| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DOS PR?DIOS VINCUALDOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica/Farm?cia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000008 | 02/01/2018 | 1846.80 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 35.969 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA DE EXTRATO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA N? 17900-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA EXTRATO MEIO MAG DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS BANCARIOS DE TARIFA EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, DEBITADO NA CONTA N? 27798-3 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 03/01/2018 | 46.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA ATIVA, DEBITADO NA CONTