI?OS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS, CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E ORIENTA?AO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 23/04/2018 | 280.00 | 13641449000180 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENA REFERENTE AOS SERVI?OS DE 01 ENDOSCOPIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001231 | 23/04/2018 | 1007.82 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001232 | 23/04/2018 | 1326.44 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DE AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 23/04/2018 | 730.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO TECNICOS NOS PROGRAMA USADOS PELA SAUDE, SIA/SUS, CNES, BPA E E-SUS DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 23/04/2018 | 250.00 | 00016151208404 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA?AO DE UM IM?VEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOS? EZEQUIEL DUARTE, ONDE RESIDE A M?DICA CUBANA DO PROGRAMA "MAIS M?DICOS", NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 23/04/2018 | 1812.00 | 10685202000178 | J D ALVES MISAEL ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE FARDAMENTO E OUTROS MATERIAIS PARA A MANUTEN?AO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001238 | 23/04/2018 | 1257.64 | 24511103000184 | FLAVIO MATIAS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE E POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 23/04/2018 | 3000.00 | 07223823000125 | SOUZA & RANGEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS FORD FIESTA PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 24/04/2018 | 1902.13 | 24376321000153 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 24/04/2018 | 400.00 | 23088469000120 | CENTRO CLINICO E DIAGNOSTICO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A UMA ELETROCAUTERIZA?AO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 24/04/2018 | 900.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 24/04/2018 | 2180.00 | 00073362239404 | JOSE HENRIQUE DE LACERDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CIRURGI?O DENTISTA ESPECIALOZADO PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS NESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DUARANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 24/04/2018 | 90.00 | 13845768000108 | CEDIC- CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RADIOGRAFIA DO TORAX PA E PERFIL EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 24/04/2018 | 600.00 | 20721021000103 | JONH LENNON TEIXEIRA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA A MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 24/04/2018 | 600.00 | 20721021000103 | JONH LENNON TEIXEIRA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA A MANUTEN?AO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 24/04/2018 | 1580.00 | 20459718000158 | CASA JARDIM COMERCIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE JARDINAGEM NOS POSTOS MEDICOS E PRA?A DE ACADEMIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 24/04/2018 | 1748.00 | 00010919358403 | KAYO RAMOM ANDRADE MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DISTRIBUI?AO DA DE CESTAS BASICAS PARA AS FAMILIAS DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO EM VEICULO MODELO FIAT/STRADA OGE 0658/PB, DURANTE A SEMANA SANTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 24/04/2018 | 286.65 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA JUNTO AO IBAMA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 24/04/2018 | 19.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.782-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 24/04/2018 | 17.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 647103-3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 24/04/2018 | 1320.00 | 00008278751420 | DAYALA DA SILVA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN?AO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 24/04/2018 | 790.00 | 00065170083491 | ANTONIO VALENTIM DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EMPREITA DE RO?O NAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001246 | 24/04/2018 | 752.04 | 24511103000184 | FLAVIO MATIAS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUTEN?AO DAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 24/04/2018 | 1168.00 | 00005873350418 | JOSILVADO CORDEIRO FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA?AO DE PEliICULA FUME NOS ONIBUS E MICRO ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 24/04/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 26.337-0. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 24/04/2018 | 200.00 | 00071133008470 | MANUEL COSTA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AJUDA PARA REALIZA?AO DE CURSO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 24/04/2018 | 150.00 | 00089351762491 | VICENTE VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 24/04/2018 | 200.00 | 00001648016421 | ANDERSON DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PAU DOS FERROS RN, DURANTE QUATRO SEMANAS, POR SER CONSIDERADAMENTE PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 24/04/2018 | 100.00 | 00009363197476 | LUIZA MIGUEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 24/04/2018 | 60.00 | 00008664478490 | CELIANE HELENA DA SILVA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 24/04/2018 | 150.00 | 00003859128469 | ANTONIA HELENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 24/04/2018 | 300.00 | 00010577630474 | GEOVANY PEREIRA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AJUDA PARA REALIZA?AO DE CURSO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 24/04/2018 | 1758.57 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF/PASEP DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 24/04/2018 | 300.00 | 00008149609440 | HELENA MARIA EVANGELISTA RUFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 24/04/2018 | 350.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRI?AO DA MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASILIA DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 25/04/2018 | 150.00 | 00010917521412 | AGNA RAQUEL DA SILVA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AJUDA NA REALIZA?AO DE CURSO EM OUTRO DOMICILIO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 25/04/2018 | 2122.00 | 00021507090315 | TEREZA ASTANIA GON?ALVES MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MECANICO NA INJE?AO ELETRONICA DE AMBULANCIA RENOULT MASTER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 25/04/2018 | 3611.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA ATEN?AO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 25/04/2018 | 3123.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 25/04/2018 | 3306.70 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 25/04/2018 | 320.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. MED.E EUQIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A MANUTEN?AO DA ATEN?AO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 26/04/2018 | 737.00 | 00002711844420 | JOSE CLECIANO GONCALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTEN?AO DA REDE ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 26/04/2018 | 2600.00 | 00007012520493 | FRANCISCO EUDES ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SERVI?OS MECANICO NA MANUTEN??O DOS VEICULOS DA ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 26/04/2018 | 3000.00 | 00008475219403 | FRANCISCO ALVES DE SÁ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE DIVISORIA DE GESSO NA DIVISAO DA SALA DA VIRGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 26/04/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/ELETRONICA NA CONTA 319-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 26/04/2018 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ADVOCACIA PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 26/04/2018 | 364.00 | 00005429559385 | VANESSA SAMEA ALVES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAGAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTA?AO NA CAPITAL, JOAO PESSOA PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A FUNASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 26/04/2018 | 3053.00 | 00002711844420 | JOSE CLECIANO GONCALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO ELETRICISTA NA MANUTEN?AO DE TODA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS E OUTROS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 26/04/2018 | 2800.00 | 20815075000138 | RUBIANDERSON ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC. DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 26/04/2018 | 390.86 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLU?AO DE RECURSO DO CONVENIO, FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA?AO N? 23400014075 - PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO PB | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 27/04/2018 | 84.17 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN?AO DE PASEP DA CONTA 14741-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 27/04/2018 | 1443.00 | 20815075000138 | RUBIANDERSON ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 27/04/2018 | 7950.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA IMPLANTA?AO DE PLANO DE TRABALHO NA A?AO PARA A IMPLANTA?AO DO E - SUS PEC (PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 27/04/2018 | 3450.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC?AO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS PARA A MANUTEN?AO DA ATEN?AO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/04/2018 | 1600.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIEMTNO DOS PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DO PROG. ACADEMIA SAUDE COPM. 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/04/2018 | 13438.33 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/04/2018 | 232.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS DA CONTA 27311-2. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/04/2018 | 3300.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA COMP. 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/04/2018 | 2454.54 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL COMP. 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/04/2018 | 1747.80 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AAO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS COMP. 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/04/2018 | 2850.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO DA SEC. DE SAUDE CONTRATADOS COMP. 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/04/2018 | 4983.33 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO PROGRAMA NASF COMP. 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/04/2018 | 1256.24 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL COMP. 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/04/2018 | 8417.08 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO PROGRAMA PSF COMP.04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/04/2018 | 9234.68 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO PROGRAMA AGENTES COMUNITAROA DE SAUDE COMP. 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/04/2018 | 55278.93 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS COMP. 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/04/2018 | 394.05 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/ELETRONICA NA CONTA 624016-3. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/04/2018 | 28.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/ELETRONICA NA CONTA 624018-0. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/04/2018 | 330.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/ELETRONICA NA CONTA 624098-8. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/04/2018 | 1000.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICAÇOES E MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/04/2018 | 4054.50 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRA??O EFETIVOS COMP. 04/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/04/2018 | 7460.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS COMP. 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/04/2018 | 4638.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRA??O COMISSIONADO COMP. 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/ELETRONICA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/04/2018 | 184.74 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.782-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/04/2018 | 750.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICAÇOES E MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/04/2018 | 2600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA?AO DE TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADA?AO DE TRIBUTOS E O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/04/2018 | 8967.60 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS COMP. 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/04/2018 | 4047.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COMISSIONADOS COMP. 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001341 | 30/04/2018 | 2677.55 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DAS MAQUINAS E DEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001342 | 30/04/2018 | 2958.11 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DAS MAQUINAS E DEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001343 | 30/04/2018 | 2656.77 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DAS MAQUINAS E DEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/04/2018 | 0.89 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN?AO DE PASEP DA CONTA 283147-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/04/2018 | 2530.15 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUI??O A RFB RETEN?AO DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/04/2018 | 2593.89 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN?AO DE PASEP DA CONTA 14782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/04/2018 | 5060.31 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUI??O AO INSS CODIGO DE RECEITA 1734, COMPETENCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/04/2018 | 3148.20 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINAN?AS EFETIVOS COMP. 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/04/2018 | 3080.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE FINAN?AS COMISSIONADOS COMP. 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/04/2018 | 10114.43 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIOANDOS COMP. 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/04/2018 | 15750.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS PREFEITA E VICE, COPM. 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/04/2018 | 5955.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIEMENTOS DO PESSOAL DEPARTAMENTO DE ESPORTE COPM. 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/04/2018 | 1540.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. CULTURA COPM. 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/04/2018 | 2647.35 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIEMTNO DOS PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS COMPETENCIA: 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/04/2018 | 4047.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN??O DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/04/2018 | 6014.72 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA?AO MONITOR DE CRECHES, COMPETENCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/04/2018 | 55553.20 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 40 % EFETIVOS COMP. 04/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/04/2018 | 157520.58 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 60 % FUNDAMENTAL EFETIVOS COMP. 04/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/04/2018 | 25961.69 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 60 % FUNDAMENTAL EFETIVOS EJA COMP. 04/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/04/2018 | 9627.40 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCA??O EFETIVOS CRECHE COMP. 04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/04/2018 | 33215.10 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCA?O MDE EFETIVOS COMP. 04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/04/2018 | 5364.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINAN?AS COMISSIONADO COMP. 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/04/2018 | 750.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICAÇOES E MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA?AO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/04/2018 | 5001.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE A??O SOCIAL COMISSIONADOS COMP. 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/04/2018 | 6042.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE A??O SOCIAL ELETIVOS CONSELHO TUTELAR COMP. 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/ELETRONICA NA CONTA 26337-0. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 02/05/2018 | 250.00 | 00003223249478 | MARIA DA GLORIA BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001350 | 02/05/2018 | 2315.91 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A MANUTEN?AO DE VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 02/05/2018 | 200.00 | 00002355551421 | FRANCISCO VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 02/05/2018 | 184.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 26.337-0. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 02/05/2018 | 700.00 | 00007855712488 | GRAZIELA SANTIAGO DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA PARA A SECRETARIA DE A?AO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 02/05/2018 | 160.00 | 00069592640300 | LUCICLEIDE DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA?AO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 26.337-0. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 02/05/2018 | 58.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 1204-1. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001353 | 02/05/2018 | 1473.00 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL PARA A MANUTEN?AO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/05/2018 | 3450.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PRODUTOS DE INFORMATICA PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA?AO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SCFV-SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 02/05/2018 | 4254.00 | 00007823236427 | FELIPE VIEIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA NA PRESTA?AO DE SERVI?OS NO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCVF, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 02/05/2018 | 4554.00 | 00005768302409 | NYEDJA KARRAKYERY PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SCFV-SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 02/05/2018 | 600.00 | 00010357434420 | MARINA MAYARA SILVA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO MONITORA NA OFICINA DE DAN?A DO SCFV, NA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 02/05/2018 | 954.00 | 00025279918822 | GERALDO MOISES ANDRADE JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR DE MUSICA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SCFV-SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 02/05/2018 | 700.00 | 00007230021421 | ALDILENE AMORIM LOPES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO FACILITADORA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 02/05/2018 | 250.00 | 00024940468828 | CICERA DA SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA?AO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 02/05/2018 | 5001.56 | 23119348000106 | NATALIA KELLY LAURENTINO DE ANDRADE FERNADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRU?AO PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E A?AO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 02/05/2018 | 1100.00 | 00008376007408 | JEREMIAS DE SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 02/05/2018 | 1380.00 | 00007428865492 | LAECIO DE FRANCA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS TOPOGRAFICOS DE RUAS ADJACENTES AO TERRENO DOADO PARA CONSTRU?AO DE ESCOLA DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 02/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTA?AO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001374 | 02/05/2018 | 71238.56 | 23614377000136 | FRANCISCO JOSÉ DE LUCENA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEXTA MEDI?AO DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA?AO EM PARALELLEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 00056/2017. | 01012017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 02/05/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.782-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 02/05/2018 | 300.00 | 00005132433480 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | IMPORTANCCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE NOTAS E MATERIAS EM WEB SITE, UIRAUNA NET.COM, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 02/05/2018 | 752.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS NAS PUBLICA?OES DO DIA 26/04/2018 NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 02/05/2018 | 1404.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PRODUTOS DE INFORMATICA PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 02/05/2018 | 644.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA 03/09 DA LICEN?A DE USO DE SOFTWARES PARA 07 AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 02/05/2018 | 1200.00 | 00008029495170 | NÍVIA PINEDA NAPOLES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS QUE ATUA NESTE MUNICIPIO CONFORME DECRETO 027/2013, QUE ESTABELECE UM VALOR MEDIANTE RECURSO PECUNIARIO , OBSERVANDO OS VALORES MINIMO E MAXIMO PARA A MENUTEN??O DE ALIMENT??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 03/05/2018 | 1540.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A AQUISI?AO DE GAS GLP EM BOTIGJAO DE 13 KG PARA MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS MEDICOS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 03/05/2018 | 1720.00 | 00006335917424 | DAYVID DORNELLYS ABRANTES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 03/05/2018 | 800.00 | 00002692551419 | GILBERTO DA CRUZ ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITTUTO NA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 03/05/2018 | 800.00 | 00004573085408 | ANTONIO GERMANO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 03/05/2018 | 700.00 | 00006973198490 | RAFAEL ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DICULGA??O DE CAMPANHA DE VACINA??O DA SAUDE, DURANTE O MES DE MARC?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 03/05/2018 | 1540.00 | 35428978000133 | PAULO CESAR SILVA SAMPAIO - KI JOIA OTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE ARMA?OES DE OCULOS E OUTROS PRODUTOS PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 03/05/2018 | 505.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENA REFERENTE AOS SERVIOS PRESTADOS NA COLETA , TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 03/05/2018 | 1887.65 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO PERIODO DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 03/05/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.782-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 03/05/2018 | 600.00 | 20721021000103 | JONH LENNON TEIXEIRA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 03/05/2018 | 174.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.782-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 03/05/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.782-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 03/05/2018 | 455.00 | 00006814502402 | FRANCISCA MARIA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO DA LIMPEZA DO PA?O MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 03/05/2018 | 350.00 | 00099249375468 | FABIANO CLAUDINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 03/05/2018 | 48.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.782-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 03/05/2018 | 800.00 | 00006335917424 | DAYVID DORNELLYS ABRANTES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 03/05/2018 | 800.00 | 00008431534400 | JOSE BATISTA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 03/05/2018 | 954.00 | 00007485781456 | RAISSA FORMIGA DANTAS SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E FINA?AS, NESTE MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 03/05/2018 | 1200.00 | 00049125060449 | AGAPITO FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM DIVERSAS FUN?OES A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 03/05/2018 | 350.00 | 00004689426457 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIAS PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 03/05/2018 | 1100.00 | 00005610177430 | ALDEONE MATIAS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESATDOS COMO PEDREIRO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 03/05/2018 | 350.00 | 00007211711418 | ANA RAQUEL FERREIRA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 03/05/2018 | 350.00 | 00070130320420 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 03/05/2018 | 315.00 | 00007274155490 | COSMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 03/05/2018 | 350.00 | 00004997389420 | COSMO FERNANDES SANTANA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 03/05/2018 | 315.00 | 00004883749444 | ELIZANGELA FERREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 03/05/2018 | 332.00 | 00002201919569 | FRANCISCA MATIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 03/05/2018 | 315.00 | 00005466408425 | FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 03/05/2018 | 350.00 | 00002534382411 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 03/05/2018 | 350.00 | 00072054840491 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 03/05/2018 | 350.00 | 00002712603435 | ZENAIDE MARIA DE SOUSA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 03/05/2018 | 350.00 | 00005001903483 | ANA MARIA VITAL VARELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 03/05/2018 | 800.00 | 00022556160845 | RICARDO SILVA ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 03/05/2018 | 700.00 | 00009532448497 | TIAGO DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CA?AMBA QUE COLETA O LIXO DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 03/05/2018 | 700.00 | 00006710696405 | JOCELAN BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CA?AMBA QUE COLETA O LIXO DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 03/05/2018 | 700.00 | 00005610191424 | GILBERLANDIO BORGES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CA?AMBA QUE COLETA O LIXO DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 03/05/2018 | 700.00 | 00008245852406 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA RE?AMBA DESTE FERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA C.OLETA DO LIXO NA CA?AMBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 03/05/2018 | 332.50 | 00010134989414 | JORDANIA BATISTA CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 03/05/2018 | 1700.00 | 00004048851446 | ROBERTO JOSE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EMPREITA NA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 03/05/2018 | 880.00 | 00012488485438 | FRANCISCO JUNIOR VITAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 03/05/2018 | 840.00 | 00015194315899 | VANDEUSMAR DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO BOMBEIRO HIDRAULICO NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 03/05/2018 | 1200.00 | 00008545397437 | TIAGO VIEIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO BOMBEIRO HIDRAULICO NA MANUTEN?AO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SCFV-SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 03/05/2018 | 2000.00 | 00010919358403 | KAYO RAMOM ANDRADE MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO MODELO FIAT/STRADA OGE 0658/PB NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO SERVI?OS DE CONVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SCFV-SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 03/05/2018 | 800.00 | 00069102007487 | MARCONDES CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS NOS SERVI?OS DE FORTALECIMENTO DE VINCULO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 03/05/2018 | 520.00 | 00004550111410 | ANTONIO LAURINDO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SCFV-SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 03/05/2018 | 1780.00 | 00004604673446 | JANDERSON VITORINO MESQUITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO MONITOR DOS SERVI?OS DE CONVIVENCIA, DURANTE OS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SCFV-SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 03/05/2018 | 1265.00 | 00001517280460 | VANDERLEI NOBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO VIGIA NO SERVI?O DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 03/05/2018 | 1540.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A AQUISI?AO DE GAS GLP EM BOTIGJAO DE 13 KG PARA MANUTEN?AO DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 03/05/2018 | 600.00 | 20721021000103 | JONH LENNON TEIXEIRA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA A MANUTEN?AO DAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 03/05/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 1204-1. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 03/05/2018 | 800.00 | 00005407582481 | JACILAN ANDRADE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCA?AO NA SUBSTITUI?AO DO FUNCIONARIO, INAELLTON FERREIRA ALVES, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 03/05/2018 | 640.00 | 00009541895409 | MARIA JOANA DA SILVA NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 03/05/2018 | 600.00 | 00001853750492 | DAMIANA DE ANDRDADE NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 03/05/2018 | 900.00 | 00004391397404 | FRANCISCA VAGNA LIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 03/05/2018 | 19.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 26.337-0 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 03/05/2018 | 475.00 | 00069064393400 | EDSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 03/05/2018 | 500.00 | 00032212489897 | PAULO AMANCIO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 03/05/2018 | 38.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 26.337-0. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 03/05/2018 | 1600.00 | 00008475219403 | FRANCISCO ALVES DE SÁ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS NA CONFEC??O DE DIVISORIA DE GESSO PARA A MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 03/05/2018 | 800.00 | 00003714627464 | ENEAS LUIZ DE ANDRADE NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DE PLANTAO A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 03/05/2018 | 1300.00 | 00005407650401 | RAIMUNDO DOMICIANO D. TAVARES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO NA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 04/05/2018 | 2000.00 | 12544090000160 | MARIA EDILEUZA DUARTE PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA O GRUPO DE GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 04/05/2018 | 19.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 26.337-0 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 04/05/2018 | 900.00 | 00006182252421 | FABIANA DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 04/05/2018 | 46.45 | 60746948747161 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 4127-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 04/05/2018 | 7180.00 | 02401445000109 | O & L RENT A CAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA?AO DE 01 VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA A DIESEL, 4X4, COMPLETA, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS DE PLACA OFY 7421, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE?OS DO PREGAO PRESENCIAL N? 0006/2017, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001453 | 04/05/2018 | 1337.35 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE VERDURAS E FRUTAS E OUTROS PRODUTOS PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 04/05/2018 | 350.00 | 00055109624534 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 04/05/2018 | 800.00 | 00005671511402 | EDSON RODRIGUES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 04/05/2018 | 320.00 | 00070529009471 | RAMON FELIPE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 04/05/2018 | 19.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 04/05/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 04/05/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.782-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 04/05/2018 | 690.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 04/05/2018 | 1800.00 | 00007695987492 | NEUDO VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EMPREITA NO RETAELHAMENTO E SUBSTITUI?AO DE TELHAS DA UNIDADE BASICA DO DISTRITO DE SANTA RITA E SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 04/05/2018 | 364.00 | 00002834416400 | ORIEL FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTA?AO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NA FUN?AO DE MOTORISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 04/05/2018 | 1800.00 | 00006692956471 | ANTONIO CHALEY VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EMPREITA NA MANUTEN??O E CONSERTO DAS CAIXA DE ESGOTOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE E POSTO DE SAUDE DA FAZENDA NOVA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 04/05/2018 | 5060.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA?AO DE 01 VEICULO VW/AMBULANCIA TIPO A, PLACA: OFG 0902, PARA PRIMEIRO SOCORRO, MOTOR 1.6, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, COM KM LIVRE, CONFORME ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 011/2017, SENDO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 04/05/2018 | 4100.00 | 02401445000109 | O & L RENT A CAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA?AO DE 01 VEICULO FIAT DOBL? ESSENCE, PLACA: QFP 3754, ANO 2017, 07 LUGARES, COMBUSTIVEL FLEX, CONFORME ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRE?OS DO PREGAO PRESENCIAL N? 0006/2017, VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 04/05/2018 | 250.00 | 02332090000143 | NON MULTICLINICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001471 | 07/05/2018 | 5682.07 | 13719718000184 | JUVINO FERNANDES NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTEN?AO DOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 07/05/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10510-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 07/05/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.185-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 07/05/2018 | 730.00 | 00017523154808 | RAIMUNDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS PARA EVENTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 07/05/2018 | 360.00 | 00017688373840 | VALDERY JOSE ANDRADE COUTINHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO REMENDO DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A VEICULOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 07/05/2018 | 728.00 | 00007251518465 | JOLISBERTON VITAL DO NASCIMNETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ALIMENTA?AO E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUPLAN DO ESTADO, DURANTE OS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | AQUISI??O DE DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001464 | 07/05/2018 | 2008.50 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, VERDURAS E FRUTAS PARA A MANUTEN?AO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | AQUISI??O DE DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001468 | 07/05/2018 | 7200.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE FRUTAS, VERDURAS E DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN?AO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 07/05/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 26.337-0. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 08/05/2018 | 2250.25 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTEN?AO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 08/05/2018 | 600.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O MENSAL AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 08/05/2018 | 300.00 | 28386070000149 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONTEUDOS DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO EM WEB SITE, COFEMAC, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 08/05/2018 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS NAS PUBLICA?OES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 08/05/2018 | 1547.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DAS MAQUINAS CATERPILLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 08/05/2018 | 644.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA 02/09 DA LICEN?A DE USO DE SOFTWARES PARA 07 AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 08/05/2018 | 644.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA 01/09 DA LICEN?A DE USO DE SOFTWARES PARA 07 AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 08/05/2018 | 764.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTEN?AO DOS POSTOS M?DICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 08/05/2018 | 1500.00 | 00009277462477 | ALISSON BATISTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRA?A DE ACADEMIA E POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA RITA, DURANTE OS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 09/05/2018 | 350.00 | 11983401000125 | H S FERREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 09/05/2018 | 390.00 | 00006741925406 | MIKAELLE ABREU ABRANTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTA?AO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES/ENCONTROS O QUE REFERE SE A MINHA PASTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09 A 11 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 09/05/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTA ERGOMETRICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 09/05/2018 | 1400.00 | 14921448000152 | ANGELO ALDROVANDO DANTAS ROLIM ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEI?OES PARA FUNCIONARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO OS MESMOS PRECISAM SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 09/05/2018 | 1557.17 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES PARA A MANUTEN?AO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 09/05/2018 | 420.00 | 00002964794464 | FRANCISCO MACENA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DE PREDIO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | AQUISI??O DE DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/05/2018 | 443.91 | 00010347420435 | ALEQUISANDRO BALTAZAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE CAJA, ACEROLA E PIMENTAO PARA A MANUTEN?AO DA MERENDA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/05/2018 | 58.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 1204-1. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 26.337-0 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/05/2018 | 9326.73 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB PREV - OB DEV - PARCELAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/05/2018 | 13821.62 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/05/2018 | 23034.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/05/2018 | 55283.67 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/05/2018 | 8500.00 | 00023768690482 | ANACLETO VALENTIM DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESAPROPRIA??O DE UMA AREA DE TERRA MEDINDO 3.500,00 METROS QUADRADOS NA AREA URBANA PARA ABERTURA DE RUA NESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 56/2018, REFERENTE A QUINTA PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/05/2018 | 25000.00 | 00023768690482 | ANACLETO VALENTIM DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESAPROPRIA??O DE UMA AREA DE TERRA MEDINDO 600M? SEISCENTOS METROS QUADRADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A CONSTRU?AO DA NOVA SEDE DO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/05/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ACESSORIA PARA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/05/2018 | 300.00 | 00004816485422 | JOSIELHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001491 | 10/05/2018 | 4690.61 | 17084166000136 | VIA OESTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM, ADITIVADA E DIESEL BS10, PARA A MANUTEN?AO DAS AMBULANCIAS E DEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001498 | 10/05/2018 | 2822.49 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESELPARA A MANUTEN?AO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001499 | 10/05/2018 | 3194.03 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DE AMBULANCIA E DEMAIS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001500 | 10/05/2018 | 3100.35 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A MANUTEN?AO DE AMBULANCIA E DEMAIS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001501 | 10/05/2018 | 3346.59 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DE AMBULANCIA E DEMAIS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/05/2018 | 720.00 | 00001384113444 | ELIGIANE BERNARDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO BOLSA FAMILIA ( CONDICIONALIDADES DE SAUSE) JUNTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VIGENCIA 1? SEMESTRE DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/05/2018 | 730.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO TECNICOS NOS PROGRAMA USADOS PELA SAUDE SIA/SUS, CNES, BPA E E-SUS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/05/2018 | 450.00 | 00005659785433 | DAMIANA MACENA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RESIDENCIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DUARANTE O MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/05/2018 | 320.00 | 00002864035448 | MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/05/2018 | 320.00 | 00010921108443 | CAROLINY DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/05/2018 | 600.00 | 00027896278863 | CLEMILDA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/05/2018 | 370.00 | 00009589960405 | ANA PAULA MACENA VIEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ACADEMIA DE SAUDE DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/05/2018 | 370.00 | 00010593580427 | ANTONIA RAFAELA VITAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ACADEMIA DE SAUDE NO DISTRITO DE SANTA RITA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/05/2018 | 500.00 | 00027351998434 | MARIA OLINDINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NA SEC. DE SAUDE NA UNIDADE, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/05/2018 | 700.00 | 00008633109409 | FERNANDO GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/05/2018 | 2800.00 | 00097839442153 | MARCOS DE OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULAGA??O DAS CAPANHAS DE VACINA??O E DE OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/05/2018 | 5500.00 | 00049124498491 | ANTONIO DANTAS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAGEM DOS VEICULOS E AMBULANCIAS DA SEC. DE SAUDE DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2017 E DE JANEIRO , FEVEREIRO, MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/05/2018 | 500.00 | 00010921114419 | VANUBIA ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRSETADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/05/2018 | 500.00 | 00009532450475 | ANTONIA VANESSA ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RFERENTE AOS SEVIRVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/05/2018 | 500.00 | 00004303266450 | ALEXSANDRA ALVES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN?AO DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/05/2018 | 527.00 | 00003247455400 | FERNANDO BATISTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE POSTE PARA A MANUTEN?AO DA PRA?A DO DISTRITO DE SANTA RITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN?AO DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/05/2018 | 2400.00 | 20957777000156 | FRANCISCO VALDERY GON?ALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE POSTES 10X200 PARA MANUTEN?AO DA PRA?A DO DISTRITO DE SANTA RITA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/05/2018 | 1800.00 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISI?AO DE TELHAS METALICAS E PERFIL METALICO PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN?AO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/05/2018 | 4500.00 | 00029258855434 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA?AO CAMINHAO BASCULANTE/CA?AMBA DE PLACA GWI 8911/PB NO TRANSPORTE DE DIVERSOS MATERIAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE JOCA CLAUDINO PB NA MANUTEN?AO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/05/2018 | 67.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/05/2018 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/05/2018 | 19.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/05/2018 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISE FISICO QUIMICA E ANALISE BACTERIOLOGICA DA AGUA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/05/2018 | 5167.79 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN?AO DE PASEP DA CONTA 14782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/05/2018 | 19.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/05/2018 | 29.10 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/05/2018 | 19.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/05/2018 | 19.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/05/2018 | 22.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DE PAGAMENTO BENEF. CARTAO DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 11/05/2018 | 174.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LINHA TELEFONICA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 11/05/2018 | 320.00 | 00002245894405 | FRANCISCO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBA QUE ABASTECE O SITIO VERTENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 11/05/2018 | 600.00 | 00003217425405 | KILLYS MARQUE ANDRADE MORORÓ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 11/05/2018 | 680.00 | 00070842109463 | RENAM GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA SEC. DE INFRA ESTRUTIRA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 11/05/2018 | 350.00 | 00007980195493 | ALDAIR DE SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O E RETOQUES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 11/05/2018 | 500.00 | 00002144708495 | SANDRA COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRERSTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DUARNTE O MES DE MARC?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 11/05/2018 | 320.00 | 00004550111410 | ANTONIO LAURINDO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001554 | 11/05/2018 | 6419.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PE?AS PARA A MANUTE?AO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER PERTENCENTE A ATEN?AO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001555 | 11/05/2018 | 2360.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS MECANICOS PRESTADO EM AMBULANCIA RENAULT MASTER PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 11/05/2018 | 2788.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. MED.E EUQIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTEN?AO DA ATEN?AO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 11/05/2018 | 2316.38 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. MED.E EUQIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTEN?AO DA ATEN?AO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 11/05/2018 | 6455.90 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. MED.E EUQIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTEN?AO DA ATEN?AO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 11/05/2018 | 3537.20 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. MED.E EUQIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTEN?AO DA ATEN?AO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 11/05/2018 | 2109.35 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTEN?AO DA ATEN?AO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 11/05/2018 | 2248.95 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTEN?AO DA ATEN?AO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 11/05/2018 | 342.00 | 00004289356486 | FRANCISCO DARIO DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA BORRIFA?AO CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 02 A 11 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 11/05/2018 | 342.00 | 00004350322400 | JOSE MACENA DUARTE SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA BORRIFA?AO CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 02 A 11 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 11/05/2018 | 2600.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA?AO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, QUANTO A LEGALIDADE DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E PROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 11/05/2018 | 3500.00 | 00008451155456 | JOSE GILDENE SOARES OLIVEIRA | IMPORTANCIA REFERENTE A LOCA??O DE CARRO DE SOM PARA O EVENTOS CUTURAL DO FESTIVAL DE CABOCLOS E DA CAVALGADA NO DIA DO TRABALHADOR E NO CAMPEONATO MUCIPAL DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SCFV-SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 11/05/2018 | 1895.00 | 00006959162467 | WELLITON DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTA?AO DE SERVI?O NA ORGANIZA?AO DE CAMPEONATO VOLTADO PARA AS CRIAN?AS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 26.337-0 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001552 | 11/05/2018 | 2222.50 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PE?AS PARA A MANUTE?AO DO VEICULO SANDERO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001553 | 11/05/2018 | 354.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO SANDERO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 11/05/2018 | 355.00 | 00005942054410 | EUCIVANIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO VERTENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 14/05/2018 | 825.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PRODUTOS DE INFORMATICA PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 14/05/2018 | 180.00 | 13641449000180 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 RX DE JOELHO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 14/05/2018 | 450.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS OFTALMOLOGICOS REALIZADAS EM PESSEOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 14/05/2018 | 1640.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OXIGENIO MED. EM CILINDRO PARA A MANUTEN?AO DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 14/05/2018 | 120.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GAS REFRIGERANTE PARA A MANUTEN?AO DE VEICULO DA ATEN?AO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 14/05/2018 | 720.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PRODUTOS DE INFORMATICA PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001571 | 14/05/2018 | 1298.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS MECANICOS PRESTADO EM VEICULOS FIESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001572 | 14/05/2018 | 1189.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PE?AS PARA A MANUTE?AO DE VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001573 | 14/05/2018 | 1684.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PE?AS PARA A MANUTE?AO DE VEICULO FIESTA PERTENCENTE A ATEN?AO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001574 | 14/05/2018 | 1872.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PE?AS PARA A MANUTE?AO DE VEICULO FIESTA PERTENCENTE A ATEN?AO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001575 | 14/05/2018 | 1510.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PE?AS PARA A MANUTE?AO DE VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 14/05/2018 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 14/05/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTA CARDIOLOGICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 14/05/2018 | 180.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 14/05/2018 | 900.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE EXAMES OFTALMOLOGICOS REALIZADAS EM PESSEOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001580 | 14/05/2018 | 442.50 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS MECANICOS EM VEICULO DA ATEN?AO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001581 | 14/05/2018 | 354.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS MECANICOS EM VEICULO FIESTA DA ATEN?AO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001582 | 14/05/2018 | 708.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS MECANICOS EM VEICULO FIAT DA ATEN?AO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001599 | 15/05/2018 | 1599.10 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA ADITIVADA PARA MANUTEN?AO DE AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001600 | 15/05/2018 | 769.96 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTEN?AO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001601 | 15/05/2018 | 1702.13 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA ADITIVADA PARA MANUTEN?AO DE AMBULANCIA E DEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001602 | 15/05/2018 | 2074.72 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA ADITIVADA PARA MANUTEN?AO DE AMBULANCIA E DEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001603 | 15/05/2018 | 1794.95 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA MANUTEN?AO DE AMBULANCIA RENAULT MASTER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 15/05/2018 | 2700.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC?AO DE 18 UNIDADES DE PROTESES DENTARIAS NO PERIODO DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 15/05/2018 | 1060.00 | 00076822982434 | JOAO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN?AO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 15/05/2018 | 1211.00 | 00001790270421 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ANDRADE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EMPREITA DE RO?O NAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 15/05/2018 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS NAS PUBLICA?OES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 15/05/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS NAS PUBLICA?OES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 15/05/2018 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS NAS PUBLICA?OES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 15/05/2018 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS NAS PUBLICA?OES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 15/05/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ACESSORIA E TAMBEM EM PUBLICA?OES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001586 | 15/05/2018 | 2159.29 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001587 | 15/05/2018 | 1913.51 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DOS ONIBUS ESCOLARES E MICRO ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001588 | 15/05/2018 | 1836.92 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DE VEICULO TIPO VAN PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 15/05/2018 | 3250.00 | 00009201991436 | DAMIAO FABRICIO DE ARA?JO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE INSTALA?AO E MANUTEN?AO DE TV A CABO NAS CRECHES MAE FRANCISCA E MAE NEGA, PERETENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 26.337-0. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 15/05/2018 | 100.00 | 00071231248475 | MARIA DAYANE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 15/05/2018 | 250.00 | 00009008944405 | ISABEL SAMARA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 15/05/2018 | 160.00 | 00010919323448 | FRANCISCO INACIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 15/05/2018 | 300.00 | 00004350323481 | MARIA DANIELLE DUARTE SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 15/05/2018 | 300.00 | 00010577630474 | GEOVANY PEREIRA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AJUDA PARA REALIZA?AO DE CURSO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 15/05/2018 | 100.00 | 00090308786572 | JOSICLEIA DE SOUSA DANTAS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 15/05/2018 | 100.00 | 00004951706407 | ANTONIA UCINEIDE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 15/05/2018 | 60.00 | 00008664478490 | CELIANE HELENA DA SILVA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 15/05/2018 | 200.00 | 00070514527463 | DAIANE CLAUDINO DE GALIZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AJUDA PARA REALIZA?AO DE CURSO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 15/05/2018 | 100.00 | 00004782582404 | LUCIVANIA IDALINA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 15/05/2018 | 300.00 | 00032478347881 | ANTONIA NATLIA DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA REALIZA??O DE CURSO POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 15/05/2018 | 200.00 | 00012533788430 | MARIA ELOIZA STFHANE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA REALIZA??O DE CURSO POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001615 | 15/05/2018 | 1659.65 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A MANUTEN?AO DO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 16/05/2018 | 200.00 | 00009211109876 | JOAO BATISTA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 16/05/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13133-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 16/05/2018 | 3506.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 16/05/2018 | 2630.00 | 00002853772489 | JOCIVALDO AMORIM LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN?AO DE PREDIOS ESCOLARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 16/05/2018 | 261.00 | 00000091303494 | JOSEFA RAMOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, NA FUN?AO DE SECRETARIO DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 17/05/2018 A 18/05/2018 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME/PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA?AO E TECNICOS DA PARAIBA, SOB O TEMA DE FINANCIAMENTO DA EDUCA?AO BASICA E BNCC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 16/05/2018 | 728.00 | 00004161654430 | CEZAR CAMPOS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, NA FUN?AO DE SECRETARIO DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 17/05/2018 A 18/05/2018 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME/PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA?AO E TECNICOS DA PARAIBA, SOB O TEMA DE FINANCIAMENTO DA EDUCA?AO BASICA E BNCC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 16/05/2018 | 261.00 | 00084079800487 | MARIA VERONICA DUARTE VITAL ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, NA FUN?AO DE SECRETARIO DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 17/05/2018 A 18/05/2018 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME/PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA?AO E TECNICOS DA PARAIBA, SOB O TEMA DE FINANCIAMENTO DA EDUCA?AO BASICA E BNCC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 16/05/2018 | 261.00 | 00002732498432 | GERLANDA COSTA DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, NA FUN?AO DE SECRETARIO DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 17/05/2018 A 18/05/2018 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME/PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA?AO E TECNICOS DA PARAIBA, SOB O TEMA DE FINANCIAMENTO DA EDUCA?AO BASICA E BNCC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | AQUISI??O DE DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 16/05/2018 | 858.75 | 00002842435400 | MARIA ELIEUZA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO DE MILHO DE BATATA E DE CENOURA PARA A MANUTEN?AO DA MERENDA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | AQUISI??O DE DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 16/05/2018 | 460.80 | 00002842435400 | MARIA ELIEUZA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO DE MILHO DE BATATA PARA A MANUTEN?AO DA MERENDA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | AQUISI??O DE DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 16/05/2018 | 1505.00 | 00007292120415 | PAULO ANDRE DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE CARNE MOIDA, CARNE EM PEDA?OS E FRANGO INTEIRO PARA A MANUTEN?AO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 16/05/2018 | 1505.00 | 00007292120415 | PAULO ANDRE DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE CARNE MOIDA, CARNE EM PEDA?OS E FRANGO INTEIRO PARA A MANUTEN?AO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001626 | 16/05/2018 | 1240.00 | 27881519000182 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE 04550112492 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES COMO, SALGADOS, PANQUECAS, TORTAS, BOLOS E ETC, PARA REALIZA?AO DE EVENTOS E REUNIOES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 16/05/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN?AO DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 16/05/2018 | 720.00 | 00065171624453 | FRANCISCO ELINALDO VITAL E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PRA?A DO DISTRITO DE SANTA RITA, DURANTE O MES DE ABRIL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001627 | 16/05/2018 | 1500.00 | 27881519000182 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE 04550112492 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE REFEI?OES TIPO MARMITEX PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001628 | 16/05/2018 | 1800.00 | 27881519000182 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE 04550112492 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MARMITEX PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 16/05/2018 | 2148.70 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRU?AO PARA A MANUTEN?AO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 16/05/2018 | 260.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NA FUNA?AO DE MOTORISTA COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 16/05/2018 | 816.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA DISTRIBUI?AO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADE BASICA DE SA?DE E POSTOS MEDICOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001635 | 16/05/2018 | 2180.00 | 00073362239404 | JOSE HENRIQUE DE LACERDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CIRURGI?O DENTISTA ESPECIALIZADO PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS NESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DUARANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 17/05/2018 | 74.90 | 07555090000126 | MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTEN?AO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 17/05/2018 | 215.00 | 00001245242490 | FRANCISCO ZILVACI FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 17/05/2018 | 490.00 | 00005195800448 | GERSON NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 17/05/2018 | 789.50 | 00012587803489 | FRANSELHO ALEXANDRE FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE LUGAR DE DIFICIL ACESSO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 17/05/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.133-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 17/05/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/ELETRONICA NA CONTA 26337-0. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 18/05/2018 | 250.00 | 00008729231426 | ANTONIO RICARDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 18/05/2018 | 140.00 | 00005231231401 | JOSE DUARTE DA SILVA JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 18/05/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 26.337-0. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 18/05/2018 | 200.00 | 00010915622459 | MARIA LETICIA SOUSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA REALIZA??O DE CURSO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS POR SER CONSIDERADA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 18/05/2018 | 2080.00 | 00004161654430 | CEZAR CAMPOS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA DF, NA FUN?AO DE SECRETARIO DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/05/2018 A 24/05/2018 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIOES/ENCONTROS NO MISTERIO DA EDUCA?AO E FNDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 18/05/2018 | 261.00 | 00005600892446 | FRANCISCO ALBERAN PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE POMBAL PB NA FUN?AO DE SECRETARIO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO/REUNIOES RELACIONADOS A SUA PASTA DE TRABALHO NESTE DIA 18/05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 18/05/2018 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRI?AO PARA PARTICIPA?AO DE ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 18/05/2018 | 2493.00 | 00002889952444 | ANTONIO ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA DF, NA FUN?AO DE VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/05/2018 A 24/05/2018 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XXI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 18/05/2018 | 633.37 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN?AO DE PASEP DA CONTA 14782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 18/05/2018 | 2000.00 | 00004573085408 | ANTONIO GERMANO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO MOTORISTA CONCURSADO EM FERIAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 18/05/2018 | 1100.00 | 00018701547895 | JOSE ERIVALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO PEDREIRO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 18/05/2018 | 1100.00 | 00005407638452 | EDILSON PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA PODA DE ARVORES NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 21/05/2018 | 3654.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS RADIOFONICOS PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NA DIVULGA?AO DOS ATOS, PROGRAMA COM 30 MINUTOS DE DURA?AO, UMA VEZ POR MES NO STUDIO DA EMISSORA LOCAL MAIS FM 95,3 QUE ABRANGE A REGIAO, OBRAS E SERVI?OS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS, CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E ORIENTA?AO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 21/05/2018 | 2500.00 | 11897584000166 | FRANCIMARIO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FILMAGEM E FOTOS AEREAS DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 21/05/2018 | 130.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NA FUNA?AO DE MOTORISTA COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 21/05/2018 | 127.00 | 00009466815466 | MICKAEL ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO SACO DA SINHAZINHA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 21/05/2018 | 2500.00 | 11897584000166 | FRANCIMARIO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FILMAGEM E FOTOGRAFIAS COM DRONE DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 22/05/2018 | 1586.16 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF/PASEP DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 22/05/2018 | 887.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA DISTRIBUI?AO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTES A SECRETARIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001665 | 22/05/2018 | 3017.16 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DOS ONIBUS ESCOLARES E MICRO ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001666 | 22/05/2018 | 2801.75 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO FOX DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001667 | 22/05/2018 | 2656.77 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DE MICRO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001668 | 22/05/2018 | 1582.93 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DE VAN PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001669 | 22/05/2018 | 2945.87 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 22/05/2018 | 790.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6169. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 22/05/2018 | 790.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0223. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 22/05/2018 | 37.80 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PE?AS PARA A MANUTEN?AO DE ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | AQUISI??O DE DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 22/05/2018 | 1453.62 | 00010347420435 | ALEQUISANDRO BALTAZAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPS DE CAJA, ACEROLA E PIMENTAO PARA A MANUTEN?AO DA MERENDA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 22/05/2018 | 200.00 | 00001648016421 | ANDERSON DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PAU DOS FERROS RN, DURANTE QUATRO SEMANAS, POR SER CONSIDERADAMENTE PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 22/05/2018 | 500.00 | 00005407617455 | MATILDE DAS GRAÇAS NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 22/05/2018 | 250.00 | 00089351762491 | VICENTE VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 22/05/2018 | 100.00 | 00070842514481 | FRANCISCO FORTUNATO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 22/05/2018 | 150.00 | 00008437744440 | JULIETE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENERO ALIMENTICIO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 22/05/2018 | 100.00 | 00005486754493 | ANGERLENE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 22/05/2018 | 100.00 | 00002929906421 | GERALDA ELIZABETE CAVALCANTE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 22/05/2018 | 200.00 | 00004090056497 | CLEONIDE ARAUJO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 22/05/2018 | 150.00 | 00005374518461 | ANTONIA ARAUJO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 22/05/2018 | 50.00 | 00010917447425 | ANTONIA VITORIA CATARINA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 22/05/2018 | 240.00 | 00007656047441 | LETICIA DA SILVA GONZAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 22/05/2018 | 1160.00 | 00005610179483 | FRANCISCO ALEX DE ALMEIDA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE A?AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 22/05/2018 | 200.00 | 00070517955466 | DANILO AURELIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 22/05/2018 | 200.00 | 00009045758458 | IDAYNA COSTA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA REALIZA??O DE CURSO EM OUTRA CIDADE, POR SER CONSIDERADA CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 22/05/2018 | 200.00 | 00089351649415 | FABIANO VITAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001663 | 22/05/2018 | 2731.09 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DA AMBULANCIA E DEMAIS VEICULOS DA ATEN?AO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 22/05/2018 | 130.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NA FUNA?AO DE MOTORISTA COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 22/05/2018 | 1350.00 | 16722547000130 | SINAPSE DIAGNOSTICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 22/05/2018 | 1707.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA DISTRIBUI?AO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADE BASICA DE SA?DE E POSTOS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 22/05/2018 | 1053.00 | 00010921094477 | GILMAR COSTA DUARTE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFEREENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA JJX 1552 MODELO SPRINTER/BENS EM VIAGENS PARAA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM OUTRO CENTRO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 22/05/2018 | 8646.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A MANUTEN?AO DOS PR?DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E TAMBEM ILUMINA?AO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 22/05/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 22/05/2018 | 324.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS XEROGRAFICOS EM GERAL PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 22/05/2018 | 2800.00 | 00007482802436 | MANOEL ANDRE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS MECANICOS EM VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 22/05/2018 | 2600.00 | 00011247592472 | MANUEL DANTAS ROLIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS NA CONTABILIDADE DOS CONSELHOS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN?AO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 22/05/2018 | 2250.00 | 00006426500470 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC?AO DE PEDRA DE PAVIMENTA?AO EM PARALELEPIPEDOS PARA A MANUTEN?AO DE VARIAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN?AO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 22/05/2018 | 2600.00 | 00006426500470 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA?AO E MANUTEN?AO DE CAL?AMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE E NOS DISTRITOS DE FAZENDA NOVA E SANTA RITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 22/05/2018 | 1500.00 | 00010911350454 | GABRIEL BATISTA ROLIM DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 22/05/2018 | 4000.09 | 20645978000118 | COMERCIO DE MADEIRA MELO E DANTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MADEIRAS PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 23/05/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 23/05/2018 | 360.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PRODUTOS DE INFORMATICA PARA A MKANUTEN?AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 23/05/2018 | 340.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PRODUTOS DE INFORMATICA PARA A MKANUTEN?AO DE SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 23/05/2018 | 150.00 | 13845768000108 | CEDIC- CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RADIOGRAFIAS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 23/05/2018 | 200.00 | 00009211109876 | JOAO BATISTA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA A REALIZA?AO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, REFERENTE A QUATRO SEMANAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 23/05/2018 | 200.00 | 00002850132462 | OSCAR ALVES DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA VIZINHA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, DURANTE QUATRO SEMANAS, POR SER CONSIDERADAMENTE PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 23/05/2018 | 200.00 | 00003671600489 | RAIMUNDO BANDEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA VIZINHA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, DURANTE QUATRO SEMANAS, POR SER CONSIDERADAMENTE PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 23/05/2018 | 92.43 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN?AO DE PASEP DA CONTA 14.741-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 23/05/2018 | 527.00 | 35587112000175 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA?AO DE CADEIRAS E MESAS PARA EVENTO DE AGRONEGOCIO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE ESTE MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SCFV-SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 24/05/2018 | 1060.00 | 00017523154808 | RAIMUNDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO A ESCOLINHA DE FUTEBOL DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARCERIA COM A SECRETARIA DE ESPORTES, NOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 24/05/2018 | 500.00 | 00010915622459 | MARIA LETICIA SOUSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ENTREGA DO LEITE, REFERENTE AOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 24/05/2018 | 19.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 26.337-0. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 24/05/2018 | 620.00 | 00008149609440 | HELENA MARIA EVANGELISTA RUFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 24/05/2018 | 572.00 | 07050201000142 | ARISTOTELIS VIEIRA DE SA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PE?AS PARA MANUTEN?AO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001718 | 24/05/2018 | 3985.84 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 24/05/2018 | 126.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA A MANUTEN?AO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 24/05/2018 | 598.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE RESSARCIMENTO DE DUAS TARIFAS OGU, REFERENTE VIGENCIA PARA 26/06/2014 E 30/12/2015 E ANALISE DE EMPREENDIMENTOS REANALISE, REPROGRAMA?AO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 24/05/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.741-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001717 | 24/05/2018 | 6103.86 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DE MAQUINAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN?AO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 24/05/2018 | 1180.00 | 00098280570420 | ANTONIO GILDOMAR VITAL DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO E RO?O DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0001723 | 25/05/2018 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ADVOCACIA PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 25/05/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/ELETRONICA NA CONTA 319-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 25/05/2018 | 70.00 | 13845768000108 | CEDIC- CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RADIOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 25/05/2018 | 1064.25 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SCFV-SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 25/05/2018 | 2110.00 | 00005358908420 | ANTONIO CRISTO VITAL SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA FIAT UNO DUCATO DE PLACA JSQ 7705, EM VIAGENS COM OS ADOLESCENTES DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 25/05/2018 | 360.00 | 00348323000170 | ALBUQUERQUE & FEITOSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE VACINAS AFTOSA BOVICEL, SENDO 200 DOSES PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 28/05/2018 | 1260.00 | 00348323000170 | ALBUQUERQUE & FEITOSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE VACINAS AFTOSA BOVICEL, SENDO 700 DOSES PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SCFV-SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 28/05/2018 | 558.40 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTEN?AO DO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 28/05/2018 | 3950.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO PARA MANUTEN?AO DE ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 28/05/2018 | 3870.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PNEUS PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/05/2018 | 5000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PNEUS PARA ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 28/05/2018 | 5000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PNEUS PARA ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 28/05/2018 | 4400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PNEUS PARA ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 28/05/2018 | 4600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PNEUS PARA MICRO ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 28/05/2018 | 600.00 | 20721021000103 | JONH LENNON TEIXEIRA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA A MANUTEN?AO DAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 28/05/2018 | 211.00 | 00099249790449 | JOSE JAILSON DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTEN?AO DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 28/05/2018 | 600.00 | 20721021000103 | JONH LENNON TEIXEIRA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA A MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 28/05/2018 | 60.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE RECICLAGEM DE TONER A LASER DE IMPRESSORA PERTENCENTE A ATEN?AO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 28/05/2018 | 600.00 | 20721021000103 | JONH LENNON TEIXEIRA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA A MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE E DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 28/05/2018 | 2600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA?AO DE TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADA?AO DE TRIBUTOS E O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 28/05/2018 | 600.00 | 20721021000103 | JONH LENNON TEIXEIRA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 28/05/2018 | 4400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PNEUS PARA MANUTEN?AO DE CARRO PIPA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 29/05/2018 | 8967.60 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS COMP. 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 29/05/2018 | 4047.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COMISSIONADOS COMP. 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/05/2018 | 1200.00 | 00049125060449 | AGAPITO FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM DIVERSAS FUN?OES A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/05/2018 | 750.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICAÇOES E MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/05/2018 | 29.10 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 29/05/2018 | 4054.50 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRA??O EFETIVOS COMP. 05/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 29/05/2018 | 7460.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS COMP. 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 29/05/2018 | 4638.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRA??O COMISSIONADOS COMP. 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 29/05/2018 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS NAS PUBLICA?OES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/05/2018 | 1000.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICAÇOES E MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/05/2018 | 5032.26 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO PROGRAMA NASF COMP. 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/05/2018 | 8417.08 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO PROGRAMA PSF COMP.05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/05/2018 | 1256.24 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL COMP. 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 29/05/2018 | 55403.41 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS COMP. 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 29/05/2018 | 3300.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA COMP. 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 29/05/2018 | 9234.68 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO PROGRAMA AGENTES COMUNITAROA DE SAUDE COMP. 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 29/05/2018 | 2454.54 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL COMP.05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 29/05/2018 | 1747.80 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AAO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS COMP. 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 29/05/2018 | 2850.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO DA SEC. DE SAUDE CONTRATADOS COMP. 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 29/05/2018 | 13878.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 29/05/2018 | 1600.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIEMTNO DOS PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DO PROG. ACADEMIA SAUDE COPM. 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001794 | 29/05/2018 | 1440.45 | 24511103000184 | FLAVIO MATIAS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 29/05/2018 | 150.00 | 00004048851446 | ROBERTO JOSE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 29/05/2018 | 6052.57 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE A??O SOCIAL ELETIVOS CONSELHO TUTELAR COMP. 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 29/05/2018 | 5001.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE A??O SOCIAL COMISSIONADOS COMP. 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/05/2018 | 750.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICAÇOES E MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA?AO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | AQUISI??O DE DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001748 | 29/05/2018 | 5301.10 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE FRUTAS, VERDURAS E DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN?AO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 29/05/2018 | 33645.43 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAC?O/MDE EFETIVOS COMP. 05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 29/05/2018 | 9627.40 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCA??O EFETIVOS CRECHE COMP. 05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 29/05/2018 | 54851.55 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVOS COMP. 05/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 29/05/2018 | 157447.03 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL EFETIVOS COMP. 05/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 29/05/2018 | 26045.96 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL EFETIVOS EJA COMP. 05/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN??O DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 29/05/2018 | 5941.17 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA?AO MONITOR DE CRECHES, COMPETENCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/05/2018 | 5364.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCA?AO COMISSIONADO COMP. 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001791 | 29/05/2018 | 1311.35 | 24511103000184 | FLAVIO MATIAS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUTEN?AO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | AQUISI??O DE DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/05/2018 | 616.65 | 00025491984841 | VALDIR NUNES DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE BOI INATURA, CARNE MOIDA E FRANGO PARA A MANUTEN?AO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | AQUISI??O DE DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/05/2018 | 1700.90 | 00025491984841 | VALDIR NUNES DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE BOI INATURA, CARNE MOIDA PARA A MANUTEN?AO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 29/05/2018 | 15750.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS PREFEITA E VICE, COMP. 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 29/05/2018 | 10114.43 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIOANDOS COMP. 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/05/2018 | 5592.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIEMENTOS DO PESSOAL DEPARTAMENTO DE ESPORTE COMP. 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 29/05/2018 | 2463.22 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. CULTURA COMP. 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/05/2018 | 3148.20 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE FINAN?AS EFETIVOS COMP. 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 29/05/2018 | 3080.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE FINAN?AS COMISSIONADOS COMP. 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 29/05/2018 | 694.37 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO NA COTA DE DISTRIBUI?AO DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 29/05/2018 | 10.10 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO NA COTA DE DISTRIBUI?AO DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 29/05/2018 | 2514.30 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO NA COTA DE DISTRIBUI?AO DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 29/05/2018 | 5060.31 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUI??O AO INSS CODIGO DE RECEITA 1734, COMPETENCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 29/05/2018 | 2647.35 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS COMP. 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 29/05/2018 | 4047.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001807 | 30/05/2018 | 2801.75 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/05/2018 | 0.89 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN?AO DE PASEP DA CONTA 283147-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/05/2018 | 2042.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN?AO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | AQUISI??O DE DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001796 | 30/05/2018 | 3594.65 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE FRUTAS, VERDURAS E DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN?AO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/05/2018 | 2680.00 | 22134771000104 | EDUARDO GOMES DE FREITAS 17669545453 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONCERTO DE GELADEIRAS E CONGELADORES EM GERAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/05/2018 | 2450.00 | 22134771000104 | EDUARDO GOMES DE FREITAS 17669545453 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE BEBEDOUROS PERTENCENTES AS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/05/2018 | 2200.00 | 22134771000104 | EDUARDO GOMES DE FREITAS 17669545453 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN?AO DE VENTILADORES DE PAREDE DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001811 | 30/05/2018 | 2812.42 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001812 | 30/05/2018 | 2812.42 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001813 | 30/05/2018 | 2355.69 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001814 | 30/05/2018 | 2958.11 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANTEN?AO DE ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001817 | 30/05/2018 | 2958.11 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANTEN?AO DE ONIBUS E MICRO ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001818 | 30/05/2018 | 3412.29 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/05/2018 | 1053.00 | 00032478347881 | ANTONIA NATLIA DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO DA ELABORA?AO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/05/2018 | 200.00 | 00004573086480 | AUGUSTO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/05/2018 | 500.00 | 00032212489897 | PAULO AMANCIO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/05/2018 | 200.00 | 00005214663420 | MARIA APARECIDA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/05/2018 | 200.00 | 00002771034441 | MARCOS JOSE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001804 | 30/05/2018 | 2801.75 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001805 | 30/05/2018 | 1678.75 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTEN?AO DE AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/05/2018 | 1200.00 | 00008029495170 | NÍVIA PINEDA NAPOLES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS QUE ATUA NESTE MUNICIPIO CONFORME DECRETO 027/2013, QUE ESTABELECE UM VALOR MEDIANTE RECURSO PECUNIARIO , OBSERVANDO OS VALORES MINIMO E MAXIMO PARA A MENUTEN??O DE ALIMENT??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/05/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/ELETRONICA NA CONTA 624018-0. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/05/2018 | 237.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/ELETRONICA NA CONTA 624098-8. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/05/2018 | 85.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/ELETRONICA NA CONTA 624016-3. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/05/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/ELETRONICA NA CONTA 624019-8. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/05/2018 | 330.52 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 27311-2. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/05/2018 | 1000.00 | 24376321000153 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/05/2018 | 2256.57 | 24376321000153 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001806 | 30/05/2018 | 1888.79 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0001819 | 30/05/2018 | 7000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ELABORA??O DE DEMOSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA ESTE MUNICPIO REFERENTE AOS MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/05/2018 | 2650.00 | 00008702259443 | LUANA MARIA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REPOSI??O DE VIDROS E PARABRISA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/05/2018 | 287.38 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA JUNTO AO IBAMA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/05/2018 | 29.10 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/05/2018 | 700.00 | 00006973198490 | RAFAEL ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA?AO DE NOTAS E EVENTOS DAS A?OES DA ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO EM DIVERSOS MEIOS DE COMUNICA?AO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/05/2018 | 632.00 | 00008278751420 | DAYALA DA SILVA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/05/2018 | 29.10 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/05/2018 | 845.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA & CIA LTDAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE LAVADORA SUPER JATO SJ 1350 PARA A MANUTEN?AO DA GARAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/05/2018 | 2600.00 | 00067426352404 | ADEFRAN GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO MODELO D20 DE PLACA HVG 2820 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001810 | 30/05/2018 | 2159.29 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DE MAQUINAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/05/2018 | 500.00 | 00009285016391 | JOAO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DE PO?O AMAZONAS PARA O DISTRITO DE FAZENDA NOVA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/06/2018 | 9600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS PARA MANUTEN??O DE CA?AMBAS E MAQUINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/06/2018 | 1800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS PARA MANUTEN??O DE CA?AMBAS E MAQUINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/06/2018 | 350.00 | 00055109624534 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/06/2018 | 1260.00 | 00005407638452 | EDILSON PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/06/2018 | 1100.00 | 00005610177430 | ALDEONE MATIAS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESATDOS COMO PEDREIRO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/06/2018 | 350.00 | 00007211711418 | ANA RAQUEL FERREIRA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/06/2018 | 350.00 | 00070130320420 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/06/2018 | 350.00 | 00007274155490 | COSMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/06/2018 | 350.00 | 00004997389420 | COSMO FERNANDES SANTANA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/06/2018 | 350.00 | 00004883749444 | ELIZANGELA FERREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/06/2018 | 350.00 | 00002201919569 | FRANCISCA MATIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/06/2018 | 350.00 | 00005466408425 | FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/06/2018 | 350.00 | 00002534382411 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/06/2018 | 760.00 | 00005671511402 | EDSON RODRIGUES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/06/2018 | 800.00 | 00012488485438 | FRANCISCO JUNIOR VITAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/06/2018 | 800.00 | 00007695987492 | NEUDO VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/06/2018 | 740.00 | 00007830652481 | ANTONIO ADRIANO MACENA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/06/2018 | 332.50 | 00010134989414 | JORDANIA BATISTA CARNEIRO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/06/2018 | 350.00 | 00072054840491 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/06/2018 | 350.00 | 00004689426457 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIAS PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE ABRIL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/06/2018 | 350.00 | 00005001903483 | ANA MARIA VITAL VARELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIAS PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE ABRIL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/06/2018 | 350.00 | 00002712603435 | ZENAIDE MARIA DE SOUSA SALES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIAS PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE ABRIL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/06/2018 | 850.00 | 00022556160845 | RICARDO SILVA ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/06/2018 | 700.00 | 00008245852406 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CA?AMBA QUE COLETA O LIXO DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/06/2018 | 700.00 | 00009532448497 | TIAGO DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CA?AMBA QUE COLETA O LIXO DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/06/2018 | 700.00 | 00005610191424 | GILBERLANDIO BORGES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CA?AMBA QUE COLETA O LIXO DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/06/2018 | 700.00 | 00006710696405 | JOCELAN BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CA?AMBA QUE COLETA O LIXO DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/06/2018 | 1200.00 | 00008545397437 | TIAGO VIEIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO BOMBEIRO HIDRAULICO NA MANUTEN?AO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/06/2018 | 840.00 | 00015194315899 | VANDEUSMAR DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO BOMBEIRO HIDRAULICO NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/06/2018 | 1300.00 | 00005407650401 | RAIMUNDO DOMICIANO D. TAVARES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/06/2018 | 800.00 | 00003714627464 | ENEAS LUIZ DE ANDRADE NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PARA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/06/2018 | 770.00 | 00002384945432 | JOSE HILTON DE ANDRADE E OUTROS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/06/2018 | 350.00 | 00099249375468 | FABIANO CLAUDINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/06/2018 | 800.00 | 00006335917424 | DAYVID DORNELLYS ABRANTES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/06/2018 | 1265.00 | 00001517280460 | VANDERLEI NOBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIAGIA NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FICA AS MAQUINAS E DEMAIS VEICULOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/06/2018 | 800.00 | 00069102007487 | MARCONDES CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/06/2018 | 455.00 | 00006814502402 | FRANCISCA MARIA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO DA LIMPEZA DO PA?O MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/06/2018 | 954.00 | 00007485781456 | RAISSA FORMIGA DANTAS SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E FINA?AS, NESTE MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/06/2018 | 800.00 | 00002692551419 | GILBERTO DA CRUZ ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/06/2018 | 800.00 | 00008431534400 | JOSE BATISTA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/06/2018 | 349.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/06/2018 | 900.00 | 00097839442153 | MARCOS DE OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA?AO DE NOTAS E EVENTOS EM CARRO DE SOM DA ADMINISTRA?AO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/06/2018 | 500.00 | 00010921114419 | VANUBIA ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NA PRA?A DE ACADEMIA DE SA?DE DO DISTRITO DE SANTA RITA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/06/2018 | 500.00 | 00004303266450 | ALEXSANDRA ALVES LEITE | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NO POSTO DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/06/2018 | 500.00 | 00027351998434 | MARIA OLINDINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NO POSTO DO SITIO SACO DA SINHAZINA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/06/2018 | 950.00 | 00004573085408 | ANTONIO GERMANO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/06/2018 | 500.00 | 00009532450475 | ANTONIA VANESSA ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NA PRA?A DE ACADEMIA DE SA?DE DO DISTRITO DE SANTA RITA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/06/2018 | 100.00 | 00071107701414 | EDUARDA AURELIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA REALIZA?AO DE CURSO EM OUTRO CENTRO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/06/2018 | 250.00 | 00009222605403 | MARIA LANDIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 26.337-0 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/06/2018 | 700.00 | 00008294060429 | MARIA APARECIDA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SAO PAULO PARA A CIDADE DE JOCA CLAUDINO PB, POR SER CONSIDERADA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/06/2018 | 1900.00 | 00004908284423 | ANTONIO VALETIM DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC?AO DE PAES PARA A MANUTEN?AO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/06/2018 | 910.00 | 00006690307409 | CARTEGIANA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/06/2018 | 6503.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA?AO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/06/2018 | 4604.75 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/06/2018 | 900.00 | 00004391397404 | FRANCISCA VAGNA LIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/06/2018 | 640.00 | 00009541895409 | MARIA JOANA DA SILVA NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/06/2018 | 1260.00 | 00005407582481 | JACILAN ANDRADE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCA?AO NA SUBSTITUI?AO DO FUNCIONARIO EFETIVO DE FERIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/06/2018 | 1200.00 | 00009277462477 | ALISSON BATISTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO DA BANDA MACIAL POETA EVARISTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/06/2018 | 700.00 | 00008633109409 | FERNANDO GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/06/2018 | 500.00 | 00002144708495 | SANDRA COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PARA O GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001907 | 04/06/2018 | 6685.07 | 13719718000184 | JUVINO FERNANDES NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTEN?AO DOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 04/06/2018 | 300.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERANDES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A UMPROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 05/06/2018 | 505.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENA REFERENTE AOS SERVIOS PRESTADOS NA COLETA , TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 05/06/2018 | 4100.00 | 02401445000109 | O & L RENT A CAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA?AO DE 01 VEICULO FIAT DOBL? ESSENCE, PLACA: QFP 3754, ANO 2017, 07 LUGARES, COMBUSTIVEL FLEX, CONFORME ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRE?OS DO PREGAO PRESENCIAL N? 0006/2017, VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 05/06/2018 | 5060.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA?AO DE 01 VEICULO VW/AMBULANCIA TIPO A, PLACA: OFG 0902, PARA PRIMEIRO SOCORRO, MOTOR 1.6, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, COM KM LIVRE, CONFORME ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 011/2017, SENDO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001917 | 05/06/2018 | 4010.00 | 27881519000182 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE 04550112492 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE REFEI?OES/ MARMITEX PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001918 | 05/06/2018 | 2198.00 | 27881519000182 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE 04550112492 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE SALGADOS E DIVERSOS LANCHES PRONTOS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 05/06/2018 | 0.35 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 05/06/2018 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS NAS PUBLICA?OES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 05/06/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS NAS PUBLICA?OES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 05/06/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS NAS PUBLICA?OES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001919 | 05/06/2018 | 1600.00 | 27881519000182 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE 04550112492 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE SALGADOS E DIVERSOS LANCHES PRONTOS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E A?AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 05/06/2018 | 1560.00 | 00007251518465 | JOLISBERTON VITAL DO NASCIMNETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ALIMENTA?AO E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE BRASILIA DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIOES NO MINISTERIO DA INTEGRA?AO NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 05/06/2018 | 769.00 | 00013155897457 | JACKSON FORTUNATO GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PODA E LIMPEZA DAS PLANTAS DA ESCOLA DO DISTRITO DE SANTA RITA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 05/06/2018 | 1501.00 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS TIPOS DE TINTAS PARA A PINTURA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 05/06/2018 | 7180.00 | 02401445000109 | O & L RENT A CAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA?AO DE 01 VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA A DIESEL, 4X4, COMPLETA, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS DE PLACA OFY 7421, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE?OS DO PREGAO PRESENCIAL N? 0006/2017, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 06/06/2018 | 29.10 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.133-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 06/06/2018 | 336.00 | 00005942054410 | EUCIVANIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO VERTENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 06/06/2018 | 157.50 | 00004286513483 | AUGUSTO MACENA DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE LOCALIDADE DE DIFICIL ACESSO PARA A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 06/06/2018 | 787.50 | 00012587803489 | FRANSELHO ALEXANDRE FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE LUGAR DE DIFICIL ACESSO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 06/06/2018 | 367.50 | 00067389945400 | JOSE IRANET CLAUINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO EM PREDIO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 06/06/2018 | 485.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE HD INTERNO PARA A MANUTEN?AO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 06/06/2018 | 1500.00 | 00684095000100 | ASSOCIA?AO DE PROTE?AO ASSISTENCIA SA?DE E EDUCA?AO DE UIRA?NA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001930 | 07/06/2018 | 1302.54 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DA AMBULANCIA E VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 07/06/2018 | 940.00 | 20664106000105 | ERIVALDO JOSE DE ANDRADE 01911512463 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA A MANUTEN?AO DOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 07/06/2018 | 4900.00 | 07223823000125 | SOUZA & RANGEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO FORD RANGER PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E PROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 08/06/2018 | 2500.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA?AO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA EVENTO, CARNAVAL 2018 QUE FOI REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E PROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 08/06/2018 | 2500.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA?AO DE GERADOR E SONORIZA?AO PARA EVENTO, CARNAVAL 2018 QUE FOI REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 08/06/2018 | 1480.00 | 00006867225403 | WANDRO RODRIGUES CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO FORD RANGER PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 08/06/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ACESSORIA PARA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 08/06/2018 | 1746.27 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA ADMINISTRA?AO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 08/06/2018 | 14709.31 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 08/06/2018 | 24289.04 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 40 %, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 08/06/2018 | 34638.34 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 08/06/2018 | 17441.91 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 08/06/2018 | 2530.15 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO NA COTA DE DISTRIBUI?AO DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 08/06/2018 | 9889.02 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB PREV - OB DEV - PARCELAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 08/06/2018 | 3692.35 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN?AO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 08/06/2018 | 600.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O MENSAL AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 08/06/2018 | 1580.00 | 00005542396470 | CID SOBREIRA VIEIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS NO CONSERTOS DE BOMBAS E MOTORES BOMBAS DESTE MUNICIPIO QUE ABASTECE AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 08/06/2018 | 350.00 | 00010265908418 | WILLIAN ABRANTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 08/06/2018 | 300.00 | 00005332104456 | JANIERES VIEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIA??O FEITA PARA AQUISI??O DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 08/06/2018 | 2900.00 | 11897584000166 | FRANCIMARIO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FILMAGEM E FOTOS PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 08/06/2018 | 850.00 | 00095127933420 | FLAVIO FERREIRA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REVISAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0001935 | 08/06/2018 | 7000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ELABORA??O DE DEMOSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA ESTE MUNICPIO REFERENTE AOS MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 08/06/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBEM, OPERA?AO NO SICONV E PRESTA?AO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 08/06/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBEM, OPERA?AO NO SICONV E PRESTA?AO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 08/06/2018 | 333.00 | 00017688373840 | VALDERY JOSE ANDRADE COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO REMENDO DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A VEICULOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 20.792-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 08/06/2018 | 4685.00 | 04335953000161 | LAPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO JOAO PESSOA PB - BRASILIA DF E BRSILIA - JOAO PESSOA PARA FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 08/06/2018 | 190.00 | 00012587803489 | FRANSELHO ALEXANDRE FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SOLDADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 11/06/2018 | 1260.00 | 00004288884454 | CLAUDIVAN LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 11/06/2018 | 316.00 | 00005466408425 | FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 11/06/2018 | 400.00 | 00004624704401 | RAIMUNDO DOMICIANO D.TAVARES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ENTRADA DA CIDADE E DEMAIS ACESSO A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 11/06/2018 | 260.00 | 00002882380445 | ESPEDITO FORTUNATO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 11/06/2018 | 680.00 | 00070842109463 | RENAM GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA SEC. DE INFRA ESTRUTIRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 11/06/2018 | 600.00 | 00008189084402 | ANTONIO TAVARES LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 11/06/2018 | 800.00 | 00070529009471 | RAMON FELIPE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 11/06/2018 | 760.00 | 00013983755437 | JOSE ALEX PEREIRA LISBOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 11/06/2018 | 600.00 | 00000308182146 | SEVERINO FERREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 11/06/2018 | 375.00 | 00069064393400 | EDSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO AJUDANTE NO CARRO PIPA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 11/06/2018 | 2600.00 | 00002534383493 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS EM CAMINHAO TIPO CA?AMBA DE PLACA BTS 9307, USADO NO TRANSPORTE DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 11/06/2018 | 1900.00 | 00006262784497 | RICHARDSON AURELIANO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNCEIMENTO DE PEDRA EM PARALELEPIPEDO PARA MANUTEN??O DE RUAS E AVENIDAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 11/06/2018 | 506.00 | 00002003514430 | ANTONIO VITAL VARELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE SANTA RITA E DE PRA?AS DA REFERIDA LOCALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0001962 | 11/06/2018 | 2000.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVISAO E ATUALIZA?AO DO C?DIGO TRIBUTARIO E DAS DEMAIS NORMAS INTEGRANTES DO SISTEMA DE ARRECADA?AO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 11/06/2018 | 38.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 11/06/2018 | 29.10 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 11/06/2018 | 19.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 11/06/2018 | 450.00 | 00005659785433 | DAMIANA MACENA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RESIDENCIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DUARANTE O MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 11/06/2018 | 720.00 | 00001384113444 | ELIGIANE BERNARDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO BOLSA FAMILIA ( CONDICIONALIDADES DE SAUSE) JUNTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VIGENCIA 1? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 11/06/2018 | 600.00 | 00027896278863 | CLEMILDA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 11/06/2018 | 370.00 | 00009589960405 | ANA PAULA MACENA VIEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ACADEMIA DE SAUDE DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 11/06/2018 | 370.00 | 00010593580427 | ANTONIA RAFAELA VITAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ACADEMIA DE SAUDE NO DISTRITO DE SANTA RITA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 11/06/2018 | 730.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO TECNICOS NOS PROGRAMA USADOS PELA SAUDE SIA/SUS, CNES, BPA E E-SUS DURANTE O MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001985 | 11/06/2018 | 4345.47 | 17084166000136 | VIA OESTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM, ADITIVADA E DIESEL BS10, PARA A MANUTEN?AO DAS AMBULANCIAS E DEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUE SE DESLOCA PARA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 11/06/2018 | 150.00 | 00001468857401 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 11/06/2018 | 850.20 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PAES PARA A MANUTEN?AO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 11/06/2018 | 829.35 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATRIAIS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTEN?AO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 1204-1. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 11/06/2018 | 832.00 | 00005873350418 | JOSILVADO CORDEIRO FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA?AO DE PELICULA FUME EM ONIBUS ESCOLARES E VEICULOS FOX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 11/06/2018 | 2500.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA ECON?MICA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 1204-1. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002007 | 12/06/2018 | 1710.00 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOS 2563. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 12/06/2018 | 0.02 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 1204-1. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 12/06/2018 | 47.90 | 60746948747161 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 4386-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 12/06/2018 | 211.00 | 00099249790449 | JOSE JAILSON DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTEN?AO DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002018 | 12/06/2018 | 7026.55 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PE?AS PARA A MANUTEN?AO DE ONIBUS E MICRO ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002019 | 12/06/2018 | 3684.60 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PE?AS PARA A MANUTEN?AO DE ONIBUS E MICRO ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002020 | 12/06/2018 | 950.00 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 12/06/2018 | 200.00 | 00018047926837 | CICERO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 12/06/2018 | 100.00 | 00002207422437 | MARIA DO ROSÁRIO FORTUNATO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 12/06/2018 | 150.00 | 00005902618436 | EDICARLOS JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 12/06/2018 | 200.00 | 00008545396465 | ANTONIA NATANE VIEIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 12/06/2018 | 240.00 | 00007656047441 | LETICIA DA SILVA GONZAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 12/06/2018 | 855.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO DE COMPUTADORES DA ATEN?AO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 12/06/2018 | 793.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PRODUTOS DE INFORMATICA PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 12/06/2018 | 694.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PRODUTOS DE INFORMATICA PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA ATEN?AO BASICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002004 | 12/06/2018 | 674.98 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DAS AMBULANCIAS E VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 12/06/2018 | 960.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO DE COMPUTADORES E OUTROS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA ATEN?AO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002008 | 12/06/2018 | 1893.60 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002009 | 12/06/2018 | 2071.71 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002010 | 12/06/2018 | 2229.64 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002011 | 12/06/2018 | 1447.69 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002012 | 12/06/2018 | 2086.31 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002013 | 12/06/2018 | 1839.16 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 12/06/2018 | 1280.00 | 14921448000152 | ANGELO ALDROVANDO DANTAS ROLIM ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEI?OES PARA FUNCIONARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO OS MESMOS PRECISAM SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 12/06/2018 | 350.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES CARDIOLOGICOS EM PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 12/06/2018 | 1216.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA?AO DE AVISO DE LICITA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN?AO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 12/06/2018 | 790.00 | 00065170083491 | ANTONIO VALENTIM DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EMPREITA DE RO?O NAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN?AO DA ILUMINA?AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 12/06/2018 | 2500.00 | 00002437397450 | DONILTON CURINGA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTEN??O DE REDE ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 13/06/2018 | 10800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PNEUS PARA A MANUTEN?AO DE CA?AMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 13/06/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13185-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 13/06/2018 | 3500.00 | 00007354921408 | GEAN SOARES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM DESENHO AUTO CAD DO PROJETO DA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 13/06/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13185-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 13/06/2018 | 2800.00 | 00065171624453 | FRANCISCO ELINALDO VITAL E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E RETOQUES DA UNIDADE BASICA DO DISTRITO DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 13/06/2018 | 2800.00 | 00012114216438 | ANTONIO LEANDRO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO EM VIAGENS COM A EQUIPE DE VIGILANCIA EM SAUDE DURANTE OS MESES DE MAR?O, ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 13/06/2018 | 170.00 | 00022556160845 | RICARDO SILVA ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA UNIDADE BASICA DO DISTRITO FAZENDA NOVA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002028 | 13/06/2018 | 1608.75 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTEN?AO DE VEICULOS FOX DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002029 | 13/06/2018 | 1590.74 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTEN?AO DE VEICULOS FOX DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 13/06/2018 | 800.00 | 00008431534400 | JOSE BATISTA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 13/06/2018 | 17.85 | 60746948747161 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 4127-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 13/06/2018 | 35.70 | 60746948747161 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 3847-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 13/06/2018 | 316.00 | 00005132433480 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE NOTAS E MATERIAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E A?AO SOCIAL EM WEB SITE, UIRAUNA NET.COM, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 14/06/2018 | 951.52 | 40973893000176 | JOSE JUNIOR LIBANIO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PE?AS PARA A MANUTEN?AO DE MOTO DE PLACA MOT 5138 PERTENCENTE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTECIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 14/06/2018 | 336.00 | 00005942054410 | EUCIVANIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO VERTENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 14/06/2018 | 789.50 | 00012587803489 | FRANSELHO ALEXANDRE FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE LUGAR DE DIFICIL ACESSO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 14/06/2018 | 1211.00 | 00002964794464 | FRANCISCO MACENA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DE PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 14/06/2018 | 158.00 | 00004286513483 | AUGUSTO MACENA DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE LOCALIDADE DE DIFICIL ACESSO PARA A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 14/06/2018 | 3579.00 | 00008189084402 | ANTONIO TAVARES LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 14/06/2018 | 4350.00 | 00021507090315 | TEREZA ASTANIA GON?ALVES MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADO PRESTADOS EM VEICULO DA ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 14/06/2018 | 900.00 | 00075308657491 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE MESAS E CARDEIRAS PARA EVENTOS ORGANIZADA PELA EQUIPE DE ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 14/06/2018 | 853.49 | 40973893000176 | JOSE JUNIOR LIBANIO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PE?AS PARA A MANUTEN?AO DE MOTO DE PLACA QFA 0968 PERETENCENTE A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 14/06/2018 | 828.12 | 40973893000176 | JOSE JUNIOR LIBANIO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PE?AS PARA A MANUTEN?AO DE MOTO DE PLACA QFA 0968 PERETENCENTE A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 14/06/2018 | 500.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA?AO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE LICITA?AO PREGAO PRESENCIAL N? 021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 14/06/2018 | 165.20 | 04196645000100 | RP - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VARIAS PUBLICA??O NO JORNAL UNIAO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 15/06/2018 | 3300.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADAS E ELETROCARDIOGRAMAS PRESTADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 15/06/2018 | 19.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13133-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 15/06/2018 | 2.15 | 60746948747161 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 4127-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 15/06/2018 | 150.00 | 00009363197476 | LUIZA MIGUEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002053 | 18/06/2018 | 1410.50 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PRODUTOS DE INFORMATICA PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA ATEN?AO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 18/06/2018 | 200.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTA OFTAMOLOGICA REALIZADA EM PECIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 18/06/2018 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS NAS PUBLICA?OES NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 02,14 E 15/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 18/06/2018 | 300.22 | 07932567000145 | HOTEL DA WEB SERVI?OS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA?AO DE HOSPEDAGEM DE SITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 19/06/2018 | 1800.00 | 00007064941481 | FRANCISCO GILDERLAN VIEIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERA??O DE ESTOFADO DOS BANCOS DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 19/06/2018 | 29.10 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 19/06/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 19/06/2018 | 19.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 19/06/2018 | 408.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS NAS PUBLICA?OES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 19/06/2018 | 211.00 | 00065170083491 | ANTONIO VALENTIM DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 19/06/2018 | 1800.00 | 00008475219403 | FRANCISCO ALVES DE SÁ | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC?AO DE DIVISORA DE GESSO A SERVI?O DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 19/06/2018 | 320.00 | 00002864035448 | MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 19/06/2018 | 320.00 | 00010921108443 | CAROLINY DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 19/06/2018 | 255.00 | 27684037000132 | ORTOP SERVI?OS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA ORTOPEDICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0002080 | 19/06/2018 | 851.25 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTEN?AO DA ATEN?AO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 19/06/2018 | 200.00 | 00003223249478 | MARIA DA GLORIA BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 19/06/2018 | 200.00 | 00004350323481 | MARIA DANIELLE DUARTE SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 19/06/2018 | 300.00 | 00010577630474 | GEOVANY PEREIRA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AJUDA PARA REALIZA?AO DE CURSO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 19/06/2018 | 200.00 | 00001648016421 | ANDERSON DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PAU DOS FERROS RN, DURANTE QUATRO SEMANAS, POR SER CONSIDERADAMENTE PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 19/06/2018 | 200.00 | 00070514527463 | DAIANE CLAUDINO DE GALIZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AJUDA PARA REALIZA?AO DE CURSO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 19/06/2018 | 200.00 | 00012533788430 | MARIA ELOIZA STFHANE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA REALIZA??O DE CURSO EM OUTRO CENTRO POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 19/06/2018 | 250.00 | 00005610194440 | MARIA ALZENIR LEANDRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 19/06/2018 | 200.00 | 00071133008470 | MANUEL COSTA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AJUDA PARA REALIZA?AO DE CURSO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 19/06/2018 | 750.00 | 00001911200496 | MARIA DE LOURDES DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA REALIZA?AO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002075 | 19/06/2018 | 4565.83 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DE MICRO ONIBUS E ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002076 | 19/06/2018 | 2145.50 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DE MICRO ONIBUS, ONIBUS ESCOLAR E DEMAIS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0002081 | 19/06/2018 | 1140.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIS?AO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDINTE PARA A MANUTEN?AO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | AQUISI??O DE DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 19/06/2018 | 379.50 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COENTRO PARA A MANUTEN?AO DA MERENDA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 19/06/2018 | 2500.00 | 00010089320433 | FELIPE JUNIOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS PARA O SERVI?OS DE FORTALECIEMNTO DE VINCULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 19/06/2018 | 1700.00 | 00010173485456 | JULIANA QUEROZ MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE ROUPAS PARA A QUADRILHAS DO GRUPO DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 20/06/2018 | 1200.00 | 00005173369442 | MARCIA COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 20/06/2018 | 954.00 | 00005453139455 | IÊDA VALENTIM DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CORDENADORA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 20/06/2018 | 1200.00 | 00005768302409 | NYEDJA KARRAKYERY PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 20/06/2018 | 1200.00 | 00009111857471 | CARM?N BATISTA ROLIM DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PSICOL?GA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 20/06/2018 | 700.00 | 00006132598405 | MARIA JOSE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS NA LIMPEZA E CONSERVA?AO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E PROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 20/06/2018 | 422.00 | 00008987545423 | FABIANA CAVALCANTE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE TALHERES PARA A MANUTEN?AO DE FESTA EM COMEMORA?AO AO DIAS DAS MAES, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E PROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 20/06/2018 | 316.00 | 00070260237485 | RAYANE BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ANIMA?AO DE FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 20/06/2018 | 1775.39 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF/PASEP DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/06/2018 | 2421.03 | 08761124000100 | ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLU?AO DE SALDO DA CONTA 21083-8, REFERENTE AO CONVENIO 0507/2011, REFERENTE A REFORMA DA ESCOLA VITAL RAIMUNDO DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 20/06/2018 | 1036.32 | 08761124000100 | ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLU?AO DE SALDO DA CONTA 21082-X, REFERENTE AO CONVENIO 0506/2011, REFERENTE A REFORMA E AMPLIA?AO DO GINASIO DA ESCOLA JOSE GUALBERTO DE ANDRADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002093 | 20/06/2018 | 2550.96 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANTEN?AO DE ONIBUS E MICRO ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 20/06/2018 | 2500.00 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTEN?AO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 20/06/2018 | 100.00 | 00004350323481 | MARIA DANIELLE DUARTE SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 20/06/2018 | 200.00 | 00002512822443 | JOSEFA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 20/06/2018 | 160.00 | 00069592640300 | LUCICLEIDE DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA?AO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 20/06/2018 | 48.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 26.337-0. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/06/2018 | 200.00 | 00003671600489 | RAIMUNDO BANDEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA VIZINHA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, DURANTE QUATRO SEMANAS, POR SER CONSIDERADAMENTE PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 20/06/2018 | 200.00 | 00002850132462 | OSCAR ALVES DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA VIZINHA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, DURANTE QUATRO SEMANAS, POR SER CONSIDERADAMENTE PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 20/06/2018 | 200.00 | 00009211109876 | JOAO BATISTA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA A REALIZA?AO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, REFERENTE A QUATRO SEMANAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 20/06/2018 | 2700.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC?AO DE 18 UNIDADES DE PROTESES DENTARIAS NO PERIODO DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002108 | 20/06/2018 | 2732.55 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002109 | 20/06/2018 | 2593.96 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DE AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002110 | 20/06/2018 | 2824.14 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DE AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 20/06/2018 | 315.00 | 00004042290426 | FRANCISCA PATRICIA ALVES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA VACINA?AO CONTRA INFLUENZA NO PERIODO DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 20/06/2018 | 315.00 | 00096552280459 | MARIA DA CONSOLACAO ABRANTES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA VACINA?AO CONTRA INFLUENZA NO PERIODO DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 20/06/2018 | 130.00 | 00010223548413 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ALIMENTA?AO NA CIDADE DE PATOS PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO/REUNIOES COM SECRETARIOS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002090 | 20/06/2018 | 2755.52 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DE MAQUINAS E CA?AMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002091 | 20/06/2018 | 3534.47 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DE TRATOR E CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 20/06/2018 | 2500.00 | 00047829273472 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NA MANUTEN??O DE PARTE DO TELHADO DE FERRO DO GINASIO POLI ESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRU??O DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0002112 | 20/06/2018 | 18630.58 | 21798708000100 | KAIROS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECU?AO DE SERVI?OS DE PAVIMENTA?AO EM PARALELEPIPEDOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1002.692-44/2012. | 00012017 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 20/06/2018 | 198.24 | 04196645000100 | RP - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VARIAS PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 20/06/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 20/06/2018 | 1506.25 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN?AO DE PASEP DA CONTA 14782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 20/06/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 20/06/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 20/06/2018 | 165.20 | 04196645000100 | RP - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VARIAS PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DA ESCOLA DE FAZENDA NOVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 20/06/2018 | 3654.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS RADIOFONICOS PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NA DIVULGA?AO DOS ATOS, PROGRAMA COM 30 MINUTOS DE DURA?AO, UMA VEZ POR MES NO STUDIO DA EMISSORA LOCAL MAIS FM 95,3 QUE ABRANGE A REGIAO, OBRAS E SERVI?OS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS, CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E ORIENTA?AO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 21/06/2018 | 9514.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A MANUTEN?AO DOS PR?DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E TAMBEM ILUMINA?AO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 21/06/2018 | 38.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 21/06/2018 | 101.62 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN?AO DE PASEP DA CONTA 14.741-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 21/06/2018 | 527.00 | 00017121275864 | DAMIAO FONSECA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SOLDA DA CONCHA DE RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 21/06/2018 | 2150.00 | 00007980195493 | ALDAIR DE SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EMPREITA NO CONSERTO E REPARO DA REDE DE ESGOTO DO DISTRITO DE SANTA RITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 21/06/2018 | 350.00 | 00004816485422 | JOSIELHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO BOMBEIRO HIDRAULICO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO VERTENTE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 21/06/2018 | 1375.00 | 00076822982434 | JOAO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN?AO DA ILUMINA?AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 21/06/2018 | 2700.00 | 00085309320482 | NILTOMAR LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTA NA FAABRICA??O DE POSTE PARA MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 21/06/2018 | 2750.00 | 00003165341451 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SREVI?OS PRESTADOS EM VEICULO D20 DE PLACA MXL 2879 A SERVI?O DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN?AO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 21/06/2018 | 1211.00 | 00001790270421 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ANDRADE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EMPREITA DE RO?O NAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 21/06/2018 | 1375.00 | 00005028392447 | MARCELO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 21/06/2018 | 1000.00 | 00002355551421 | FRANCISCO VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NA SEC. DE IFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 21/06/2018 | 2083.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA DISTRIBUI?AO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADE BASICA DE SA?DE E POSTOS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 21/06/2018 | 1280.00 | 00062175076415 | JOSE ALVES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE VIDROS DE JANELAS E PORTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 21/06/2018 | 150.00 | 00008001595439 | MARIA BETANIA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 21/06/2018 | 400.00 | 00009532450475 | ANTONIA VANESSA ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 21/06/2018 | 300.00 | 00032478347881 | ANTONIA NATLIA DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA REALIZA??O DE CURSO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 21/06/2018 | 80.00 | 00005214663420 | MARIA APARECIDA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002143 | 21/06/2018 | 1199.70 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 21/06/2018 | 2292.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC. DE EDUCA?AO E ESCOLAS E DEMAIS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DESTE MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E PROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 21/06/2018 | 550.00 | 00002290797413 | LUCIENE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE LEMBRAN?AS PARA O DIA DAS MAES REALIZADO POR ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 25/06/2018 | 2056.76 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF/PASEP DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 25/06/2018 | 1875.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A AQUISI?AO DE GAS GLP EM BOTIGJAO DE 13 KG PARA MANUTEN?AO DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 25/06/2018 | 250.00 | 00016151208404 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA?AO DE UM IM?VEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOS? EZEQUIEL DUARTE, ONDE RESIDE A M?DICA CUBANA DO PROGRAMA "MAIS M?DICOS", NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 25/06/2018 | 130.00 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDA DE VEIC.PE?AS E SERVI?OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS MECANICOS EM VEICULO MODELO SAVEIRO DE PLACA OFG0902 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 25/06/2018 | 200.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTA OFTAMOLOGICA REALIZADA EM PECIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 25/06/2018 | 421.75 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDA DE VEIC.PE?AS E SERVI?OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PE?AS PARA A MANUTEN?AO DE VEICULO DE PLACA OFG 0902 LOTADA NA ATEN?AO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002145 | 25/06/2018 | 2355.69 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DE MAQUINAS E CA?AMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002146 | 25/06/2018 | 3203.89 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DE RETROESCAVADEIRA E CARTEPILLAR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002147 | 25/06/2018 | 3128.14 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DE CARRO PIPA E PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002148 | 25/06/2018 | 2290.64 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DE CA?AMBAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN?AO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 25/06/2018 | 770.00 | 00013155897457 | JACKSON FORTUNATO GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DA SEDE E DE DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE ESTE MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 25/06/2018 | 2000.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE CIMENTO E CAL PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 25/06/2018 | 2000.20 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE TELHAS E BLOCOS PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 25/06/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13185-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 25/06/2018 | 398.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS XEROGRAFICOS EM GERAL PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 25/06/2018 | 451.00 | 00070278019498 | VANESSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 26/06/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 26/06/2018 | 4300.00 | 00069101949420 | AURILENE DIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MECANICO EM VEICULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAR?O, ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 26/06/2018 | 546.00 | 00005429559385 | VANESSA SAMEA ALVES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAGAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTA?AO NA CAPITAL, JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 26 A 27 DE JUNHO DE 2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A FUNASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 26/06/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/ELETRONICA NA CONTA 319-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 26/06/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 26/06/2018 | 288.11 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA JUNTO AO IBAMA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0002196 | 26/06/2018 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ADVOCACIA PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 26/06/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ACESSORIA E TAMBEM EM PUBLICA?OES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 26/06/2018 | 2320.00 | 00013155897457 | JACKSON FORTUNATO GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EMPREITA NA PODA DE ARVORES DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE ESTE MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002182 | 26/06/2018 | 2194.00 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE CONTRU?AO PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 26/06/2018 | 1176.45 | 14408790000153 | PARAÍSO DAS RAÇOES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE ARAME FARPADO, GRAMPOS E ARAMES GALVANIZADO PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002169 | 26/06/2018 | 2259.64 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DAS AMBULANCIAS E DEMAIS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002170 | 26/06/2018 | 2522.96 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DAS AMBULANCIAS E DEMAIS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002171 | 26/06/2018 | 2485.40 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DAS AMBULANCIAS E DEMAIS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002172 | 26/06/2018 | 2738.15 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DAS AMBULANCIAS E DEMAIS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002173 | 26/06/2018 | 3006.21 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DAS AMBULANCIAS E DEMAIS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 26/06/2018 | 2186.00 | 24327887000195 | PRISCILA MARCOLINO QUIRINO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI?OES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, QUANDO OS MESMOS PRECISAM SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE UIRAUNA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 26/06/2018 | 2197.56 | 24376321000153 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002198 | 26/06/2018 | 3574.59 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DAS AMBULANCIAS E DEMAIS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002176 | 26/06/2018 | 1500.55 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DE VICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002184 | 26/06/2018 | 4271.00 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAIS COMO TINTA E OUTROS MATERIAIS PARA PINTURA DA ESCOLA JOSE GUALBERTO DE ANDRADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 26/06/2018 | 728.00 | 00004161654430 | CEZAR CAMPOS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NA FUN?AO DE SECRETARIO DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/06/2018 A 27/06/2018 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS NO QUE REFERE SE A SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002189 | 26/06/2018 | 2690.96 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DE VICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 26/06/2018 | 150.00 | 00004048851446 | ROBERTO JOSE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 26/06/2018 | 300.00 | 00002930700408 | JOSEVANIA DAURTE E OUTROS - DIARISTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 26/06/2018 | 150.00 | 00006518497483 | MRIA ROSANGELA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 26/06/2018 | 200.00 | 00010921114419 | VANUBIA ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 26/06/2018 | 300.00 | 00005407617455 | MATILDE DAS GRAÇAS NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002168 | 26/06/2018 | 839.80 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE CONTRU?AO PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PROMO?AO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 26/06/2018 | 100.00 | 00011826483470 | FELIPE PINHEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 26/06/2018 | 200.00 | 00005374518461 | ANTONIA ARAUJO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 26/06/2018 | 200.00 | 00010577643452 | MARIA VIVIANE PIRIS SILVANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 26/06/2018 | 150.00 | 00008581336442 | MARIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 26/06/2018 | 80.00 | 00001326052365 | VERA LUCIA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AJUDA NA AQUISI?AO DE PASSAGENS RODOVIARIAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 26/06/2018 | 250.00 | 00005610194440 | MARIA ALZENIR LEANDRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, IDA E VOLTA POR SER CONSIDERADA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 26/06/2018 | 300.00 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A JOGO DE PRATOS E JOGOS DE TALHERES PARA A COZINHA COMUNITARIA PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 26/06/2018 | 270.00 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE CA?AROLAS PARA A COZINHA COMUNITARIA PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E PROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 27/06/2018 | 1160.00 | 00004908284423 | ANTONIO VALETIM DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC?AO DE PAES CASEIROS PARA EVENTOS NESTE MUNICIPIO E NA APRESENTA?OES DE QUADRILHAS NESTE MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 27/06/2018 | 2527.24 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUI??O AO INSS CODIGO DE RECEITA 1345, REFERENTE A MULTAS JUROS DE INFORMA?OES DE DCTS DE ANOS ANTERIORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 27/06/2018 | 697.95 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUI??O AO INSS CODIGO DE RECEITA 1345, REFERENTE A MULTAS JUROS DE INFORMA?OES DE DCTS DE ANOS ANTERIORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 27/06/2018 | 10.15 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUI??O AO INSS CODIGO DE RECEITA 1345, REFERENTE A MULTAS JUROS DE INFORMA?OES DE DCTS DE ANOS ANTERIORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 27/06/2018 | 550.00 | 00009165636422 | JOSANE MARIA RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 27/06/2018 | 200.00 | 00004573086480 | AUGUSTO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 27/06/2018 | 120.00 | 00070842714499 | MATEUS PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 27/06/2018 | 1865.00 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DE FREIO E CAIXA DE DIRE?AO DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 27/06/2018 | 1945.00 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DA PARTE DE ENGRENAGEM E TRANSMISSAO DE MICRO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 27/06/2018 | 690.00 | 24955001000158 | ANA LEIDES DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO E CONSERTO EM 04 CANETAS DE ALTA ROTA ROTA?AO, CALIBRAGEM E TESTES DE FUNCIONAMENTO, SUBSTITUI?AO DE ROLAMENTOS PARA A MANUTEN?AO DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 27/06/2018 | 2100.00 | 35662667000134 | MANOEL EDIVALDO DE LIMA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PE?AS E MATERIAIS PARA A MANUTEN?AO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA ATEN?AO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002211 | 27/06/2018 | 380.42 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PRODUTOS COMO ARAME, ANCINHO DE 14 DENTES, PA QUADRADA E ASSENTO PARA SANITARIO PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 27/06/2018 | 1800.00 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REVISAO COMPLETA DA PARTE DE SUSPENSAO E CAIXA DE DIRE?AO DO CA?AMBAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 27/06/2018 | 1655.00 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REVISAO COMPLETA DO SISTEMA DE EMBREAGEM DA CA?AMBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 27/06/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.185-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 27/06/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 27/06/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 27/06/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 28/06/2018 | 7460.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS COMP. 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 28/06/2018 | 4638.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRA??O COMISSIONADOS COMP. 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 28/06/2018 | 4054.50 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRA??O EFETIVOS COMP. 06/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 28/06/2018 | 4047.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COMISSIONADOS COMP. 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 28/06/2018 | 10859.70 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS COMP. 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 28/06/2018 | 1100.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE 01 RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTE, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 28/06/2018 | 9674.42 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO PROGRAMA AGENTES COMUNITAROA DE SAUDE COMP. 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 28/06/2018 | 3300.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA COMP. 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 28/06/2018 | 56964.50 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS COMP. 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 28/06/2018 | 1600.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIEMTNO DOS PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DO PROG. ACADEMIA SAUDE COPM. 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 28/06/2018 | 2850.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO DA SEC. DE SAUDE CONTRATADOS COMP. 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 28/06/2018 | 13878.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 28/06/2018 | 5200.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO PROGRAMA NASF COMP. 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 28/06/2018 | 1256.24 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL COMP. 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 28/06/2018 | 8417.08 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO PROGRAMA PSF COMP.06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 28/06/2018 | 2454.54 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL COMP.06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 28/06/2018 | 1747.80 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AAO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS COMP. 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002217 | 28/06/2018 | 266.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PRODUTOS DE INFORMATICA PARA A MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002218 | 28/06/2018 | 550.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E REPAROS DE PLACA MAE, CONSERTO DE NOBREAK E DUAS REISTALA?AO DO SISTEMA OPERACIONAL DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 28/06/2018 | 5364.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCA?AO COMISSIONADO COMP. 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 28/06/2018 | 33135.60 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAC?O/MDE EFETIVOS COMP. 06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN??O DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 28/06/2018 | 5862.72 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA?AO MONITOR DE CRECHES, COMPETENCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 28/06/2018 | 61746.20 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVOS COMP. 06/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 28/06/2018 | 157378.49 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL EFETIVOS COMP. 06/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 28/06/2018 | 26987.74 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 60 % FUNDAMENTAL EFETIVOS DO EJA COMP. 06/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | AQUISI??O DE DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 28/06/2018 | 1024.00 | 00053730313487 | MARIA SERIONEIDE FERNANDES CAVALCANTE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA, EM PEDA?OS E CARNE DE FRANGO PARA A MANUTEN?AO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 28/06/2018 | 760.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PE?AS PARA A MANUTEN?AO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 28/06/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 26.325-7 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 28/06/2018 | 5001.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE A??O SOCIAL COMISSIONADOS COMP. 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 28/06/2018 | 4770.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE A??O SOCIAL ELETIVOS CONSELHO TUTELAR COMP. 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 28/06/2018 | 3080.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE FINAN?AS COMISSIONADOS COMP. 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 28/06/2018 | 3513.90 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE FINAN?AS EFETIVOS COMP. 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 28/06/2018 | 10114.43 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIOANDOS COMP. 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 28/06/2018 | 15750.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS PREFEITA E VICE, COMP. 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 28/06/2018 | 5955.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIEMENTOS DO PESSOAL DEPARTAMENTO DE ESPORTE COMP. 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 28/06/2018 | 2494.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. CULTURA COMP. 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 28/06/2018 | 1032.00 | 00007410426497 | CARLA CRISTINA EVARISTO GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA?AO DA SEMANA DA MULHER PARA OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, REALIZADO PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 28/06/2018 | 4047.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 28/06/2018 | 2647.35 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIEMTNO DOS PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOSE COMPETENCIA, JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 29/06/2018 | 507.60 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL CONFORME CODIGO DA RECEITA 1345. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 29/06/2018 | 0.89 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN?AO DE PASEP DA CONTA 283147-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 29/06/2018 | 2146.76 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN?AO DE PASEP DA CONTA 14782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 29/06/2018 | 2530.15 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUI??O A RFB RETEN?AO DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 29/06/2018 | 58.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 1204-1. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 29/06/2018 | 750.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICAÇOES E MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA?AO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 29/06/2018 | 285.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/ELETRONICA NA CONTA 624098-8. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 29/06/2018 | 66.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/ELETRONICA NA CONTA 624016-3. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/ELETRONICA NA CONTA 27311-2. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 29/06/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/ELETRONICA NA CONTA 624018-0. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/ELETRONICA NA CONTA 27311-2. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 29/06/2018 | 184.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 27311-2. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 29/06/2018 | 1000.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICAÇOES E MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 29/06/2018 | 38.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 29/06/2018 | 29.10 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 29/06/2018 | 19.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 29/06/2018 | 10.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 29/06/2018 | 2000.00 | 22444492000147 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS ESPECILIZADOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 29/06/2018 | 750.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICAÇOES E MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 02/07/2018 | 2600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA?AO DE TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADA?AO DE TRIBUTOS E O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 02/07/2018 | 2737.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LUBRIFICA?AO E LAVAGENS DE MAQUINAS PESADAS, CA?AMBAS E DEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 02/07/2018 | 3800.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LUBRIFICA?AO E LAVAGENS DE ONIBUS, MICRO ONIBUS E DEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 02/07/2018 | 1053.00 | 00047829222487 | JOS? ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REEFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC?AO DE 100 LIVROS DE POESIA E CONTOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 02/07/2018 | 728.00 | 00005600892446 | FRANCISCO ALBERAN PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NA FUN?AO DE SECRETARIO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INTRODU?AO DE FORMULARIO E GESTAO DO CADASTRO UNICO NO PERIODO DE 02 A 04 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 03/07/2018 | 4.55 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 26337-0. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 03/07/2018 | 150.00 | 00004883749444 | ELIZANGELA FERREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 03/07/2018 | 150.00 | 00004499324432 | MARIA JUCICLEIDE VITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 03/07/2018 | 200.00 | 00003859128469 | ANTONIA HELENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 03/07/2018 | 200.00 | 00011901194477 | ANTONIO PEREIRA LONTRAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA REALIZA?AO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002306 | 03/07/2018 | 3109.96 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DE MICRO ONIBUS, ONIBUS ESCOLAR E DEMAIS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002307 | 03/07/2018 | 2820.73 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DE ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002308 | 03/07/2018 | 3038.88 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DE ONIBUS ESCOLAR E MICRO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002309 | 03/07/2018 | 3412.29 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DE ONIBUS ESCOLAR, MICRO ONIBUS E DEMAIS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002310 | 03/07/2018 | 3070.73 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DE ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002313 | 03/07/2018 | 3020.73 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DE ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 03/07/2018 | 600.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O MENSAL AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 03/07/2018 | 2600.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA?AO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, QUANTO A LEGALIDADE DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 03/07/2018 | 2000.00 | 00070842331484 | DIEGO AURELIANO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO DE CERCA DE ARAME FARPADO NA DIVISA DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002296 | 03/07/2018 | 2177.22 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL PARA A MANUTEN?AO DE MAQUINAS PESADAS, CA?AMBA E CARRO PIPA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 03/07/2018 | 7700.00 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL ELETRICO E DIVERSOS MATERIAIS COMO CANOS DE PVC PARA A MANUTEN?AO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DE SANTA RITA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 03/07/2018 | 1408.00 | 00005542396470 | CID SOBREIRA VIEIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS NO CONSERTOS DE BOMBAS E MOTORES BOMBAS DESTE MUNICIPIO QUE ABASTECE AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 03/07/2018 | 600.00 | 00012587803489 | FRANSELHO ALEXANDRE FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SOLDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 03/07/2018 | 4.55 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0002301 | 03/07/2018 | 7000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ELABORA??O DE DEMOSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA ESTE MUNICPIO REFERENTE AOS MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 03/07/2018 | 2736.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS NAS PUBLICA?OES DE DIVERSAS LICITA?OES E AVISOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002292 | 03/07/2018 | 2801.75 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DAS AMBULANCIAS E DEMAIS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 03/07/2018 | 1200.00 | 00008029495170 | NÍVIA PINEDA NAPOLES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS QUE ATUA NESTE MUNICIPIO CONFORME DECRETO 027/2013, QUE ESTABELECE UM VALOR MEDIANTE RECURSO PECUNIARIO , OBSERVANDO OS VALORES MINIMO E MAXIMO PARA A MENUTEN??O DE ALIMENT??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 03/07/2018 | 505.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENA REFERENTE AOS SERVIOS PRESTADOS NA COLETA , TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 03/07/2018 | 90.00 | 13845768000108 | CEDIC- CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM RAIO X DE TORAX PA E PERFIL, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 03/07/2018 | 644.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA 05/09 DA LICEN?A DE USO DE SOFTWARES PARA 07 AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 04/07/2018 | 4100.00 | 02401445000109 | O & L RENT A CAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA?AO DE 01 VEICULO FIAT DOBL? ESSENCE, PLACA: QFP 3754, ANO 2017, 07 LUGARES, COMBUSTIVEL FLEX, CONFORME ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRE?OS DO PREGAO PRESENCIAL N? 0006/2017, VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 04/07/2018 | 5060.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA?AO DE 01 VEICULO VW/AMBULANCIA TIPO A, PLACA: OFG 0902, PARA PRIMEIRO SOCORRO, MOTOR 1.6, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, COM KM LIVRE, CONFORME ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 011/2017, SENDO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 04/07/2018 | 726.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEI?OES PARA FUNCIONARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO OS MESMOS PRECISAM SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 04/07/2018 | 19.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 04/07/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.185-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN?AO DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 04/07/2018 | 3000.00 | 00008952936418 | JOLISNELTON VITAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS NA EMPREITA DE PINTURA NAS PRA?AS, MEIO FIO E PORTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 04/07/2018 | 2500.00 | 09326714000169 | JOABSON FARIAS VIEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PE?A MOTOR DE PARTIDA PARA TRATOR NEW HOLLAND PERETENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 04/07/2018 | 1092.00 | 00007251518465 | JOLISBERTON VITAL DO NASCIMNETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ALIMENTA?AO E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUPLAN DO ESTADO, DURANTE OS DIAS 04 A 06 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E PROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 04/07/2018 | 3000.00 | 00007077013413 | JAKELINE ALVES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK COMPLETO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002325 | 04/07/2018 | 2695.13 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DE ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002326 | 04/07/2018 | 2705.55 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DE ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 04/07/2018 | 7180.00 | 02401445000109 | O & L RENT A CAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA?AO DE 01 VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA A DIESEL, 4X4, COMPLETA, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS DE PLACA OFY 7421, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE?OS DO PREGAO PRESENCIAL N? 0006/2017, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002324 | 04/07/2018 | 2953.10 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DE VEICULO SANDERO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 05/07/2018 | 600.00 | 20721021000103 | JONH LENNON TEIXEIRA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA A MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 05/07/2018 | 600.00 | 20721021000103 | JONH LENNON TEIXEIRA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA A MANUTEN?AO DAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | AQUISI??O DE DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002340 | 05/07/2018 | 4950.05 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE FRUTAS, VERDURAS E DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN?AO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002341 | 05/07/2018 | 2500.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE VERDURAS E FRUTAS PARA A MANUTEN?AO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 05/07/2018 | 2000.00 | 27002009000198 | MAURO CELSO FORMIGA GOMES 02376193427 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIAGRAMA?AO DA REVISTA DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 05/07/2018 | 600.00 | 20721021000103 | JONH LENNON TEIXEIRA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 05/07/2018 | 130.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NA FUNA?AO DE MOTORISTA COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 05/07/2018 | 600.00 | 20721021000103 | JONH LENNON TEIXEIRA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA A MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE E DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 05/07/2018 | 5000.00 | 35428978000133 | PAULO CESAR SILVA SAMPAIO - KI JOIA OTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE ARMA?OES DE OCULOS E OUTROS PRODUTOS PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 05/07/2018 | 3583.89 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO PERIODO DE MAIO A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 06/07/2018 | 480.00 | 00017688373840 | VALDERY JOSE ANDRADE COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO REMENDO DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 06/07/2018 | 231.28 | 04196645000100 | RP - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA?AO DE PREGAO 21 - 2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REFERENTE A AQUISI?AO DE EQUIPAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 06/07/2018 | 2237.51 | 02857072000185 | ROSALIA MARIA DUARTE SARMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTEN?AO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 06/07/2018 | 100.00 | 00004951706407 | ANTONIA UCINEIDE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 09/07/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 26325-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | AQUISI??O DE DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 09/07/2018 | 1404.20 | 00010347420435 | ALEQUISANDRO BALTAZAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPS DE CAJA, ACEROLA E PIMENTAO PARA A MANUTEN?AO DA MERENDA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 09/07/2018 | 560.00 | 00010919358403 | KAYO RAMOM ANDRADE MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PARA O PUBLICO QUE SAO BENEFICIOARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 09/07/2018 | 3472.77 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN?AO DE PASEP DA CONTA 14782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 09/07/2018 | 198.24 | 04196645000100 | RP - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA?AO TP 01/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REFERENTE A C.ONCLUSAO DO GINASIO DO DISTRITO DE FAZENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 09/07/2018 | 280.00 | 13641449000180 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 ENDOSCOPIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002352 | 09/07/2018 | 6667.17 | 13719718000184 | JUVINO FERNANDES NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTEN?AO DOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 09/07/2018 | 1400.00 | 14921448000152 | ANGELO ALDROVANDO DANTAS ROLIM ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEI?OES PARA FUNCIONARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO OS MESMOS PRECISAM SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/07/2018 | 180.00 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDA DE VEIC.PE?AS E SERVI?OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS MECANICOS EM VEICULO MODELO FOX CONNECT DE PLACA OFX 6511 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/07/2018 | 336.96 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDA DE VEIC.PE?AS E SERVI?OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PE?AS PARA A MANUTEN?AO DE VEICULO DE PLACA OFX6511 PERTENCENTE A ATEN?AO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002373 | 10/07/2018 | 2180.00 | 00073362239404 | JOSE HENRIQUE DE LACERDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CIRURGI?O DENTISTA ESPECIALIZADO PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS NESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DUARANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002374 | 10/07/2018 | 2180.00 | 00073362239404 | JOSE HENRIQUE DE LACERDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CIRURGI?O DENTISTA ESPECIALIZADO PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS NESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DUARANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/07/2018 | 370.00 | 00010593580427 | ANTONIA RAFAELA VITAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ACADEMIA DE SAUDE NO DISTRITO DE SANTA RITA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/07/2018 | 450.00 | 00005659785433 | DAMIANA MACENA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RESIDENCIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DUARANTE O MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/07/2018 | 720.00 | 00001384113444 | ELIGIANE BERNARDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO BOLSA FAMILIA ( CONDICIONALIDADES DE SAUSE) JUNTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VIGENCIA 1? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/07/2018 | 730.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO TECNICOS NOS PROGRAMA USADOS PELA SAUDE SIA/SUS, CNES, BPA E E-SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/07/2018 | 600.00 | 00027896278863 | CLEMILDA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/07/2018 | 370.00 | 00009589960405 | ANA PAULA MACENA VIEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ACADEMIA DE SAUDE DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002400 | 10/07/2018 | 6619.38 | 17084166000136 | VIA OESTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM, ADITIVADA E DIESEL BS10, PARA A MANUTEN?AO DAS AMBULANCIAS E DEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUE SE DESLOCA PARA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/07/2018 | 126.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA A MANUTEN?AO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/07/2018 | 250.00 | 09598525000145 | ORTO TRAUMA TAMBAU LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/07/2018 | 31.42 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN?AO DE PASEP DA CONTA 13494-5. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/07/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBEM, OPERA?AO NO SICONV E PRESTA?AO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/07/2018 | 29.10 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/07/2018 | 19.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/07/2018 | 19.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/07/2018 | 19.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/07/2018 | 29.10 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/07/2018 | 19.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/07/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS NA DIVULGA?AO DE AVISO DE LICITA?AO NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/07/2018 | 630.00 | 00002056995450 | ANTONIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE PLACA BQS 1100 PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/07/2018 | 29.10 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.782-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/07/2018 | 16437.32 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA D EFETIVOS INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/07/2018 | 1265.00 | 00005407638452 | EDILSON PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002394 | 10/07/2018 | 1616.55 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DE TRATOR E CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002396 | 10/07/2018 | 2695.13 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DE MAQUINAS PESADAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002397 | 10/07/2018 | 3371.98 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DE MAQUINAS PESADAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN?AO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002398 | 10/07/2018 | 3020.73 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DE CA?AMBAS DESTE MUNICIPIO NA MANUTEN?AO DE ESTRADAS. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTA?AO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002401 | 10/07/2018 | 42417.23 | 23614377000136 | FRANCISCO JOSÉ DE LUCENA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEXTA MEDI?AO DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA?AO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 00056/2017. | 01012017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/07/2018 | 350.00 | 00004997389420 | COSMO FERNANDES SANTANA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/07/2018 | 315.00 | 00007274155490 | COSMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/07/2018 | 350.00 | 00070130320420 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/07/2018 | 350.00 | 00007211711418 | ANA RAQUEL FERREIRA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/07/2018 | 1100.00 | 00005610177430 | ALDEONE MATIAS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESATDOS COMO PEDREIRO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/07/2018 | 2041.21 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN?AO DE PASEP DA CONTA 14782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/07/2018 | 0.05 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN?AO DE PASEP DA CONTA 14772-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/07/2018 | 34623.26 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/07/2018 | 3053.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/07/2018 | 12532.19 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/07/2018 | 7289.83 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/07/2018 | 13584.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/07/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ACESSORIA PARA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002361 | 10/07/2018 | 450.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS NO CONSERTO DE IMPRESSORAS, REINSTALA?AO DE SISTEMA OPERACIONAL DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E A?AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/07/2018 | 290.00 | 00005358908420 | ANTONIO CRISTO VITAL SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA FIAT UNO DUCATO DE PLACA JSQ 7705, EM VIAGENS COM OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/07/2018 | 1500.00 | 00009277462477 | ALISSON BATISTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO DA BANDA MACIAL POETA EVARISTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/07/2018 | 1300.00 | 00010921094477 | GILMAR COSTA DUARTE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFEREENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA JJX 1552 MODELO SPRINTER/BENS EM VIAGENS PARA A SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/07/2018 | 58.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 1204-1. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002395 | 10/07/2018 | 3350.32 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/07/2018 | 700.00 | 00007855712488 | GRAZIELA SANTIAGO DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA PARA A SECRETARIA DE A?AO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/07/2018 | 200.00 | 00002882380445 | ESPEDITO FORTUNATO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/07/2018 | 100.00 | 00085698180253 | MARIA LUCIVANIA SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 26325-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/07/2018 | 700.00 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE A?AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 11/07/2018 | 315.00 | 00010919323448 | FRANCISCO INACIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 11/07/2018 | 250.00 | 00007656047441 | LETICIA DA SILVA GONZAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 11/07/2018 | 100.00 | 00005486754493 | ANGERLENE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 11/07/2018 | 400.00 | 00071201768462 | MATHEUS BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 11/07/2018 | 1100.66 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA MOT 5138 PERTENCENTE A SECRETARIA DE A?AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 11/07/2018 | 120.00 | 00005001903483 | ANA MARIA VITAL VARELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 11/07/2018 | 500.00 | 00005610179483 | FRANCISCO ALEX DE ALMEIDA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002491 | 11/07/2018 | 2333.34 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 11/07/2018 | 1260.00 | 00005407582481 | JACILAN ANDRADE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCA?AO NA SUBSTITUI?AO DO FUNCIONARIO EFETIVO DE FERIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 11/07/2018 | 640.00 | 00009541895409 | MARIA JOANA DA SILVA NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 11/07/2018 | 900.00 | 00004391397404 | FRANCISCA VAGNA LIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 11/07/2018 | 530.00 | 00005610178401 | CLAUDEINA P. DE ARAUJO SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 11/07/2018 | 700.00 | 00008633109409 | FERNANDO GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 11/07/2018 | 500.00 | 00002144708495 | SANDRA COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PARA O GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E PROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 11/07/2018 | 1160.00 | 00075308657491 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS NA LOCA?AO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO DO DIAS DAS MAES REALIZADOS NO MES DE MAIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 11/07/2018 | 850.00 | 00022556160845 | RICARDO SILVA ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 11/07/2018 | 700.00 | 00009532448497 | TIAGO DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CA?AMBA QUE COLETA O LIXO DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 11/07/2018 | 700.00 | 00005610191424 | GILBERLANDIO BORGES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CA?AMBA QUE COLETA O LIXO DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 11/07/2018 | 700.00 | 00008245852406 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CA?AMBA QUE COLETA O LIXO DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 11/07/2018 | 297.50 | 00010134989414 | JORDANIA BATISTA CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 11/07/2018 | 332.50 | 00005001903483 | ANA MARIA VITAL VARELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAREFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIAS PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE MAIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 11/07/2018 | 297.50 | 00002712603435 | ZENAIDE MARIA DE SOUSA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIAS PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE MAIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 11/07/2018 | 350.00 | 00004689426457 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 11/07/2018 | 297.50 | 00072054840491 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 11/07/2018 | 350.00 | 00002534382411 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 11/07/2018 | 315.00 | 00005466408425 | FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 11/07/2018 | 350.00 | 00002201919569 | FRANCISCA MATIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 11/07/2018 | 350.00 | 00004883749444 | ELIZANGELA FERREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 11/07/2018 | 350.00 | 00055109624534 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 11/07/2018 | 650.00 | 00089351762491 | VICENTE VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 11/07/2018 | 700.00 | 00006710696405 | JOCELAN BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CA?AMBA QUE COLETA O LIXO DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 11/07/2018 | 840.00 | 00070529009471 | RAMON FELIPE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SREVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 11/07/2018 | 1580.00 | 00004048851446 | ROBERTO JOSE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 11/07/2018 | 500.00 | 00069064393400 | EDSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DURANTE MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 11/07/2018 | 1300.00 | 00005407650401 | RAIMUNDO DOMICIANO D. TAVARES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 11/07/2018 | 800.00 | 00003714627464 | ENEAS LUIZ DE ANDRADE NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PARA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 11/07/2018 | 1200.00 | 00008545397437 | TIAGO VIEIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO BOMBEIRO HIDRAULICO NA MANUTEN?AO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 11/07/2018 | 840.00 | 00015194315899 | VANDEUSMAR DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO BOMBEIRO HIDRAULICO NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 11/07/2018 | 350.00 | 00004816485422 | JOSIELHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 11/07/2018 | 560.00 | 00002768183423 | GERALDO CAVALCANTE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 11/07/2018 | 680.00 | 00070842109463 | RENAM GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA SEC. DE INFRA ESTRUTIRA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 11/07/2018 | 800.00 | 00013983755437 | JOSE ALEX PEREIRA LISBOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 11/07/2018 | 800.00 | 00007695987492 | NEUDO VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 11/07/2018 | 760.00 | 00005671511402 | EDSON RODRIGUES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 11/07/2018 | 440.00 | 00012488485438 | FRANCISCO JUNIOR VITAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 11/07/2018 | 160.00 | 00012587803489 | FRANSELHO ALEXANDRE FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SOLDADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 11/07/2018 | 740.00 | 00007830652481 | ANTONIO ADRIANO MACENA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 11/07/2018 | 800.00 | 00069102007487 | MARCONDES CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 11/07/2018 | 1200.00 | 00049125060449 | AGAPITO FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM DIVERSAS FUN?OES A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 11/07/2018 | 1400.00 | 00002384945432 | JOSE HILTON DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESATDOS COMO PEDREIRO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 11/07/2018 | 280.00 | 00004977739450 | ANTONIO CAVALCANTE DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 11/07/2018 | 843.00 | 00007695986410 | JOAO VICTAL DO NASCIMENTO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 11/07/2018 | 400.00 | 00004550111410 | ANTONIO LAURINDO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 11/07/2018 | 455.00 | 00006814502402 | FRANCISCA MARIA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO DA LIMPEZA DO PA?O MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 11/07/2018 | 19.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.782-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 11/07/2018 | 850.00 | 00012114216438 | ANTONIO LEANDRO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 11/07/2018 | 174.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.782-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 11/07/2018 | 350.00 | 00099249375468 | FABIANO CLAUDINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 11/07/2018 | 126.10 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.782-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 11/07/2018 | 13.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LINHA TELEFONICA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 11/07/2018 | 316.00 | 00005132433480 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE NOTAS E MATERIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO EM WEB SITE, UIRAUNA NET.COM, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 11/07/2018 | 800.00 | 00006335917424 | DAYVID DORNELLYS ABRANTES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 11/07/2018 | 800.00 | 00002692551419 | GILBERTO DA CRUZ ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 11/07/2018 | 954.00 | 00007485781456 | RAISSA FORMIGA DANTAS SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E FINA?AS, NESTE MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 11/07/2018 | 58.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 11/07/2018 | 19.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 11/07/2018 | 1265.00 | 00001517280460 | VANDERLEI NOBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIAGIA NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FICA AS MAQUINAS E DEMAIS VEICULOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 11/07/2018 | 900.00 | 00097839442153 | MARCOS DE OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULAGA??O DE NOTAS DESTE MUNICIPIO EM CARRO DE SOM, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 11/07/2018 | 700.00 | 00006973198490 | RAFAEL ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULAGA??O DE NOTAS DESTE MUNICIPIO EM EM PROGRAMA RADIOFONICOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 11/07/2018 | 198.24 | 04196645000100 | RP - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA?AO TP 01/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REFERENTE HOMOLOGA?AO DE PREGAO 22/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 11/07/2018 | 3600.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 80 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADOS ATRAVES DE UNIDADES MOVEIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 11/07/2018 | 950.00 | 00004573085408 | ANTONIO GERMANO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA IREFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 11/07/2018 | 500.00 | 00010921114419 | VANUBIA ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NA PRA?A DE ACADEMIA DE SA?DE DO DISTRITO DE SANTA RITA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 11/07/2018 | 500.00 | 00009532450475 | ANTONIA VANESSA ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NA PRA?A DE ACADEMIA DE SA?DE DO DISTRITO DE SANTA RITA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 11/07/2018 | 500.00 | 00004303266450 | ALEXSANDRA ALVES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NO POSTO DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 11/07/2018 | 500.00 | 00027351998434 | MARIA OLINDINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NA SEC. DE SAUDE NA UNIDADE DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002492 | 11/07/2018 | 1980.00 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DE AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 11/07/2018 | 4812.50 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE VARIOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTEN?AO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 12/07/2018 | 250.00 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICA EM CONSULTA ESPECIALIZADA E PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 12/07/2018 | 696.50 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS TECIDOS PARA A MANUTEN?AO DE ROUPAS DE BALIZAS DA BANDA MACIAL, "POETA EVARISTO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 12/07/2018 | 19.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 12/07/2018 | 530.00 | 00004943060412 | JOSE ZILMAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NA GARAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 12/07/2018 | 369.00 | 00002245894405 | FRANCISCO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA QUE ABASTECE O DISTRITO DE SANTA RITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 12/07/2018 | 815.00 | 00005407563428 | FRANÇUEDO VITAL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 12/07/2018 | 948.00 | 00010919358403 | KAYO RAMOM ANDRADE MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO MODELO FIAT/STRADA OGE 0658/PB EM VIAGENS PARA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 12/07/2018 | 2110.00 | 00005586074460 | ADRIANO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPREITA DE PINTURA DA ESCOLA JOS? GUALBERTO DE ANDRADE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 12/07/2018 | 100.00 | 00005902618436 | EDICARLOS JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 12/07/2018 | 150.00 | 00009457169409 | CLEDIA MAGDA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 12/07/2018 | 100.00 | 00008437744440 | JULIETE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENERO ALIMENTICIO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 12/07/2018 | 120.00 | 00090308786572 | JOSICLEIA DE SOUSA DANTAS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 12/07/2018 | 200.00 | 00004090056497 | CLEONIDE ARAUJO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 13/07/2018 | 390.00 | 00095191585453 | UMBERLANDIA FERNANDES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE PATOS PB, NA FUN?AO DE COCOORDENADORA DO PROGRAMA SOMA/PNAIC DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 08/05/2018 A 10/05/2018 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIOES/ENCONTROS COMO CORDENADORA DO PROGRAMA SOMA PNAIC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 13/07/2018 | 1500.00 | 00007292120415 | PAULO ANDRE DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE CARNE MOIDA, CARNE EM PEDA?OS E FRANGO INTEIRO PARA A MANUTEN?AO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | AQUISI??O DE DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 13/07/2018 | 1500.00 | 00007292120415 | PAULO ANDRE DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE CARNE MOIDA, CARNE EM PEDA?OS E FRANGO INTEIRO PARA A MANUTEN?AO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 13/07/2018 | 47.90 | 60746948747161 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 4386-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 13/07/2018 | 350.00 | 00004689426457 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 13/07/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 13/07/2018 | 323.20 | 06983478000165 | ANA DE SOUSA NETA AMORIM - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTEN?AO DE ROUPAS DAS BALIZAS DA BANDA MACIAL, POETA EVARISTO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 13/07/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAME DE DOPPLER DE CAR?TIDAS E VERTEBRAIS DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 16/07/2018 | 220.00 | 00002453402463 | MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 16/07/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 16/07/2018 | 264.00 | 00004258165409 | FABIO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA JHQ 1666/PB, MODELO SPLINTER A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 16/07/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 16/07/2018 | 760.00 | 00000308182146 | SEVERINO FERREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | AQUISI??O DE DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002525 | 16/07/2018 | 1980.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, VERDURAS E FRUTAS PARA A MANUTEN?AO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 17/07/2018 | 29.10 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.133-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 17/07/2018 | 158.00 | 00004286513483 | AUGUSTO MACENA DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE LOCALIDADE DE DIFICIL ACESSO PARA A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 17/07/2018 | 789.50 | 00012587803489 | FRANSELHO ALEXANDRE FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE LUGAR DE DIFICIL ACESSO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 17/07/2018 | 789.50 | 00007830652481 | ANTONIO ADRIANO MACENA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO DE PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 17/07/2018 | 336.00 | 00005942054410 | EUCIVANIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO VERTENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002535 | 17/07/2018 | 1589.37 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002536 | 17/07/2018 | 1676.55 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DE ONIBUS E MICRO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002537 | 17/07/2018 | 1373.97 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DE ONIBUS E MICRO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002541 | 17/07/2018 | 1539.00 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 17/07/2018 | 53.55 | 60746948747161 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 3847-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 17/07/2018 | 212.00 | 00065171624453 | FRANCISCO ELINALDO VITAL E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN?AO DE PRA?A DO DISTRITO DE SANTA RITA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 17/07/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 17/07/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 17/07/2018 | 648.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NAS PUBLICA?OES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 17/07/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ACESSORIA E TAMBEM EM PUBLICA?OES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 17/07/2018 | 408.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS NA DIVULGA?AO DE AVISO DE LICITA?AO NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 17/07/2018 | 456.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS NA DIVULGA?AO DE AVISO DE LICITA?AO NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 17/07/2018 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS NA DIVULGA?AO DE AVISO DE LICITA?AO NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002528 | 17/07/2018 | 467.50 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS PARA A MANUTEN?AO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002538 | 17/07/2018 | 2397.24 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DAS AMBULANCIAS E DEMAIS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002539 | 17/07/2018 | 2344.13 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DAS AMBULANCIAS E DEMAIS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 17/07/2018 | 320.00 | 00002864035448 | MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 17/07/2018 | 320.00 | 00010921108443 | CAROLINY DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 17/07/2018 | 158.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA A MANUTEN?AO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 17/07/2018 | 856.90 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 18/07/2018 | 2100.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC?AO DE 18 UNIDADES DE PROTESES DENTARIAS NO PERIODO DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142018 | 0002578 | 18/07/2018 | 370.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL HOSPITALAR COMO LUVAS PARA A MANUTEN?AO DOS POSTOS M?DICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142018 | 0002579 | 18/07/2018 | 2702.30 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES PARA A MANUTEN?AO DOS POSTOS M?DICOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 18/07/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 18/07/2018 | 19.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 18/07/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN?AO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 18/07/2018 | 1900.00 | 00098280570420 | ANTONIO GILDOMAR VITAL DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPREITA DE REVITALIZA?AO DE PRA?AS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN?AO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 18/07/2018 | 2000.00 | 00005407563428 | FRANÇUEDO VITAL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE EMPREITA COMO PEDREIRO NA MANUTEN?AO DE CAL?AMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 18/07/2018 | 58.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 26330-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 18/07/2018 | 200.00 | 00003671600489 | RAIMUNDO BANDEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA VIZINHA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, DURANTE QUATRO SEMANAS, POR SER CONSIDERADAMENTE PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 18/07/2018 | 200.00 | 00009211109876 | JOAO BATISTA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA A REALIZA?AO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, REFERENTE A QUATRO SEMANAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 18/07/2018 | 200.00 | 00002850132462 | OSCAR ALVES DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA VIZINHA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, DURANTE QUATRO SEMANAS, POR SER CONSIDERADAMENTE PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 18/07/2018 | 200.00 | 00001648016421 | ANDERSON DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PAU DOS FERROS RN, DURANTE QUATRO SEMANAS, POR SER CONSIDERADAMENTE PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 18/07/2018 | 954.00 | 00002886343498 | MARIA ZELIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COORDENA?AO DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 18/07/2018 | 150.00 | 00010559104413 | LUIZA MAGDA LOPES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 18/07/2018 | 100.00 | 00003350676464 | GILBERTO PINHEIRO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 18/07/2018 | 100.00 | 00070842464441 | ANA CLAUDIA DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 18/07/2018 | 200.00 | 00005694521471 | MARIA JULIA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 18/07/2018 | 100.00 | 00001091872457 | CICERA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 18/07/2018 | 150.00 | 00005214663420 | MARIA APARECIDA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 18/07/2018 | 100.00 | 00001326052365 | VERA LUCIA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AJUDA NA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 18/07/2018 | 300.00 | 00009008944405 | ISABEL SAMARA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AJUDA NA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 18/07/2018 | 100.00 | 00018047926837 | CICERO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 18/07/2018 | 150.00 | 00011826483470 | FELIPE PINHEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 18/07/2018 | 300.00 | 00004350323481 | MARIA DANIELLE DUARTE SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 18/07/2018 | 100.00 | 00006814502402 | FRANCISCA MARIA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SCFV-SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 18/07/2018 | 700.00 | 00007230021421 | ALDILENE AMORIM LOPES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO FACILITADORA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SCFV-SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 18/07/2018 | 400.00 | 00007823236427 | FELIPE VIEIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS NO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCVF, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SCFV-SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 18/07/2018 | 300.00 | 00009648900469 | JOAO PAULO GON?ALVES SILVANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SCFV-SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 18/07/2018 | 300.00 | 00004573083464 | ANTONIA APARECIDA MACENA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO FACILITADORA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SCFV-SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 18/07/2018 | 300.00 | 00007064941481 | FRANCISCO GILDERLAN VIEIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO FACILITADOR DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SCFV-SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 19/07/2018 | 300.00 | 00001986867498 | MARIA DO SOCORRO COSTA BATISTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO FACILITADORA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SCFV-SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 19/07/2018 | 300.00 | 00006207124499 | MARIA AMORIM ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 19/07/2018 | 954.00 | 00025279918822 | GERALDO MOISES ANDRADE JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR DE MUSICA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SCFV-SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 19/07/2018 | 600.00 | 00010357434420 | MARINA MAYARA SILVA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO MONITORA NA OFICINA DE DAN?A DO SCFV, NA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 19/07/2018 | 300.00 | 00010577630474 | GEOVANY PEREIRA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AJUDA PARA REALIZA?AO DE CURSO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 19/07/2018 | 300.00 | 00070514527463 | DAIANE CLAUDINO DE GALIZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AJUDA PARA REALIZA?AO DE CURSO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 19/07/2018 | 200.00 | 00012533788430 | MARIA ELOIZA STFHANE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA REALIZA??O DE CURSO EM OUTRO CENTRO POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 19/07/2018 | 450.00 | 00070157860442 | VANESSA PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIIOS POR SER CONSIDERADA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 19/07/2018 | 29.10 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 26.330-3 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002595 | 19/07/2018 | 1727.84 | 24511103000184 | FLAVIO MATIAS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTEN?AO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 19/07/2018 | 255.00 | 00005407552493 | MARIA DE LOURDES AMORIM LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DE SANTA RITA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISI??O DE VEICULOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002585 | 19/07/2018 | 44900.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE VEICULO, CHASSI 9BFZH55L3J8219916 - MOTOR XNKAJ8219916 - KHCKCJ8 B562 5 DOOR HATCH 6 LITE - LOTA?AO: 5 TIPO AUTOMOVEL, POTENCIA 85 CILINDRADA 0997, MARCA FORD, COMBUSTIVEL FLEX, COR INTERNA CINZA, COR EXTERNA BRANCO ARTICO, FABRICA?AO/ANO MODELO 2018/2018 0KM E DE PROCEDENCIA NACIONAL PARA A MANUTEN?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 19/07/2018 | 300.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS MEDICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 20/07/2018 | 450.00 | 13641449000180 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBO SACRA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/07/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 20/07/2018 | 19.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 20/07/2018 | 3654.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS RADIOFONICOS PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NA DIVULGA?AO DOS ATOS, PROGRAMA COM 30 MINUTOS DE DURA?AO, UMA VEZ POR MES NO STUDIO DA EMISSORA LOCAL MAIS FM 95,3 QUE ABRANGE A REGIAO, OBRAS E SERVI?OS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS, CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E ORIENTA?AO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN?AO DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 20/07/2018 | 7050.00 | 20459718000158 | CASA JARDIM COMERCIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE JARDINAGEM COM COLOCA?AO/PLANTA?AO DE PLANTAS NAS PRA?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN?AO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 20/07/2018 | 158.00 | 00029259843472 | ANTONIO RAIMUNDO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CAL?AMENTOS NO DISTRITO DE SANTA RITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN?AO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 20/07/2018 | 530.00 | 00075309050400 | MANOEL FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS NA RETIRADA DE ANIMAIS DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN?AO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 20/07/2018 | 1422.00 | 00001790270421 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ANDRADE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 20/07/2018 | 900.00 | 00005028392447 | MARCELO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN?AO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 20/07/2018 | 1060.00 | 00076822982434 | JOAO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 20/07/2018 | 530.00 | 00025698973881 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002622 | 20/07/2018 | 720.00 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE CONSTRU?AO PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 20/07/2018 | 300.00 | 00032478347881 | ANTONIA NATLIA DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA REALIZA??O DE CURSO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 20/07/2018 | 150.00 | 00010566964430 | IRENILMA NASCIMENTO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 20/07/2018 | 250.00 | 00009201992408 | FABIOLA MESSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA REALIZA?AO DE EXAMES NA CAPITAL JOAO PESSOA PB, IDA E VOLTA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 20/07/2018 | 400.00 | 00009532450475 | ANTONIA VANESSA ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/07/2018 | 200.00 | 00070842769471 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 20/07/2018 | 100.00 | 00008664478490 | CELIANE HELENA DA SILVA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 20/07/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 26.330-3 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 20/07/2018 | 19.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 26.325-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SCFV-SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 20/07/2018 | 300.00 | 00004430763402 | LUCIA IDALINA PINHEIRO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS NA LIMPEZA E CONSERVA?AO DE ESPA?O FISICO DO SCFV, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SCFV-SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 20/07/2018 | 300.00 | 00012127916492 | WANDERSON ERICLES SANTANA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO MONITOR DE OFICINAS DE ESPORTE DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SCFV-SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 20/07/2018 | 500.00 | 00008451151469 | JOSE EDUARDO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO MONITOR NA OFICINA DE DAN?A DO SCFV, NA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E PROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 20/07/2018 | 1579.00 | 00006045536410 | ANIZIO MARQUES DE SOUZA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVI?OS COMO MUSICO INSTRUMENTISTA NA ANIMA?AO DE CAVALGADA NESTE MUNICIPIO EM COMEMORA?AO DOS 24 ANOS DE EMANCIPA?AO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 20/07/2018 | 784.28 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN?AO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 20/07/2018 | 5697.92 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB PREV - OB COR - PARCELAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 20/07/2018 | 10361.56 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB PREV - OB DEV - PARCELAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 20/07/2018 | 122.24 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN?AO DE PASEP DA CONTA 14.741-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E PROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002639 | 23/07/2018 | 6700.00 | 07728465000102 | BCM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MONTAGEM DE ESTRUTURA DE SONORIZA?AO PROFISSIONAL, GERADOR E BANHEIROS QUIMICOS PARA EVENTO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 25 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E PROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102018 | 0002640 | 23/07/2018 | 15000.00 | 07728465000102 | BCM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA?AO DE SHOW MUSICAL DA BANDA FLAVIO E PIZADA QUENTE, NO DIA 25 DE JULHO DE 2018, NESTE MUNICIPIO EM COMEMORA?AO AOS 24 ANOS DE EMANCIPA?AO POLITICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 23/07/2018 | 3200.00 | 00009237397429 | LUAN FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA?AO MUSICAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, NESTE MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 23/07/2018 | 495.00 | 00045726760468 | MARIA DA CONSOLA?AO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC?AO DE ROUPAS PARA FIGURINO DA BANDA MACIAL "POETA EVARISTO" DESTE MUNICIPIO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 24 ANOS DE EMANCIPA?AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 23/07/2018 | 100.00 | 00004550077484 | MARIA JOSE DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 23/07/2018 | 150.00 | 00008729231426 | ANTONIO RICARDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002627 | 23/07/2018 | 499.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A MANUTEN?AO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002629 | 23/07/2018 | 120.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A MANUTEN?AO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002633 | 23/07/2018 | 16720.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE A AQUISI?AO DE 44 TABLETS PARA BENEFICIAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCA?AO DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 23/07/2018 | 17.85 | 60746948747161 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 4386-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN?AO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 23/07/2018 | 2110.00 | 00007980195493 | ALDAIR DE SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EMPREITA NO CONSERTO DE CAL?AMENTOS DE RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 23/07/2018 | 400.00 | 02063213000198 | ETIENE DINIZ ALEXANDRE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE TONER PARA IMPRESSORAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 23/07/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 23/07/2018 | 6800.00 | 00009858914407 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DE MORAIS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM FUNELARIA/SERVI?OS DE LANTERNAGEM EM VARIOS VEICULO DA PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142018 | 0002634 | 23/07/2018 | 891.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES PARA A MANUTEN?AO DOS POSTOS M?DICOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142018 | 0002638 | 23/07/2018 | 330.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES PARA A MANUTEN?AO DOS POSTOS M?DICOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 24/07/2018 | 600.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTEN?AO DA ATEN?AO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142018 | 0002648 | 24/07/2018 | 1200.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES PARA A MANUTEN?AO DOS POSTOS M?DICOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 24/07/2018 | 845.00 | 00004288884454 | CLAUDIVAN LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPESA DOS POSTOS DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA RITA E FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 24/07/2018 | 380.00 | 10333643000100 | IPEGG-INSTITUTO PARAIBANO DE ESPECIALIDADE GASTRO GINECOLOGI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA GINECOLOGICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 24/07/2018 | 1370.00 | 00002711844420 | JOSE CLECIANO GONCALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS E REPAROS EL?TRICOS NO POSTO M?DICO DA SEDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 24/07/2018 | 480.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSB 5577 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 24/07/2018 | 714.00 | 00013155897457 | JACKSON FORTUNATO GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 24/07/2018 | 800.00 | 00006335917424 | DAYVID DORNELLYS ABRANTES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DE POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002671 | 24/07/2018 | 4296.28 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 24/07/2018 | 1694.39 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS PRODUTOS PARA A MANUTEN?AO DA ATEN?AO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002673 | 24/07/2018 | 3140.00 | 27881519000182 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE 04550112492 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE REFEI?OES TIPO MARMITEX PARA A MANUTEN?AO DA ATEN?AO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 24/07/2018 | 3000.00 | 00007012520493 | FRANCISCO EUDES ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SERVI?OS MECANICO NA MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 24/07/2018 | 504.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA?AO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 12/07/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 24/07/2018 | 19.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002675 | 24/07/2018 | 2255.00 | 27881519000182 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE 04550112492 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE SALGADOS E DIVERSOS LANCHES PRONTOS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 24/07/2018 | 2600.00 | 00002534383493 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS EM CAMINHAO TIPO CA?AMBA DE PLACA BTS 9307, USADO NO TRANSPORTE DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 24/07/2018 | 530.00 | 00004943060412 | JOSE ZILMAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEVI?OS PRESTADOS EM REPAROS NA REDE DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN?AO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002660 | 24/07/2018 | 1476.50 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS DESTE MUNICIPIO NA MANUTEN?AO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN?AO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002661 | 24/07/2018 | 4212.17 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA CA?AMBAS E CARTEPILLAR DESTE MUNICIPIO NA MANUTEN?AO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002662 | 24/07/2018 | 4405.83 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 24/07/2018 | 3300.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE BRITAS PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002683 | 24/07/2018 | 2100.00 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | AQUISI??O DE DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 24/07/2018 | 500.00 | 00002842435400 | MARIA ELIEUZA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO DE CENOURA PARA A MANUTEN?AO DA MERENDA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | AQUISI??O DE DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 24/07/2018 | 313.80 | 00002842435400 | MARIA ELIEUZA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO DE MILHO PARA A MANUTEN?AO DA MERENDA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 24/07/2018 | 240.00 | 00006672739483 | LUCINARIA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 24/07/2018 | 100.00 | 00009363197476 | LUIZA MIGUEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 24/07/2018 | 150.00 | 00009222605403 | MARIA LANDIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 24/07/2018 | 150.00 | 00002512822443 | JOSEFA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 24/07/2018 | 200.00 | 00071133008470 | MANUEL COSTA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AJUDA PARA REALIZA?AO DE CURSO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 24/07/2018 | 100.00 | 00005450213409 | MARIA DA PAIXAO PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 24/07/2018 | 300.00 | 00004573086480 | AUGUSTO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 24/07/2018 | 200.00 | 00070842514481 | FRANCISCO FORTUNATO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 24/07/2018 | 100.00 | 00004588311409 | IRENE DE ANDRADE NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 24/07/2018 | 350.00 | 00075309050400 | MANOEL FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 24/07/2018 | 100.00 | 00010917447425 | ANTONIA VITORIA CATARINA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 24/07/2018 | 150.00 | 00008375113484 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 24/07/2018 | 200.00 | 00010915622459 | MARIA LETICIA SOUSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA REALIZA??O DE CURSO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS POR SER CONSIDERADA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 24/07/2018 | 500.00 | 00070143983423 | VITORIA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E PROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082018 | 0002645 | 24/07/2018 | 35000.00 | 27388469000104 | VALKYRIA BEZERRA SANTOS MEI (WSANTOS ENTRETERIMENTO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA?AO DA CANTORA WALKYRIA SANTOS, PARA SHOW NO DIA 25 DE JULHO DE 2018, EM COMEMORA?AO AOS 24 ANOS DE EMANCIPA?AO POLITICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E PROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 24/07/2018 | 211.00 | 00003867430454 | ROMUALDO DE ALMEIDA BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA?AO DE REFLETORES PARA A ILUMINA?AO E ORNAMENTA?AO DE LAN?AMENTO DA REVISTA DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E PROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 24/07/2018 | 222.00 | 11126710000189 | FRANCISCA LUZINETE LEITE DE FRAN?A | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISI?AO DE VARIOS ARRANJOS DE FLORES PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA?AO POLITICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 24/07/2018 | 1097.67 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF/PASEP DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002685 | 25/07/2018 | 1970.00 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DE VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 25/07/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/ELETRONICA NA CONTA 319-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0002686 | 26/07/2018 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ADVOCACIA PARA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 26/07/2018 | 9.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E PROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 26/07/2018 | 400.00 | 00447560000199 | ANA FEITOSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEIS DE TOALHAS E CAPAS DE CADEIRAS PARA O EVENTO DE LAN?AMENTO DA 4? EDI?AO DA REVISTA JOCA CLAUDINO PB, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DOS 24 ANOS DE EMANCIPA?AO POLITICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 27/07/2018 | 300.00 | 00005332104456 | JANIERES VIEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O FEITA PARA AQUISI??O DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 27/07/2018 | 116.00 | 00010915612496 | PATRICIA CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 27/07/2018 | 2600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA?AO DE TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADA?AO DE TRIBUTOS E O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 27/07/2018 | 1773.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS HOSPITALARES DE INTERNA?AO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/07/2018 | 1000.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICAÇOES E MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142018 | 0002701 | 30/07/2018 | 483.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES PARA A MANUTEN?AO DOS POSTOS M?DICOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/07/2018 | 2565.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA DISTRIBUI?AO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADE BASICA DE SA?DE E POSTOS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002710 | 30/07/2018 | 5104.85 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTEN?AO DA ATEN?AO BASICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0002711 | 30/07/2018 | 6023.55 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTEN?AO DA ATEN?AO BASICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0002712 | 30/07/2018 | 3154.30 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTEN?AO DA ATEN?AO BASICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/07/2018 | 140.00 | 13845768000108 | CEDIC- CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002718 | 30/07/2018 | 2522.96 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA PARA A MANUTEN?AO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/07/2018 | 412.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGE0495 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002722 | 30/07/2018 | 2522.96 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002723 | 30/07/2018 | 2507.22 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/07/2018 | 750.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICAÇOES E MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0002697 | 30/07/2018 | 7000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ELABORA??O DE DEMOSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA ESTE MUNICPIO REFERENTE AOS MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/07/2018 | 288.84 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA JUNTO AO IBAMA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/07/2018 | 30.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/07/2018 | 4270.00 | 00067587062491 | RENE FABRICE ALMEIDA RAMONDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PEDRO I , 887 JOAO PESSOA - PB, USADO COMO APOIO A ESTE MUNICPIO USADO PELA SETOR DE PLANEJAMNTO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/07/2018 | 11008.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A MANUTEN?AO DOS PR?DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E TAMBEM ILUMINA?AO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/07/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN?AO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/07/2018 | 369.00 | 00076822982434 | JOAO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002719 | 30/07/2018 | 3397.42 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DE MAQUINAS PESADAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/07/2018 | 250.00 | 00005610194440 | MARIA ALZENIR LEANDRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, IDA E VOLTA POR SER CONSIDERADA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/07/2018 | 750.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICAÇOES E MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA?AO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/07/2018 | 1092.00 | 00004161654430 | CEZAR CAMPOS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NA FUN?AO DE SECRETARIO DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 30/07/2018 A 01/08/2018 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS NO QUE REFERE SE A SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002715 | 30/07/2018 | 3484.86 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002716 | 30/07/2018 | 2568.29 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DE ONIBUS E MICRO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002717 | 30/07/2018 | 2229.64 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTEN?AO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/07/2018 | 1782.00 | 00001029979421 | JORDHANNA LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM ATE A CAPITAL, JOAO PESSOA PB NA FUN?AO DE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 30/07/2018 A 01/08/2018 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E PROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/07/2018 | 920.00 | 00009277462477 | ALISSON BATISTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA?AO DE FESTIVIDADES DE EMANCIPA?AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/07/2018 | 2530.15 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUI??O A RFB RETEN?AO DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/07/2018 | 2163.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN?AO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 31/07/2018 | 0.89 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN?AO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062018 | 0002744 | 31/07/2018 | 2500.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA ECON?MICA, REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 31/07/2018 | 3148.20 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE FINAN?AS EFETIVOS COMP. 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 31/07/2018 | 3080.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE FINAN?AS COMISSIONADOS COMP. 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 31/07/2018 | 5060.31 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUI??O AO INSS CODIGO DE RECEITA 1734, COMPETENCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 31/07/2018 | 10.20 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO NA COTA DE DISTRIBUI?AO DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 31/07/2018 | 701.52 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO NA COTA DE DISTRIBUI?AO DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 31/07/2018 | 2540.19 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUI??O A RFB RETEN?AO DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E PROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 31/07/2018 | 900.00 | 00005586074460 | ADRIANO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO LAN?AMENTO DA 4? EDI?AO DA REVISTA JOCA CLAUDINO PB, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DOS 24 ANOS DE EMANCIPA?AO POLITICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 31/07/2018 | 15750.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS PREFEITA E VICE, COMP. 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 31/07/2018 | 10114.43 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIOANDOS COMP. 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 31/07/2018 | 1850.00 | 00049185853453 | JOANA DARC DE SANTANA ANACLETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC?AO DE ROUPAS E ACESSORIOS DA BANDA MACIAL "POETA EVARISTO" DESTE MUNICIPIO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 24 ANOS DE EMANCIPA?AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 31/07/2018 | 5955.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DEPARTAMENTO DE ESPORTE COMP. 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 31/07/2018 | 2494.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. CULTURA COMP. 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 31/07/2018 | 2647.35 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIEMTNO DOS PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOSE COMPETENCIA, JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 31/07/2018 | 4047.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 31/07/2018 | 240.63 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDA DE VEIC.PE?AS E SERVI?OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PE?AS PARA A REVISAO DE VEICULO DE PLACA QFZ4063 DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 31/07/2018 | 40.00 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDA DE VEIC.PE?AS E SERVI?OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DE VEICULO QFZ 4063 DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 31/07/2018 | 158451.57 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL EFETIVOS COMP. 07/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 31/07/2018 | 26433.43 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 60 % FUNDAMENTAL EJA COMP. 07/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN??O DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 31/07/2018 | 4315.65 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA?AO MONITOR DE CRECHES, COMPETENCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 31/07/2018 | 61746.20 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVOS COMP. 07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 31/07/2018 | 33676.20 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAC?O/MDE EFETIVOS COMP. 07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 31/07/2018 | 5364.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCA?AO COMISSIONADO COMP. 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | AQUISI??O DE DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 31/07/2018 | 778.77 | 00010347420435 | ALEQUISANDRO BALTAZAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE CAJA, ACEROLA E PIMENTAO PARA A MANUTEN?AO DA MERENDA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 31/07/2018 | 200.00 | 00006518497483 | MRIA ROSANGELA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 31/07/2018 | 400.00 | 00007584340490 | ANTONIO FERNANDES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 31/07/2018 | 100.00 | 00071231248475 | MARIA DAYANE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 31/07/2018 | 200.00 | 00004048851446 | ROBERTO JOSE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 31/07/2018 | 200.00 | 00002882380445 | ESPEDITO FORTUNATO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 31/07/2018 | 150.00 | 00008729231426 | ANTONIO RICARDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 31/07/2018 | 150.00 | 00099108356815 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 31/07/2018 | 4770.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE A??O SOCIAL ELETIVOS CONSELHO TUTELAR COMP. 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 31/07/2018 | 5001.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE A?AO SOCIAL, COMPETENCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN?AO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 31/07/2018 | 850.00 | 00012497716412 | WALLYSON CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO DE CAL?AMENTO DE CAL?AMENTO DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN?AO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 31/07/2018 | 850.00 | 00012386236463 | GLERYSTON ANDRADE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO DE CAL?AMENTO DE CAL?AMENTO DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 31/07/2018 | 1265.00 | 00005407638452 | EDILSON PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002735 | 31/07/2018 | 5000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PNEUS PARA MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN?AO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 31/07/2018 | 850.00 | 00033815580803 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO VERTENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 31/07/2018 | 10112.40 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS COMP. 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 31/07/2018 | 4047.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COMISSIONADOS COMP. 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 31/07/2018 | 1060.00 | 00012919426451 | GESSICA PINHEIRO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO, NESTE MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 31/07/2018 | 20.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 31/07/2018 | 700.00 | 00006973198490 | RAFAEL ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULAGA??O DE NOTAS DESTE MUNICIPIO EM EM PROGRAMA RADIOFONICOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 31/07/2018 | 30.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 31/07/2018 | 1060.00 | 00005942912408 | ANDREIA MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONTADORA NA CONTABILIDADE DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 31/07/2018 | 50.75 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 31/07/2018 | 4054.50 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRA??O EFETIVOS COMP. 07/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 31/07/2018 | 7490.76 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS COMP. 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 31/07/2018 | 4638.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRA??O COMISSIONADOS COMP. 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 31/07/2018 | 408.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS NA DIVULGA?AO DE AVISO DE LICITA?AO NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 31/07/2018 | 59521.69 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS COMP. 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 31/07/2018 | 3300.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA COMP. 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 31/07/2018 | 9674.42 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO PROGRAMA AGENTES COMUNITAROA DE SAUDE COMP. 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 31/07/2018 | 2454.54 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL COMP.07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 31/07/2018 | 1747.80 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS COMP. 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 31/07/2018 | 2850.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO DA SEC. DE SAUDE CONTRATADOS COMP. 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 31/07/2018 | 13878.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 31/07/2018 | 1600.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DO PROG. ACADEMIA SAUDE COPM. 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 31/07/2018 | 8417.08 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO PROGRAMA PSF COMP.07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 31/07/2018 | 1256.24 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL COMP. 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 31/07/2018 | 5633.33 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO PROGRAMA NASF COMP. 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 31/07/2018 | 1200.00 | 00008029495170 | NÍVIA PINEDA NAPOLES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS QUE ATUA NESTE MUNICIPIO CONFORME DECRETO 027/2013, QUE ESTABELECE UM VALOR MEDIANTE RECURSO PECUNIARIO , OBSERVANDO OS VALORES MINIMO E MAXIMO PARA A MENUTEN??O DE ALIMENT??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 31/07/2018 | 261.00 | 00006731754480 | ANTONIA SUSILANY DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ALIMENTA?AO NA CIDADE DE PATOS PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITA?AO DE VIGILANCIA DOS ALIMENTOS QUE SERA REALIZADO NO DIA 01/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 31/07/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/ELETRONICA NA CONTA 624018-0. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 31/07/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/ELETRONICA NA CONTA 624016-3. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 31/07/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/ELETRONICA NA CONTA 624016-3. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 31/07/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/ELETRONICA NA CONTA 624016-3. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 31/07/2018 | 199.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/ELETRONICA NA CONTA 624098-8. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 31/07/2018 | 196.25 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27311-2. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 31/07/2018 | 4055.78 | 24376321000153 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/08/2018 | 644.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA 06/09 DA LICEN?A DE USO DE SOFTWARES PARA 07 AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/08/2018 | 250.00 | 00091861136404 | Dr? ISMENIA MARIA NEVES ARAGAO S. LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTA M?DICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 01/08/2018 | 20.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 01/08/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 01/08/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | REFORMA DE PRA?AS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 01/08/2018 | 1350.00 | 00002384945432 | JOSE HILTON DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DE PRA?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 26.337-0. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/08/2018 | 236.55 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDA DE VEIC.PE?AS E SERVI?OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PE?AS PARA A REVISAO DE VEICULO DE PLACA QFZ4023 DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/08/2018 | 40.00 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDA DE VEIC.PE?AS E SERVI?OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DE RODAS DE VEICULO QFZ 4023 DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 02/08/2018 | 415.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A MANUTEN?AO DE GINASIO DA ESCOLA JOSE GUALBERTO DE ANDRADE, REFERENTE A MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002810 | 02/08/2018 | 638.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM SERVI?OS DE INFORMATICA EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A?AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002811 | 02/08/2018 | 562.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E A?AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 02/08/2018 | 1000.00 | 00004586886498 | FRANCISCA ADRIANA BATISTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 02/08/2018 | 600.00 | 00005407617455 | MATILDE DAS GRAÇAS NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 02/08/2018 | 300.00 | 00003458738401 | FRANCISCA NEIDE DUSRTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E PROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 02/08/2018 | 3250.00 | 00008451155456 | JOSE GILDENE SOARES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO REBOQUE MODELO CAR/REBOQUE ABERTA COM SOM DE PLACA QFQ 1247/PB USADO NA CAVALGADA DA CIDADE E NO JOGO DE FUTEBOL REALIZADO NO DIA DA CIDADE DESTE ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E PROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 02/08/2018 | 530.00 | 00006080813459 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COBERTURA DO LANCAMENTO DA REVISTA EDI??O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E PROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 02/08/2018 | 264.00 | 00007419497419 | FRANCISCO SERGIO DA COSTA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO NAS FESTIVIDADES EMANCIPA?AO POLITICA DE JOCA CLAUDINO PB EM JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 02/08/2018 | 1125.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A AQUISI?AO DE GAS GLP EM BOTIGJAO DE 13 KG PARA MANUTEN?AO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 02/08/2018 | 1060.00 | 00025698973881 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 02/08/2018 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA?AO DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 18/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 02/08/2018 | 180.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS MEDICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0002813 | 02/08/2018 | 1292.35 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIS?AO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0002827 | 03/08/2018 | 3599.90 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0002828 | 03/08/2018 | 4501.75 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTEN?AO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0002825 | 03/08/2018 | 3401.35 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 03/08/2018 | 20.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002824 | 03/08/2018 | 2801.05 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAIS EDUCATIVOS E OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTEN?AO DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232018 | 0002831 | 06/08/2018 | 15900.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE 06 AR CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT, 220V, 60 HZ, 1 PH, GAS R410A, CAPACIDADE DE 24.000 BTUS (6.000 FRIGORIAS/H), UNIDA, PARA BENEFICIAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCA?AO DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 06/08/2018 | 7180.00 | 02401445000109 | O & L RENT A CAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA?AO DE 01 VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA A DIESEL, 4X4, COMPLETA, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS DE PLACA OFY 7421, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE?OS DO PREGAO PRESENCIAL N? 0006/2017, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 06/08/2018 | 600.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O MENSAL AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 06/08/2018 | 990.00 | 00032623445400 | JOS? ALVES CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO DO PA?O MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 06/08/2018 | 5060.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA?AO DE 01 VEICULO VW/AMBULANCIA TIPO A, PLACA: OFG 0902, PARA PRIMEIRO SOCORRO, MOTOR 1.6, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, COM KM LIVRE, CONFORME ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 011/2017, SENDO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 06/08/2018 | 4100.00 | 02401445000109 | O & L RENT A CAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA?AO DE 01 VEICULO FIAT DOBL? ESSENCE, PLACA: QFP 3754, ANO 2017, 07 LUGARES, COMBUSTIVEL FLEX, CONFORME ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRE?OS DO PREGAO PRESENCIAL N? 0006/2017, VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 06/08/2018 | 250.00 | 09336042000172 | CERPAI-CENTRO DE REFERENCIA EM PEDIATRIA A. E IMUNIZAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 07/08/2018 | 300.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERANDES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A UMPROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142018 | 0002846 | 07/08/2018 | 471.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES PARA A MANUTEN?AO DOS POSTOS M?DICOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002847 | 07/08/2018 | 500.60 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA A MANUTEN?AO DOS POSTOS M?DICOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002848 | 07/08/2018 | 1461.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. MED.E EUQIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTEN?AO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002849 | 07/08/2018 | 680.10 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. MED.E EUQIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTEN?AO DA ATEN?AO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002850 | 07/08/2018 | 1329.65 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. MED.E EUQIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTEN?AO DA ATEN?AO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002851 | 07/08/2018 | 6131.74 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. MED.E EUQIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTEN?AO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 07/08/2018 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE PUBLICA?AO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 02/08/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 07/08/2018 | 1474.00 | 00002853772489 | JOCIVALDO AMORIM LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO DE PR?DIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 07/08/2018 | 1200.00 | 00007790869450 | CECILIA MARIA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO EM VEICULO D20 CABINA DUPLA DE PLACA HVG6300/CE, DURANTE OS MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 07/08/2018 | 100.00 | 00012499348429 | MARIA TAYZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 07/08/2018 | 100.00 | 00004951706407 | ANTONIA UCINEIDE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 07/08/2018 | 400.00 | 00070517955466 | DANILO AURELIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 07/08/2018 | 250.00 | 00007656047441 | LETICIA DA SILVA GONZAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 07/08/2018 | 500.00 | 00098280570420 | ANTONIO GILDOMAR VITAL DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 07/08/2018 | 500.00 | 00005173369442 | MARCIA COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA REALIZA?AO DE EXAMES NA CAPITAL JOAO PESSOA PB, IDA E VOLTA, COM ACOMPANHANTE POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 08/08/2018 | 160.00 | 00069592640300 | LUCICLEIDE DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA?AO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 08/08/2018 | 250.00 | 00010919323448 | FRANCISCO INACIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 08/08/2018 | 292.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA QFT 3743 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 08/08/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13133-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 08/08/2018 | 47.90 | 60746948747161 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 4386-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 08/08/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ACESSORIA PARA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 08/08/2018 | 180.00 | 00005873350418 | JOSILVADO CORDEIRO FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA?AO DE PELICULA FUME NOS VEICULOS ( FOX E FORD KA ) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002857 | 08/08/2018 | 544.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PE?AS PARA A MANUTE?AO DE VEICULO FOX PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002858 | 08/08/2018 | 3212.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PE?AS PARA A MANUTE?AO DE VEICULO FIESTA PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002859 | 08/08/2018 | 4911.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PE?AS PARA A MANUTE?AO DE VEICULO DUBLO LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002860 | 08/08/2018 | 685.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS MECANICOS EM VEICULO FIESTA DA ATEN?AO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002861 | 08/08/2018 | 1880.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS MECANICOS EM VEICULO DUBLO LOTADA NA ATEN?AO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002862 | 08/08/2018 | 385.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS MECANICOS EM VEICULO FOX CONECT DA ATEN?AO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 08/08/2018 | 126.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA A MANUTEN?AO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212018 | 0002866 | 08/08/2018 | 11915.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES COMO COMPUTADORES, AR CONDICIONADO SPLIT, SUPORTE DE SORO EM A?O INOXIDAVEL, ROTEADORES COM DUAS ANTENAS E BALDE A PEDAL EM POLIPROPILENO PARA A MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142018 | 0002867 | 08/08/2018 | 3752.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. MED.E EUQIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A AMNUTEN?AO DA ATEN?AO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142018 | 0002868 | 08/08/2018 | 3726.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. MED.E EUQIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A AMNUTEN?AO DA ATEN?AO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142018 | 0002869 | 08/08/2018 | 3754.40 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. MED.E EUQIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A AMNUTEN?AO DA ATEN?AO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142018 | 0002870 | 08/08/2018 | 3778.80 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. MED.E EUQIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A AMNUTEN?AO DA ATEN?AO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002871 | 09/08/2018 | 3380.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE 02 DUAS IMPRESSORAS BROTHER LASER PARA A MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002872 | 09/08/2018 | 220.60 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A MANUTEN?AO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 09/08/2018 | 250.00 | 23460899000120 | CLINEU JOS? DE ALENCAR RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA ENDOCRINOL?GICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002880 | 09/08/2018 | 3810.00 | 27881519000182 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE 04550112492 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE REFEI?OES TIPO MARMITEX PARA A MANUTEN?AO DA ATEN?AO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002882 | 09/08/2018 | 1175.00 | 27881519000182 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE 04550112492 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE SALGADOS E DIVERSOS LANCHES PRONTOS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002883 | 09/08/2018 | 2495.00 | 27881519000182 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE 04550112492 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE SALGADOS E DIVERSOS LANCHES PRONTOS PARA EVENTO DE LAN?AMENTO DA 4? EDI?AO DA REVISTA DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002879 | 09/08/2018 | 1650.00 | 27881519000182 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE 04550112492 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE SALGADOS E DIVERSOS LANCHES PRONTOS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E A?AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 09/08/2018 | 1782.00 | 00001029979421 | JORDHANNA LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM ATE A CAPITAL, JOAO PESSOA PB NA FUN?AO DE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/08/2018 A 10/08/2018 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 09/08/2018 | 1092.00 | 00004161654430 | CEZAR CAMPOS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NA FUN?AO DE SECRETARIO DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 08/08/2018 A 10/08/2018 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIOES/ENCONTROS JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 09/08/2018 | 3000.00 | 00049124498491 | ANTONIO DANTAS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFA?OES DOS ONIBUS ESCOLARES DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 09/08/2018 | 4600.00 | 00002056995450 | ANTONIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE PLACA BQS 1100 NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LOCALIDADES DA ZONA RURAL DE DIFICIL ACESSO DURANTE OS MESES DE MAIO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002878 | 09/08/2018 | 1870.00 | 27881519000182 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE 04550112492 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS LANCHES PARA EVENTOS REALIZADOS PELA A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | AQUISI??O DE DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 09/08/2018 | 843.00 | 00002842435400 | MARIA ELIEUZA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO DE MILHO E BATAT PARA A MANUTEN?AO DA MERENDA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002886 | 10/08/2018 | 2000.00 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DE ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002887 | 10/08/2018 | 2000.00 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DE ONIBUS ESCOLAR E MICRO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002890 | 10/08/2018 | 1500.00 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DE VEICULO DA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 10/08/2018 | 3649.29 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN?AO DE PASEP DA CONTA 14782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 10/08/2018 | 10059.39 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB PREV - OB DEV - PARCELAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 10/08/2018 | 13708.24 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS ELETIVOS E COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/08/2018 | 1912.35 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/08/2018 | 3115.06 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/08/2018 | 7408.76 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA?A MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/08/2018 | 20411.62 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/08/2018 | 13584.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40 % DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/08/2018 | 34859.34 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002888 | 10/08/2018 | 2500.00 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DE MAQUINAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002889 | 10/08/2018 | 2500.00 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DE CA?AMBAS E CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/08/2018 | 2100.15 | 10945772000150 | ALZIRO ZARÚ ROBERTO LIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIESELS C S 500 PARA A MANUTEN?AO DE MAQUINAS E OUTROS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002884 | 10/08/2018 | 1500.00 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DAS AMBULANCIAS E DEMAIS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002885 | 10/08/2018 | 1500.00 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DAS AMBULANCIAS E DEMAIS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002891 | 10/08/2018 | 1558.73 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 13/08/2018 | 260.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE FORTALEZA CE, NA FUN?AO DE MOTORISTA COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 13/08/2018 | 1540.00 | 14921448000152 | ANGELO ALDROVANDO DANTAS ROLIM ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEI?OES PARA FUNCIONARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO OS MESMOS PRECISAM SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 13/08/2018 | 370.00 | 00010593580427 | ANTONIA RAFAELA VITAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ACADEMIA DE SAUDE NO DISTRITO DE SANTA RITA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 13/08/2018 | 600.00 | 00027896278863 | CLEMILDA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 13/08/2018 | 730.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO TECNICOS NOS PROGRAMA USADOS PELA SAUDE SIA/SUS,CNES, BPA E E-SUS DURANTE O MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 13/08/2018 | 720.00 | 00001384113444 | ELIGIANE BERNARDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO BOLSA FAMILIA ( CONDICIONALIDADES DE SAUDE) JUNTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VIGENCIA 2? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 13/08/2018 | 370.00 | 00009589960405 | ANA PAULA MACENA VIEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ACADEMIA DE SAUDE DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 13/08/2018 | 320.00 | 00002864035448 | MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 13/08/2018 | 320.00 | 00010921108443 | CAROLINY DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 13/08/2018 | 450.00 | 00005659785433 | DAMIANA MACENA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RESIDENCIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DUARANTE O MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002919 | 13/08/2018 | 2180.00 | 00073362239404 | JOSE HENRIQUE DE LACERDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CIRURGI?O DENTISTA ESPECIALIZADO PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS NESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DUARANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142018 | 0002922 | 13/08/2018 | 120.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES PARA A MANUTEN?AO DOS POSTOS M?DICOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142018 | 0002923 | 13/08/2018 | 80.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES PARA A MANUTEN?AO DOS POSTOS M?DICOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 13/08/2018 | 200.00 | 00002453402463 | MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 13/08/2018 | 200.00 | 00002453402463 | MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 13/08/2018 | 1000.00 | 00004908285403 | FRANCISCO MESSIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA?AO DE CACIMBAO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO URSAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 13/08/2018 | 30.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 13/08/2018 | 2816.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA?AO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 08/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002905 | 13/08/2018 | 1650.00 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DE ONIBUS ESCOLAR E MICRO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 13/08/2018 | 60.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 1204-1. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 13/08/2018 | 364.00 | 00004502004421 | FRANCISCA JAQUELINE DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NA FUN?AO DE REPERESENTANTE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE AVALIA?AO E ALINHAMENTO DOS PROTAGONISTAS DO PROGRAMA SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAIBA NO DIA 13/08/2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 13/08/2018 | 364.00 | 00084079800487 | MARIA VERONICA DUARTE VITAL ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NA FUN?AO DE REPERESENTANTE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE AVALIA?AO E ALINHAMENTO DOS PROTAGONISTAS DO PROGRAMA SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAIBA NO DIA 13/08/2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 14/08/2018 | 158.00 | 00004286513483 | AUGUSTO MACENA DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE LOCALIDADE DE DIFICIL ACESSO PARA A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 14/08/2018 | 789.50 | 00007830652481 | ANTONIO ADRIANO MACENA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO DE PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 14/08/2018 | 789.50 | 00012587803489 | FRANSELHO ALEXANDRE FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE LUGAR DE DIFICIL ACESSO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 14/08/2018 | 30.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13133-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 14/08/2018 | 2106.00 | 00002853772489 | JOCIVALDO AMORIM LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO, REPAROS NO RETELHAMENTO E LIMPEZA DE TODAS AS CAIXAS DE AGUA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 14/08/2018 | 1908.00 | 00002886343498 | MARIA ZELIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COORDENA?AO DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 14/08/2018 | 1400.00 | 00007855712488 | GRAZIELA SANTIAGO DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA PARA A SECRETARIA DE A?AO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 14/08/2018 | 160.00 | 00069592640300 | LUCICLEIDE DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA?AO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 14/08/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 26325-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 14/08/2018 | 162.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 26337-0. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 14/08/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 26330-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E ADOLESCENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 14/08/2018 | 764.10 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE VENTILADORES PARA A MANUTEN?AO DO COSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 14/08/2018 | 1004.00 | 00008149609440 | HELENA MARIA EVANGELISTA RUFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS SERVI?OS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE TRABALHO E A?AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 14/08/2018 | 2400.00 | 00005768302409 | NYEDJA KARRAKYERY PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 14/08/2018 | 2400.00 | 00005173369442 | MARCIA COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDAGOGA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 14/08/2018 | 2400.00 | 00009111857471 | CARM?N BATISTA ROLIM DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PSICOL?GA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 14/08/2018 | 1908.00 | 00005453139455 | IÊDA VALENTIM DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CORDENADORA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 14/08/2018 | 1908.00 | 00025279918822 | GERALDO MOISES ANDRADE JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR DE MUSICA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SCFV-SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 14/08/2018 | 1200.00 | 00010357434420 | MARINA MAYARA SILVA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO MONITORA NA OFICINA DE DAN?A DO SCFV, NA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SCFV-SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 14/08/2018 | 1400.00 | 00007230021421 | ALDILENE AMORIM LOPES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO FACILITADORA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SCFV-SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 14/08/2018 | 800.00 | 00007823236427 | FELIPE VIEIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS NO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCVF, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SCFV-SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 14/08/2018 | 1000.00 | 00008451151469 | JOSE EDUARDO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO MONITOR NA OFICINA DE DAN?A DO SCFV, NA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SCFV-SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 14/08/2018 | 600.00 | 00004430763402 | LUCIA IDALINA PINHEIRO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS NA LIMPEZA E CONSERVA?AO DE ESPA?O FISICO DO SCFV, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SCFV-SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 14/08/2018 | 600.00 | 00012127916492 | WANDERSON ERICLES SANTANA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO MONITOR DE OFICINAS DE ESPORTE DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SCFV-SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 14/08/2018 | 600.00 | 00004573083464 | ANTONIA APARECIDA MACENA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS NA LIMPEZA DO ESPA?O E CONSERVA?AO DO AMBIENTE SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SCFV-SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 14/08/2018 | 600.00 | 00006207124499 | MARIA AMORIM ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA?AO DO ESPA?O ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SCFV-SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 14/08/2018 | 600.00 | 00009648900469 | JOAO PAULO GON?ALVES SILVANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RAFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS NA OFICINA DE CAPOEIRA NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SCFV-SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 14/08/2018 | 600.00 | 00007064941481 | FRANCISCO GILDERLAN VIEIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS NA OFICINA DE ESPORTE DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SCFV-SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 14/08/2018 | 600.00 | 00001986867498 | MARIA DO SOCORRO COSTA BATISTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS NA LIMPEZA E CONSERVA?AO DO ESPA?O ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 14/08/2018 | 750.00 | 00024940468828 | CICERA DA SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS NA LOCA?AO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SCFV-SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 14/08/2018 | 900.00 | 00009270908488 | RICARDO AUGUSTO ALVES ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA OFICINA DE MUSICA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 14/08/2018 | 2835.90 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA GESTANTES CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002961 | 14/08/2018 | 1607.50 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE VERDURAS E FRUTAS E OUTROS PRODUTOS PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002962 | 14/08/2018 | 1779.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN?AO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SCFV-SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 14/08/2018 | 5300.00 | 28240229000112 | WB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC?AO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS PARA MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 14/08/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002933 | 14/08/2018 | 208.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM SERVI?OS DE INFORMATICA EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN?AO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 14/08/2018 | 2640.00 | 00004943060412 | JOSE ZILMAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA EMPREITA DE MANUTEN?AO DE CAL?AMENTO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000212018 | 0002965 | 15/08/2018 | 14765.50 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MOBILIARIO EM GERAL COMO ARMARIOS EM A?O 02 PORTAS, MESA DE REUNIAO, LONGARINA, TV LED 42 POLEGADAS, VENTILADOR E GELADEIRA/REFRIGERADOR PARA A MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 021/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 15/08/2018 | 60.00 | 00003223457402 | MARIA DUARTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ALIMENTA?AO NA CIDADE DE JUAZEIRO CE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 15/08/2018 | 250.00 | 00016151208404 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA?AO DE UM IM?VEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOS? EZEQUIEL DUARTE, ONDE RESIDE A M?DICA CUBANA DO PROGRAMA "MAIS M?DICOS", NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 15/08/2018 | 2350.00 | 00007012520493 | FRANCISCO EUDES ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN??O DE VEICULOS DA ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002980 | 15/08/2018 | 4437.56 | 17084166000136 | VIA OESTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM, ADITIVADA E DIESEL BS10, PARA A MANUTEN?AO DAS AMBULANCIAS E DEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUE SE DESLOCA PARA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISI??O DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212018 | 0002981 | 15/08/2018 | 34225.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS PRODUTOS HOSPITALARES PARA A MANUTEN?AO DA ATEN?AO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00021/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 15/08/2018 | 2550.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC?AO DE 18 UNIDADES DE PROTESES DENTARIAS NO PERIODO DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E SAUDE | MANUTEN??O DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 15/08/2018 | 1053.00 | 00012114216438 | ANTONIO LEANDRO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CAMPO DE FUTEBOL E IMEDIA?OES PARA A REALIZA?AO DE II CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E SAUDE | MANUTEN??O DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 15/08/2018 | 1053.00 | 00002355551421 | FRANCISCO VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CAMPO DE FUTEBOL E IMEDIA?OES PARA A REALIZA?AO DE II CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 15/08/2018 | 150.00 | 00004779405440 | JOSE BARRETO DA S. NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 15/08/2018 | 30.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 26.337-3 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232018 | 0002966 | 15/08/2018 | 10792.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DE 08 AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 12000 BTUS PARA BENEFICIAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 15/08/2018 | 1580.00 | 00007012520493 | FRANCISCO EUDES ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DE ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNIICPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002973 | 15/08/2018 | 1513.53 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002974 | 15/08/2018 | 1152.86 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DOS MICRO ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002975 | 15/08/2018 | 3822.90 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DOS MICRO ONIBUS, ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 16/08/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13133-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | AQUISI??O DE DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 16/08/2018 | 1173.90 | 00010347420435 | ALEQUISANDRO BALTAZAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE CAJA, ACEROLA PARA A MANUTEN?AO DA MERENDA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 16/08/2018 | 1500.00 | 00007292120415 | PAULO ANDRE DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE CARNE BOVINA MOIDA, EM PEDA?OS E FRANGOS INTEIROS PARA A MANUTEN?AO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 16/08/2018 | 500.00 | 00076822982434 | JOAO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 16/08/2018 | 300.00 | 00089351762491 | VICENTE VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 16/08/2018 | 1500.00 | 00007292120415 | PAULO ANDRE DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE CARNE BOVINA MOIDA, EM PEDA?OS E FRANGOS INTEIROS PARA A MANUTEN?AO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SCFV-SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 16/08/2018 | 1000.00 | 00007292120415 | PAULO ANDRE DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE CARNE BOVINA MOIDA, EM PEDA?OS E FRANGOS PARA A MANUTEN?AO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002991 | 16/08/2018 | 6645.03 | 13719718000184 | JUVINO FERNANDES NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTEN?AO DOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 17/08/2018 | 884.00 | 24743344000159 | FRANK WILLIAN DE SOUSA MELO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE CAMISAS GOLA RED MANGA CURTA PARA EVENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO SELO UNICEF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 17/08/2018 | 680.00 | 24743344000159 | FRANK WILLIAN DE SOUSA MELO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENA REFERENTE A AQUISI?O DE CAMISAS PARA A CAVALGADA REALIZADA NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA?AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 17/08/2018 | 670.00 | 00010919358403 | KAYO RAMOM ANDRADE MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS PARA O PUBLICO BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 17/08/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 26.325-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 17/08/2018 | 9.70 | 60746948747161 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 4386-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 17/08/2018 | 522.00 | 00017688373840 | VALDERY JOSE ANDRADE COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO REMENDO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DE ONIBUS E DEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | AQUISI??O DE DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002998 | 17/08/2018 | 2607.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, VERDURAS, FRUTAS E OVOS PARA A MANUTEN?AO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | AQUISI??O DE DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002999 | 17/08/2018 | 8299.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN?AO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 20/08/2018 | 150.00 | 00070842109463 | RENAM GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 20/08/2018 | 920.00 | 00009277462477 | ALISSON BATISTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 20/08/2018 | 629.29 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN?AO DE PASEP DA CONTA 14782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 20/08/2018 | 192.85 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 20/08/2018 | 455.00 | 00006814502402 | FRANCISCA MARIA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO DA LIMPEZA DO PA?O MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 20/08/2018 | 20.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 20/08/2018 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS NAS PUBLICA?OES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE AO DIA 14/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 20/08/2018 | 350.00 | 00010134989414 | JORDANIA BATISTA CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 20/08/2018 | 700.00 | 00008245852406 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CA?AMBA QUE COLETA O LIXO DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 20/08/2018 | 700.00 | 00005610191424 | GILBERLANDIO BORGES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CA?AMBA QUE COLETA O LIXO DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 20/08/2018 | 700.00 | 00006710696405 | JOCELAN BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CA?AMBA QUE COLETA O LIXO DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 20/08/2018 | 700.00 | 00009532448497 | TIAGO DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CA?AMBA QUE COLETA O LIXO DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 20/08/2018 | 850.00 | 00022556160845 | RICARDO SILVA ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 20/08/2018 | 350.00 | 00005001903483 | ANA MARIA VITAL VARELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIAS PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 20/08/2018 | 315.00 | 00002712603435 | ZENAIDE MARIA DE SOUSA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIAS PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 20/08/2018 | 350.00 | 00011061786455 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 20/08/2018 | 315.00 | 00072054840491 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 20/08/2018 | 350.00 | 00002534382411 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 20/08/2018 | 315.00 | 00005466408425 | FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 20/08/2018 | 332.50 | 00002201919569 | FRANCISCA MATIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 20/08/2018 | 350.00 | 00004883749444 | ELIZANGELA FERREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 20/08/2018 | 350.00 | 00004997389420 | COSMO FERNANDES SANTANA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 20/08/2018 | 332.50 | 00007274155490 | COSMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 20/08/2018 | 350.00 | 00070130320420 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 20/08/2018 | 350.00 | 00007211711418 | ANA RAQUEL FERREIRA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 20/08/2018 | 1100.00 | 00005610177430 | ALDEONE MATIAS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESATDOS COMO PEDREIRO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 20/08/2018 | 350.00 | 00055109624534 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 20/08/2018 | 1265.00 | 00005407638452 | EDILSON PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN?AO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 20/08/2018 | 770.00 | 00013155897457 | JACKSON FORTUNATO GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212018 | 0003003 | 20/08/2018 | 13827.76 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS HOSPITALARES PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00021/2018 E CONTRATO N? 00049/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142018 | 0003032 | 20/08/2018 | 514.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES PARA A MANUTEN?AO DOS POSTOS M?DICOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003038 | 21/08/2018 | 2771.97 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DAS AMBULANCIAS E DEMAIS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 21/08/2018 | 1337.32 | 08673675000103 | LIBANIA MOREIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC?OES DE DIVERSOS LEN?OIS E TOALHAS PARA A MANUTEN?AO DA UNIDADE BASICA E POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 21/08/2018 | 555.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES PARA A MANUTEN?AO DA ATEN?AO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 21/08/2018 | 2444.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES PARA A MANUTEN?AO DA ATEN?AO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 21/08/2018 | 500.00 | 00009532450475 | ANTONIA VANESSA ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NA PRA?A DE ACADEMIA DE SA?DE DO DISTRITO DE SANTA RITA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 21/08/2018 | 500.00 | 00010921114419 | VANUBIA ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NA PRA?A DE ACADEMIA DE SA?DE DO DISTRITO DE SANTA RITA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 21/08/2018 | 500.00 | 00004303266450 | ALEXSANDRA ALVES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NO POSTO DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 21/08/2018 | 950.00 | 00004573085408 | ANTONIO GERMANO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003033 | 21/08/2018 | 3001.55 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DE MAQUINAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003034 | 21/08/2018 | 3572.76 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DE CA?AMBAS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003035 | 21/08/2018 | 4432.56 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DE CA?AMBAS, TRATORES PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 21/08/2018 | 3903.00 | 12641809000262 | JOSE NIECIO VIEIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE VARIOS MATERIAS PARA A MANUTEN?AO DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 21/08/2018 | 843.00 | 00007695986410 | JOAO VICTAL DO NASCIMENTO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 21/08/2018 | 840.00 | 00015194315899 | VANDEUSMAR DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO BOMBEIRO HIDRAULICO NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 21/08/2018 | 1200.00 | 00008545397437 | TIAGO VIEIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO BOMBEIRO HIDRAULICO NA MANUTEN?AO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 21/08/2018 | 1300.00 | 00005407650401 | RAIMUNDO DOMICIANO D. TAVARES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 21/08/2018 | 800.00 | 00003714627464 | ENEAS LUIZ DE ANDRADE NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PARA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 21/08/2018 | 1200.00 | 00049125060449 | AGAPITO FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM DIVERSAS FUN?OES A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 21/08/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 21/08/2018 | 3654.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS RADIOFONICOS PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NA DIVULGA?AO DOS ATOS, PROGRAMA COM 30 MINUTOS DE DURA?AO, UMA VEZ POR MES NO STUDIO DA EMISSORA LOCAL MAIS FM 95,3 QUE ABRANGE A REGIAO, OBRAS E SERVI?OS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS, CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E ORIENTA?AO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 21/08/2018 | 231.28 | 04196645000100 | RP - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA?AO TP 01/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 21/08/2018 | 363.44 | 04196645000100 | RP - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA?AO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REFERENTE A HOMOLOGA?AO TP 02-2018 E EXTRATO DO CONTRATO 59-2018 - TP 02-2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 21/08/2018 | 350.00 | 00099249375468 | FABIANO CLAUDINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 21/08/2018 | 954.00 | 00007485781456 | RAISSA FORMIGA DANTAS SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E FINA?AS, NESTE MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 21/08/2018 | 800.00 | 00002692551419 | GILBERTO DA CRUZ ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 21/08/2018 | 1265.00 | 00001517280460 | VANDERLEI NOBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIAGIA NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FICA AS MAQUINAS E DEMAIS VEICULOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 21/08/2018 | 800.00 | 00006335917424 | DAYVID DORNELLYS ABRANTES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 21/08/2018 | 900.00 | 00097839442153 | MARCOS DE OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA?AO DE NOTAS E EVENTOS EM CARRO DE SOM DA ADMINISTRA?AO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 21/08/2018 | 131.95 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 21/08/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ACESSORIA E TAMBEM EM PUBLICA?OES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 21/08/2018 | 2600.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA?AO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, QUANTO A LEGALIDADE DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 21/08/2018 | 118.76 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN?AO DE PASEP DA CONTA 14.741-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 21/08/2018 | 530.00 | 00005610178401 | CLAUDEINA P. DE ARAUJO SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 21/08/2018 | 3023.40 | 24511103000184 | FLAVIO MATIAS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTIOCIOS PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E A?AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 21/08/2018 | 200.00 | 00043264143836 | ALDEJANE PIRES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 21/08/2018 | 200.00 | 00010885346432 | MARIA DA CONCEIÇAO SILVERIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 21/08/2018 | 200.00 | 00010915611414 | FRANCISCA GLEYDCIANE BATISTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 21/08/2018 | 200.00 | 00005374518461 | ANTONIA ARAUJO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 21/08/2018 | 300.00 | 00005332104456 | JANIERES VIEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O FEITA PARA AQUISI??O DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 21/08/2018 | 400.00 | 00009486922438 | MILENE LEANDRO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA REALIZA??O DE CURSO EM OUTRO CENTRO POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 21/08/2018 | 400.00 | 00021067155368 | JOSE ESPEDITO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 21/08/2018 | 200.00 | 00005395570489 | GELCINEIDE GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 21/08/2018 | 200.00 | 00002771034441 | MARCOS JOSE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 21/08/2018 | 200.00 | 00001648016421 | ANDERSON DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PAU DOS FERROS RN, DURANTE QUATRO SEMANAS, POR SER CONSIDERADAMENTE PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 21/08/2018 | 200.00 | 00002891157443 | ERISVAM RODRIGUES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 21/08/2018 | 100.00 | 00005214663420 | MARIA APARECIDA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 21/08/2018 | 225.00 | 00032212489897 | PAULO AMANCIO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 21/08/2018 | 300.00 | 00004350323481 | MARIA DANIELLE DUARTE SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 21/08/2018 | 250.00 | 00012678161471 | BRUNO ALEXANDRE FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA REALIZA?AO DE EXAMES NA CAPITAL JOAO PESSOA PB, IDA E VOLTA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 21/08/2018 | 300.00 | 00010577630474 | GEOVANY PEREIRA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AJUDA PARA REALIZA?AO DE CURSO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 21/08/2018 | 330.00 | 00005407608464 | MARIA CELMA PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 21/08/2018 | 2110.00 | 00005586074460 | ADRIANO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPREITA DA PINTURA DA ESCOLA JOS? GUALBERTO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003039 | 21/08/2018 | 1466.69 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DE VEICULOS FOX PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 21/08/2018 | 1260.00 | 00005407582481 | JACILAN ANDRADE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCA?AO NA SUBSTITUI?AO DO FUNCIONARIO EFETIVO DE FERIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 21/08/2018 | 900.00 | 00004391397404 | FRANCISCA VAGNA LIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 21/08/2018 | 640.00 | 00009541895409 | MARIA JOANA DA SILVA NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | AQUISI??O DE DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003091 | 21/08/2018 | 2200.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, VERDURAS E FRANGO CONGELADO INTEIRO NATURAVES PARA A MANUTEN?AO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 22/08/2018 | 337.00 | 00099249790449 | JOSE JAILSON DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTEN?AO DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 22/08/2018 | 250.00 | 00005610194440 | MARIA ALZENIR LEANDRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, IDA E VOLTA POR SER CONSIDERADA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 22/08/2018 | 200.00 | 00090308786572 | JOSICLEIA DE SOUSA DANTAS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 22/08/2018 | 200.00 | 00003671600489 | RAIMUNDO BANDEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA VIZINHA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, DURANTE QUATRO SEMANAS, POR SER CONSIDERADAMENTE PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 22/08/2018 | 200.00 | 00002850132462 | OSCAR ALVES DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA VIZINHA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, DURANTE QUATRO SEMANAS, POR SER CONSIDERADAMENTE PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 22/08/2018 | 200.00 | 00009211109876 | JOAO BATISTA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA A REALIZA?AO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, REFERENTE A QUATRO SEMANAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 22/08/2018 | 300.00 | 00070514527463 | DAIANE CLAUDINO DE GALIZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AJUDA PARA REALIZA?AO DE CURSO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 22/08/2018 | 100.00 | 00002929906421 | GERALDA ELIZABETE CAVALCANTE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 22/08/2018 | 300.00 | 00032478347881 | ANTONIA NATLIA DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA REALIZA??O DE CURSO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 22/08/2018 | 200.00 | 00071133008470 | MANUEL COSTA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AJUDA PARA REALIZA?AO DE CURSO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 22/08/2018 | 200.00 | 00003859128469 | ANTONIA HELENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 22/08/2018 | 200.00 | 00010915622459 | MARIA LETICIA SOUSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA REALIZA??O DE CURSO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS POR SER CONSIDERADA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 22/08/2018 | 200.00 | 00076823024453 | MARINALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 22/08/2018 | 40.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 22/08/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 22/08/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 22/08/2018 | 500.00 | 00069064393400 | EDSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DURANTE MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 22/08/2018 | 800.00 | 00006335917424 | DAYVID DORNELLYS ABRANTES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 22/08/2018 | 260.00 | 00004175101446 | FRANCISCO SUELITON ALVES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTA?AO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NA FUN?AO DE MOTORISTA COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003111 | 23/08/2018 | 2505.75 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DAS AMBULANCIAS E DEMAIS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 23/08/2018 | 250.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA?AO DE CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 23/08/2018 | 600.00 | 20721021000103 | JONH LENNON TEIXEIRA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA A MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE E DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 23/08/2018 | 165.00 | 00008245852406 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DA CAMPANHA DE VACINA??O (POLIOMIELITE E TRIPLICE VIRAL) JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 23/08/2018 | 506.36 | 14408790000153 | PARAÍSO DAS RAÇOES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE ARAME OVAL, GRAMPOS PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 23/08/2018 | 737.00 | 00008633109409 | FERNANDO GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO SETOR DE LICITA?AO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 23/08/2018 | 20.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 23/08/2018 | 600.00 | 20721021000103 | JONH LENNON TEIXEIRA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 23/08/2018 | 600.00 | 20721021000103 | JONH LENNON TEIXEIRA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA A MANUTEN?AO DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 23/08/2018 | 100.00 | 00006027375400 | ANA MARIA PINHEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENERO ALIMENTICIO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 23/08/2018 | 200.00 | 00005379728464 | MARTA DUARTE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 23/08/2018 | 70.00 | 00009477086428 | FABIO TEIXEIRA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 23/08/2018 | 600.00 | 20721021000103 | JONH LENNON TEIXEIRA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA A MANUTEN?AO DAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 23/08/2018 | 600.00 | 20721021000103 | JONH LENNON TEIXEIRA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA A MANUTEN?AO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A?AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 23/08/2018 | 1157.95 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF/PASEP DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 24/08/2018 | 480.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PE?AS PARA A REVISAO DE VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS DE PLACA QFT3743 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 24/08/2018 | 230.00 | 00009211109876 | JOAO BATISTA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE PASSAGENS DE IDA PARA A CIDADE DE FORTALEZA, ONDE O MESMO FAZ TRATAMENTO DE SAUDE PERIODICAMENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 24/08/2018 | 200.00 | 00012533788430 | MARIA ELOIZA STFHANE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA REALIZA??O DE CURSO EM OUTRO CENTRO POR SER CONSIDERADA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 27/08/2018 | 2028.00 | 00673834000168 | FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO -FREITAS E ALVES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS FUNERARIOS EM PESSOA FALECIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 27/08/2018 | 250.00 | 00009201992408 | FABIOLA MESSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA REALIZA?AO DE EXAMES NA CAPITAL JOAO PESSOA PB, IDA E VOLTA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 27/08/2018 | 120.00 | 00032478344866 | JOSE ANDERSON DA SILVA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AJUDA NA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0003134 | 27/08/2018 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ADVOCACIA PARA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 27/08/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/ELETRONICA NA CONTA 319-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 27/08/2018 | 800.00 | 20664106000105 | ERIVALDO JOSE DE ANDRADE 01911512463 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 27/08/2018 | 1062.00 | 13845768000108 | CEDIC- CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 27/08/2018 | 200.00 | 08948054000195 | PRO-CARDIO-JOAB DE SOUSA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS EM UMA CONSULTA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 27/08/2018 | 2370.00 | 35428978000133 | PAULO CESAR SILVA SAMPAIO - KI JOIA OTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE ARMA?OES DE OCULOS E OUTROS PRODUTOS PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 27/08/2018 | 800.00 | 20664106000105 | ERIVALDO JOSE DE ANDRADE 01911512463 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA A MANUTEN?AO DOS POSTOS MEDICOS E SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 28/08/2018 | 3597.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA DISTRIBUI?AO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADE BASICA DE SA?DE E POSTOS MEDICOS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 28/08/2018 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE 01 RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA LOMBO- SACRA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 28/08/2018 | 13410.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA A MANUTEN?AO DOS PR?DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E TAMBEM ILUMINA?AO PUBLICA, REFERENTE AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 28/08/2018 | 39.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO - SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 28/08/2018 | 2600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA?AO DE TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADA?AO DE TRIBUTOS E O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 28/08/2018 | 48.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS XEROGRAFICOS EM GERAL PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 28/08/2018 | 3192.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC. DE EDUCA?AO E ESCOLAS E DEMAIS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 28/08/2018 | 130.00 | 00000091303494 | JOSEFA RAMOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS PB, NA FUN?AO DE COORDENADORA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO NO DIA 28/08/2018 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I FORMA?AO DOS COORDENADORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO PMALFA PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 29/08/2018 | 300.00 | 00002693716489 | VALDEMAR FERNANDES FORMIGA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONTABILIDADE NA ALTERA?AO DE PRESIDENTE DO CONSELHO DA CRECHE MUNICIPAL MAE FRANCISCA, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 29/08/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 29/08/2018 | 250.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES CARDIOLOGICOS EM PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 29/08/2018 | 945.00 | 13845768000108 | CEDIC- CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 29/08/2018 | 230.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA A MANUTEN?AO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/08/2018 | 364.00 | 00008910989416 | DAWYLLA KELLY QUEIROGA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITA?AO DE PROGRAMA COLGATE NO DIA 30/08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003153 | 30/08/2018 | 2356.28 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DAS AMBULANCIAS E DEMAIS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003154 | 30/08/2018 | 2424.13 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DAS AMBULANCIAS E DEMAIS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003155 | 30/08/2018 | 2207.37 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DAS AMBULANCIAS E DEMAIS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003156 | 30/08/2018 | 3019.07 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIESEL COMUM PARA A MANUTEN?AO DE AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/08/2018 | 200.00 | 08948054000195 | PRO-CARDIO-JOAB DE SOUSA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/08/2018 | 250.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVI?OS MEDICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS MEDICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/08/2018 | 500.00 | 00027351998434 | MARIA OLINDINA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO SACO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/08/2018 | 300.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA OTORRINOLARINGOL?GICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/08/2018 | 20.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/08/2018 | 21.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/08/2018 | 132.16 | 04196645000100 | RP - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA?AO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REFERENTE A HOMOLOGA?AO TP 02-2018 E EXTRATO DO CONTRATO 59-2018 - TP 01-2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/08/2018 | 289.56 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA JUNTO AO IBAMA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/08/2018 | 30.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/08/2018 | 30.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003171 | 30/08/2018 | 2350.87 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL PARA A MANUTEN?AO DE MAQUINAS E VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003172 | 30/08/2018 | 2568.29 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL PARA A MANUTEN?AO DAS MAQUINAS E DEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/08/2018 | 1060.00 | 00004943060412 | JOSE ZILMAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PEDREIRO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/08/2018 | 680.00 | 00070842109463 | RENAM GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?O PRESTADOS COMO AJUDANTE NA SEC. DE INFRA ESTRUTIRA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/08/2018 | 1250.00 | 00003028504499 | AMILTON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/08/2018 | 500.00 | 00005671511402 | EDSON RODRIGUES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/08/2018 | 1045.00 | 00070842769471 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/08/2018 | 800.00 | 00069102007487 | MARCONDES CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/08/2018 | 120.00 | 00070842331484 | DIEGO AURELIANO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIROL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/08/2018 | 720.00 | 00012488485438 | FRANCISCO JUNIOR VITAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003158 | 30/08/2018 | 1696.12 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL PARA A MANUTEN?AO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003173 | 30/08/2018 | 2890.07 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL PARA A MANUTEN?AO DE ONIBUS E MICRO ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003174 | 30/08/2018 | 2568.29 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL PARA A MANUTEN?AO DE ONIBUS E MICRO ONIBUS E VAN ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/08/2018 | 200.00 | 00006518497483 | MRIA ROSANGELA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/08/2018 | 200.00 | 00004048851446 | ROBERTO JOSE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/08/2018 | 195.00 | 00007211711418 | ANA RAQUEL FERREIRA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/08/2018 | 200.00 | 00002930700408 | JOSEVANIA DAURTE E OUTROS - DIARISTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/08/2018 | 200.00 | 00005001903483 | ANA MARIA VITAL VARELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/08/2018 | 300.00 | 00005407588412 | JUDIVANIA ANDRADE VITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/08/2018 | 300.00 | 00003313030432 | MARIA JUDENI DA COSTA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/08/2018 | 100.00 | 00006814502402 | FRANCISCA MARIA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/08/2018 | 300.00 | 00011184466408 | FRANCISCO BRUNO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA REALIZA?AO DE CURSO EM OUTRO CENTRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/08/2018 | 300.00 | 00004573086480 | AUGUSTO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/08/2018 | 300.00 | 00007790868489 | JUNIVANIA ANDRADE VITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/08/2018 | 250.00 | 00063964910449 | MARIA ALDA VIEIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/08/2018 | 150.00 | 00008437744440 | JULIETE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/08/2018 | 100.00 | 00004063974499 | DAMIANA MESSIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/08/2018 | 2015.08 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN?AO DE PASEP DA CONTA 14782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/08/2018 | 5060.31 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUI??O AO INSS CODIGO DE RECEITA 1734, COMPETENCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E PROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/08/2018 | 2600.00 | 00017523154808 | RAIMUNDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEI?OES PARA AS EQUIPE ORGANIZADORA, POLICIA MILITAR , EQUIPE DAS BANDAS DAS FESTIVIADES DO DIA DA CIADDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/08/2018 | 500.00 | 00002144708495 | SANDRA COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PARA O GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 31/08/2018 | 10114.43 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIOANDOS COMP. 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 31/08/2018 | 15750.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS PREFEITA E VICE, COMP. 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 31/08/2018 | 2494.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PESSOAL DA SEC. CULTURA COPM. 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 31/08/2018 | 5955.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DEPARTAMENTO DE ESPORTE COMP. 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 31/08/2018 | 0.89 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN?AO DE PASEP DA CONTA 283147-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 31/08/2018 | 3148.20 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE FINAN?AS EFETIVOS COMP. 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 31/08/2018 | 3080.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE FINAN?AS COMISSIONADOS COMP. 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 31/08/2018 | 2553.63 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUI??O A RFB RETEN?AO DARF, REFERENTES A DSTC DE PERIODOS ANTERIORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 31/08/2018 | 705.23 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO NA COTA DE DISTRIBUI?AO DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 31/08/2018 | 10.25 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO NA COTA DE DISTRIBUI?AO DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 31/08/2018 | 2647.35 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIEMTNO DOS PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS COPM. 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 31/08/2018 | 4047.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 31/08/2018 | 5001.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE A?AO SOCIAL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 31/08/2018 | 4770.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE A??O SOCIAL ELETIVOS CONSELHO TUTELAR COMP. 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 31/08/2018 | 200.00 | 00004302837411 | MARIA LUZINETE LIMEIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 31/08/2018 | 200.00 | 00003270669461 | DOMINGOS CLEIDES LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 31/08/2018 | 200.00 | 00002859212400 | ANTONIA FRANCISCA DA SILVA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 31/08/2018 | 750.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICAÇOES E MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA?AO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 31/08/2018 | 62496.04 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVOS COMP. 08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN??O DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 31/08/2018 | 3815.52 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA?AO MONITOR DE CRECHES, COMPETENCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 31/08/2018 | 158907.59 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL EFETIVOS COMP. 08/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 31/08/2018 | 26631.70 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60 % FUNDAMENTAL EFETIVOS DO EJA COMP. 08/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 31/08/2018 | 33676.20 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAC?O/MDE EFETIVOS COMP. 08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 31/08/2018 | 5364.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCA?AO COMISSIONADO COMP. 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003248 | 31/08/2018 | 3041.55 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL PARA A MANUTEN?AO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003249 | 31/08/2018 | 3001.55 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL PARA A MANUTEN?AO DOS ONIBUS E MICRO ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 31/08/2018 | 680.00 | 00004977739450 | ANTONIO CAVALCANTE DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 31/08/2018 | 1400.00 | 00002768183423 | GERALDO CAVALCANTE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 31/08/2018 | 490.00 | 00094308497434 | GERALDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 31/08/2018 | 10112.40 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS COMP. 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 31/08/2018 | 2730.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COMISSIONADOS COMP. 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 31/08/2018 | 250.00 | 00065171624453 | FRANCISCO ELINALDO VITAL E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 31/08/2018 | 250.00 | 00008664478490 | CELIANE HELENA DA SILVA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEC . DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003250 | 31/08/2018 | 4016.83 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL PARA A MANUTEN?AO DE MAQUINAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003251 | 31/08/2018 | 3056.55 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPE?AMBA NHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL PARA A MANUTEN?AO DE CA?AMBAS E CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 31/08/2018 | 1060.00 | 00007980195493 | ALDAIR DE SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003275 | 31/08/2018 | 6539.97 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE CONSTRU?AO PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 31/08/2018 | 750.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICAÇOES E MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 31/08/2018 | 4054.50 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRA??O EFETIVOS COMP. 08/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 31/08/2018 | 7460.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS COMP. 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 31/08/2018 | 4638.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRA??O COMISSIONADOS COMP. 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 31/08/2018 | 2000.00 | 22444492000147 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS ESPECILIZADOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 31/08/2018 | 30.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 31/08/2018 | 316.00 | 00005132433480 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE NOTAS E MATERIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 31/08/2018 | 20.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 31/08/2018 | 30.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 31/08/2018 | 30.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 31/08/2018 | 30.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 31/08/2018 | 20.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 31/08/2018 | 20.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 31/08/2018 | 20.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 31/08/2018 | 3000.00 | 00006004499471 | FRANKARLLYSON DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN??O DE MOVEIS E FABRICA??O DE PORTAS E JANELAS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 31/08/2018 | 550.00 | 00002056995450 | ANTONIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE PLACA BQS 1100 EM SERVI?OS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 31/08/2018 | 40.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/ELETRONICA NA CONTA 14782-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 31/08/2018 | 1000.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICAÇOES E MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 31/08/2018 | 3143.12 | 24376321000153 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 31/08/2018 | 6781.95 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO DA SEC. DE SAUDE CONTRATADOS COMP. 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 31/08/2018 | 4678.67 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO PROGRAMA PSF COMP.08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 31/08/2018 | 60944.16 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS COMP. 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 31/08/2018 | 302.24 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL COMP. 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 31/08/2018 | 5230.19 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO PROGRAMA NASF COMP. 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 31/08/2018 | 3300.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA COMP. 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 31/08/2018 | 9674.42 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO PROGRAMA AGENTES COMUNITAROA DE SAUDE COMP. 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 31/08/2018 | 2454.54 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL COMP.08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 31/08/2018 | 13878.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 31/08/2018 | 1600.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIEMTNO DOS PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DO PROG. ACADEMIA SAUDE COPM. 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 31/08/2018 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/ELETRONICA NA CONTA 624015-5. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 31/08/2018 | 152.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/ELETRONICA NA CONTA 624016-3. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 31/08/2018 | 294.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/ELETRONICA NA CONTA 624098-8. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 31/08/2018 | 233.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 27311-2. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 03/09/2018 | 1200.00 | 00008029495170 | NÍVIA PINEDA NAPOLES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS QUE ATUA NESTE MUNICIPIO CONFORME DECRETO 027/2013, QUE ESTABELECE UM VALOR MEDIANTE RECURSO PECUNIARIO , OBSERVANDO OS VALORES MINIMO E MAXIMO PARA A MENUTEN??O DE ALIMENT??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003305 | 03/09/2018 | 100.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE PRODUTOS DE INFORMATICA PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA ATEN?AO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 03/09/2018 | 644.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA 07/09 DA LICEN?A DE USO DE SOFTWARES PARA 07 AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 03/09/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 03/09/2018 | 30.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 03/09/2018 | 142.10 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 03/09/2018 | 455.00 | 00006814502402 | FRANCISCA MARIA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO DA LIMPEZA DO PA?O MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 03/09/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 03/09/2018 | 370.00 | 00002692551419 | GILBERTO DA CRUZ ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMO MOTORISTA EM VIAGENS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 03/09/2018 | 350.00 | 00055109624534 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 03/09/2018 | 640.00 | 00070529009471 | RAMON FELIPE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 03/09/2018 | 297.50 | 00010134989414 | JORDANIA BATISTA CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 03/09/2018 | 350.00 | 00007211711418 | ANA RAQUEL FERREIRA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 03/09/2018 | 350.00 | 00070130320420 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 03/09/2018 | 315.00 | 00007274155490 | COSMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 03/09/2018 | 350.00 | 00004997389420 | COSMO FERNANDES SANTANA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 03/09/2018 | 350.00 | 00004883749444 | ELIZANGELA FERREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 03/09/2018 | 350.00 | 00002201919569 | FRANCISCA MATIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 03/09/2018 | 315.00 | 00005466408425 | FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 03/09/2018 | 350.00 | 00002534382411 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 03/09/2018 | 297.50 | 00072054840491 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 03/09/2018 | 350.00 | 00011061786455 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 03/09/2018 | 297.50 | 00002712603435 | ZENAIDE MARIA DE SOUSA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIAS PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE JULHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 03/09/2018 | 332.50 | 00005001903483 | ANA MARIA VITAL VARELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIAS PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE JULHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 03/09/2018 | 1100.00 | 00005610177430 | ALDEONE MATIAS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESATDOS COMO PEDREIRO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003301 | 03/09/2018 | 4620.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PNEUS, PROTETORES DE ARO 20 E CAMARAS DE AR PARA ONIBUS ESCOLARES PERETENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 26.337-0. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 04/09/2018 | 200.00 | 00089351762491 | VICENTE VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 04/09/2018 | 200.00 | 00005592026447 | DELIANE DUARTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 04/09/2018 | 200.00 | 00008440761473 | ANA CLAUDIA B. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 04/09/2018 | 500.00 | 00010921124481 | STHEFANNY DUARTE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA REALIZA??O DE CURSO EM OUTRO CENTRO, POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 04/09/2018 | 200.00 | 00005486081480 | ANTONIA AURILANDIA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 04/09/2018 | 80.00 | 00008664478490 | CELIANE HELENA DA SILVA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 04/09/2018 | 200.00 | 00002891552407 | FRANCISCA VALENTIM DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 04/09/2018 | 600.00 | 00076822982434 | JOAO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 04/09/2018 | 4100.00 | 08492247000184 | F J S COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE ARLA E FILTROS DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTEN?AO DE VEICULOS, ONIBUS E MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 04/09/2018 | 7180.00 | 02401445000109 | O & L RENT A CAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA?AO DE 01 VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA A DIESEL, 4X4, COMPLETA, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS DE PLACA OFY 7421, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE?OS DO PREGAO PRESENCIAL N? 0006/2017, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 04/09/2018 | 1500.00 | 00008840427406 | FRANCINETE SILVA DE ABREL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DUARNTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E PROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 04/09/2018 | 900.00 | 00075308657491 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFEREBTE AOS SERVI?OS PRESTADOS LOCA??O DE CADEIRA E MESAS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DA CIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 04/09/2018 | 635.00 | 00004288884454 | CLAUDIVAN LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 04/09/2018 | 500.00 | 00032623445400 | JOS? ALVES CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 04/09/2018 | 215.00 | 00002355551421 | FRANCISCO VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 04/09/2018 | 550.00 | 00000373919336 | SEBASTIAO LEITE DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO LEVATAMENTO TOPOGRAFICO PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 04/09/2018 | 5200.00 | 08492247000184 | F J S COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTEN?AO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 04/09/2018 | 5700.00 | 08492247000184 | F J S COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTEN?AO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 04/09/2018 | 20.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 04/09/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 04/09/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 04/09/2018 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA?AO DE AVISOS DE LICITA?AO NO JORNAL A UNIAO DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 04/09/2018 | 5060.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA?AO DE 01 VEICULO VW/AMBULANCIA TIPO A, PLACA: OFG 0902, PARA PRIMEIRO SOCORRO, MOTOR 1.6, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, COM KM LIVRE, CONFORME ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 011/2017, SENDO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 04/09/2018 | 4100.00 | 02401445000109 | O & L RENT A CAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA?AO DE 01 VEICULO FIAT DOBL? ESSENCE, PLACA: QFP 3754, ANO 2017, 07 LUGARES, COMBUSTIVEL FLEX, CONFORME ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRE?OS DO PREGAO PRESENCIAL N? 0006/2017, VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 04/09/2018 | 180.00 | 13845768000108 | CEDIC- CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS RADIOGRAFIAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 04/09/2018 | 450.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES OFTAMOLOGICA REALIZADA EM PECIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 05/09/2018 | 300.00 | 11045543000141 | GONCALVES E GIRAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENA REFERENTE AOS SERVIOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212018 | 0003346 | 05/09/2018 | 546.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 05/09/2018 | 178.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA A MANUTEN?AO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 05/09/2018 | 261.00 | 00007667383456 | MARIA LUCIA CANUTO DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ALIMENTA?AO NA CIDADE DE PATOS PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DO FLUXO DE ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO HOSPITAL DO BEM - CENTRO DE ONCOLOGIA NO DIA 06/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 05/09/2018 | 261.00 | 00010223548413 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ALIMENTA?AO NA CIDADE DE PATOS PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DO FLUXO DE ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO HOSPITAL DO BEM - CENTRO DE ONCOLOGIA NO DIA 06/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 05/09/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13185-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 05/09/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13185-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 05/09/2018 | 400.00 | 00008729231426 | ANTONIO RICARDO DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM REPAROS DE REDE AGUA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN?AO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 05/09/2018 | 740.00 | 00007830652481 | ANTONIO ADRIANO MACENA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 05/09/2018 | 2250.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE CAIBRO, RIPA E VIGAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 05/09/2018 | 2050.50 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE CAIBRO, RIPA E VIGAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 05/09/2018 | 2199.75 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE CONSTRU?AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 05/09/2018 | 17.85 | 60746948747161 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 3847-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003345 | 05/09/2018 | 1315.87 | 24511103000184 | FLAVIO MATIAS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUTEN?AO DAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 06/09/2018 | 700.00 | 20886138000228 | PAULO DE ARA?JO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PARABRISA DE VAN ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN?AO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 06/09/2018 | 1053.00 | 00033815580803 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO VERTENTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 06/09/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 06/09/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA?AO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 31/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 06/09/2018 | 505.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENA REFERENTE AOS SERVIOS PRESTADOS NA COLETA , TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 10/09/2018 | 1600.00 | 14921448000152 | ANGELO ALDROVANDO DANTAS ROLIM ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI?OES PARA FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO OS MESMOS SE DESLOCA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003363 | 10/09/2018 | 808.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES PARA A MANUTEN?AO DOS POSTOS M?DICOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 10/09/2018 | 126.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA A MANUTEN?AO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 10/09/2018 | 3500.00 | 10918256000136 | JOSE HELTONN MOREIRA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CRIA?AO, PRODU?AO, GRAVA?AO E MIXAGEM DE UM JINGLE PUBLICITARIO PARA DIVULGA?AO DE CAMPANHAS DA PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 10/09/2018 | 1920.00 | 08215596000159 | CENTRO DE FORMA?AO DE CONDUTORES BARROZO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CURSO PROFISSIONALIZANTE DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM CARGA HORARIA DE 50H/AULA PARA MOTORISTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | AQUISI??O DE DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003359 | 10/09/2018 | 6418.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN?AO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | AQUISI??O DE DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 10/09/2018 | 543.20 | 00010347420435 | ALEQUISANDRO BALTAZAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE CAJA, PARA A MANUTEN?AO DA MERENDA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 10/09/2018 | 10668.22 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS 15% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 10/09/2018 | 2093.56 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN?AO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/09/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ACESSORIA PARA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 11/09/2018 | 600.20 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O MENSAL AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 11/09/2018 | 690.00 | 11785199000127 | LGS INFORMATICA E PAPELARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE REISTALA?AO DE SISTEMA OPERACIONAL, LIMPEZA DE VIRUS EM SISTEMA OPERACIONAL, CONSERTO DE FONTE DE BABINETE DE COMPUTADOR, REPA?AO DE SISTEMA OPERACIONAL, LIMPEZA INTERNA DE GABINETE E BACKUPDE ARQUIVOS DE DADOS DE HD DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 11/09/2018 | 470.00 | 20664106000105 | ERIVALDO JOSE DE ANDRADE 01911512463 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E A?AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 11/09/2018 | 1110.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 11/09/2018 | 261.00 | 00000091303494 | JOSEFA RAMOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, NA FUN?AO DE COORDENADORA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO NO DIA 11/09/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DOS GESTORES INTERLOCUTORES E PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAISDE EDUCA?AO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003368 | 11/09/2018 | 3999.00 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DOS ONIBUS ESCOLARES E MICRO ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 11/09/2018 | 1310.00 | 11785199000127 | LGS INFORMATICA E PAPELARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE SISTEMA OPERACIONAL, REPAROS DO SISTEMA OPERACIONAL, CONSERTO DE FONTE DE GABINETE DE COMPUTADOR, LIMPEZA INTERNA DE GABINETE E CONSERTO DE ESTABILIZADOR DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 11/09/2018 | 150.00 | 00065170083491 | ANTONIO VALENTIM DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 11/09/2018 | 300.00 | 00008661817412 | JOCICLEIDE PINHEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 11/09/2018 | 300.00 | 00005407554437 | FLAVIANA VITAL DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 11/09/2018 | 30.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782 6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 11/09/2018 | 369.00 | 00071201768462 | MATHEUS BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PA?O E GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 11/09/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13185-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 11/09/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14782-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 11/09/2018 | 8438.81 | 21745244000173 | SOARES CONSTRU?OES COM.VAR. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS PARA CONSTRU?AO PARA ATENDER AS NESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003366 | 11/09/2018 | 3930.58 | 13719718000184 | JUVINO FERNANDES NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTEN?AO DOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003367 | 11/09/2018 | 4089.25 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DAS AMBULANCIAS E DEMAIS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 11/09/2018 | 930.00 | 20664106000105 | ERIVALDO JOSE DE ANDRADE 01911512463 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE E POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 11/09/2018 | 1100.00 | 11785199000127 | LGS INFORMATICA E PAPELARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS PRESTADOS EM REISNTALA?AO DE SISTEMA OPERACIONAL, 04 LIMPEZA DE VIRUS EM SISTEMA OPERACIONAL, 01 CONSERTO DE FONTE DE GABINETE DE COMPUTADOR, 03 LIMPEZA INTERNA DE GABINETE E 02 REPAROS DE SISTEMA OPERACIONAL DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003384 | 11/09/2018 | 4301.96 | 17084166000136 | VIA OESTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM, ADITIVADA, ETANOL E DIESEL BS10, PARA A MANUTEN?AO DAS AMBULANCIAS E DEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUE SE DESLOCA PARA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003385 | 11/09/2018 | 2468.07 | 17084166000136 | VIA OESTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM, ADITIVADA E DIESEL BS10, PARA A MANUTEN?AO DAS AMBULANCIAS E DEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUE SE DESLOCA PARA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 12/09/2018 | 800.00 | 00006335917424 | DAYVID DORNELLYS ABRANTES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003389 | 12/09/2018 | 2180.00 | 00073362239404 | JOSE HENRIQUE DE LACERDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CIRURGI?O DENTISTA ESPECIALIZADO PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS NESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DUARANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 12/09/2018 | 720.00 | 00001384113444 | ELIGIANE BERNARDO SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO BOLSA FAMILIA (CONDICIONALIDADES DE SAUDE) JUNTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VIGENCIA 2? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 12/09/2018 | 730.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO TECNICOS NOS PROGRAMA USADOS PELA SAUDE SIA/SUS, CNES, BPA E E-SUS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 12/09/2018 | 370.00 | 00010593580427 | ANTONIA RAFAELA VITAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ACADEMIA DE SAUDE NO DISTRITO DE SANTA RITA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 12/09/2018 | 600.00 | 00027896278863 | CLEMILDA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 12/09/2018 | 370.00 | 00009589960405 | ANA PAULA MACENA VIEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ACADEMIA DE SAUDE DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 12/09/2018 | 450.00 | 00005659785433 | DAMIANA MACENA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RESIDENCIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DUARANTE O MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 12/09/2018 | 320.00 | 00010921108443 | CAROLINY DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 12/09/2018 | 320.00 | 00002864035448 | MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003401 | 12/09/2018 | 3100.00 | 27881519000182 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE 04550112492 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE LANCHES PRONTOS PARA REALIZA?AO DE EVENTOS DE SETEMBRO AMARELO, REALIZADO NESTE MES DE SETMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003402 | 12/09/2018 | 3590.00 | 27881519000182 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE 04550112492 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE REFEI?OES, TIPO MARMITEX PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA ATEN?AO BASICA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 12/09/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.185-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 12/09/2018 | 47.90 | 60746948747161 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 4386-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | AQUISI??O DE DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 12/09/2018 | 1037.00 | 00002842435400 | MARIA ELIEUZA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO DE MILHO, BATATA E CENOURA PARA A MANUTEN?AO DA MERENDA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 12/09/2018 | 1580.00 | 00007227463427 | LEONARDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003387 | 12/09/2018 | 305.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS NA RECUPERA?AO DE SISTEMA OPERACIONA, REINSTALA?AO DE SISTEMA E DOIS CONSERTOS DE FONTE DE GABINETE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 13/09/2018 | 2650.00 | 00009165636422 | JOSANE MARIA RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC?AO DE GRADES DE PROTE?AO PARA PORTAS E JANELAS PARA CRECHE MUNICIPAL "MAE NEGA" (SALA DO BER??RIO), SENDO: JANELAS R$: 1.850,00 E PORTAS R$: 800,00. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 13/09/2018 | 1350.00 | 20886138000228 | PAULO DE ARA?JO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PARABRISA PARA A MANUTEN?AO DE RENAULT MASTER PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0003405 | 13/09/2018 | 2040.25 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIS?AO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTEN?AO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0003407 | 14/09/2018 | 1570.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE NOBREAK RAGTEC 600VA E SWITCH 24P GIGABIT PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0021/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 14/09/2018 | 110.00 | 00001468857401 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTEN??O DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 17/09/2018 | 2364.00 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 17/09/2018 | 450.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC?AO DE PLACA EM VIDRO COM ALONGADORES MEDINDO 40X60 CM PARA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL PADRE ANTONIO JOS? DUARTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0003409 | 17/09/2018 | 2801.10 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTEN?AO DA ATEN?AO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003413 | 18/09/2018 | 5071.39 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DE AMBULANCIA E DEMAIS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 18/09/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 18/09/2018 | 20.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 18/09/2018 | 30.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 18/09/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 18/09/2018 | 1120.00 | 00002092138413 | LIDEMIR JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AOS SREVI?OS PRESTADOS NA PRODU??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA CASEIRO PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 18/09/2018 | 30.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 18/09/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA?AO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 14/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 18/09/2018 | 865.22 | 07804862000116 | LUZANIRA TAVARES DE LIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PE?AS PARA A MANUTEN?AO DE MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 18/09/2018 | 532.00 | 00017688373840 | VALDERY JOSE ANDRADE COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE BORRACHARIA EM PNEUS DE MAQUINAS, CA?AMBAS E PIPA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 18/09/2018 | 1800.00 | 00006426500470 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE PEDRA PARA CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDO PARA MANUTEN??O DE RUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 18/09/2018 | 1053.00 | 00005407638452 | EDILSON PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 18/09/2018 | 1300.00 | 00012114216438 | ANTONIO LEANDRO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 18/09/2018 | 300.00 | 00010921124481 | STHEFANNY DUARTE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA REALIZA??O DE CURSO EM OUTRO CENTRO, POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 18/09/2018 | 80.00 | 00005486754493 | ANGERLENE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 18/09/2018 | 200.00 | 00001648016421 | ANDERSON DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PAU DOS FERROS RN, DURANTE QUATRO SEMANAS, POR SER CONSIDERADAMENTE PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 18/09/2018 | 200.00 | 00004716394433 | FRANCISCA RAIMUNDA VARELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 18/09/2018 | 370.00 | 00005214663420 | MARIA APARECIDA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 18/09/2018 | 150.00 | 00002207422437 | MARIA DO ROSÁRIO FORTUNATO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 18/09/2018 | 200.00 | 00003223249478 | MARIA DA GLORIA BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 18/09/2018 | 300.00 | 00070514527463 | DAIANE CLAUDINO DE GALIZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AJUDA PARA REALIZA?AO DE CURSO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 18/09/2018 | 150.00 | 00010575044403 | ATAMIRES VITAL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 18/09/2018 | 300.00 | 00032478347881 | ANTONIA NATLIA DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA REALIZA??O DE CURSO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 18/09/2018 | 200.00 | 00004779405440 | JOSE BARRETO DA S. NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 18/09/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 26.337-0 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 18/09/2018 | 350.00 | 00002880618452 | ALEXANDRINA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 18/09/2018 | 400.00 | 00005592026447 | DELIANE DUARTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 18/09/2018 | 250.00 | 00003458738401 | FRANCISCA NEIDE DUSRTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 18/09/2018 | 200.00 | 00012919426451 | GESSICA PINHEIRO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003436 | 18/09/2018 | 2138.76 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO SANDERO PERETENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 18/09/2018 | 420.00 | 00004350323481 | MARIA DANIELLE DUARTE SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 18/09/2018 | 1257.00 | 00009277462477 | ALISSON BATISTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO APOIO DE TODAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTE MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 18/09/2018 | 1080.00 | 00008149609440 | HELENA MARIA EVANGELISTA RUFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORNAMENTAN??O E ORGANIZA??O DO SETEMBRO AMERELO NA SEC. DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 18/09/2018 | 760.00 | 00005407617455 | MATILDE DAS GRAÇAS NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO DUARNTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003444 | 18/09/2018 | 1500.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN?AO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 19/09/2018 | 100.00 | 00008437744440 | JULIETE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 19/09/2018 | 150.00 | 00010580253414 | ALINE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 19/09/2018 | 200.00 | 00010919364470 | MARIA DE FATIMA RUBIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA REALIZA??O DE CURSO EM OUTRO CENTRO, POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 19/09/2018 | 200.00 | 00012533788430 | MARIA ELOIZA STFHANE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA REALIZA??O DE CURSO EM OUTRO CENTRO POR SER CONSIDERADA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 19/09/2018 | 150.00 | 00005902618436 | EDICARLOS JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 19/09/2018 | 300.00 | 00009486922438 | MILENE LEANDRO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA REALIZA??O DE CURSO EM OUTRO CENTRO POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 19/09/2018 | 300.00 | 00005332104456 | JANIERES VIEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O FEITA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIO POR SER A MESMA CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 19/09/2018 | 200.00 | 00008026751400 | LAURA DE ANDRADE LEITE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 19/09/2018 | 200.00 | 00071133008470 | MANUEL COSTA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AJUDA PARA REALIZA?AO DE CURSO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0003459 | 19/09/2018 | 3996.15 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 19/09/2018 | 20.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 19/09/2018 | 20.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 19/09/2018 | 632.00 | 00010044462417 | GISLENE LEANDRO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS TRABALHOS PRESTADOS COMO DIGITADORA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 19/09/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 19/09/2018 | 1782.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA DISTRIBUI?AO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE E POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003460 | 19/09/2018 | 3495.00 | 27881519000182 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE 04550112492 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE LANCHES PRONTOS PARA REALIZA?AO DE EVENTOS DE SETEMBRO AMARELO, REALIZADO NESTE MES DE SETMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 19/09/2018 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 20/09/2018 | 140.00 | 13845768000108 | CEDIC- CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 20/09/2018 | 450.00 | 13641449000180 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA MAIS ENDOSCOPIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 20/09/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 20/09/2018 | 200.00 | 30653753000167 | MARIA MADALENA RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS ELETRICO EM ONIBUS ESCOLARES DE PLACA OGB 2760 E OFX 0118. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 20/09/2018 | 200.00 | 00005395570489 | GELCINEIDE GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 20/09/2018 | 300.00 | 00010577630474 | GEOVANY PEREIRA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AJUDA PARA REALIZA?AO DE CURSO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 20/09/2018 | 1000.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA GESTANTES CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 20/09/2018 | 0.04 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN?AO DE PASEP DA CONTA 14.772-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 20/09/2018 | 10900.09 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB PREV - OB DEV - PARCELAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 20/09/2018 | 3465.63 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 20/09/2018 | 507.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN?AO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 21/09/2018 | 124.46 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN?AO DE PASEP DA CONTA 14.741-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 21/09/2018 | 200.00 | 00002850132462 | OSCAR ALVES DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA VIZINHA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, DURANTE QUATRO SEMANAS, POR SER CONSIDERADAMENTE PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 21/09/2018 | 200.00 | 00003671600489 | RAIMUNDO BANDEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA VIZINHA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, DURANTE QUATRO SEMANAS, POR SER CONSIDERADAMENTE PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 21/09/2018 | 200.00 | 00009211109876 | JOAO BATISTA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA A REALIZA?AO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, REFERENTE A QUATRO SEMANAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 21/09/2018 | 300.00 | 00005028392447 | MARCELO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003478 | 21/09/2018 | 1499.98 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DOS ONIBUS E MICRO ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 21/09/2018 | 1600.00 | 00025698973881 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE ESTE MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 21/09/2018 | 1500.00 | 00098280570420 | ANTONIO GILDOMAR VITAL DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPREITA NA LIMPEZA DE PO?OS AMAZONAS (CACIMBAO) QUE ABASTECE OS DISTRITOS DE SANTA RITA E FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 21/09/2018 | 740.00 | 00076822982434 | JOAO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMO AJUDANTE EM DIVERSOS SERVI?OS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN?AO DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 21/09/2018 | 1053.00 | 00070842331484 | DIEGO AURELIANO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZA?AO DE PRA?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 21/09/2018 | 20.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 21/09/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003477 | 21/09/2018 | 1000.00 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DA AMBULANCIA E DEMAIS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 21/09/2018 | 1660.00 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 24/09/2018 | 450.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERANDES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM PROCEDIMENTO MAMARIO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 24/09/2018 | 700.00 | 00011336503416 | WENIA DE LIMA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 24/09/2018 | 165.00 | 07804862000116 | LUZANIRA TAVARES DE LIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PE?A CHAVE PARA A MANUTEN?AO DE MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 24/09/2018 | 70.00 | 00009477086428 | FABIO TEIXEIRA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 24/09/2018 | 1237.91 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF/PASEP DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 24/09/2018 | 548.00 | 00002290797413 | LUCIENE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE LEMBRAN?AS PARA A REALIZA?AO DE SETEMBRO AMARELO, MES DE PREVEN?AO AO SUICIDIO, REALIZADO PELA A SECRETARIA DE A?AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 25/09/2018 | 260.00 | 00005363807408 | SILVANA CRISTINA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ALIMENTA?AO E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, DURANTE OS DIAS 25 A 26 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 25/09/2018 | 728.00 | 00007251518465 | JOLISBERTON VITAL DO NASCIMNETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ALIMENTA?AO E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUPLAN DO ESTADO, DURANTE OS DIAS 25 A 26 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003499 | 25/09/2018 | 2568.29 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DE ONIBUS E MICRO ONIBUS E VAN ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003500 | 25/09/2018 | 1573.29 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DE VEICULOS FOX PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003498 | 25/09/2018 | 2560.74 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DAS MAQUINAS, CA?AMBAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 25/09/2018 | 30.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 25/09/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/ELETRONICA NA CONTA 319-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 25/09/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ACESSORIA E TAMBEM EM PUBLICA?OES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003497 | 25/09/2018 | 1871.09 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DA AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003502 | 25/09/2018 | 1466.69 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DE VEICULOS FOX E FORD DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 26/09/2018 | 300.00 | 02332090000143 | NON MULTICLINICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM TRATAMENTO ALERGICO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 26/09/2018 | 130.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NA FUN?AO DE MOTORISTA COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 26/09/2018 | 364.00 | 00010223548413 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ALIMENTA?AO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DA PACTUA?AO, PLANEJAMENTO E AVALI?AO DA GESTAO DAS POLITICAS DE SA?DE DO ESTADO NO DIA 26/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 26/09/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 26/09/2018 | 20.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 26/09/2018 | 30.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 26/09/2018 | 20.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 26/09/2018 | 3654.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS RADIOFONICOS PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NA DIVULGA?AO DOS ATOS, PROGRAMA COM 30 MINUTOS DE DURA?AO, UMA VEZ POR MES NO STUDIO DA EMISSORA LOCAL MAIS FM 95,3 QUE ABRANGE A REGIAO, OBRAS E SERVI?OS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS, CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E ORIENTA?AO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 26/09/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 26/09/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 26/09/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 26/09/2018 | 30.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 26/09/2018 | 336.95 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PE?AS PARA A MANUTEN?AO DE ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 26/09/2018 | 20.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.133-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 26/09/2018 | 337.00 | 00005942054410 | EUCIVANIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO VERTENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 26/09/2018 | 158.00 | 00004286513483 | AUGUSTO MACENA DUARTE E OUTROS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE LOCALIDADE DE DIFICIL ACESSO PARA A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 26/09/2018 | 789.50 | 00012587803489 | FRANSELHO ALEXANDRE FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE LUGAR DE DIFICIL ACESSO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 26/09/2018 | 728.00 | 00004161654430 | CEZAR CAMPOS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NA FUN?AO DE SECRETARIO DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/09/2018 A 27/09/2018 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIOES/ENCONTROS JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 26/09/2018 | 250.00 | 00009056588419 | CLEONEIDE MARIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA REALIZA??O DE CURSO EM OUTRO CENTRO POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 26/09/2018 | 200.00 | 00006518497483 | MRIA ROSANGELA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 26/09/2018 | 200.00 | 00090308786572 | JOSICLEIA DE SOUSA DANTAS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 26/09/2018 | 150.00 | 00084079851472 | JOAO FORTUNATO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 26/09/2018 | 200.00 | 00002771034441 | MARCOS JOSE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 26/09/2018 | 200.00 | 00001380509459 | MARIA MARTA DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 26/09/2018 | 360.00 | 00005407563428 | FRANÇUEDO VITAL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 26/09/2018 | 500.00 | 00004048851446 | ROBERTO JOSE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 26/09/2018 | 200.00 | 00002891157443 | ERISVAM RODRIGUES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 26/09/2018 | 200.00 | 00003341288465 | ELIEUZA ANDRADE DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 26/09/2018 | 300.00 | 00004573086480 | AUGUSTO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 26/09/2018 | 400.00 | 00009466815466 | MICKAEL ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE PASSAGENS RODOVIARIAS POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 26/09/2018 | 120.00 | 00009056588419 | CLEONEIDE MARIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 26/09/2018 | 250.00 | 00008664478490 | CELIANE HELENA DA SILVA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 26/09/2018 | 200.00 | 00008440759495 | CLAUDIVANIA BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 26/09/2018 | 200.00 | 00008259153416 | IBERIKA MOREIRA LISBOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA A REALIZA?AO DE TRATAMENTO DE SA?DE EM OUTRO CENTRO POR SER CONSIDERADA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 26/09/2018 | 250.00 | 00047455551487 | JOS? LEANDRO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 26/09/2018 | 450.00 | 00011052065481 | MARIA EDIJANDIRA OEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 26/09/2018 | 300.00 | 00004284246437 | LUCIANA ALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 26/09/2018 | 527.00 | 00009715763430 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 27/09/2018 | 810.00 | 00010919358403 | KAYO RAMOM ANDRADE MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS EXECUTADOS PARA O PUBLICO BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 27/09/2018 | 300.00 | 00010292575408 | FRANCISCO MAXSUEL COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 27/09/2018 | 400.00 | 00001731985460 | FRANCISCO JOS? ALVES FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DE SAO PAULO PARA UIRAUNA PB, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 27/09/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 26.325-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 27/09/2018 | 750.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICAÇOES E MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA?AO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 27/09/2018 | 2068.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC. DE EDUCA?AO E ESCOLAS E DEMAIS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 27/09/2018 | 750.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICAÇOES E MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 27/09/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 27/09/2018 | 2600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA?AO DE TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADA?AO DE TRIBUTOS E O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0003555 | 27/09/2018 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ADVOCACIA PARA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 27/09/2018 | 290.39 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA JUNTO AO IBAMA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 27/09/2018 | 3215.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A MANUTEN?AO DOS PR?DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1? PARCELA DE NEGOCIA?AO JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 27/09/2018 | 2180.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A MANUTEN?AO DOS PR?DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 27/09/2018 | 2796.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A MANUTEN?AO DO PA?O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 27/09/2018 | 632.00 | 00006672636404 | JOSE RAIMUNDO DUARTE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 27/09/2018 | 2110.00 | 00075308657491 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO D20 PLACA HUV 1417 A SERVI?O DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN?AO DA ILUMINA?AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 27/09/2018 | 7207.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A MANUTEN?AO DA ILUMINA?AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 27/09/2018 | 662.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTEN?AO DOS PO?OS QUE ABASTECE A ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 27/09/2018 | 1000.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICAÇOES E MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 27/09/2018 | 3044.19 | 24376321000153 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA NUMERO 002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 28/09/2018 | 660.00 | 00002964794464 | FRANCISCO MACENA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PINTOR NA MANUTEN?AO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 28/09/2018 | 106.00 | 00012587803489 | FRANSELHO ALEXANDRE FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SOLDA PARA A MANUTEN?AO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 28/09/2018 | 611.00 | 00070842109463 | RENAM GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A MANUTEN?AO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 28/09/2018 | 264.00 | 00007980195493 | ALDAIR DE SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A MANUTEN?AO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 28/09/2018 | 950.00 | 00004573085408 | ANTONIO GERMANO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 28/09/2018 | 14832.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 28/09/2018 | 5200.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO PROGRAMA NASF COMP. 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 28/09/2018 | 302.24 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL COMP. 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 28/09/2018 | 8417.08 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO PROGRAMA PSF COMP.09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 28/09/2018 | 59780.10 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS COMP. 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 28/09/2018 | 3300.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA COMP. 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 28/09/2018 | 9674.42 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO PROGRAMA AGENTES COMUNITAROA DE SAUDE COMP. 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 28/09/2018 | 2454.54 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL COMP.09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 28/09/2018 | 2850.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO DA SEC. DE SAUDE CONTRATADOS COMP. 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 28/09/2018 | 1600.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIEMTNO DOS PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DO PROG. ACADEMIA SAUDE COPM. 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 28/09/2018 | 218.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/ELETRONICA NA CONTA 624098-8. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 28/09/2018 | 28.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/ELETRONICA NA CONTA 624016-3. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 28/09/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/ELETRONICA NA CONTA 624016-3. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 28/09/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/ELETRONICA NA CONTA 624104-6. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 28/09/2018 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/ELETRONICA NA CONTA 624016-3. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 28/09/2018 | 253.75 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS DA CONTA 27311-2. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 28/09/2018 | 364.00 | 00010223548413 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ALIMENTA?AO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 28/09/2018 | 1300.00 | 00005407650401 | RAIMUNDO DOMICIANO D. TAVARES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 28/09/2018 | 800.00 | 00003714627464 | ENEAS LUIZ DE ANDRADE NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PARA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 28/09/2018 | 2730.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COMISSIONADOS COMP. 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 28/09/2018 | 10112.40 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS COMP. 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 28/09/2018 | 800.00 | 00002692551419 | GILBERTO DA CRUZ ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 28/09/2018 | 800.00 | 00006335917424 | DAYVID DORNELLYS ABRANTES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 28/09/2018 | 40.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 28/09/2018 | 7460.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS COMP. 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 28/09/2018 | 954.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 28/09/2018 | 4638.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRA??O COMISSIONADOS COMP. 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 28/09/2018 | 4054.50 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRA??O EFETIVOS COMP. 09/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 28/09/2018 | 1260.00 | 00005407582481 | JACILAN ANDRADE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCA?AO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 28/09/2018 | 60.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 1204-1. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 28/09/2018 | 5364.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCA?AO COMISSIONADOS COMP. 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN??O DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 28/09/2018 | 4318.43 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA?AO MONITOR DE CRECHES, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 28/09/2018 | 61723.47 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 40 % EFETIVOS COMP. 09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 28/09/2018 | 158679.58 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL EFETIVOS COMP. 09/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 28/09/2018 | 26631.70 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60 % FUNDAMENTAL EFETIVOS DO EJA COMP. 09/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 28/09/2018 | 34248.60 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAC?O/MDE EFETIVOS COMP. 09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 28/09/2018 | 300.00 | 00002058890426 | GERALDA DE ANDRADE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 28/09/2018 | 5001.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE A?AO SOCIAL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 28/09/2018 | 4770.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE A??O SOCIAL ELETIVOS CONSELHO TUTELAR COMP. 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 28/09/2018 | 540.00 | 00009208921409 | ITALO DANIEL PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS EM CERTIFICADO DIGITAL A3 CPF,01 (UM TOKEN E PRESTA?AO DE SERVI?OS DE INSTALA?AO DO MESMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 28/09/2018 | 10114.43 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIOANDOS COMP. 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 28/09/2018 | 15750.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS PREFEITA E VICE, COMP. 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 28/09/2018 | 5955.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE COMP. 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 28/09/2018 | 2494.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PESSOAL DA SEC. CULTURA COPM. 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 28/09/2018 | 0.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN?AO DE PASEP DA CONTA 14772-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 28/09/2018 | 0.89 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN?AO DE PASEP DA CONTA 283147-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 28/09/2018 | 2567.82 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUI??O AO INSS, REFERENTE A MULTAS JUROS DE INFORMA?OES DE DCTS DE ANOS ANTERIORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 28/09/2018 | 709.15 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUI??O AO INSS, REFERENTE A MULTAS JUROS DE INFORMA?OES DE DCTS DE ANOS ANTERIORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 28/09/2018 | 10.31 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUI??O AO INSS, REFERENTE A MULTAS JUROS DE INFORMA?OES DE DCTS DE ANOS ANTERIORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 28/09/2018 | 2530.15 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUI??O A RFB RETEN?AO DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 28/09/2018 | 2145.83 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN?AO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 28/09/2018 | 5060.31 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUI??O AO INSS CODIGO DE RECEITA 1734, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 28/09/2018 | 3080.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE FINAN?AS COMISSIONADOS COMP. 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 28/09/2018 | 3831.89 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE FINAN?AS EFETIVOS COMP. 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 28/09/2018 | 4047.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 28/09/2018 | 2647.35 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIEMTNO DOS PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS COMP. 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 01/10/2018 | 2000.00 | 00673834000168 | FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO -FREITAS E ALVES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS FUNERARIOS EM PESSOA FALECIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 26.337-0. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 01/10/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 1204-1. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003632 | 01/10/2018 | 2072.21 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA MANUTEN?AO DE ONIBUS E MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003633 | 01/10/2018 | 2568.29 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA MANUTEN?AO DE ONIBUS E MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 01/10/2018 | 36.80 | 60746948747161 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 3847-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 01/10/2018 | 1200.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A AQUISI?AO DE GAS GLP EM BOTIGJAO DE 13 KG PARA MANUTEN?AO DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 01/10/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 01/10/2018 | 350.00 | 00099249375468 | FABIANO CLAUDINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 01/10/2018 | 455.00 | 00006814502402 | FRANCISCA MARIA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO DA LIMPEZA DO PA?O MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 01/10/2018 | 192.85 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 01/10/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 01/10/2018 | 840.00 | 00015194315899 | VANDEUSMAR DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO BOMBEIRO HIDRAULICO NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 01/10/2018 | 850.00 | 00022556160845 | RICARDO SILVA ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 01/10/2018 | 700.00 | 00008245852406 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CA?AMBA QUE COLETA O LIXO DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 01/10/2018 | 700.00 | 00005610191424 | GILBERLANDIO BORGES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CA?AMBA QUE COLETA O LIXO DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/10/2018 | 700.00 | 00006710696405 | JOCELAN BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CA?AMBA QUE COLETA O LIXO DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 01/10/2018 | 700.00 | 00009532448497 | TIAGO DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CA?AMBA QUE COLETA O LIXO DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 01/10/2018 | 1100.00 | 00005610177430 | ALDEONE MATIAS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESATDOS COMO PEDREIRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 01/10/2018 | 350.00 | 00007211711418 | ANA RAQUEL FERREIRA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 01/10/2018 | 350.00 | 00070130320420 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 01/10/2018 | 332.50 | 00007274155490 | COSMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 01/10/2018 | 350.00 | 00004997389420 | COSMO FERNANDES SANTANA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 01/10/2018 | 350.00 | 00004883749444 | ELIZANGELA FERREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/10/2018 | 332.50 | 00002201919569 | FRANCISCA MATIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 01/10/2018 | 315.00 | 00005466408425 | FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 01/10/2018 | 350.00 | 00055109624534 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 01/10/2018 | 350.00 | 00002534382411 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 01/10/2018 | 350.00 | 00010134989414 | JORDANIA BATISTA CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 01/10/2018 | 315.00 | 00072054840491 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 01/10/2018 | 315.00 | 00002712603435 | ZENAIDE MARIA DE SOUSA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIAS PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/10/2018 | 350.00 | 00005001903483 | ANA MARIA VITAL VARELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIAS PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 01/10/2018 | 644.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA 08/09 DA LICEN?A DE USO DE SOFTWARES PARA 07 AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 01/10/2018 | 412.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE RECICLAGEM DE TONER A LASER DE IMPRESSORA COM SUBSTITUI?AO DE PE?AS E MANUTEN?AO DE IMPRESSORAS PERTENCENTE A ATEN?AO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003636 | 01/10/2018 | 153.70 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PRODUTOS DE INFORMATICA PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA ATEN?AO BASICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 01/10/2018 | 950.00 | 13641449000180 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/10/2018 | 1200.00 | 00008029495170 | NÍVIA PINEDA NAPOLES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS QUE ATUA NESTE MUNICIPIO CONFORME DECRETO 027/2013, QUE ESTABELECE UM VALOR MEDIANTE RECURSO PECUNIARIO , OBSERVANDO OS VALORES MINIMO E MAXIMO PARA A MENUTEN??O DE ALIMENT??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192018 | 0003639 | 01/10/2018 | 960.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES PARA A MANUTEN?AO DOS POSTOS M?DICOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192018 | 0003640 | 01/10/2018 | 462.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES PARA A MANUTEN?AO DOS POSTOS M?DICOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 02/10/2018 | 520.00 | 00002964794464 | FRANCISCO MACENA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PINTOR NA MANUTEN?AO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 02/10/2018 | 380.00 | 10333643000100 | IPEGG-INSTITUTO PARAIBANO DE ESPECIALIDADE GASTRO GINECOLOGI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA GINECOLOGICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 02/10/2018 | 205.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA A MANUTEN?AO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 02/10/2018 | 2100.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC?AO DE 14 UNIDADES DE PROTESES DENTARIAS NO PERIODO DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN?AO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 02/10/2018 | 3000.00 | 00002473273448 | RAFAEL CLAUDINO DE GALIZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO MODELO D20 DE PLACA HVG 2820 A SERVI?O DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA USADO NA MELHORIA DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 02/10/2018 | 1600.00 | 00010580284484 | LUCAS LIMA GON?ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES COMANDADAS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 02/10/2018 | 1600.00 | 00010693105496 | LEANDRO ANILIS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES COMANDADAS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 02/10/2018 | 158.00 | 00006012829493 | FRANCISCO MOSA JOSIAS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO VERTENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN?AO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 02/10/2018 | 770.00 | 00013155897457 | JACKSON FORTUNATO GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORE DO DISTRITO DE SANTA RITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 02/10/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 02/10/2018 | 40.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 02/10/2018 | 315.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS XEROGRAFICOS EM GERAL PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 02/10/2018 | 40.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 02/10/2018 | 1265.00 | 00001517280460 | VANDERLEI NOBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FICA AS MAQUINAS E DEMAIS VEICULOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 02/10/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 02/10/2018 | 340.00 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDA DE VEIC.PE?AS E SERVI?OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PE?AS PARA A REVISAO DE VEICULO DE PLACA QFZ4063 DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 02/10/2018 | 200.00 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDA DE VEIC.PE?AS E SERVI?OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO E REVISAO DE 12 MESES DE VEICULO QFZ 4063 DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 02/10/2018 | 632.00 | 00002891552407 | FRANCISCA VALENTIM DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALFABETIZA?AO DE SALA DE AULA DA TURMA DO 1? ANO DA ESCOLA JOS? GUALBERTO DE ANDRADE DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO E ADESAO FIRMADOS ENTRE SECRETARIA DE EDUCA?AO E PMALFA, REFERENTE A QUATRO MESES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 02/10/2018 | 632.00 | 00010921108443 | CAROLINY DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALFABETIZA?AO DE SALA DE AULA DA TURMA DO 2? ANO DA ESCOLA JOS? GUALBERTO DE ANDRADE DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO E ADESAO FIRMADOS ENTRE SECRETARIA DE EDUCA?AO E PMALFA, REFERENTE A QUATRO MESES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 02/10/2018 | 632.00 | 00010292575408 | FRANCISCO MAXSUEL COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALFABETIZA?AO DE SALA DE AULA DA TURMA DO 2? ANO DA ESCOLA JOS? ANACLETO DE ANDRADE DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO E ADESAO FIRMADOS ENTRE SECRETARIA DE EDUCA?AO E PMALFA, REFERENTE A QUATRO MESES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 02/10/2018 | 632.00 | 00002891552407 | FRANCISCA VALENTIM DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALFABETIZA?AO DE SALA DE AULA DA TURMA DO 1? ANO DA ESCOLA JOS? DUARTE COUTINHO DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO E ADESAO FIRMADOS ENTRE SECRETARIA DE EDUCA?AO E PMALFA, REFERENTE A QUATRO MESES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 02/10/2018 | 632.00 | 00070337296421 | GIZELLY MOURA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALFABETIZA?AO DE SALA DE AULA DA TURMA DO 2? ANO DA ESCOLA VITAL RAIMUNDO DO NASCIMENTO DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO E ADESAO FIRMADOS ENTRE SECRETARIA DE EDUCA?AO E PMALFA, REFERENTE A QUATRO MESES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 02/10/2018 | 100.00 | 00089351762491 | VICENTE VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 02/10/2018 | 120.00 | 00005377019822 | MARCIONE CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 02/10/2018 | 350.00 | 00012678161471 | BRUNO ALEXANDRE FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CAPITAL JOAO PESSOA PB, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 02/10/2018 | 300.00 | 00003458738401 | FRANCISCA NEIDE DUSRTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 02/10/2018 | 200.00 | 00005157316410 | EDILBERTO DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 02/10/2018 | 100.00 | 00004816485422 | JOSIELHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 02/10/2018 | 350.00 | 00004090056497 | CLEONIDE ARAUJO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 02/10/2018 | 100.00 | 00002355551421 | FRANCISCO VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 02/10/2018 | 200.00 | 00005673030479 | JOSEFA ELIANA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 02/10/2018 | 100.00 | 00021067155368 | JOSE ESPEDITO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 02/10/2018 | 450.00 | 00005374518461 | ANTONIA ARAUJO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 02/10/2018 | 100.00 | 00029258537491 | ANTONIO BARBOSA DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 02/10/2018 | 500.00 | 00029259924472 | ANA VITAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 02/10/2018 | 500.00 | 00028845562816 | MARIA JOSE VITAL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 02/10/2018 | 150.00 | 00002882380445 | ESPEDITO FORTUNATO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 02/10/2018 | 500.00 | 00009486922438 | MILENE LEANDRO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA REALIZA??O DE CURSO EM OUTRO CENTRO POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 02/10/2018 | 302.97 | 00070842516425 | LETICIA DUARTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA A CIDADE DE SAO PAULO SP, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 02/10/2018 | 302.97 | 00070842695419 | DEBORA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA A CIDADE DE SAO PAULO SP, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 02/10/2018 | 130.00 | 00010514713461 | SAMARA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 02/10/2018 | 100.00 | 00065171624453 | FRANCISCO ELINALDO VITAL E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 02/10/2018 | 300.00 | 00011184466408 | FRANCISCO BRUNO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA REALIZA?AO DE CURSO EM OUTRO CENTRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 02/10/2018 | 300.00 | 00010798310456 | ANTONIA LUANA DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA REALIZA?AO DE CURSO EM OUTRO CENTRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE | APOIO AO AGRICULTOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 02/10/2018 | 725.00 | 00012797914899 | JOSE LUIZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM TRATOR VALMET 785/99 DE GRADE NO CORTE DE TERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 02/10/2018 | 600.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O MENSAL AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 03/10/2018 | 100.00 | 00010919364470 | MARIA DE FATIMA RUBIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 03/10/2018 | 340.00 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDA DE VEIC.PE?AS E SERVI?OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PE?AS PARA A REVISAO DE VEICULO DE PLACA QFZ4023 DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 03/10/2018 | 200.00 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDA DE VEIC.PE?AS E SERVI?OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO E REVISAO DE 12 MESES DE VEICULO QFZ 4023 DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 03/10/2018 | 40.00 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDA DE VEIC.PE?AS E SERVI?OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DE VEICULO QFZ 4083 DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 03/10/2018 | 212.63 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDA DE VEIC.PE?AS E SERVI?OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PE?AS PARA A REVISAO DE VEICULO DE PLACA QFZ4083 DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003732 | 03/10/2018 | 2400.00 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DOS ONIBUS ESCOLARES E MICRO ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003733 | 03/10/2018 | 2665.82 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DOS ONIBUS ESCOLARES E MICRO ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 03/10/2018 | 50.75 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 03/10/2018 | 40.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 03/10/2018 | 20.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 03/10/2018 | 700.00 | 00006973198490 | RAFAEL ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE NOTAS DESTE MUNICIPIO EM PROGRAMA RADIOFONICOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 03/10/2018 | 900.00 | 00097839442153 | MARCOS DE OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA?AO DE NOTAS E EVENTOS EM CARRO DE SOM DA ADMINISTRA?AO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 03/10/2018 | 350.00 | 00011061786455 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 03/10/2018 | 527.00 | 00070529009471 | RAMON FELIPE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SREVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 03/10/2018 | 422.00 | 00013983755437 | JOSE ALEX PEREIRA LISBOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 03/10/2018 | 316.00 | 00070842109463 | RENAM GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 03/10/2018 | 508.00 | 00005671511402 | EDSON RODRIGUES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 03/10/2018 | 422.00 | 00075309050400 | MANOEL FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS NA RETIRADA DE ANIMAIS DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 03/10/2018 | 464.00 | 00012488485438 | FRANCISCO JUNIOR VITAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 03/10/2018 | 170.00 | 00070842085424 | JONAS PINHEIRO MARQUES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 03/10/2018 | 500.00 | 00069064393400 | EDSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DURANTE MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 03/10/2018 | 500.00 | 00004303266450 | ALEXSANDRA ALVES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NO POSTO DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 03/10/2018 | 364.00 | 00003249227447 | JOSE COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NA FUN?AO DE TESOUREIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192018 | 0003740 | 03/10/2018 | 2627.04 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES PARA A MANUTEN?AO DOS POSTOS M?DICOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003742 | 03/10/2018 | 1970.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA A MANUTEN?AO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 04/10/2018 | 1140.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALA?AO E CONSERTOS EM AR CONDICIONADOS SPLIT NA UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISI??O DE VEICULOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0003753 | 04/10/2018 | 170000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE AMBULANCIA TIPO: VAN; CHASSI: 93ZC0359ZK8481700, MOTOR FIAE3481DD7273154, TIPO CAMINHONETA, ESPECIE CARGA, MODELO VAN EX-01 IVECO VAN, 0KM, MOTOR A DIESEL, POTENCIA 130 CV PROCONVE 1.6, TRA?AO 4X2,CAPACIDADE DO TANQUE 70 LITROS, COR 50175 BRANCO BANCHISA, FABRICA?AO/MODELO 2018/2019, RENAVAM 223219, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 22/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 04/10/2018 | 250.00 | 23460899000120 | CLINEU JOS? DE ALENCAR RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA ENDOCRINOL?GICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 04/10/2018 | 300.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERANDES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA MAMARIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 04/10/2018 | 364.00 | 00007667383456 | MARIA LUCIA CANUTO DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NA FUN?AO DE DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE SA?DE PUBLICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 04/10/2018 | 2240.42 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE CONSTRU?AO PARA A MANUTEN?AO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003760 | 04/10/2018 | 1147.15 | 13511368000166 | GUEDES DESINGER LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PLACA EM METALON E LONA IMPRESSA 6,7 X 0,95, PLACA DE SINALIZA?AO EM PS E ADESIVO EM VINIL TRANSPARENTE ESPELHIDO MAIS BRANCO PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA ATEN?AO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 04/10/2018 | 11000.00 | 00005732788492 | JOAO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTA AOS SERVI?OS TECNICOS NA ELABORA??O DO PROJETO DE CONJUNTO SANITARIO E CISTERNAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 04/10/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 04/10/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 04/10/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 04/10/2018 | 1800.00 | 00002056995450 | ANTONIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE PLACA BQS 1100 EM SERVI?OS DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 04/10/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 13.133-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 04/10/2018 | 1200.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALA?AO E CONSERTOS EM AR CONDICIONADOS SPLIT NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 04/10/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 13.133-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 04/10/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 26.325-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 04/10/2018 | 370.00 | 00006132598405 | MARIA JOSE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC?AO DE LEMBRAN?AS PARA A SEMANA DO BEBE, REALIZADO PELA SECRETARIA DO TRABALHO E A?AO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 04/10/2018 | 1272.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 05/10/2018 | 7180.00 | 02401445000109 | O & L RENT A CAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA?AO DE 01 VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA A DIESEL, 4X4, COMPLETA, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS DE PLACA OFY 7421, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE?OS DO PREGAO PRESENCIAL N? 0006/2017, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 05/10/2018 | 4100.00 | 02401445000109 | O & L RENT A CAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA?AO DE 01 VEICULO FIAT DOBL? ESSENCE, PLACA: QFP 3754, ANO 2017, 07 LUGARES, COMBUSTIVEL FLEX, CONFORME ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRE?OS DO PREGAO PRESENCIAL N? 0006/2017, VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 05/10/2018 | 5060.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA?AO DE 01 VEICULO VW/AMBULANCIA TIPO A, PLACA: OFG 0902, PARA PRIMEIRO SOCORRO, MOTOR 1.6, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, COM KM LIVRE, CONFORME ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 011/2017, SENDO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 08/10/2018 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAME RM COLUNA CERVICAL SEM CONTRASTE EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 08/10/2018 | 3139.95 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 09/10/2018 | 478.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QSA4370 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003790 | 09/10/2018 | 2003.65 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003791 | 09/10/2018 | 2126.52 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DE AMBULANCIA E DEMAIS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003792 | 09/10/2018 | 1517.65 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DE AMBULANCIA E DEMAIS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 09/10/2018 | 11000.00 | 00007101222412 | ADSON DANILO DA SILVA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO NUTRICIONIISTA NA ELABORA??O DE PLANO DE TRABALHO REFERENTE A EDUCA??O PERMANENTE/EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 09/10/2018 | 1630.00 | 24955001000158 | ANA LEIDES DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO SERVI?O DE INSTALA?AO DE GABINETE ODONTOLOGICO COMPLETO, 02 SERVI?OS DE DESINSTALA?AO DE GABINETE ODONTOLOGICO E OUTROS SERVI?OS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 09/10/2018 | 200.00 | 13641449000180 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM RAIO X DE ABDOMEN TOTAL EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 09/10/2018 | 1200.00 | 13641449000180 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TC DE ABDOMEN COM CONTRASTE, 01 TC DE COLUNA LOMBAR EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 09/10/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 09/10/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.782-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 09/10/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.782-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003779 | 09/10/2018 | 2066.36 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL PARA A MANUTEN?AO DAS MAQUINAS E DEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003780 | 09/10/2018 | 2114.45 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DAS MAQUINAS E CA?AMBAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003781 | 09/10/2018 | 2214.45 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DE CARRO PIPA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003782 | 09/10/2018 | 2386.41 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DE RETRO ESCAVADEIRA, PA ENCHEDEIRA E CARTEPILA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003783 | 09/10/2018 | 2647.44 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DE RETRO ESCAVADEIRA, PA ENCHEDEIRA E CARTEPILA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003784 | 09/10/2018 | 2189.52 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003785 | 09/10/2018 | 2299.47 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003786 | 09/10/2018 | 2371.41 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DE ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003787 | 09/10/2018 | 2014.48 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DE MICRO ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003788 | 09/10/2018 | 2743.31 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DE VAN ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003789 | 09/10/2018 | 2106.82 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO ONIBUS E MICRO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | AQUISI??O DE DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003797 | 09/10/2018 | 5345.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN?AO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 09/10/2018 | 150.00 | 00008428873429 | RENAN VITAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 09/10/2018 | 100.00 | 00006690295486 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 09/10/2018 | 95.00 | 00002413098402 | DAMIÃO BANDEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 09/10/2018 | 160.00 | 00006518496401 | MARIA ERILANDIA DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 09/10/2018 | 500.00 | 00005407581400 | JUSSARA ANDRADE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 09/10/2018 | 300.00 | 00022261818300 | IVONETE CAMPOS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 09/10/2018 | 450.00 | 00005520560498 | EVA LIMEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA TRATAMENTO DE S?DE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 09/10/2018 | 310.00 | 00071382848455 | JOSÉ DIEGO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 09/10/2018 | 300.00 | 00065171624453 | FRANCISCO ELINALDO VITAL E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003801 | 09/10/2018 | 2152.38 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DE VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 09/10/2018 | 390.00 | 00012386236463 | GLERYSTON ANDRADE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SERCRETARIA DE A?AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 10/10/2018 | 1500.00 | 00007292120415 | PAULO ANDRE DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE CARNE BOVINA MOIDA, EM PEDA?OS E FRANGOS PARA A MANUTEN?AO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 10/10/2018 | 3731.78 | 02857072000185 | ROSALIA MARIA DUARTE SARMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTEN?AO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 10/10/2018 | 1520.00 | 00016054742825 | JOSE RODRIGUES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 10/10/2018 | 6721.97 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB PREV - OB DEV - PARCELAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 10/10/2018 | 28880.58 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 10/10/2018 | 16460.87 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 10/10/2018 | 2755.16 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN?AO DE PASEP DA CONTA 14782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 10/10/2018 | 0.93 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN?AO DE PASEP DA CONTA 14772-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 10/10/2018 | 510.20 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO FISCAL CONFORME CODIGO DA RECEITA 1345, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 10/10/2018 | 507.35 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO FISCAL CONFORME CODIGO DA RECEITA 1345, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 10/10/2018 | 510.20 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO FISCAL CONFORME CODIGO DA RECEITA 1345, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 10/10/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ACESSORIA PARA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 10/10/2018 | 2650.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICELIO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ARBRITAGEM DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 10/10/2018 | 1900.00 | 00006828999410 | JOSE JUCIVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ARBRITO DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL, "LUIZ VITORINO," REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 10/10/2018 | 2160.00 | 00070199416486 | FABRICIO DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO DO CAMPO DE FUTEBOL E TAMBEM COMO GANDULA NO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL, "LUIZ VITORINO", QUE EST? SENDO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 10/10/2018 | 100.00 | 00008664478490 | CELIANE HELENA DA SILVA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 10/10/2018 | 150.00 | 00006027375400 | ANA MARIA PINHEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENERO ALIMENTICIO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 10/10/2018 | 500.00 | 00010871170469 | ROMENIA TAWANNY DUARTE DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003832 | 10/10/2018 | 510.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003833 | 10/10/2018 | 680.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO BACKUP DE ARQUIVOS ARMAZENADOS EM DISCO RIGIDOS, REINSTALA?AO DE SISTEMA OPERACIONAL, CONSERTO DE ESTABILIZADORES E CONSERTO DE MONITOR LCD PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 10/10/2018 | 620.00 | 00009532450475 | ANTONIA VANESSA ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 10/10/2018 | 620.00 | 00010921114419 | VANUBIA ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | AQUISI??O DE DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 10/10/2018 | 642.60 | 00010347420435 | ALEQUISANDRO BALTAZAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE CAJA, PARA A MANUTEN?AO DA MERENDA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | AQUISI??O DE DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 10/10/2018 | 1500.00 | 00007292120415 | PAULO ANDRE DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE CARNE MOIDA, CARNE EM PEDA?OS E FRANGO INTEIRO PARA A MANUTEN?AO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | AQUISI??O DE DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 10/10/2018 | 2000.00 | 00007292120415 | PAULO ANDRE DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE CARNE MOIDA, CARNE EM PEDA?OS E FRANGO INTEIRO PARA A MANUTEN?AO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 10/10/2018 | 4514.13 | 02857072000185 | ROSALIA MARIA DUARTE SARMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTEN?AO DAS ESCOLAS, CRECHES E SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 10/10/2018 | 2481.59 | 02857072000185 | ROSALIA MARIA DUARTE SARMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN?AO DAS ESCOLAS, CRECHES E SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 10/10/2018 | 51.00 | 60746948747161 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 4386-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 10/10/2018 | 1040.00 | 00002768183423 | GERALDO CAVALCANTE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVI?O DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 10/10/2018 | 250.00 | 00004816485422 | JOSIELHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 10/10/2018 | 525.00 | 00033815580803 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 10/10/2018 | 520.00 | 00004977739450 | ANTONIO CAVALCANTE DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SREVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE PEDREIRO A SERVI?O DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 10/10/2018 | 1040.00 | 00094308497434 | GERALDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SREVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVI?O DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 10/10/2018 | 422.00 | 00013983755437 | JOSE ALEX PEREIRA LISBOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 10/10/2018 | 5950.00 | 11923108000172 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO DE ARA?JO 49187643472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTEN?AO DE BOMBAS SUBMESSA USADO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN?AO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 10/10/2018 | 1000.00 | 00045749957420 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 10/10/2018 | 1000.00 | 00008771682457 | JOCERLANIO MORAIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC?AO E MANUTEN?AO DE CERCAS DE ARAME FARPADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 10/10/2018 | 2156.13 | 07804862000116 | LUZANIRA TAVARES DE LIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NA AQUISI?AO DE BOMBA PARA PO?O QUE ABASTECE O SITIO VERTENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN?AO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 10/10/2018 | 1000.00 | 00002854128419 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 10/10/2018 | 1200.00 | 00070120755467 | ERISMAR VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 10/10/2018 | 980.00 | 00070842109463 | RENAM GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 10/10/2018 | 2146.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRU?AO PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 10/10/2018 | 1100.00 | 00070529009471 | RAMON FELIPE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 10/10/2018 | 850.00 | 00022556160845 | RICARDO SILVA ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 10/10/2018 | 1200.00 | 00008545397437 | TIAGO VIEIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO BOMBEIRO HIDRAULICO NA MANUTEN?AO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA, DURANTE O MES DE JUlHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 10/10/2018 | 2200.00 | 00003360735420 | JOAO BATISTA VITAL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO RENAULT DE PLACA OGA 4090 USADO EM VIAGENS PARA ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.782-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 10/10/2018 | 33.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.782-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.782-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 10/10/2018 | 15.85 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN?AO DE PASEP DA CONTA 13494-5. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0003831 | 10/10/2018 | 7000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ELABORA??O DE DEMOSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA ESTE MUNICPIO REFERENTE AOS MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 10/10/2018 | 20.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.782-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.782-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.782-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.782-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 10/10/2018 | 2000.00 | 26299739000130 | AGUA LARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NA AQUISI?AO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA A MANUTEN?AO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003829 | 10/10/2018 | 640.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PRODUTOS DE INFORMATICA PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003830 | 10/10/2018 | 660.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO DE 02 PLACAS MAE, 01 CONSERTO DE NOBREAK E 01 CONSERTO DE MONITOR LCD LED PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003869 | 11/10/2018 | 5458.70 | 17084166000136 | VIA OESTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM, ADITIVADA E DIESEL BS10, PARA A MANUTEN?AO DAS AMBULANCIAS E DEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUE SE DESLOCA PARA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0003870 | 11/10/2018 | 3640.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE GUINCHO DO VEICULO AMBULANCIA STRADA DE JOCA CLAUDINO PB A MORRO DO CHAPEU BAHIA BA, TOTALIZANDO 1820 KM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 11/10/2018 | 500.00 | 00027351998434 | MARIA OLINDINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NA SEC. DE SAUDE, NA UNIDADE DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 11/10/2018 | 526.00 | 00004604673446 | JANDERSON VITORINO MESQUITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGENS PARA ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 11/10/2018 | 40.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 11/10/2018 | 640.00 | 00098280570420 | ANTONIO GILDOMAR VITAL DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 11/10/2018 | 30.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0003867 | 11/10/2018 | 3585.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PE?AS, GRAXAS E OLEO LUBRIFICANTES PARA A MANUTEN?AO DA CA?AMBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0003868 | 11/10/2018 | 3840.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PE?AS PARA A MANUTEN?AO DE MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN?AO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 11/10/2018 | 1060.00 | 00013155897457 | JACKSON FORTUNATO GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORE NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN?AO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 11/10/2018 | 1060.00 | 00004288884454 | CLAUDIVAN LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EMPREITA NA PODA DE ARVORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 11/10/2018 | 353.00 | 00348323000170 | ALBUQUERQUE & FEITOSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE ARAME FARPADO PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 11/10/2018 | 539.00 | 00009208921409 | ITALO DANIEL PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS EM CERTIFICADO DIGITAL A3/CNPJ SERPO/CORREIOS, 01 (UM TOKEN E PRESTA?AO DE SERVI?OS DE INSTALA?AO DO MESMO PARA USO NO SINCOF E-SOCIAL E DEMAIS SISTEMAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 11/10/2018 | 150.00 | 00096552042434 | PAULO LUIZ BATISTA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 11/10/2018 | 250.00 | 00012678161471 | BRUNO ALEXANDRE FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PB PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CAPITAL JOAO PESSOA PB, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 11/10/2018 | 200.00 | 00002355875405 | JOAO RODRIGUES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 15/10/2018 | 1600.00 | 00049124498491 | ANTONIO DANTAS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ONIBUS E DEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0003879 | 15/10/2018 | 3000.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE 04 PNEUS PARA A MANUTEN?AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 15/10/2018 | 1050.00 | 00049124498491 | ANTONIO DANTAS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 15/10/2018 | 2300.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERANDES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CIRURGIA MAMARIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212018 | 0003881 | 15/10/2018 | 1555.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA A MANUTEN?AO DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 16/10/2018 | 1780.00 | 00080685676404 | MARIA DAS GRA?AS SILVA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE CONSERTOS E REPOSI??ES DE PE?AS EM UM AUTOCLAV NA UNIDADE BASICA DE SA?DE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 16/10/2018 | 20.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 16/10/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 16/10/2018 | 20.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 16/10/2018 | 3150.00 | 00008475219403 | FRANCISCO ALVES DE SÁ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM RETOQUES E MANUTEN?AO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 16/10/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ACESSORIA E TAMBEM EM PUBLICA?OES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 16/10/2018 | 40.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 16/10/2018 | 4009.62 | 17355933000102 | PARAIBATOUR VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO JUAZEIRO DO NORTE CE A BRASILIA DF, IDA E VOLTA PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 16/10/2018 | 1092.00 | 00004161654430 | CEZAR CAMPOS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NA FUN?AO DE SECRETARIO DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16/10/2018 A 18/10/2018 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIOES/ENCONTROS JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 16/10/2018 | 200.00 | 00003341288465 | ELIEUZA ANDRADE DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 16/10/2018 | 100.00 | 00005414131473 | FRANCISCA MARIA DA SILVA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 16/10/2018 | 200.00 | 00001648016421 | ANDERSON DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PAU DOS FERROS RN, DURANTE QUATRO SEMANAS, POR SER CONSIDERADAMENTE PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 16/10/2018 | 300.00 | 00010921124481 | STHEFANNY DUARTE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA REALIZA??O DE CURSO EM OUTRO CENTRO, POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 16/10/2018 | 300.00 | 00072093889153 | WILSON ALVES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 16/10/2018 | 300.00 | 00005610178401 | CLAUDEINA P. DE ARAUJO SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 16/10/2018 | 700.00 | 00007855712488 | GRAZIELA SANTIAGO DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA PARA A SECRETARIA DE A?AO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 16/10/2018 | 954.00 | 00002886343498 | MARIA ZELIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COORDENA?AO DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 16/10/2018 | 80.00 | 00003235073442 | ANGELA MARIA NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 16/10/2018 | 150.00 | 00043264143836 | ALDEJANE PIRES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 16/10/2018 | 110.00 | 00001853750492 | DAMIANA DE ANDRDADE NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE PASSAGENS RODOVIARIAS POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 16/10/2018 | 100.00 | 00004731872480 | DIANA FERREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 16/10/2018 | 100.00 | 00010580253414 | ALINE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 16/10/2018 | 360.00 | 00069592640300 | LUCICLEIDE DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA?AO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 16/10/2018 | 172.55 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 26.337-0. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 16/10/2018 | 450.00 | 00005282073420 | GERALDO FRANCISCO BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 16/10/2018 | 1092.00 | 00029258685415 | JUVINO FERNADES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ALIMENTA?AO E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS NA FUN?AO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ARRECADA?AO TRIBUT?RIA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB NO PERIODO DE 16 A 18 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SCFV-SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 16/10/2018 | 700.00 | 00007230021421 | ALDILENE AMORIM LOPES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO FACILITADORA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SCFV-SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 16/10/2018 | 600.00 | 00010357434420 | MARINA MAYARA SILVA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO MONITORA NA OFICINA DE DAN?A DO SCFV, NA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 16/10/2018 | 954.00 | 00025279918822 | GERALDO MOISES ANDRADE JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR DE MUSICA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SCFV-SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 16/10/2018 | 300.00 | 00012127916492 | WANDERSON ERICLES SANTANA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO MONITOR DE OFICINAS DE ESPORTE DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AOS MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SCFV-SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 16/10/2018 | 300.00 | 00004573083464 | ANTONIA APARECIDA MACENA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS NA LIMPEZA DO ESPA?O E CONSERVA?AO DO AMBIENTE SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AOS MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SCFV-SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 16/10/2018 | 300.00 | 00009270908488 | RICARDO AUGUSTO ALVES ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA OFICINA DE MUSICA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AOS MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SCFV-SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 16/10/2018 | 300.00 | 00011043166416 | LUCAS RICELLY ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS NA ORGANIZA?AO DE EVENTO ESPORTIVO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SCFV-SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 16/10/2018 | 300.00 | 00006207124499 | MARIA AMORIM ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA?AO DO ESPA?O ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SCFV-SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 16/10/2018 | 300.00 | 00004430763402 | LUCIA IDALINA PINHEIRO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS NA LIMPEZA E CONSERVA?AO DE ESPA?O FISICO DO SCFV, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SCFV-SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 16/10/2018 | 300.00 | 00009648900469 | JOAO PAULO GON?ALVES SILVANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RAFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS NA OFICINA DE CAPOEIRA NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SCFV-SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 16/10/2018 | 300.00 | 00007064941481 | FRANCISCO GILDERLAN VIEIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS NA OFICINA DE ESPORTE DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SCFV-SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 16/10/2018 | 400.00 | 00007823236427 | FELIPE VIEIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS NO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCVF, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SCFV-SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 16/10/2018 | 600.00 | 00008451151469 | JOSE EDUARDO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO MONITOR NA OFICINA DE DAN?A DO SCFV, NA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES D AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SCFV-SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 16/10/2018 | 300.00 | 00001986867498 | MARIA DO SOCORRO COSTA BATISTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS NA LIMPEZA E CONSERVA?AO DO ESPA?O ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 16/10/2018 | 500.00 | 00024940468828 | CICERA DA SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS NA LOCA?AO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 16/10/2018 | 1782.00 | 00001029979421 | JORDHANNA LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM ATE A CAPITAL, JOAO PESSOA PB NA FUN?AO DE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/10/2018 A 18/10/2018 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E PROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 16/10/2018 | 650.00 | 00009277462477 | ALISSON BATISTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA?AO E APOIO DE EVENTO EM COMEMORA?AO ALUSIVA AO DIA DAS CRIAN?AS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 17/10/2018 | 1200.00 | 00009111857471 | CARM?N BATISTA ROLIM DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PSICOL?GA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 17/10/2018 | 954.00 | 00005453139455 | IÊDA VALENTIM DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CORDENADORA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 17/10/2018 | 1200.00 | 00005173369442 | MARCIA COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDAGOGA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 17/10/2018 | 1200.00 | 00005768302409 | NYEDJA KARRAKYERY PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 17/10/2018 | 1000.00 | 00010917521412 | AGNA RAQUEL DA SILVA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS CONFEC??O DE DOCES E SALGADOS PARA AS COMEMORA??O DO DIA DAS CRIAN?AS REALIZADO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 17/10/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 26.337-0. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 17/10/2018 | 980.00 | 00007251518465 | JOLISBERTON VITAL DO NASCIMNETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ALIMENTA?AO E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA E SUPLAN DO ESTADO, DURANTEOS DIAS DE 17 A 19 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 17/10/2018 | 200.00 | 00009211109876 | JOAO BATISTA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA A REALIZA?AO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, REFERENTE A QUATRO SEMANAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 17/10/2018 | 200.00 | 00003671600489 | RAIMUNDO BANDEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA VIZINHA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, DURANTE QUATRO SEMANAS, POR SER CONSIDERADAMENTE PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 17/10/2018 | 200.00 | 00002850132462 | OSCAR ALVES DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA VIZINHA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, DURANTE QUATRO SEMANAS, POR SER CONSIDERADAMENTE PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 17/10/2018 | 230.00 | 00010919323448 | FRANCISCO INACIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 17/10/2018 | 40.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 26.337-0. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 17/10/2018 | 540.00 | 00007012520493 | FRANCISCO EUDES ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SREVI?OS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTEN??O DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 17/10/2018 | 900.00 | 00004391397404 | FRANCISCA VAGNA LIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 17/10/2018 | 640.00 | 00009541895409 | MARIA JOANA DA SILVA NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 17/10/2018 | 337.00 | 00005942054410 | EUCIVANIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO VERTENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 17/10/2018 | 789.50 | 00012587803489 | FRANSELHO ALEXANDRE FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE LUGAR DE DIFICIL ACESSO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 17/10/2018 | 158.00 | 00004286513483 | AUGUSTO MACENA DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE LOCALIDADE DE DIFICIL ACESSO PARA A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 17/10/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN?AO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 17/10/2018 | 650.00 | 00002355551421 | FRANCISCO VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTEN?AO DE BUEIROS E SAIDAS DE AGUA DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN?AO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 17/10/2018 | 1150.00 | 00008952936418 | JOLISNELTON VITAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O DE BUEIROS E SAIDA DE AGUA DA ESTRADAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 17/10/2018 | 350.00 | 00083919775449 | JOSE EYMARD MEDEIRO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003947 | 17/10/2018 | 500.00 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DE AMBULANCIA E DEMAIS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 17/10/2018 | 328.00 | 08791659000115 | CAVALCANTE E PRIMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PE?AS PARA REVISAO DE VEICULO DE PLACA QSB5577 PB, PERTENCENTE A ATEN?AO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 17/10/2018 | 90.00 | 08791659000115 | CAVALCANTE E PRIMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS MECANICOS EM REVISAO DE VEICULO DE PLACA QSB 5577 PB, PERTENCENTE A ATEN?AO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003950 | 17/10/2018 | 9738.12 | 13719718000184 | JUVINO FERNANDES NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTEN?AO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003953 | 18/10/2018 | 999.75 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DE AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 18/10/2018 | 1570.00 | 14921448000152 | ANGELO ALDROVANDO DANTAS ROLIM ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEI?OES PARA FUNCIONARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO OS MESMOS PRECISAM SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003957 | 18/10/2018 | 3320.00 | 27881519000182 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE 04550112492 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MARMITEX PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA ATEN?AO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003958 | 18/10/2018 | 2334.00 | 27881519000182 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE 04550112492 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE LANCHES PRONTOS PARA REALIZA?AO DE EVENTOS DE OUTUBRO ROSA, REALIZADO NESTE MES DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003959 | 18/10/2018 | 3040.00 | 27881519000182 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE 04550112492 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE LANCHES PRONTOS PARA REALIZA?AO DE EVENTOS DE OUTUBRO ROSA, REALIZADO NESTE MES DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 18/10/2018 | 98.90 | 60746948747161 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 4610-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 18/10/2018 | 20.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13133-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 18/10/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 26.337-0. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SCFV-SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 18/10/2018 | 1300.00 | 00008840427406 | FRANCINETE SILVA DE ABREL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062018 | 0003961 | 19/10/2018 | 2500.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA ECON?MICA, REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 19/10/2018 | 0.12 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN?AO DE PASEP DA CONTA 14772-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 19/10/2018 | 582.88 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN?AO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 19/10/2018 | 300.00 | 00070514527463 | DAIANE CLAUDINO DE GALIZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AJUDA PARA REALIZA?AO DE CURSO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 19/10/2018 | 320.00 | 00025803793809 | FRANCINEIDE VITAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 19/10/2018 | 200.00 | 00011052065481 | MARIA EDIJANDIRA OEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003964 | 19/10/2018 | 1071.76 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO ONIBUS E MICRO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003965 | 19/10/2018 | 1000.00 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DE TRES VEICULOS, MODELO FOX, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 19/10/2018 | 40.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 19/10/2018 | 310.00 | 13845768000108 | CEDIC- CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA TOMAGRAFIA DE CRANIO REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192018 | 0003976 | 22/10/2018 | 1181.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES PARA A MANUTEN?AO DOS POSTOS M?DICOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003979 | 22/10/2018 | 95.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PLACA PCI GV PCI013 4 PORTAS USB 2.0 PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 22/10/2018 | 3654.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS RADIOFONICOS PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NA DIVULGA?AO DOS ATOS, PROGRAMA COM 30 MINUTOS DE DURA?AO, UMA VEZ POR MES NO STUDIO DA EMISSORA LOCAL MAIS FM 95,3 QUE ABRANGE A REGIAO, OBRAS E SERVI?OS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS, CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E ORIENTA?AO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 22/10/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003972 | 22/10/2018 | 999.97 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DE VEICULOS, MODELO FOX, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003973 | 22/10/2018 | 1143.74 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DE ONIBUS E MICRO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 22/10/2018 | 270.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003977 | 22/10/2018 | 1139.95 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003978 | 22/10/2018 | 1069.60 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIS?AO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTEN?AO DAS CANTINAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 23/10/2018 | 1580.00 | 00007790869450 | CECILIA MARIA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 23/10/2018 | 300.00 | 00004573086480 | AUGUSTO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 23/10/2018 | 200.00 | 00071133008470 | MANUEL COSTA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AJUDA PARA REALIZA?AO DE CURSO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 23/10/2018 | 150.00 | 00005028389497 | GILSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 23/10/2018 | 100.00 | 00062177575400 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 23/10/2018 | 300.00 | 00070842695419 | DEBORA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA REALIZA?AO DE CURSO EM OUTRO CENTRO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 23/10/2018 | 100.00 | 00002882816405 | GECIVELDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 23/10/2018 | 500.00 | 00034261389487 | MANOEL VALDIVINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA REALIZA?AO DE TRATAMENTO DE SA?DE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 23/10/2018 | 250.00 | 00007013512419 | SUENIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 23/10/2018 | 200.00 | 00012919426451 | GESSICA PINHEIRO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA REALIZA?AO DE CURSO EM OUTRO CENTRO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 23/10/2018 | 100.00 | 00003719362418 | GERALDA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 23/10/2018 | 100.00 | 00047314893349 | MARIA DE FATIMA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 23/10/2018 | 100.00 | 00007756210484 | REGILANE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 23/10/2018 | 250.00 | 00028676471851 | FRANCISCA PETRUCIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 23/10/2018 | 150.00 | 00002003514430 | ANTONIO VITAL VARELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA A AQUISI?AO DE GENROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 23/10/2018 | 150.00 | 00005395570489 | GELCINEIDE GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 23/10/2018 | 200.00 | 00012533788430 | MARIA ELOIZA STFHANE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA REALIZA??O DE CURSO EM OUTRO CENTRO POR SER CONSIDERADA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 23/10/2018 | 300.00 | 00004350323481 | MARIA DANIELLE DUARTE SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 23/10/2018 | 119.29 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN?AO DE PASEP DA CONTA 14.741-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 23/10/2018 | 2650.00 | 00009715763430 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 23/10/2018 | 1700.00 | 00008363227463 | ANTONIA KALIANY N SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA NO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NA SEC. DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 23/10/2018 | 500.00 | 00002793258431 | RONALDO ADRIANO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 23/10/2018 | 2500.00 | 00010173485456 | JULIANA QUEROZ MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 23/10/2018 | 1600.00 | 00005407617455 | MATILDE DAS GRAÇAS NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DUARNTE OS MESES DE DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 23/10/2018 | 660.00 | 00005224664438 | GILMAR VITAL DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN?AO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 23/10/2018 | 1060.00 | 00004288884454 | CLAUDIVAN LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NA PODAGEM DE ARVORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 23/10/2018 | 320.00 | 00004977739450 | ANTONIO CAVALCANTE DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 23/10/2018 | 560.00 | 00002245894405 | FRANCISCO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 23/10/2018 | 640.00 | 00094308497434 | GERALDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVI?O DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 23/10/2018 | 640.00 | 00002768183423 | GERALDO CAVALCANTE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVI?O DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004010 | 23/10/2018 | 2671.36 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL PARA A MANUTEN?AO DAS MAQUINAS E DEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004011 | 23/10/2018 | 2893.31 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DE RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004012 | 23/10/2018 | 2371.41 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO MAQUINA PA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004013 | 23/10/2018 | 2993.31 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DE CA?AMBAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004014 | 23/10/2018 | 2838.17 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DE CA?AMBA E CARRO PIPA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004015 | 23/10/2018 | 2743.31 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DE TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 23/10/2018 | 1000.00 | 00012497716412 | WALLYSON CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 23/10/2018 | 1200.00 | 00002448007403 | FRANCISCO AGRIPINO GON?ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO PEDREIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 23/10/2018 | 425.00 | 00032623445400 | JOS? ALVES CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004026 | 23/10/2018 | 3515.12 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DE VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 23/10/2018 | 1200.00 | 00049124498491 | ANTONIO DANTAS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 23/10/2018 | 800.00 | 00069102007487 | MARCONDES CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 23/10/2018 | 3150.00 | 00009595843407 | JESSICA ALINE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO E MANUTEN??O DE MAQUINAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 23/10/2018 | 300.00 | 00005132433480 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAREFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE MATERIAS DE NOTAS EM SITE WEB . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 23/10/2018 | 20.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 23/10/2018 | 370.00 | 00005867476480 | DHIONNE RIVVER PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 23/10/2018 | 30.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 23/10/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBEM, OPERA?AO NO SICONV E PRESTA?AO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 23/10/2018 | 30.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003983 | 23/10/2018 | 2180.00 | 00073362239404 | JOSE HENRIQUE DE LACERDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CIRURGI?O DENTISTA ESPECIALIZADO PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS NESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DUARANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 23/10/2018 | 730.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO TECNICOS NOS PROGRAMA USADOS PELA SAUDE SIA/SUS, CNES, BPA E E-SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 23/10/2018 | 720.00 | 00001384113444 | ELIGIANE BERNARDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO BOLSA FAMILIA ( CONDICIONALIDADES DE SAUDE) JUNTO AOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SAUDE, VIGENCIA 2? SEMESTRE DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 23/10/2018 | 450.00 | 00005659785433 | DAMIANA MACENA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RESIDENCIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 23/10/2018 | 320.00 | 00002864035448 | MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 23/10/2018 | 320.00 | 00010921108443 | CAROLINY DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 23/10/2018 | 600.00 | 00027896278863 | CLEMILDA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 23/10/2018 | 370.00 | 00009589960405 | ANA PAULA MACENA VIEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ACADEMIA DE SAUDE DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 23/10/2018 | 370.00 | 00010593580427 | ANTONIA RAFAELA VITAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ACADEMIA DE SAUDE NO DISTRITO DE SANTA RITA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 23/10/2018 | 800.00 | 00006335917424 | DAYVID DORNELLYS ABRANTES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APAOIO DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 23/10/2018 | 1801.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA DISTRIBUI?AO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE E POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004016 | 23/10/2018 | 2092.46 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004027 | 23/10/2018 | 1517.65 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 23/10/2018 | 1000.00 | 00005097882466 | MARIA RISOLENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO DA LIMPEZA DE POSTO DE SA?DE DO DISTRITO DE SANTA RITA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 24/10/2018 | 30.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 24/10/2018 | 954.00 | 00007485781456 | RAISSA FORMIGA DANTAS SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E FINA?AS, NESTE MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 24/10/2018 | 50.75 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 24/10/2018 | 60.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 24/10/2018 | 758.00 | 00006426500470 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 24/10/2018 | 632.00 | 00003714627464 | ENEAS LUIZ DE ANDRADE NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PARA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 24/10/2018 | 1640.00 | 00005407638452 | EDILSON PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA EMPREITA DE DESOBSTRU?AO DE REDES DE ESGOTOS DO DISTRITO DE SANTA RITA E FAZENDA NOVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 24/10/2018 | 720.00 | 00010299851460 | WANESSA MARIA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 24/10/2018 | 1272.17 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF/PASEP DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 24/10/2018 | 100.00 | 00099265109491 | IRACEMA MARIA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENERO ALIMENTICIO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 24/10/2018 | 200.00 | 00010915622459 | MARIA LETICIA SOUSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA REALIZA??O DE CURSO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS POR SER CONSIDERADA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 24/10/2018 | 350.00 | 00004908285403 | FRANCISCO MESSIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENERO ALIMENTICIO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 24/10/2018 | 60.00 | 00009363197476 | LUIZA MIGUEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 24/10/2018 | 50.00 | 00070842464441 | ANA CLAUDIA DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 24/10/2018 | 200.00 | 00065170083491 | ANTONIO VALENTIM DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 24/10/2018 | 200.00 | 00005332104456 | JANIERES VIEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O FEITA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIO POR SER A MESMA CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 24/10/2018 | 110.00 | 00010919364470 | MARIA DE FATIMA RUBIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA REALIZA?AO DE CURSO EM OUTRO CENTRO, POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 24/10/2018 | 700.00 | 00073886262472 | GERALDA DALVA BENEVENUTO CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 24/10/2018 | 150.00 | 00002033530485 | JOSÉ BRAZ DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 24/10/2018 | 200.00 | 00010886085403 | PALOMA GONZAGA ABRANTES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA REALIZA??O DE CURSO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB POR SER CONSIDERADA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 24/10/2018 | 300.00 | 00005407639424 | ADJANEZ PATRICIA PEREIRA VIEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O FEITA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER A MESMA CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 25/10/2018 | 400.00 | 00005486081480 | ANTONIA AURILANDIA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 25/10/2018 | 300.00 | 00005592026447 | DELIANE DUARTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 25/10/2018 | 100.00 | 00006817184479 | FRANCIVANIA VITAL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN?AO DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 25/10/2018 | 1270.00 | 00012114216438 | ANTONIO LEANDRO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN?AO DE PRA?AS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 25/10/2018 | 20.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 25/10/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/ELETRONICA NA CONTA 319-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 25/10/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 25/10/2018 | 316.00 | 00006731754480 | ANTONIA SUSILANY DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA?AO ANTIRRABICA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 17 A 27 SE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 25/10/2018 | 316.00 | 00005407649497 | MARCIONE IDELFONSO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA?AO ANTIRRABICA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 17 A 27 SE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004078 | 26/10/2018 | 1517.65 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DE VEICULOS E AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 26/10/2018 | 36.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/ELETRONICA NA CONTA 319-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004077 | 26/10/2018 | 1490.09 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DE VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 29/10/2018 | 2215.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTEN?AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 29/10/2018 | 2765.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTEN?AO DO PA?O MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 29/10/2018 | 3215.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A MANUTEN?AO DOS PR?DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2? PARCELA DE NEGOCIA?AO JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 29/10/2018 | 412.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A MANUTEN?AO DE PO?OS PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN?AO DA ILUMINA?AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 29/10/2018 | 8215.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A MANUTEN?AO DA ILUMINA?AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004095 | 30/10/2018 | 2850.00 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DE VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 30/10/2018 | 1660.00 | 00003028504499 | AMILTON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004119 | 30/10/2018 | 1659.50 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE CONSTRU?AO PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004120 | 30/10/2018 | 1646.50 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE CONSTRU?AO PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 30/10/2018 | 291.05 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA JUNTO AO IBAMA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004088 | 30/10/2018 | 302.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE TONER PARA A MANUTEN?AO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 30/10/2018 | 2600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA?AO DE TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADA?AO DE TRIBUTOS E O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 30/10/2018 | 750.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICAÇOES E MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 30/10/2018 | 20.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/10/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA?AO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 18/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 30/10/2018 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA?AO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 23/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 30/10/2018 | 20.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 20.792-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/10/2018 | 30.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/10/2018 | 250.00 | 00016151208404 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA?AO DE UM IM?VEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOS? EZEQUIEL DUARTE, ONDE RESIDE A M?DICA CUBANA DO PROGRAMA "MAIS M?DICOS", NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 30/10/2018 | 1000.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICAÇOES E MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 30/10/2018 | 2212.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC. DE EDUCA?AO E ESCOLAS E DEMAIS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 30/10/2018 | 750.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICAÇOES E MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA?AO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/10/2018 | 600.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O MENSAL AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 30/10/2018 | 2530.15 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUI??O A RFB RETEN?AO DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/10/2018 | 2054.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN?AO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 30/10/2018 | 5060.31 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUI??O AO INSS CODIGO DE RECEITA 1734, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 30/10/2018 | 512.62 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUI??O AO INSS CODIGO DE RECEITA 1734, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E PROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/10/2018 | 850.00 | 00017523154808 | RAIMUNDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO NA COMEMORA??O DOS DIA DAS CRIAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 30/10/2018 | 1550.00 | 00008259153416 | IBERIKA MOREIRA LISBOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO GRUPO DE IDOSO DA SEC. DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 30/10/2018 | 700.00 | 00005868560485 | FRANCISCO ROSSENILDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 31/10/2018 | 4047.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 31/10/2018 | 2647.35 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIEMTNO DOS PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS COMP. 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 31/10/2018 | 10114.43 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIOANDOS COMP. 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 31/10/2018 | 15750.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS PREFEITA E VICE, COMP. 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 31/10/2018 | 430.00 | 00009955409428 | GIRLANIA COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 31/10/2018 | 5955.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE COMP. 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 31/10/2018 | 3448.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. CULTURA COMP. 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 31/10/2018 | 0.89 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN?AO DE PASEP DA CONTA 283147-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 31/10/2018 | 3080.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE FINAN?AS COMISSIONADOS COMP. 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 31/10/2018 | 3148.20 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE FINAN?AS EFETIVOS COMP. 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 31/10/2018 | 712.38 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUI??O AO INSS, REFERENTE A MULTAS JUROS DE INFORMA?OES DE DCTS DE ANOS ANTERIORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 31/10/2018 | 2579.52 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO NA COTA DE DISTRIBUI?AO DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 31/10/2018 | 10.36 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUI??O AO INSS, REFERENTE A MULTAS JUROS DE INFORMA?OES DE DCTS DE ANOS ANTERIORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 31/10/2018 | 5364.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCA?AO COMISSIONADOS COMP. 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 31/10/2018 | 34248.60 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAC?O/MDE EFETIVOS COMP. 10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN??O DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 31/10/2018 | 4318.43 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA?AO MONITOR DE CRECHES, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 31/10/2018 | 60210.68 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 40 % EFETIVOS COMP. 10/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 31/10/2018 | 158679.58 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL EFETIVOS COMP. 10/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 31/10/2018 | 26631.70 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60 % FUNDAMENTAL EFETIVOS DO EJA COMP. 10/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 31/10/2018 | 900.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A AQUISI?AO DE GAS GLP EM BOTIGJAO DE 13 KG PARA MANUTEN?AO DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 31/10/2018 | 300.00 | 00011184466408 | FRANCISCO BRUNO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA REALIZA??O DE CURSO EM OUTRO CENTRO POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 31/10/2018 | 100.00 | 00007211711418 | ANA RAQUEL FERREIRA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 31/10/2018 | 100.00 | 00037799919850 | VERONICA FERREIRA LIMA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 31/10/2018 | 100.00 | 00004883749444 | ELIZANGELA FERREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 31/10/2018 | 5001.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE A?AO SOCIAL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 31/10/2018 | 4770.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE A??O SOCIAL ELETIVOS CONSELHO TUTELAR COMP. 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 26325-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 31/10/2018 | 300.00 | 00005671511402 | EDSON RODRIGUES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 31/10/2018 | 5200.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO PROGRAMA NASF COMP. 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 31/10/2018 | 302.24 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL COMP. 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 31/10/2018 | 2162.54 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO PROGRAMA PSF COMP.10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 31/10/2018 | 70880.82 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS COMP. 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 31/10/2018 | 3300.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA COMP. 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 31/10/2018 | 9234.68 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE COMP. 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 31/10/2018 | 2454.54 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL COMP.10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 31/10/2018 | 2850.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO DA SEC. DE SAUDE CONTRATADOS COMP. 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 31/10/2018 | 14832.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 31/10/2018 | 1600.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DO PROG. ACADEMIA SAUDE COPM. 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 31/10/2018 | 263.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 27311-2. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 31/10/2018 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/ELETRONICA NA CONTA 624016-3. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 31/10/2018 | 323.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/ELETRONICA NA CONTA 624098-8. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 31/10/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/ELETRONICA NA CONTA 624104-6. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 31/10/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/ELETRONICA NA CONTA 624016-3. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 31/10/2018 | 3265.50 | 24376321000153 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA NUMERO 002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004177 | 31/10/2018 | 7255.40 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. MED.E EUQIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTEN?AO DA ATEN?AO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142018 | 0004178 | 31/10/2018 | 2179.70 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. MED.E EUQIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE SOROS PARA A MANUTEN?AO DA ATEN?AO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004179 | 31/10/2018 | 16778.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. MED.E EUQIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTEN?AO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004180 | 31/10/2018 | 3999.70 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. MED.E EUQIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A MANUTEN?AO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 31/10/2018 | 60.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 31/10/2018 | 2000.00 | 22444492000147 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS ESPECILIZADOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 31/10/2018 | 5592.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRA??O COMISSIONADOS COMP. 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 31/10/2018 | 7810.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS COMP. 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 31/10/2018 | 954.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 31/10/2018 | 5008.50 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRA??O EFETIVOS COMP. 10/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 31/10/2018 | 30.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 31/10/2018 | 20.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 31/10/2018 | 2730.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COMISSIONADOS COMP. 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 31/10/2018 | 10112.40 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS COMP. 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212018 | 0004184 | 01/11/2018 | 1919.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE 02 (DUAS) POLTRONA RECLINAVEL E UMA MESA PARA EXAME GINECOL?GICO PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00021/2018 E CONTRATO N? 00049/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 01/11/2018 | 250.00 | 05778809000162 | CENTRO DIAG.DA FACE(ODONTOIMAGEM) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA?AO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 26.337-0. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA JOSE TEOTONIO DA CRUZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0004181 | 01/11/2018 | 22299.30 | 26743338000127 | COPEVA CONSTRUCOES PEREIRA VIEIRA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A TERCEIRA MEDI?AO DA CONCLUSAO DOS SERVI?OS DE CONSTRU?AO DA ESCOLA JOSE TEOTONIO DA CRUZ, NO SITIO MONTANHAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00032015 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E PROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 05/11/2018 | 2433.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS FOGOS DE ARTIFICIOS QUE FOI UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA?AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES D. JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 05/11/2018 | 540.00 | 00348323000170 | ALBUQUERQUE & FEITOSA LTDA | IMPORTANCIA QUE OZESE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE 300 (TREZENTOS) DOZES DE VACINAS CONTRA FEBRE AFTOSA PARA O REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 05/11/2018 | 505.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIOS PRESTADOS NA COLETA , TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004190 | 05/11/2018 | 1700.00 | 27881519000182 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE 04550112492 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MARMITEX (ARROZ, FEIJAO, BAIAO,VERDURAS, DOIS TIPOS DE CARNE: BOVINA, SUINA, AVES E PEIXES PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA ATEN?AO BESICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004191 | 05/11/2018 | 2800.00 | 27881519000182 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE 04550112492 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MARMITEX (ARROZ, FEIJAO, BAIAO,VERDURAS, DOIS TIPOS DE CARNE: BOVINA, SUINA, AVES E PEIXES PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA ATEN?AO BESICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 05/11/2018 | 644.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA 09/09 DA LICEN?A DE USO DE SOFTWARES PARA 07 AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 05/11/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004192 | 05/11/2018 | 2370.00 | 27881519000182 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE 04550112492 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE LANCHES PRONTOS (BOLOS, TORTAS, DOCES E LASANHAS) PARA REALIZA?AO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004193 | 05/11/2018 | 655.00 | 27881519000182 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE 04550112492 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE LANCHES PRONTOS (BOLOS, TORTAS, DOCES E LASANHAS) PARA REALIZA?AO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 06/11/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 06/11/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 06/11/2018 | 3500.00 | 00043793037487 | FRANCISCA SOARES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI?OES PARA OS FUNCIONARIOS QUANDO OS MESMOS SE DESLOCAM ATE A CIDADE DE UIRAUNA PB, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 06/11/2018 | 261.00 | 00002834416400 | ORIEL FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTA?AO NA CIDADE DE PATOS PB NA FUN?AO DE DIRETOR DA UNIDADE DE SA?DE E DOS POSTOS M?DICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 06/11/2018 | 4100.00 | 02401445000109 | O & L RENT A CAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA?AO DE 01 VEICULO FIAT DOBL? ESSENCE, PLACA: QFP 3754, ANO 2017, 07 LUGARES, COMBUSTIVEL FLEX, CONFORME ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRE?OS DO PREGAO PRESENCIAL N? 0006/2017, VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 06/11/2018 | 5060.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA?AO DE 01 VEICULO VW/AMBULANCIA TIPO A, PLACA: OFG 0902, PARA PRIMEIRO SOCORRO, MOTOR 1.6, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, COM KM LIVRE, CONFORME ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 011/2017, SENDO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 06/11/2018 | 270.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA A MANUTEN?AO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 06/11/2018 | 322.00 | 00008440750439 | PETRONIO DA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS NA REINSTALA?AO DO CINEMA PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004203 | 06/11/2018 | 2873.53 | 24511103000184 | FLAVIO MATIAS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUTEN?AO DAS ESCOLAS, CRECHES E SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 06/11/2018 | 7180.00 | 02401445000109 | O & L RENT A CAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA?AO DE 01 VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA A DIESEL, 4X4, COMPLETA, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS DE PLACA OFY 7421, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE?OS DO PREGAO PRESENCIAL N? 0006/2017, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 06/11/2018 | 200.00 | 00004048851446 | ROBERTO JOSE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 06/11/2018 | 200.00 | 00006518497483 | MRIA ROSANGELA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 07/11/2018 | 160.00 | 00009538149475 | KAMILA DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM OUTRO CENTRO, POR SER CONSIDERADA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 07/11/2018 | 728.00 | 00004161654430 | CEZAR CAMPOS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NA FUN?AO DE SECRETARIO DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 07/11/2018 A 08/11/2018 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIOES/ENCONTROS JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 07/11/2018 | 300.00 | 05754350000167 | CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTA OFTALMOLOGICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 07/11/2018 | 261.00 | 00010223548413 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ALIMENTA?AO NA CIDADE DE PATOS PB, PARA PARTICIPAR DO 3? CICLO DE CAPACITA?AO DO SELO UNICEF - EDI?AO 2017-2020 NO DIA 08/11/2018 NA FUN?AO DE SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 07/11/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 08/11/2018 | 1320.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GAS 13KG PARA A MANUTEN?AO DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 09/11/2018 | 81.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 1204-1. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 09/11/2018 | 1177.14 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATRIAIS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTEN?AO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 09/11/2018 | 1170.00 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS TIPOS DE PAES PARA A MANUTEN?AO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | AQUISI??O DE DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004273 | 09/11/2018 | 2972.70 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN?AO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 09/11/2018 | 51.00 | 60746948747161 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 4386-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 09/11/2018 | 150.00 | 00005777665462 | MARIA ROSIERE PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 09/11/2018 | 300.00 | 00006417508463 | ALILIANE MARIA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA REALIZA??O DE CURSO EM OUTRO CENTRO POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 09/11/2018 | 180.00 | 00010921143435 | MAYRA GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA REALIZA??O DE CURSO EM OUTRO CENTRO POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 09/11/2018 | 530.00 | 00005610178401 | CLAUDEINA P. DE ARAUJO SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 09/11/2018 | 0.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN?AO DE PASEP DA CONTA 14772-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 09/11/2018 | 6052.49 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB PREV - OB DEV - PARCELAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 09/11/2018 | 399.01 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS AGRICULTURA DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 09/11/2018 | 2224.72 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS INFRA ESTRUTURA DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 09/11/2018 | 34560.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 09/11/2018 | 3263.04 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 09/11/2018 | 4020.93 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN?AO DE PASEP DA CONTA 14782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012018 | 0004232 | 09/11/2018 | 2600.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA?AO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, QUANTO A LEGALIDADE DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 09/11/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ACESSORIA PARA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 09/11/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBEM, OPERA?AO NO SICONV E PRESTA?AO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 09/11/2018 | 20.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 09/11/2018 | 3800.00 | 20815075000138 | RUBIANDERSON ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN??O DE COMPUTADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 09/11/2018 | 1100.00 | 00010915615401 | FRANCISCA MICHELLY LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 09/11/2018 | 3000.00 | 00004374076409 | JOSE WILIAME DANTAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E RESTAURA??O DE MOVEIS DE MADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 09/11/2018 | 954.00 | 00007485781456 | RAISSA FORMIGA DANTAS SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E FINA?AS, NESTE MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 09/11/2018 | 350.00 | 00099249375468 | FABIANO CLAUDINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 09/11/2018 | 770.00 | 00006814502402 | FRANCISCA MARIA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO DA LIMPEZA DO PA?O MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 09/11/2018 | 2400.00 | 00007064941481 | FRANCISCO GILDERLAN VIEIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN??O DE ESTOFADOS DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 09/11/2018 | 1265.00 | 00001517280460 | VANDERLEI NOBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIAGIA NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FICA AS MAQUINAS E DEMAIS VEICULOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 09/11/2018 | 20.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 09/11/2018 | 223.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 09/11/2018 | 51.00 | 60746948747161 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 4610-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 09/11/2018 | 1500.00 | 00025698973881 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MESES DE SETEMBRO DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Recursos Hidrícos | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | PERFURA??O E INSTALA??O DE PO?OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 09/11/2018 | 6350.00 | 00024595896387 | JOAQUIM LOPES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DO PROJETO BASICO DE PERFURA??O DE PO?OS TUBULARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 09/11/2018 | 3500.00 | 00002534383493 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS EM CAMINHAO TIPO CA?AMBA DE PLACA BTS 9307, USADO NO TRANSPORTE DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DUARNTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 09/11/2018 | 840.00 | 00015194315899 | VANDEUSMAR DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO BOMBEIRO HIDRAULICO NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 09/11/2018 | 1200.00 | 00008545397437 | TIAGO VIEIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO BOMBEIRO HIDRAULICO NA MANUTEN?AO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 09/11/2018 | 700.00 | 00008245852406 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIRA E OUTROS | IMPORTANCREFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CA?AMBA QUE COLETA O LIXO DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 09/11/2018 | 700.00 | 00005610191424 | GILBERLANDIO BORGES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CA?AMBA QUE COLETA O LIXO DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 09/11/2018 | 700.00 | 00006710696405 | JOCELAN BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CA?AMBA QUE COLETA O LIXO DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 09/11/2018 | 700.00 | 00009532448497 | TIAGO DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CA?AMBA QUE COLETA O LIXO DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 09/11/2018 | 850.00 | 00022556160845 | RICARDO SILVA ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 09/11/2018 | 350.00 | 00005001903483 | ANA MARIA VITAL VARELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIAS PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 09/11/2018 | 315.00 | 00002712603435 | ZENAIDE MARIA DE SOUSA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIAS PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 09/11/2018 | 315.00 | 00072054840491 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 09/11/2018 | 350.00 | 00010134989414 | JORDANIA BATISTA CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 09/11/2018 | 350.00 | 00002534382411 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 09/11/2018 | 315.00 | 00005466408425 | FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 09/11/2018 | 332.50 | 00002201919569 | FRANCISCA MATIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 09/11/2018 | 350.00 | 00004883749444 | ELIZANGELA FERREIRA DE LIMA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 09/11/2018 | 350.00 | 00004997389420 | COSMO FERNANDES SANTANA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 09/11/2018 | 332.50 | 00007274155490 | COSMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 09/11/2018 | 350.00 | 00070130320420 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 09/11/2018 | 350.00 | 00007211711418 | ANA RAQUEL FERREIRA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 09/11/2018 | 1100.00 | 00005610177430 | ALDEONE MATIAS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCRIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 09/11/2018 | 350.00 | 00055109624534 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 09/11/2018 | 1200.00 | 00007695987492 | NEUDO VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0004226 | 09/11/2018 | 3446.85 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTEN?AO DA ATEN?AO BASICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0004227 | 09/11/2018 | 5004.75 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTEN?AO DA ATEN?AO BASICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 12/11/2018 | 950.00 | 00004573085408 | ANTONIO GERMANO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 12/11/2018 | 800.00 | 00006335917424 | DAYVID DORNELLYS ABRANTES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APAOIO DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 12/11/2018 | 500.00 | 00004303266450 | ALEXSANDRA ALVES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE FAZENDO NOVA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 12/11/2018 | 500.00 | 00027351998434 | MARIA OLINDINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NA SEC. DE SAUDE NA UNIDADE DE SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004318 | 12/11/2018 | 4058.80 | 24511103000184 | FLAVIO MATIAS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004320 | 12/11/2018 | 5271.15 | 17084166000136 | VIA OESTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM, ADITIVADA, DIESEL BS10 E ETANOL PARA A MANUTEN?AO DAS AMBULANCIAS E DEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUE SE DESLOCA PARA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 12/11/2018 | 760.00 | 00070529009471 | RAMON FELIPE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SREVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 12/11/2018 | 370.00 | 00012488485438 | FRANCISCO JUNIOR VITAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 12/11/2018 | 350.00 | 00011061786455 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 12/11/2018 | 1300.00 | 00005407650401 | RAIMUNDO DOMICIANO D. TAVARES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 12/11/2018 | 800.00 | 00069102007487 | MARCONDES CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN?AO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 12/11/2018 | 1500.00 | 00007830652481 | ANTONIO ADRIANO MACENA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 12/11/2018 | 1820.00 | 00011295411423 | JOSE GLEDSON ANDRADE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 12/11/2018 | 800.00 | 00003714627464 | ENEAS LUIZ DE ANDRADE NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PARA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 12/11/2018 | 500.00 | 00069064393400 | EDSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DURANTE MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 12/11/2018 | 1320.00 | 00070842109463 | RENAM GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SREVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 12/11/2018 | 1600.00 | 00007695986410 | JOAO VICTAL DO NASCIMENTO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 12/11/2018 | 1200.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS TIPOS DE MADEIRAS PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 12/11/2018 | 1610.00 | 00004573529497 | ANTONIO DA SILVA COSTA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 12/11/2018 | 1200.00 | 00008487181430 | ADRIANO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM DIVERSAS FUN?OES A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 12/11/2018 | 720.00 | 00012488485438 | FRANCISCO JUNIOR VITAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN?AO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 12/11/2018 | 1360.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC?AO DE INDENTIFICA?AO DE PLACAS PARA LOMBADAS EM CHAPA DE FERRO E ADESIVDAS COM REFLETIVO ALTA RESOLU?AO MEDINDO 60X60 CM, PARA A MANUTEN?AO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 12/11/2018 | 3965.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARÚ ROBERTO LIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIESEL C S500, DIESEL C S10 E GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 12/11/2018 | 172.55 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 12/11/2018 | 22.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 12/11/2018 | 20.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 12/11/2018 | 800.00 | 00002692551419 | GILBERTO DA CRUZ ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 12/11/2018 | 900.00 | 00097839442153 | MARCOS DE OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA?AO DE NOTAS E EVENTOS EM CARRO DE SOM DA ADMINISTRA?AO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 12/11/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 12/11/2018 | 20.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 12/11/2018 | 20.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004317 | 12/11/2018 | 4120.65 | 24511103000184 | FLAVIO MATIAS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUTEN?AO DO PA?O MUNICIPAL E DMAIS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 12/11/2018 | 20.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 12/11/2018 | 1800.00 | 00010921094477 | GILMAR COSTA DUARTE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA JJX 1552 MODELO SPRINTER/BENS EM VIAGENS PARA A SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 12/11/2018 | 2376.00 | 00001029979421 | JORDHANNA LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM ATE A CAPITAL, JOAO PESSOA PB NA FUN?AO DE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/11/2018 A 14/11/2018 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS NA FUN?AO DE PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 12/11/2018 | 2450.00 | 00023784849415 | OSMAN DA SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA?AO DE CARRO DE SOM USADO NA NARRA?AO DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 12/11/2018 | 150.00 | 00006027375400 | ANA MARIA PINHEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 12/11/2018 | 300.00 | 00009486922438 | MILENE LEANDRO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA REALIZA??O DE CURSO EM OUTRO CENTRO POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 12/11/2018 | 250.00 | 00002882380445 | ESPEDITO FORTUNATO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 12/11/2018 | 1260.00 | 00005407582481 | JACILAN ANDRADE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCA?AO NA SUBSTITUI?AO DO FUNCIONARIO EFETIVO DE FERIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 12/11/2018 | 640.00 | 00009541895409 | MARIA JOANA DA SILVA NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 12/11/2018 | 950.00 | 00008431534400 | JOSE BATISTA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004300 | 12/11/2018 | 5141.67 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANTEN?AO DE ONIBUS E MICRO ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 12/11/2018 | 500.00 | 00010921114419 | VANUBIA ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 12/11/2018 | 500.00 | 00009532450475 | ANTONIA VANESSA ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 12/11/2018 | 900.00 | 00004391397404 | FRANCISCA VAGNA LIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | AQUISI??O DE DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 12/11/2018 | 860.30 | 00010347420435 | ALEQUISANDRO BALTAZAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE CAJU, PARA A MANUTEN?AO DA MERENDA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 13/11/2018 | 2638.50 | 00008375115428 | JANEIDE DUARTE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS COMO POLPAS, OVOS DE GALINHAS, QUEIJOS QUALHO E DEMAIS PRODUTOS PARA A MANUTEN?AO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 13/11/2018 | 500.00 | 00002352472431 | FRANCISCO ANTONIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 13/11/2018 | 530.00 | 00004604673446 | JANDERSON VITORINO MESQUITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 13/11/2018 | 300.00 | 00004816485422 | JOSIELHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 13/11/2018 | 250.00 | 00065171624453 | FRANCISCO ELINALDO VITAL E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 13/11/2018 | 1120.00 | 00007980195493 | ALDAIR DE SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004332 | 13/11/2018 | 4400.60 | 05819505000104 | CONTRU-HOUSE - ECS VIEIRA MAT. CONSTRU€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 13/11/2018 | 2400.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC?AO DE 16 UNIDADES DE PROTESES DENTARIAS NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 13/11/2018 | 1325.00 | 14921448000152 | ANGELO ALDROVANDO DANTAS ROLIM ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEI?OES PARA FUNCIONARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO OS MESMOS PRECISAM SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212018 | 0004341 | 14/11/2018 | 7345.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES COMO CADEIRAS, MOCHO MECANICO ODONTOLOGICOS, ARMARIO DE A?O, ARQUIVOS DE A?O E DEMAIS PRODUTOS CONFORME DESCREVE NOTA FISCAL ELETRONICA 2358 E PREGAO PRESENCIAL 00021/2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 14/11/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 20.792-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 14/11/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.510-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 14/11/2018 | 632.00 | 00075308657491 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI?OES PRONTAS PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 14/11/2018 | 632.00 | 00009567360413 | JAINARA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC?OES DE LEMBAN?AS PARA O GRUPO DE GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 14/11/2018 | 250.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO FISCAL CONFORME CODIGO DA RECEITA 1345, REFERENTE A MAR?O DE 2013, DCTS DE ANOS ANTERIORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 14/11/2018 | 250.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO FISCAL CONFORME CODIGO DA RECEITA 1345, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 14/11/2018 | 250.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO FISCAL CONFORME CODIGO DA RECEITA 1345, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 14/11/2018 | 250.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO FISCAL CONFORME CODIGO DA RECEITA 1345, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 14/11/2018 | 250.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO FISCAL CONFORME CODIGO DA RECEITA 1345, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 14/11/2018 | 250.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO FISCAL CONFORME CODIGO DA RECEITA 1345, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 14/11/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 26.330-3 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | AQUISI??O DE DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 14/11/2018 | 687.50 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COENTRO E PIMENTAO PARA A MANUTEN?AO DA MERENDA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 14/11/2018 | 830.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PE?AS PARA MANUTEN?AO DE VAN ESCOLAR DE PLACA QFT 3743 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 14/11/2018 | 350.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS MECANICOS PARA MANUTEN?AO DE VAN ESCOLAR DE PLACA QFT 3743 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 16/11/2018 | 1500.00 | 03616243000147 | ASSOCIA?AO HOSPITAL CENTENARIO DE PAU DOS FERROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 16/11/2018 | 364.00 | 00006731754480 | ANTONIA SUSILANY DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ALIMENTA?AO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES EXTRAORDINARIA DA CIB QUE SERA REALIZADA NO DIA 19/11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 19/11/2018 | 1918.00 | 17355933000102 | PARAIBATOUR VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO JOAO PESSOA PB A BRASILIA DF, IDA E VOLTA PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN?AO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 19/11/2018 | 1800.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE TOPOGRAFIA PARA PROJETO DE RUAS NO CENTRO DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO PB, NAS RUAS: FRANCISCA ROMANA DE ANDRADE, JO?O GUALBERTO DE ANDRADE E RUA PROJETADA 0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 19/11/2018 | 158.00 | 00004286513483 | AUGUSTO MACENA DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE LOCALIDADE DE DIFICIL ACESSO PARA A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 19/11/2018 | 337.00 | 00005942054410 | EUCIVANIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO VERTENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 19/11/2018 | 789.50 | 00012587803489 | FRANSELHO ALEXANDRE FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE LUGAR DE DIFICIL ACESSO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 19/11/2018 | 20.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 13.133-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | AQUISI??O DE DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 20/11/2018 | 1910.00 | 00025491984841 | VALDIR NUNES DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE BOI IN NATURA, CARNE MOIDA E FRANGO PARA A MANUTEN?AO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | AQUISI??O DE DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 20/11/2018 | 1590.00 | 00025491984841 | VALDIR NUNES DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE BOI IN NATURA, CARNE MOIDA E FRANGO PARA A MANUTEN?AO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | AQUISI??O DE DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 20/11/2018 | 588.20 | 00002842435400 | MARIA ELIEUZA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO DE MILHO, BATATA E CENOURA PARA A MANUTEN?AO DA MERENDA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | AQUISI??O DE DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 20/11/2018 | 1969.60 | 00002842435400 | MARIA ELIEUZA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO DE MILHO, BATATA E CENOURA PARA A MANUTEN?AO DA MERENDA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | AQUISI??O DE DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 20/11/2018 | 523.15 | 00002842435400 | MARIA ELIEUZA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO DE MILHO E CENOURA PARA A MANUTEN?AO DA MERENDA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004385 | 20/11/2018 | 5000.00 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DE ONIBUS, MICRO ONIBUS E FRONTIER PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 20/11/2018 | 200.00 | 00001648016421 | ANDERSON DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PAU DOS FERROS RN, DURANTE QUATRO SEMANAS, POR SER CONSIDERADAMENTE PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 20/11/2018 | 200.00 | 00010919364470 | MARIA DE FATIMA RUBIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA REALIZA?AO DE CURSO EM OUTRO CENTRO, POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 20/11/2018 | 812.01 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN?AO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004361 | 20/11/2018 | 300.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSAS FRUTAS E VERDURAS PARA A SEMANA DO BEBE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 20/11/2018 | 1188.00 | 00001029979421 | JORDHANNA LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM ATE A CAPITAL, JOAO PESSOA PB NA FUN?AO DE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20/11/2018 A 21/11/2018 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS NA FUN?AO DE PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 20/11/2018 | 1300.00 | 00009277462477 | ALISSON BATISTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2018, E TAMBEM NO APOIO A ROTA DO SOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 20/11/2018 | 1900.00 | 00008930265499 | KALINE SILVA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 20/11/2018 | 24939.00 | 01612452000197 | MDS - MINSTERIO DO DESENV. AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO SEGURO SAFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 20/11/2018 | 1270.00 | 00005407638452 | EDILSON PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0004357 | 20/11/2018 | 7000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ELABORA??O DE DEMOSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA ESTE MUNICPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0004358 | 20/11/2018 | 7000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ELABORA??O DE DEMOSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA ESTE MUNICPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0004359 | 20/11/2018 | 7000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ELABORA??O DE DEMOSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA ESTE MUNICPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0004360 | 20/11/2018 | 7000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ELABORA??O DE DEMOSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA ESTE MUNICPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 20/11/2018 | 1300.00 | 00098280570420 | ANTONIO GILDOMAR VITAL DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 20/11/2018 | 700.00 | 00011336503416 | WENIA DE LIMA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 20/11/2018 | 60.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 20/11/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 20/11/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 20/11/2018 | 3654.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS RADIOFONICOS PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NA DIVULGA?AO DOS ATOS, PROGRAMA COM 30 MINUTOS DE DURA?AO, UMA VEZ POR MES NO STUDIO DA EMISSORA LOCAL MAIS FM 95,3 QUE ABRANGE A REGIAO, OBRAS E SERVI?OS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS, CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E ORIENTA?AO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 20/11/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ACESSORIA E TAMBEM EM PUBLICA?OES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 20/11/2018 | 1200.00 | 00008029495170 | NÍVIA PINEDA NAPOLES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS QUE ATUA NESTE MUNICIPIO CONFORME DECRETO 027/2013, QUE ESTABELECE UM VALOR MEDIANTE RECURSO PECUNIARIO , OBSERVANDO OS VALORES MINIMO E MAXIMO PARA A MENUTEN??O DE ALIMENT??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 20/11/2018 | 250.00 | 23460899000120 | CLINEU JOS? DE ALENCAR RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA ENDOCRINOL?GICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 20/11/2018 | 395.83 | 08791659000115 | CAVALCANTE E PRIMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PE?AS PARA REVISAO DE VEICULO DE PLACA QSB5577 PB, PERTENCENTE A ATEN?AO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 20/11/2018 | 198.17 | 08791659000115 | CAVALCANTE E PRIMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS MECANICOS EM REVISAO DE VEICULO DE PLACA QSB 5577 PB, PERTENCENTE A ATEN?AO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 21/11/2018 | 1642.00 | 24376321000153 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DE PSA DA CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL REALIZADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 21/11/2018 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS NA PUBLICA?AO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 13/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 21/11/2018 | 770.00 | 00010921102402 | FABIO VITAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTEN?AO DE CAIXAS DE ESGOTOS DO DISTRITO DE SANTA RITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 21/11/2018 | 250.00 | 00028676471851 | FRANCISCA PETRUCIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 21/11/2018 | 200.00 | 00002850132462 | OSCAR ALVES DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA VIZINHA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, DURANTE QUATRO SEMANAS, POR SER CONSIDERADAMENTE PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 21/11/2018 | 200.00 | 00003671600489 | RAIMUNDO BANDEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA VIZINHA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, DURANTE QUATRO SEMANAS, POR SER CONSIDERADAMENTE PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 21/11/2018 | 250.00 | 00009201992408 | FABIOLA MESSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA REALIZA?AO DE EXAMES NA CAPITAL JOAO PESSOA PB, IDA E VOLTA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 21/11/2018 | 450.00 | 00005486081480 | ANTONIA AURILANDIA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 22/11/2018 | 200.00 | 00009211109876 | JOAO BATISTA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA A REALIZA?AO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, REFERENTE A QUATRO SEMANAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 22/11/2018 | 2646.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE PARA COMEMORA?AO DA SEMANA DO BEBE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 22/11/2018 | 261.00 | 00007251518465 | JOLISBERTON VITAL DO NASCIMNETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ALIMENTA?AO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA E SUPLAN DO ESTADO, DURANTE O DIA 22/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 22/11/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.510-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 22/11/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 22/11/2018 | 381.95 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQH 7802 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 23/11/2018 | 1375.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 23/11/2018 | 2611.62 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS EM EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 23/11/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0004408 | 23/11/2018 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ADVOCACIA PARA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 23/11/2018 | 120.00 | 00009538149475 | KAMILA DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM OUTRO CENTRO, POR SER CONSIDERADA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 23/11/2018 | 210.00 | 00009477086428 | FABIO TEIXEIRA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 26/11/2018 | 2500.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE NOTEBOOK DELL A10P 4GB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0004413 | 26/11/2018 | 685.50 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTEN?AO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 26/11/2018 | 90.00 | 00348323000170 | ALBUQUERQUE & FEITOSA LTDA | IMPORTANCIA QUE OZESE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE 50 (CINQUENTA) DOZES DE VACINAS CONTRA FEBRE AFTOSA PARA O REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 26/11/2018 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME OFTAMOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192018 | 0004411 | 26/11/2018 | 12000.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES PARA A MANUTEN?AO DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 26/11/2018 | 60.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE RECICLAGEM DE TONER A LASER DE IMPRESSORA PERTENCENTE A ATEN?AO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 27/11/2018 | 210.00 | 00003458738401 | FRANCISCA NEIDE DUSRTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 27/11/2018 | 305.00 | 00049124498491 | ANTONIO DANTAS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE CARROS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 27/11/2018 | 1780.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA DISTRIBUI?AO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE E POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 27/11/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 27/11/2018 | 316.00 | 00005132433480 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE NOTAS E MATERIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO EM WEB SITE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 27/11/2018 | 30.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 27/11/2018 | 20.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004424 | 27/11/2018 | 2652.63 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DE VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004425 | 27/11/2018 | 3156.52 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DE CA?AMBAS E CARRO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004426 | 27/11/2018 | 2572.26 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DE TRATOR NEW HOLLAND E RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004427 | 27/11/2018 | 1839.54 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DE MOTONIVELADORA (CARTEPILLAR E P? CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN?AO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 27/11/2018 | 700.00 | 00070842769471 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 27/11/2018 | 710.00 | 00089351762491 | VICENTE VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZAS DE PRA?AS DO DISTRITO DE SANTA RITA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 27/11/2018 | 990.00 | 00032623445400 | JOS? ALVES CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 27/11/2018 | 130.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN?AO DE PASEP DA CONTA 14.741-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 27/11/2018 | 1658.36 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF/PASEP DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 27/11/2018 | 728.00 | 00007251518465 | JOLISBERTON VITAL DO NASCIMNETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ALIMENTA?AO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUPLAN DO ESTADO, DURANTE O PERIODO DE 27 A 28 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SCFV-SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 27/11/2018 | 1300.00 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A MANUTEN?AO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 27/11/2018 | 527.00 | 00009955409428 | GIRLANIA COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E PROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 27/11/2018 | 370.00 | 00007568947432 | EMANUELY DOS SANTOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MUSICO EM APRESENTA?AO NA FESTA DE PADROEIRO DO SITIO MONTANHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004421 | 27/11/2018 | 3134.82 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA ADITIVADA PARA TRES VEICULOS MODELO FOX ANO 2018, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004441 | 27/11/2018 | 3149.96 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DE ONIBUS, MICRO ONIBUS E DEMAIS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 27/11/2018 | 200.00 | 00007324055486 | MARIA CLEA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA TRTAMENTO DE SA?DE, POR SER CONSIDERADA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 27/11/2018 | 300.00 | 00004573086480 | AUGUSTO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 27/11/2018 | 500.00 | 00010919323448 | FRANCISCO INACIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 27/11/2018 | 500.00 | 00043264143836 | ALDEJANE PIRES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 27/11/2018 | 500.00 | 00004048851446 | ROBERTO JOSE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 27/11/2018 | 300.00 | 00005407608464 | MARIA CELMA PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 28/11/2018 | 150.00 | 00006518497483 | MRIA ROSANGELA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 28/11/2018 | 200.00 | 00072093889153 | WILSON ALVES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 28/11/2018 | 400.00 | 00010921102402 | FABIO VITAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADO POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 28/11/2018 | 250.00 | 00001262674484 | MARIA DO CARMO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, POR SER CONSIDERADA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 28/11/2018 | 1440.00 | 20721021000103 | JONH LENNON TEIXEIRA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA A MANUTEN?AO DAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 28/11/2018 | 1660.00 | 00007292120415 | PAULO ANDRE DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE CARNE BOVINA MOIDA, EM PEDA?OS E FRANGOS INTEIROS PARA A MANUTEN?AO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 28/11/2018 | 1840.00 | 00007292120415 | PAULO ANDRE DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE CARNE BOVINA MOIDA, EM PEDA?OS E FRANGOS INTEIROS PARA A MANUTEN?AO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 28/11/2018 | 454.50 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PRODUTOS DE LIMPEZAS PARA A MANUTEN?AO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 28/11/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 28/11/2018 | 737.00 | 00009715763430 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 28/11/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 28/11/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 28/11/2018 | 2600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA?AO DE TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADA?AO DE TRIBUTOS E O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 28/11/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 28/11/2018 | 1000.00 | 27010361000175 | RAUL BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA IMPLANTA?AO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS E PE?AS NESTE MUNICIPIO, NESTE VALOR TAMBEM ESTA INCLUSO O TREINAMENTO DE 3 (TRES) AOS RESPONSAVEIS PELAALIMENTA?AO DO SISTEMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 28/11/2018 | 2850.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADAS E ELETROCARDIOGRAMAS COM RISCO CIRURGICOS PRESTADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 28/11/2018 | 1500.00 | 14810467000101 | J & A AUTO PE?AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS MECANICOS DE CAIXA DE MARCHA DE VEICULO MODELO STRADA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 28/11/2018 | 1000.00 | 14810467000101 | J & A AUTO PE?AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS MECANICOS NO MOTOR E NA SUSPENSAO DE VEICULO MODELO STRADA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 28/11/2018 | 300.00 | 00002200699484 | DR. CRISTIANO SOARES MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0004466 | 29/11/2018 | 2180.00 | 00073362239404 | JOSE HENRIQUE DE LACERDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CIRURGI?O DENTISTA ESPECIALIZADO PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS NESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 29/11/2018 | 730.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO TECNICOS NOS PROGRAMA USADOS PELA SAUDE SIA/SUS, CNES, BPA E E-SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 29/11/2018 | 720.00 | 00001384113444 | ELIGIANE BERNARDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO BOLSA FAMILIA ( CONDICIONALIDADES DE SAUDE) JUNTO AOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SAUDE, VIGENCIA 2? SEMESTRE DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 29/11/2018 | 450.00 | 00005659785433 | DAMIANA MACENA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RESIDENCIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 29/11/2018 | 320.00 | 00010921108443 | CAROLINY DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 29/11/2018 | 600.00 | 00027896278863 | CLEMILDA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 29/11/2018 | 800.00 | 00006335917424 | DAYVID DORNELLYS ABRANTES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 29/11/2018 | 320.00 | 00002864035448 | MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 29/11/2018 | 370.00 | 00010593580427 | ANTONIA RAFAELA VITAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ACADEMIA DE SAUDE NO DISTRITO DE SANTA RITA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 29/11/2018 | 370.00 | 00009589960405 | ANA PAULA MACENA VIEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ACADEMIA DE SAUDE DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 29/11/2018 | 3220.59 | 24376321000153 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA NUMERO 002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 29/11/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 29/11/2018 | 3215.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A MANUTEN?AO DOS PR?DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 3? PARCELA DE NEGOCIA?AO JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 29/11/2018 | 2803.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A MANUTEN?AO DO PA?O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 29/11/2018 | 2552.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTEN?AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 29/11/2018 | 527.00 | 00007584340490 | ANTONIO FERNANDES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN?AO DA ILUMINA?AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 29/11/2018 | 7651.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A MANUTEN?AO DA ILUMINA?AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 29/11/2018 | 2595.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTEN?AO DE PO?OS QUE ABASTECE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 29/11/2018 | 2322.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC. DE EDUCA?AO E ESCOLAS E DEMAIS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 29/11/2018 | 200.00 | 00090308786572 | JOSICLEIA DE SOUSA DANTAS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE PASSAGENS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 29/11/2018 | 20.54 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN?AO DE PASEP DA CONTA 14.741-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 29/11/2018 | 5060.31 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUI??O AO INSS CODIGO DE RECEITA 1734, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 29/11/2018 | 2592.96 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO NA COTA DE DISTRIBUI?AO DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 29/11/2018 | 716.10 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUI??O AO INSS, REFERENTE A MULTAS JUROS DE INFORMA?OES DE DCTS DE ANOS ANTERIORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 29/11/2018 | 10.41 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUI??O AO INSS, REFERENTE A MULTAS JUROS DE INFORMA?OES DE DCTS DE ANOS ANTERIORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 30/11/2018 | 2530.15 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUI??O A RFB RETEN?AO DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/11/2018 | 1940.31 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN?AO DE PASEP DA CONTA 14782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/11/2018 | 0.89 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN?AO DE PASEP DA CONTA 283147-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 30/11/2018 | 550.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE CODIGO DE RECEITA 1345. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 30/11/2018 | 2530.15 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO NA COTA DE DISTRIBUI?AO DARF, COMPETENCIA AGOSTO DE 2018, CONFORME CODIGO DE RECEITA 5525. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 30/11/2018 | 3148.20 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE FINAN?AS EFETIVOS COMP. 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 30/11/2018 | 3080.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE FINAN?AS COMISSIONADOS COMP. 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062018 | 0004543 | 30/11/2018 | 2500.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA ECON?MICA, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0004547 | 30/11/2018 | 4000.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVISAO E ATUALIZA?AO DO C?DIGO TRIBUTARIO E DAS DEMAIS NORMAS INTEGRANTES DO SISTEMA DE ARRECADA?AO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 30/11/2018 | 15750.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS PREFEITA E VICE, COMP. 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 30/11/2018 | 10114.43 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIOANDOS COMP. 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 30/11/2018 | 5955.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE COMP. 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 30/11/2018 | 3448.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. CULTURA COMP. 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 30/11/2018 | 2647.35 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIEMTNO DOS PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS COMP. 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 30/11/2018 | 4047.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 30/11/2018 | 5001.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE A?AO SOCIAL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 30/11/2018 | 4770.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE A??O SOCIAL ELETIVOS CONSELHO TUTELAR COMP. 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 30/11/2018 | 300.00 | 00009538149475 | KAMILA DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM OUTRO CENTRO, POR SER CONSIDERADA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 30/11/2018 | 1000.00 | 00004586886498 | FRANCISCA ADRIANA BATISTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL VITAL RAIMUNDO DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA RITA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/11/2018 | 120.00 | 07688005000106 | ORGANIZAÇÃO TECNICA DE MAQUINAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE TONER REFIL PARA A MANUTEN?AO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN??O DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 30/11/2018 | 6372.28 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA?AO MONITOR DE CRECHES, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 30/11/2018 | 58448.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVOS COMP. 11/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 30/11/2018 | 162773.48 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL EFETIVOS COMP. 11/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 30/11/2018 | 27556.17 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60 % FUNDAMENTAL EFETIVOS DO EJA COMP. 11/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 30/11/2018 | 33294.60 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAC?O/MDE EFETIVOS COMP. 11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 30/11/2018 | 5364.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCA?AO COMISSIONADOS COMP. 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004540 | 30/11/2018 | 3149.96 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DE ONIBUS E MICRO ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004541 | 30/11/2018 | 2015.55 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA A MANUTEN?AO DE TRES VEICULOS FOX, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 30/11/2018 | 40.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 1204-1. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 30/11/2018 | 530.00 | 00028845562816 | MARIA JOSE VITAL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL VITAL RAIMUNDO DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA RITA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 1204-1. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 30/11/2018 | 750.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICAÇOES E MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA?AO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 30/11/2018 | 1000.00 | 00013641336449 | JOSE GILVAN ALENCAR FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MEC?NICO NO CONSERTO DE DUAS CA?AMBAS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN?AO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 30/11/2018 | 843.00 | 00004288884454 | CLAUDIVAN LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 30/11/2018 | 10494.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS COMP. 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 30/11/2018 | 2730.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COMISSIONADOS COMP. 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN?AO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 30/11/2018 | 2369.00 | 00001790270421 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ANDRADE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPREITA EM REPAROS DE CAL?AMENTOS DAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004560 | 30/11/2018 | 541.50 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE CONSTRU?AO PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 30/11/2018 | 1800.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITALIZA?AO DE 02 PROJETOS, SENDO 01 ARQUITETONICO E 01 ESTRUTURAL DE UM GINASIO POLIESPORTIVO EXISTENTE NA CIDADE DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0004491 | 30/11/2018 | 7000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ELABORA??O DE DEMOSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA ESTE MUNICPIO REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/11/2018 | 291.80 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA JUNTO AO IBAMA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 30/11/2018 | 20.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 30/11/2018 | 5008.50 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRA??O EFETIVOS COMP. 11/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 30/11/2018 | 7810.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS COMP. 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 30/11/2018 | 5592.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRA??O COMISSIONADOS COMP. 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 30/11/2018 | 954.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 30/11/2018 | 40.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 30/11/2018 | 20.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.510-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/ELETRONICA NA CONTA 14782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 30/11/2018 | 750.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICAÇOES E MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 30/11/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/ELETRONICA NA CONTA 319-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 30/11/2018 | 2258.98 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTEN?AO DA ATEN?AO BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 30/11/2018 | 302.24 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL COMP. 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 30/11/2018 | 5200.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO PROGRAMA NASF COMP. 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 30/11/2018 | 2162.54 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO PROGRAMA PSF COMP.11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 30/11/2018 | 62297.89 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS COMP. 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 30/11/2018 | 3300.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA COMP. 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 30/11/2018 | 9234.68 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE COMP. 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 30/11/2018 | 2454.54 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL COMP.11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 30/11/2018 | 9104.54 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO DA SEC. DE SAUDE CONTRATADOS COMP. 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 30/11/2018 | 13315.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 30/11/2018 | 1517.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 30/11/2018 | 1600.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DO PROG. ACADEMIA SAUDE COPM. 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 30/11/2018 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/ELETRONICA NA CONTA 624016-3. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 30/11/2018 | 171.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/ELETRONICA NA CONTA 624098-9. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 30/11/2018 | 28.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/ELETRONICA NA CONTA 624104-6. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 30/11/2018 | 284.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27311-2. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 30/11/2018 | 1000.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICAÇOES E MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004563 | 01/12/2018 | 13034.18 | 13719718000184 | JUVINO FERNANDES NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTEN?AO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 01/12/2018 | 740.00 | 00017121275864 | DAMIAO FONSECA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MECANICO EM SOLDA NA CA?AMBA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004565 | 01/12/2018 | 1092.63 | 13719718000184 | JUVINO FERNANDES NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE FRALDAS E OUTROS PRODUTOS DE HIGIENE PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004566 | 01/12/2018 | 1092.63 | 13719718000184 | JUVINO FERNANDES NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE FRALDAS E OUTROS PRODUTOS DE HIGIENE PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004567 | 01/12/2018 | 1092.63 | 13719718000184 | JUVINO FERNANDES NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE FRALDAS E OUTROS PRODUTOS DE HIGIENE PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004568 | 01/12/2018 | 1092.63 | 13719718000184 | JUVINO FERNANDES NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE FRALDAS E OUTROS PRODUTOS DE HIGIENE PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004569 | 01/12/2018 | 1092.63 | 13719718000184 | JUVINO FERNANDES NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE FRALDAS E OUTROS PRODUTOS DE HIGIENE PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 03/12/2018 | 81.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 1204-1. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 03/12/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 1204-1. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 03/12/2018 | 7180.00 | 02401445000109 | O & L RENT A CAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA?AO DE 01 VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA A DIESEL, 4X4, COMPLETA, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS DE PLACA OFY 7421, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE?OS DO PREGAO PRESENCIAL N? 0006/2017, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 03/12/2018 | 300.00 | 00010577630474 | GEOVANY PEREIRA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AJUDA PARA REALIZA?AO DE CURSO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 03/12/2018 | 200.00 | 00005001903483 | ANA MARIA VITAL VARELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRO CENTRO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN?AO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 03/12/2018 | 411.00 | 00013155897457 | JACKSON FORTUNATO GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 03/12/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 03/12/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 03/12/2018 | 1200.00 | 00008029495170 | NÍVIA PINEDA NAPOLES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS QUE ATUA NESTE MUNICIPIO CONFORME DECRETO 027/2013, QUE ESTABELECE UM VALOR MEDIANTE RECURSO PECUNIARIO , OBSERVANDO OS VALORES MINIMO E MAXIMO PARA A MENUTEN??O DE ALIMENT??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 03/12/2018 | 300.00 | 02332090000143 | NON MULTICLINICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM TRATAMENTO ALERGICO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 03/12/2018 | 4100.00 | 02401445000109 | O & L RENT A CAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA?AO DE 01 VEICULO FIAT DOBL? ESSENCE, PLACA: QFP 3754, ANO 2017, 07 LUGARES, COMBUSTIVEL FLEX, CONFORME ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRE?OS DO PREGAO PRESENCIAL N? 0006/2017, VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 03/12/2018 | 5060.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA?AO DE 01 VEICULO VW/AMBULANCIA TIPO A, PLACA: OFG 0902, PARA PRIMEIRO SOCORRO, MOTOR 1.6, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM KM LIVRE, CONFORME ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 011/2017, SENDO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 04/12/2018 | 2479.40 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO PERIODO DE DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 04/12/2018 | 1060.00 | 00002711844420 | JOSE CLECIANO GONCALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE REPAROS EL?TRICOS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 04/12/2018 | 20.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.185-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 04/12/2018 | 1000.00 | 00025698973881 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 04/12/2018 | 1100.00 | 00011295411423 | JOSE GLEDSON ANDRADE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 04/12/2018 | 2400.00 | 00002534383493 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS EM CAMINHAO TIPO CA?AMBA DE PLACA BTS 9307, USADO NO TRANSPORTE DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DUARNTE OS MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 04/12/2018 | 450.00 | 00004716394433 | FRANCISCA RAIMUNDA VARELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 04/12/2018 | 300.00 | 00005407639424 | ADJANEZ PATRICIA PEREIRA VIEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O FEITA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER A MESMA CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 04/12/2018 | 1200.00 | 00008840427406 | FRANCINETE SILVA DE ABREL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO SREVI?O DE FORTALECIEMNTO DE CONVIVENCIA DE VINCULO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 26.337-0 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 04/12/2018 | 1802.00 | 00008375115428 | JANEIDE DUARTE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS COMO POLPAS, OVOS DE GALINHAS, QUEIJOS QUALHO E DEMAIS PRODUTOS PARA A MANUTEN?AO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 04/12/2018 | 2800.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICELIO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ARBRITO NO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 04/12/2018 | 3300.00 | 00007227463427 | LEONARDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DO EVENTO ROTA DO SOL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E PROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 04/12/2018 | 2800.00 | 11897584000166 | FRANCIMARIO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DIGITAL DO DIA DAS MAES, COBERTURA FOTOGRAFICA E ARQUIVO DIGITAL DA CAVALGADA DE S?O JOSE OPERARIO E TAMBEM COBERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 04/12/2018 | 700.00 | 00007410426497 | CARLA CRISTINA EVARISTO GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORNAMENTA?AO E CONFEC?AO DE LEMBRAN?AS PARA A SEMANA DO BEBE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 04/12/2018 | 954.00 | 00008149609440 | HELENA MARIA EVANGELISTA RUFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 04/12/2018 | 1688.00 | 00008375115428 | JANEIDE DUARTE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS COMO POLPAS DE CAJU, QUEIJO QUALHO, COENTRO, PIMENTAO E DEMAIS PRODUTOS PARA A MANUTEN?AO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 05/12/2018 | 1500.00 | 00002056995450 | ANTONIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE PLACA BQS 1100 EM SERVI?OS DA SEC. DE ESPORTES COM TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 05/12/2018 | 1060.00 | 00017688373840 | VALDERY JOSE ANDRADE COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE BORRACHARIA EM PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 05/12/2018 | 20.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 26.325-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 05/12/2018 | 300.00 | 00011184466408 | FRANCISCO BRUNO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRO CENTRO POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 05/12/2018 | 150.00 | 00010886085403 | PALOMA GONZAGA ABRANTES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA REALIZA??O DE CURSO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB POR SER CONSIDERADA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 05/12/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13185-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 05/12/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 05/12/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 05/12/2018 | 30.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.185-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISI??O DE VEICULOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0004610 | 05/12/2018 | 190000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE VEICULO TIPO VAN/MICROONIBUS ESPECIE PASSAGEIRO NUM. MOTOR INT.FICE3481C7277344 MODELO 15 + 1 LUGARES, AIRBAG MOTORISTA EX 2 IVECO DAILY 45S17 MINIBUS 0KM, MOTOR A DIESEL, TRA?AO 4X2, 01 TANQUE 100 LITROS, VEICULO DOTADO DE ACESSIBILIDADE, COR BRANCO BANCHISA, FABRICA?AO 2018, MODELO 2019 COM RENAVAM416074 PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 05/12/2018 | 505.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIOS PRESTADOS NA COLETA , TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 05/12/2018 | 644.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA 01/02 DA LICEN?A DE USO DE SOFTWARES PARA 07 AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192018 | 0004613 | 05/12/2018 | 2570.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES PARA A MANUTEN?AO DOS POSTOS M?DICOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 06/12/2018 | 200.00 | 00002834387460 | DANILA PINTO N?BREGA GADELHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004618 | 06/12/2018 | 140.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PRODUTOS DE INFORMATICA PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 07/12/2018 | 1790.00 | 00099278405434 | FRANCISCA FRANCILEUZA BENEVENUTO D FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA?AO DE MESAS E CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 07/12/2018 | 3080.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE PE?AS COMO: 14 (QUATORZE) DISCOS DE GRADE 28,00R. 6MM COM UM FURO 04286 PARA A MANUTEN?AO DE TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 07/12/2018 | 250.00 | 00012678161471 | BRUNO ALEXANDRE FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PB PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CAPITAL JOAO PESSOA PB, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 07/12/2018 | 2000.00 | 08842657000108 | ASSOCIA?AO CULTURAL PISADA DO SERT?O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS COM APRESENTA?OES CULTURAIS DA PISADA DO SERTAO, DURANTE A REALIZA?AO DA ROTA DO SOL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 07/12/2018 | 3559.44 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN?AO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 10/12/2018 | 6978.22 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB PREV - OB DEV - PARCELAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 10/12/2018 | 3670.24 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN?AO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 10/12/2018 | 608.84 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 10/12/2018 | 890.34 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 10/12/2018 | 1180.08 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA EDUCA?AO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 10/12/2018 | 1641.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 10/12/2018 | 2225.17 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 10/12/2018 | 15593.78 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 10/12/2018 | 7534.69 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 10/12/2018 | 12961.92 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 10/12/2018 | 5858.97 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB, PROFESSORES DO EJA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 10/12/2018 | 2194.20 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13? SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE FINAN?AS EFETIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 10/12/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ACESSORIA PARA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 10/12/2018 | 2635.43 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO 13? SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 10/12/2018 | 5167.50 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO 13? SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE A??O SOCIAL ELETIVOS CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004662 | 10/12/2018 | 1965.07 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DE VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 10/12/2018 | 300.00 | 00003513683456 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRO CENTRO, POR SER CONSIDERADA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 10/12/2018 | 156856.67 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13? SALARIO DO ANO 2018 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 10/12/2018 | 33519.10 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13? SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAC?O/MDE EFETIVOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN??O DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 10/12/2018 | 7165.38 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13? SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60% INFANTIL. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 10/12/2018 | 51225.61 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO 13? SALARIO DO PESSOAL DO FUNDEB 40 % EFETIVOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 10/12/2018 | 28192.68 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13? SALARIO DOS FUNCIONARIOS/PROFESSORES DO EJA FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004661 | 10/12/2018 | 3752.96 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTEN?AO DE TRES VEICULOS FOX PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004637 | 10/12/2018 | 3207.48 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DE MOTONIVELADORA (CARTEPILLAR) E P? CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004638 | 10/12/2018 | 3421.25 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DE CA?AMBAS E CARRO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 10/12/2018 | 10100.48 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13? SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004659 | 10/12/2018 | 3485.48 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL PARA A MANUTEN?AO DAS CA?AMBAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004660 | 10/12/2018 | 1933.57 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DE TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 10/12/2018 | 4042.58 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13? SALARIO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRA??O EFETIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 10/12/2018 | 33.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 10/12/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 10/12/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004639 | 10/12/2018 | 3632.06 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DE AMBULANCIAS E DEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 10/12/2018 | 758.34 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13? SALARIO DA FOLHA DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 10/12/2018 | 1001.70 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13? SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 10/12/2018 | 51986.22 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13? SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 10/12/2018 | 7427.64 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13? SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004654 | 10/12/2018 | 255.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PRODUTOS DE INFORMATICA PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004665 | 10/12/2018 | 2532.00 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DE AMBULANCIA E DEMAIS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004666 | 10/12/2018 | 2523.73 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DE AMBULANCIA E DEMAIS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 11/12/2018 | 290.00 | 10333643000100 | IPEGG-INSTITUTO PARAIBANO DE ESPECIALIDADE GASTRO GINECOLOGI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA GINECOLOGICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 11/12/2018 | 200.00 | 00004917293405 | MARIA CARMO LACERDA BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE NO CAPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004690 | 11/12/2018 | 5593.62 | 17084166000136 | VIA OESTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM, ADITIVADA E DIESEL BS10 PARA A MANUTEN?AO DAS AMBULANCIAS E DEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUE SE DESLOCA PARA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 11/12/2018 | 200.00 | 00002770049429 | TEODORO PEREIRA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ALIMENTA?AO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, NA FUN?AO DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 11/12/2018 | 2250.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC?AO DE 15 UNIDADES DE PROTESES DENTARIAS NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0004698 | 11/12/2018 | 2758.75 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTEN?AO DA ATEN?AO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0004700 | 11/12/2018 | 2261.40 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTEN?AO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 11/12/2018 | 30.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 11/12/2018 | 20.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 11/12/2018 | 20.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 11/12/2018 | 5350.00 | 00003217425405 | KILLYS MARQUE ANDRADE MORORÓ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E ENTREGA DE DOCUMENTOS EM ORGAOS DURANTE OS MESES DE JUNHO A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 11/12/2018 | 20.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 11/12/2018 | 51.00 | 60746948747161 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 4610-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Recursos Hidrícos | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | PERFURA??O E INSTALA??O DE PO?OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 11/12/2018 | 7900.00 | 00024595896387 | JOAQUIM LOPES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DO PROJETO EXECUTIVO DE PERFURA??O DE PO?OS TUBULARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 11/12/2018 | 2100.15 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS TIPOS DE PAES PARA A MANUTEN?AO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | AQUISI??O DE DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004691 | 11/12/2018 | 3500.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN?AO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 11/12/2018 | 51.00 | 60746948747161 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 4386-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 11/12/2018 | 350.00 | 00011826483470 | FELIPE PINHEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 11/12/2018 | 200.00 | 00003270568436 | DALVANEIDE VITAL VARELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 11/12/2018 | 300.00 | 00008428873429 | RENAN VITAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E PROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 11/12/2018 | 1460.00 | 00005996681480 | MARIA ELIANE DO NASCIMENTO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTA?AO DA BANDA DE FORRO, WALQUIRIA SANTOS NA FESTA DE EMACIPA?AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004692 | 11/12/2018 | 1875.10 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSAS FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E A?AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004693 | 11/12/2018 | 1500.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E A?AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 12/12/2018 | 530.00 | 00005610178401 | CLAUDEINA P. DE ARAUJO SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 12/12/2018 | 600.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O MENSAL AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012018 | 0004714 | 12/12/2018 | 2600.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA?AO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, QUANTO A LEGALIDADE DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0004738 | 12/12/2018 | 14000.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVISAO E ATUALIZA?AO DO C?DIGO TRIBUTARIO E DAS DEMAIS NORMAS INTEGRANTES DO SISTEMA DE ARRECADA?AO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 12/12/2018 | 300.00 | 00009538149475 | KAMILA DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM OUTRO CENTRO, POR SER CONSIDERADA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 12/12/2018 | 350.00 | 00069064369453 | EDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 12/12/2018 | 190.00 | 00010352995424 | JOAO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 26330-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 1204-1. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 12/12/2018 | 81.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 1204-1. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | AQUISI??O DE DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 12/12/2018 | 1505.00 | 00010347420435 | ALEQUISANDRO BALTAZAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE CAJA E POLPA DE GOIABA PARA A MANUTEN?AO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | AQUISI??O DE DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 12/12/2018 | 1495.20 | 00010347420435 | ALEQUISANDRO BALTAZAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE CAJU E POLPA DE ACEROLA PARA A MANUTEN?AO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 12/12/2018 | 1260.00 | 00005407582481 | JACILAN ANDRADE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCA?AO NA SUBSTITUI?AO DO FUNCIONARIO EFETIVO DE FERIAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 12/12/2018 | 950.00 | 00008431534400 | JOSE BATISTA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | AQUISI??O DE DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 12/12/2018 | 1840.00 | 00007292120415 | PAULO ANDRE DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE CARNE MOIDA, CARNE EM PEDA?OS E FRANGO INTEIRO PARA A MANUTEN?AO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | AQUISI??O DE DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 12/12/2018 | 1660.00 | 00007292120415 | PAULO ANDRE DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE CARNE MOIDA, CARNE EM PEDA?OS E FRANGO INTEIRO PARA A MANUTEN?AO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | AQUISI??O DE DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 12/12/2018 | 1840.00 | 00007292120415 | PAULO ANDRE DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE CARNE MOIDA, CARNE EM PEDA?OS E FRANGO INTEIRO PARA A MANUTEN?AO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN?AO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 12/12/2018 | 2630.00 | 00002473273448 | RAFAEL CLAUDINO DE GALIZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO MODELO D20 DE PLACA HVG 2820 A SERVI?O DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA USADO NA MELHORIA DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 12/12/2018 | 1100.00 | 00005610177430 | ALDEONE MATIAS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESATDOS COMO PEDREIRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 12/12/2018 | 350.00 | 00007211711418 | ANA RAQUEL FERREIRA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 12/12/2018 | 350.00 | 00070130320420 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 12/12/2018 | 350.00 | 00007274155490 | COSMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 12/12/2018 | 350.00 | 00004997389420 | COSMO FERNANDES SANTANA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 12/12/2018 | 350.00 | 00004883749444 | ELIZANGELA FERREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 12/12/2018 | 350.00 | 00002201919569 | FRANCISCA MATIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 12/12/2018 | 350.00 | 00005466408425 | FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 12/12/2018 | 350.00 | 00055109624534 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 12/12/2018 | 350.00 | 00002534382411 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 12/12/2018 | 350.00 | 00010134989414 | JORDANIA BATISTA CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 12/12/2018 | 350.00 | 00072054840491 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 12/12/2018 | 350.00 | 00002712603435 | ZENAIDE MARIA DE SOUSA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIAS PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 12/12/2018 | 350.00 | 00005001903483 | ANA MARIA VITAL VARELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIAS PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 12/12/2018 | 850.00 | 00022556160845 | RICARDO SILVA ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 12/12/2018 | 700.00 | 00009532448497 | TIAGO DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CA?AMBA QUE COLETA O LIXO DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 12/12/2018 | 700.00 | 00006710696405 | JOCELAN BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CA?AMBA QUE COLETA O LIXO DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 12/12/2018 | 700.00 | 00005610191424 | GILBERLANDIO BORGES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CA?AMBA QUE COLETA O LIXO DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 12/12/2018 | 700.00 | 00008245852406 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CA?AMBA QUE COLETA O LIXO DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 12/12/2018 | 1200.00 | 00008545397437 | TIAGO VIEIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO BOMBEIRO HIDRAULICO NA MANUTEN?AO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 12/12/2018 | 840.00 | 00015194315899 | VANDEUSMAR DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO BOMBEIRO HIDRAULICO NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 12/12/2018 | 1300.00 | 00005407650401 | RAIMUNDO DOMICIANO D. TAVARES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 12/12/2018 | 800.00 | 00003714627464 | ENEAS LUIZ DE ANDRADE NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PARA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 12/12/2018 | 950.00 | 00007695986410 | JOAO VICTAL DO NASCIMENTO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 12/12/2018 | 30.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 12/12/2018 | 40.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 12/12/2018 | 1800.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GAS 13KG PARA A MANUTEN?AO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 12/12/2018 | 455.00 | 00006814502402 | FRANCISCA MARIA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO DA LIMPEZA DO PA?O MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 12/12/2018 | 350.00 | 00099249375468 | FABIANO CLAUDINO DA COSTA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 12/12/2018 | 954.00 | 00007485781456 | RAISSA FORMIGA DANTAS SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E FINA?AS, NESTE MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 12/12/2018 | 800.00 | 00002692551419 | GILBERTO DA CRUZ ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 12/12/2018 | 6000.00 | 15518382000117 | FRANCISCO G F SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS MECANICOS NA PARTE ELETRICA E COLOCA?AO DE FUME EM VEICULOS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 12/12/2018 | 8762.59 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DIESEL E ALCOOL PARA A MANUTEN?AO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 12/12/2018 | 950.00 | 00004573085408 | ANTONIO GERMANO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 12/12/2018 | 800.00 | 00006335917424 | DAYVID DORNELLYS ABRANTES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APAOIO DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 13/12/2018 | 1030.00 | 00004303266450 | ALEXSANDRA ALVES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE FAZENDO NOVA DURANTE O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 13/12/2018 | 500.00 | 00027351998434 | MARIA OLINDINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NA SEC. DE SAUDE NA UNIDADE DE SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 13/12/2018 | 380.00 | 10333643000100 | IPEGG-INSTITUTO PARAIBANO DE ESPECIALIDADE GASTRO GINECOLOGI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA GINECOLOGICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004789 | 13/12/2018 | 7026.70 | 13511368000166 | GUEDES DESINGER LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PANFLETOS, COMENDA, CRACH? EM PVC E PLACA DE SINALIZA?AO EM PS MT PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA ATEN?AO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004790 | 13/12/2018 | 3870.14 | 13511368000166 | GUEDES DESINGER LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE ADESIVOS 0,20 X 0,15 M, PLACA DE SINALIZA?AO EM PS M? E B?TONS EM VINIL 0,10 X 0,10 PAR A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA ATEN?AO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004791 | 13/12/2018 | 3780.11 | 13511368000166 | GUEDES DESINGER LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE BOTON EM ADESIVO VINIL, BANNER 1,50 X 1,00M, FAIXA EM LONA IMPRESSA 4,00 X 0,90 M, ADESIVOS EM VINIL 0,15 X 0,17M E CONVITES PARA EVENTOS PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA ATEN?AO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004792 | 13/12/2018 | 3352.38 | 13511368000166 | GUEDES DESINGER LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE BOTON EM ADESIVO VINIL, BANNER 1,50 X 1,00M, FAIXA EM LONA IMPRESSA 4,00 X 1,00 M, PLACA EM METALON 5,00 X 1,00M PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA ATEN?AO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 13/12/2018 | 1265.00 | 00001517280460 | VANDERLEI NOBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIAGIA NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FICA AS MAQUINAS E DEMAIS VEICULOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 13/12/2018 | 900.00 | 00097839442153 | MARCOS DE OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA?AO DE NOTAS E EVENTOS EM CARRO DE SOM DA ADMINISTRA?AO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 13/12/2018 | 30.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 13/12/2018 | 71.05 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 13/12/2018 | 30.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 13/12/2018 | 71.05 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 13/12/2018 | 263.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 13/12/2018 | 2000.00 | 22444492000147 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS ESPECILIZADOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 13/12/2018 | 1000.00 | 00009165636422 | JOSANE MARIA RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC?AO DE JANELAS EM METAL PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 13/12/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 13/12/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 13/12/2018 | 800.00 | 00069102007487 | MARCONDES CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 13/12/2018 | 1200.00 | 00008487181430 | ADRIANO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM DIVERSAS FUN?OES A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN?AO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 13/12/2018 | 1265.00 | 00007830652481 | ANTONIO ADRIANO MACENA VIEIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 13/12/2018 | 960.00 | 00070529009471 | RAMON FELIPE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SREVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 13/12/2018 | 910.00 | 00007980195493 | ALDAIR DE SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 13/12/2018 | 1100.00 | 00012587803489 | FRANSELHO ALEXANDRE FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO SOLDADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 13/12/2018 | 400.00 | 00005671511402 | EDSON RODRIGUES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 13/12/2018 | 520.00 | 00012488485438 | FRANCISCO JUNIOR VITAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 13/12/2018 | 520.00 | 00013983755437 | JOSE ALEX PEREIRA LISBOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 13/12/2018 | 800.00 | 00070842109463 | RENAM GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SREVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 13/12/2018 | 265.00 | 00005493597454 | JANDUIR SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 13/12/2018 | 500.00 | 00069064393400 | EDSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DURANTE MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 13/12/2018 | 738.00 | 00008189084402 | ANTONIO TAVARES LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 13/12/2018 | 120.00 | 00070842085424 | JONAS PINHEIRO MARQUES E OUTROS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 13/12/2018 | 170.00 | 00005028389497 | GILSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 13/12/2018 | 500.00 | 00010921114419 | VANUBIA ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 13/12/2018 | 500.00 | 00009532450475 | ANTONIA VANESSA ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 13/12/2018 | 640.00 | 00009541895409 | MARIA JOANA DA SILVA NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 13/12/2018 | 900.00 | 00004391397404 | FRANCISCA VAGNA LIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 13/12/2018 | 337.00 | 00005942054410 | EUCIVANIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO VERTENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 13/12/2018 | 789.50 | 00012587803489 | FRANSELHO ALEXANDRE FERNANDES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE LUGAR DE DIFICIL ACESSO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 13/12/2018 | 158.00 | 00004286513483 | AUGUSTO MACENA DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE LOCALIDADE DE DIFICIL ACESSO PARA A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 13/12/2018 | 200.00 | 00003859128469 | ANTONIA HELENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 13/12/2018 | 150.00 | 00002891157443 | ERISVAM RODRIGUES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 14/12/2018 | 200.00 | 00003341288465 | ELIEUZA ANDRADE DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 14/12/2018 | 200.00 | 00012919426451 | GESSICA PINHEIRO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 14/12/2018 | 300.00 | 00010886085403 | PALOMA GONZAGA ABRANTES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA REALIZA??O DE CURSO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB POR SER CONSIDERADA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | AQUISI??O DE DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 14/12/2018 | 132.00 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COENTRO PARA A MANUTEN?AO DA MERENDA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 14/12/2018 | 350.00 | 00011061786455 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIA PUBLICAS NA CIDADE DE JOCA JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 14/12/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 14/12/2018 | 20.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 14/12/2018 | 20.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 14/12/2018 | 64.00 | 00006264703400 | DANILSON CORREIA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO ELETRONICA DE ESTABILIZADORES E NOBREAK DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004803 | 14/12/2018 | 2557.58 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DE AMBULANCIA E DEMAIS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004804 | 14/12/2018 | 2662.36 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DE AMBULANCIA E DEMAIS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004807 | 14/12/2018 | 2537.58 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004808 | 14/12/2018 | 2662.36 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 14/12/2018 | 1878.80 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 17/12/2018 | 364.00 | 00008910989416 | DAWYLLA KELLY QUEIROGA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITA?AO DE PROGRAMA COLGATE NO DIA 17/12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 17/12/2018 | 271.40 | 27684037000132 | ORTOP SERVI?OS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA ORTOPEDICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 17/12/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ACESSORIA E TAMBEM EM PUBLICA?OES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 17/12/2018 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISE FISICO QUIMICA E ANALISE BACTERIOLOGICA DA AGUA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 17/12/2018 | 145.15 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 17/12/2018 | 1208.00 | 00008375115428 | JANEIDE DUARTE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS COMO POLPAS, OVOS DE GALINHAS, QUEIJOS QUALHO E DEMAIS PRODUTOS PARA A MANUTEN?AO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | AQUISI??O DE DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 17/12/2018 | 1970.00 | 00002842435400 | MARIA ELIEUZA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO DE MILHO, DE CENOURA E BATATA PARA A MANUTEN?AO DA MERENDA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | AQUISI??O DE DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 17/12/2018 | 1905.00 | 00002842435400 | MARIA ELIEUZA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO DE MILHO, DE CENOURA E BATATA PARA A MANUTEN?AO DA MERENDA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | AQUISI??O DE DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 17/12/2018 | 1694.00 | 00025491984841 | VALDIR NUNES DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE BOI IN NATURA, CARNE MOIDA PARA A MANUTEN?AO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | AQUISI??O DE DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 17/12/2018 | 1806.00 | 00025491984841 | VALDIR NUNES DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO E CARNE MOIDA PARA A MANUTEN?AO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 17/12/2018 | 955.00 | 00008375115428 | JANEIDE DUARTE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS COMO POLPAS DE MANGA, PIMENTAO E DEMAIS PRODUTOS PARA A MANUTEN?AO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004845 | 18/12/2018 | 565.10 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSAS FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTEN?AO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E PROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 18/12/2018 | 850.00 | 00007568947432 | EMANUELY DOS SANTOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ANIMA??O DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO SITIO DE FAZENDA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 18/12/2018 | 728.00 | 00007251518465 | JOLISBERTON VITAL DO NASCIMNETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ALIMENTA?AO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUPLAN DO ESTADO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 19 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012018 | 0004836 | 18/12/2018 | 2600.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA?AO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, QUANTO A LEGALIDADE DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 18/12/2018 | 1456.00 | 00004161654430 | CEZAR CAMPOS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NA FUN?AO DE SECRETARIO DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 18/12/2018 A 21/12/2018 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIOES/ENCONTROS JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 18/12/2018 | 350.00 | 00010921124481 | STHEFANNY DUARTE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA REALIZA??O DE CURSO EM OUTRO CENTRO, POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 18/12/2018 | 550.00 | 00005407617455 | MATILDE DAS GRAÇAS NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 18/12/2018 | 260.00 | 00004816485422 | JOSIELHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004833 | 18/12/2018 | 3017.53 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DAS MAQUINAS E DEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 18/12/2018 | 250.00 | 00065171624453 | FRANCISCO ELINALDO VITAL E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 18/12/2018 | 1200.00 | 00004001364492 | JOSE ROBEVAL VITAL VARELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 18/12/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 18/12/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 18/12/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 18/12/2018 | 1400.00 | 00003360735420 | JOAO BATISTA VITAL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO RENAULT DE PLACA OGA 4090 USADO EM VIAGENS PARA ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 18/12/2018 | 30.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 18/12/2018 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS NA PUBLICA?AO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004832 | 18/12/2018 | 3631.97 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DE AMBULANCIA E DEMAIS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 18/12/2018 | 1474.87 | 24376321000153 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA NUMERO 002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 19/12/2018 | 200.00 | 00029258537491 | ANTONIO BARBOSA DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 19/12/2018 | 150.00 | 00004302837411 | MARIA LUZINETE LIMEIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 19/12/2018 | 2100.00 | 00007855712488 | GRAZIELA SANTIAGO DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA PARA A SECRETARIA DE A?AO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 19/12/2018 | 360.00 | 00069592640300 | LUCICLEIDE DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA?AO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 19/12/2018 | 1908.00 | 00002886343498 | MARIA ZELIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COORDENA?AO DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 19/12/2018 | 192.85 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 26337-0. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 19/12/2018 | 1002.58 | 10945772000150 | ALZIRO ZARÚ ROBERTO LIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 19/12/2018 | 1393.29 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF/PASEP DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SCFV-SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 19/12/2018 | 600.00 | 00001986867498 | MARIA DO SOCORRO COSTA BATISTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS NA LIMPEZA E CONSERVA?AO DO ESPA?O ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 19/12/2018 | 1908.00 | 00025279918822 | GERALDO MOISES ANDRADE JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR DE MUSICA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SCFV-SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 19/12/2018 | 800.00 | 00007823236427 | FELIPE VIEIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS NO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCVF, DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SCFV-SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 19/12/2018 | 300.00 | 00011043166416 | LUCAS RICELLY ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS NO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCVF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 19/12/2018 | 2400.00 | 00009111857471 | CARM?N BATISTA ROLIM DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PSICOL?GA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SCFV-SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 19/12/2018 | 600.00 | 00012127916492 | WANDERSON ERICLES SANTANA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO MONITOR DE OFICINAS DE ESPORTE DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SCFV-SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 19/12/2018 | 600.00 | 00009648900469 | JOAO PAULO GON?ALVES SILVANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RAFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS NA OFICINA DE CAPOEIRA NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SCFV-SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 19/12/2018 | 1200.00 | 00010357434420 | MARINA MAYARA SILVA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO MONITORA NA OFICINA DE DAN?A DO SCFV, NA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 19/12/2018 | 2400.00 | 00005173369442 | MARCIA COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDAGOGA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 19/12/2018 | 500.00 | 00024940468828 | CICERA DA SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS NA LOCA?AO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SCFV-SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 19/12/2018 | 600.00 | 00007064941481 | FRANCISCO GILDERLAN VIEIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS NA OFICINA DE ESPORTE DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 19/12/2018 | 1908.00 | 00005453139455 | IÊDA VALENTIM DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CORDENADORA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SCFV-SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 19/12/2018 | 1000.00 | 00008451151469 | JOSE EDUARDO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO MONITOR NA OFICINA DE DAN?A DO SCFV, NA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SCFV-SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 19/12/2018 | 650.00 | 00006207124499 | MARIA AMORIM ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA?AO DO ESPA?O ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SCFV-SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 19/12/2018 | 300.00 | 00007663906403 | JOÃO PAULO MACENA DE FRTEITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A 10 CARRADAS DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SCFV-SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 19/12/2018 | 650.00 | 00004430763402 | LUCIA IDALINA PINHEIRO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS NA LIMPEZA E CONSERVA?AO DE ESPA?O FISICO DO SCFV, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 19/12/2018 | 2400.00 | 00005768302409 | NYEDJA KARRAKYERY PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SCFV-SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 19/12/2018 | 600.00 | 00004573083464 | ANTONIA APARECIDA MACENA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS NA LIMPEZA DO ESPA?O E CONSERVA?AO DO AMBIENTE SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SCFV-SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 19/12/2018 | 1400.00 | 00007230021421 | ALDILENE AMORIM LOPES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO FACILITADORA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SCFV-SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 19/12/2018 | 600.00 | 00009270908488 | RICARDO AUGUSTO ALVES ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA OFICINA DE MUSICA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 20/12/2018 | 965.00 | 00010919358403 | KAYO RAMOM ANDRADE MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS EXECUTADOS PARA O PUBLICO BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 20/12/2018 | 965.00 | 00003350473431 | FRANCISCO EDINALDO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DO CADASTRADOR PARA REALIZAR BUSCAS ATIVA E CADASTRO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 20/12/2018 | 160.00 | 00008245852406 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA?AO DE NOTAS DE CAMPANHAS EM CARRO DE SOM, COMO TAMBEM EVENTOS E NOTAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E A?AO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 20/12/2018 | 4600.00 | 00047829273472 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE GRADE DE FERRO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 20/12/2018 | 1188.00 | 00001029979421 | JORDHANNA LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM ATE A CAPITAL, JOAO PESSOA PB NA FUN?AO DE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20/12/2018 A 21/12/2018 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS NA FUN?AO DE PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 20/12/2018 | 1654.65 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN?AO DE PASEP DA CONTA 14782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 20/12/2018 | 27.42 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN?AO DE PASEP DA CONTA 14741-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 20/12/2018 | 505.00 | 00017688373840 | VALDERY JOSE ANDRADE COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE BORRACHARIA EM PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 20/12/2018 | 1580.00 | 00012114216438 | ANTONIO LEANDRO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 20/12/2018 | 180.00 | 00005436866476 | ANTONIETA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DELOCAMENTO A CIDADE DE POMBAL, ONDE PARTICIPOU DA 3? CICLO DE CAPACITA?AO DO SELO UNICEF PARA OS MUNICIPIOS QUE COMPOE O POLO DE POMBAL, REPRESENTANDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08/11/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 20/12/2018 | 600.00 | 00008684534476 | VALDEMIR PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM OUTRO CENTRO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 20/12/2018 | 500.00 | 00075308657491 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS EM D20 PLACA HUV 0220 A SERVI?OS DA SEC. DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 20/12/2018 | 20.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 26325-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 20/12/2018 | 3000.00 | 28240229000112 | WB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC?AO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS PARA A MANUTEN?AO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A?AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 20/12/2018 | 158.00 | 00006264703400 | DANILSON CORREIA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORA BROTHER PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004886 | 20/12/2018 | 2743.31 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL PARA A MANUTEN?AO DAS AMBULANCIAS E DEMAIS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004887 | 20/12/2018 | 2053.64 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DE AMBULANCIA E DEMAIS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004888 | 20/12/2018 | 1575.73 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DE AMBULANCIA E DEMAIS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 20/12/2018 | 1000.00 | 00010921094477 | GILMAR COSTA DUARTE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA JJX 1552 MODELO SPRINTER/BENS EM VIAGENS PARA A SEC. DE SAUDE NA ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 20/12/2018 | 2600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA?AO DE TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADA?AO DE TRIBUTOS E O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 20/12/2018 | 1560.00 | 00004604673446 | JANDERSON VITORINO MESQUITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA TIRANDE FERIAS DE FUNCIONARIOS DESTES MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 20/12/2018 | 50.75 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 20/12/2018 | 3000.00 | 28240229000112 | WB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC?AO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS PARA A MANUTEN?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 20/12/2018 | 130.00 | 00029259843472 | ANTONIO RAIMUNDO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 20/12/2018 | 1500.00 | 00089351762491 | VICENTE VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 20/12/2018 | 1550.00 | 00002355551421 | FRANCISCO VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EMPREITA NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 20/12/2018 | 1800.00 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 21/12/2018 | 6006.90 | 23119348000106 | NATALIA KELLY LAURENTINO DE ANDRADE FERNADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRU?AO PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004918 | 21/12/2018 | 1029.10 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DE CARRO PIPA E CA?AMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0004908 | 21/12/2018 | 2002.30 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 21/12/2018 | 3500.00 | 00026722459837 | FLAVIA ANA MENDONÇA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SREVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE RFEI?OES AOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO QUANDO OS MESMOS SE DESLOCAM ATE A CIDADE DE UIRAUN PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 21/12/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 21/12/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 21/12/2018 | 2000.00 | 00006672636404 | JOSE RAIMUNDO DUARTE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO PALIO EX PARA A MANUTEN?AO DE VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0004903 | 21/12/2018 | 10018.95 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA ATEN?AO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004912 | 21/12/2018 | 4602.28 | 13511368000166 | GUEDES DESINGER LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE BOTON EM ADESIVO 0,07 X 0,07, BANNER 1,50 X 1,00M, FAIXA EM LONA IMPRESSA 4,00 X 1,00 M, PLACA EM METALON 5,00 X 1,00M, COMENDA E ADESIVA?AO DE VEICULOS PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA ATEN?AO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 21/12/2018 | 200.00 | 00001648016421 | ANDERSON DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PAU DOS FERROS RN, DURANTE QUATRO SEMANAS, POR SER CONSIDERADAMENTE PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 21/12/2018 | 200.00 | 00009211109876 | JOAO BATISTA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA A REALIZA?AO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, REFERENTE A QUATRO SEMANAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 21/12/2018 | 200.00 | 00002850132462 | OSCAR ALVES DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA VIZINHA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, DURANTE QUATRO SEMANAS, POR SER CONSIDERADAMENTE PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 21/12/2018 | 550.00 | 00029260523400 | LUZIA MACENA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA?AO PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 21/12/2018 | 980.00 | 00004012847430 | FRANCISCO LEUDO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRET?RIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 21/12/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 26330-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 21/12/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 26325-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0004914 | 21/12/2018 | 2407.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTEN?AO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0004909 | 21/12/2018 | 1379.95 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 21/12/2018 | 111.31 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN?AO DE PASEP DA CONTA 14741-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 21/12/2018 | 5300.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE 02 VENTILADORES DE PAREDES, 10 ESTANTES DE A?O COM SEIS BANDEJA, 02 GELAGUA E 01 AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE A?AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 21/12/2018 | 5000.00 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE 10 MESAS COM CADEIRAS, 01 LIQUIDIFICADOR,1 FOGAO 4 BOCAS INDUSTRIAL, 02 VENTILADORES DE PAREDE E UMA TV 32 POLEGADAS PARA A MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 26/12/2018 | 2800.00 | 00004908284423 | ANTONIO VALETIM DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES CASEIROS PARA O EVENTO DA ROTA DO SOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 26/12/2018 | 1560.00 | 00007251518465 | JOLISBERTON VITAL DO NASCIMNETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTA?AO NA CIDADE DE BRASILIA DF, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DA INTEGRA?AO, SAUDE E EDUCA?AO, DURANTE O PERIODO DE 26 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 26/12/2018 | 806.40 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE INSPEN?AO DE TACOGRAFO DE ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004932 | 26/12/2018 | 2662.36 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTEN?AO DE TRES VEICULOS FOX PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 26/12/2018 | 2080.00 | 00004161654430 | CEZAR CAMPOS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA DF, NA FUN?AO DE SECRETARIO DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/12/2018 A 31/12/2018 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIOES/ENCONTROS JUNTO A ORGAOS FEDERAIS: MINISTERIO DA INTEGRA?AO, SAUDE E EDUCA?AO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 26/12/2018 | 750.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICAÇOES E MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA?AO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 26/12/2018 | 885.00 | 15411870000120 | SEVERINA CREUZA FERREIRA DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTEN?AO DE VEICULO NISSAN/FRONTIER DE PLACA OFY7421 LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004931 | 26/12/2018 | 2825.36 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004930 | 26/12/2018 | 4135.85 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004933 | 26/12/2018 | 2606.62 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN?AO DAS AMBULANCIAS E DEMAIS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 26/12/2018 | 1000.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICAÇOES E MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0004925 | 26/12/2018 | 7000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ELABORA??O DE DEMOSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA ESTE MUNICPIO REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 26/12/2018 | 20.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 26/12/2018 | 20.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 26/12/2018 | 20.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 26/12/2018 | 750.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICAÇOES E MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 26/12/2018 | 900.53 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE CONSTRU?AO PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004934 | 26/12/2018 | 3207.48 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN?AO DE TRATOR NEW HOLLAND, PA CARREGADEIRA E CARTEPILLAR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 26/12/2018 | 320.00 | 00004604673446 | JANDERSON VITORINO MESQUITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O NO FORNECIEMTNO DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA DE PLACA KGT 4738/PB PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN?AO DA ILUMINA?AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 27/12/2018 | 7055.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A MANUTEN?AO DA ILUMINA?AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 27/12/2018 | 2327.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A MANUTEN?AO DE PO?OS PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 27/12/2018 | 3880.00 | 00007482802436 | MANOEL ANDRE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS MECANICOS EM VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 27/12/2018 | 3215.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A MANUTEN?AO DOS PR?DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 4? PARCELA DE NEGOCIA?AO JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 27/12/2018 | 2878.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTEN?AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 27/12/2018 | 2844.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A MANUTEN?AO DO PA?O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 27/12/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/ELETRONICA NA CONTA 319-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 27/12/2018 | 292.49 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA JUNTO AO IBAMA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 27/12/2018 | 1821.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA DISTRIBUI?AO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE E POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 27/12/2018 | 2800.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC. DE EDUCA?AO E ESCOLAS E DEMAIS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 28/12/2018 | 91.35 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 1204-1. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 28/12/2018 | 5364.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCA?AO COMISSIONADOS COMP. 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 28/12/2018 | 42871.23 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAC?O/MDE EFETIVOS COMP. 12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN??O DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 28/12/2018 | 12842.91 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA?AO MONITOR DE CRECHES, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 28/12/2018 | 72344.40 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVOS COMP. 12/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 28/12/2018 | 286761.78 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL EFETIVOS COMP. 12/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 28/12/2018 | 49446.77 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60 % FUNDAMENTAL EFETIVOS DO EJA COMP. 12/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO DEPART. DE PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 28/12/2018 | 5001.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE A?AO SOCIAL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AC?O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 28/12/2018 | 4770.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE A??O SOCIAL ELETIVOS CONSELHO TUTELAR COMP. 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 28/12/2018 | 0.89 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN?AO DE PASEP DA CONTA 283147-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 28/12/2018 | 2968.92 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN?AO DE PASEP DA CONTA 14782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 28/12/2018 | 2530.15 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO NA COTA DE DISTRIBUI?AO DARF, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 28/12/2018 | 2605.16 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO NA COTA DE DISTRIBUI?AO DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 28/12/2018 | 555.50 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO NA COTA DE DISTRIBUI?AO DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 28/12/2018 | 10.46 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUI??O AO INSS, REFERENTE A MULTAS JUROS DE INFORMA?OES DE DCTS DE ANOS ANTERIORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 28/12/2018 | 719.46 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUI??O AO INSS, REFERENTE A MULTAS JUROS DE INFORMA?OES DE DCTS DE ANOS ANTERIORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 28/12/2018 | 5060.31 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUI??O AO INSS CODIGO DE RECEITA 1734, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 28/12/2018 | 3080.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE FINAN?AS COMISSIONADOS COMP. 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 28/12/2018 | 3148.20 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE FINAN?AS EFETIVOS COMP. 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 28/12/2018 | 5060.31 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUI??O AO INSS CODIGO DE RECEITA 1734, COMPETENCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 28/12/2018 | 550.00 | 00009277462477 | ALISSON BATISTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 28/12/2018 | 5955.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE COMP. 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 28/12/2018 | 3448.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. CULTURA COMP. 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 28/12/2018 | 10114.43 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIOANDOS COMP. 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 28/12/2018 | 15750.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS PREFEITA E VICE, COMP. 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 28/12/2018 | 4047.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 28/12/2018 | 2981.25 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIEMTNO DOS PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS COMP. 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 28/12/2018 | 110.00 | 00006264703400 | DANILSON CORREIA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE NOTEBOOK PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 28/12/2018 | 1690.00 | 00009046124495 | RODOLFO FELIX DE S? | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 28/12/2018 | 1600.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIEMTNO DOS PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DO PROG. ACADEMIA SAUDE COMP. 12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 28/12/2018 | 1256.24 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL COMP. 12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 28/12/2018 | 5200.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO PROGRAMA NASF COMP. 12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 28/12/2018 | 2162.54 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO PROGRAMA PSF COMP.12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 28/12/2018 | 64835.16 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS COMP. 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 28/12/2018 | 3300.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA COMP. 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 28/12/2018 | 9234.68 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE COMP. 12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 28/12/2018 | 2454.54 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL COMP.12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 28/12/2018 | 9104.54 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO DA SEC. DE SAUDE CONTRATADOS COMP. 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 28/12/2018 | 13315.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 28/12/2018 | 1517.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0004969 | 28/12/2018 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ADVOCACIA PARA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 28/12/2018 | 10.55 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 28/12/2018 | 20.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 28/12/2018 | 30.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 17052-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 28/12/2018 | 7810.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS COMP. 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 28/12/2018 | 954.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 28/12/2018 | 5592.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRA??O COMISSIONADOS COMP. 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 28/12/2018 | 4706.40 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRA??O EFETIVOS COMP. 12/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 28/12/2018 | 1270.00 | 00005407638452 | EDILSON PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 28/12/2018 | 2730.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COMISSIONADOS COMP. 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 28/12/2018 | 12354.30 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS COMP. 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 31/12/2018 | 160.00 | 00070842109463 | RENAM GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA SEDE DA CIDADE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 31/12/2018 | 73.10 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14741-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14782-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 31/12/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/ELETRONICA NA CONTA 624104-6. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 31/12/2018 | 351.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/ELETRONICA NA CONTA 624098-8. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 31/12/2018 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/ELETRONICA NA CONTA 624016-3. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 31/12/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/ELETRONICA NA CONTA 624018-0. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 31/12/2018 | 274.05 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DA CONTA 27311-2. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 31/12/2018 | 1970.00 | 00017523154808 | RAIMUNDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEI?OES PRONTAS PARA A REALIZA?AO DO EVENTO CULTURAL ROTA DO SOL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 31/12/2018 | 20.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13133-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Quantidade de Registros: 4875
Última atualização: 11/06/2024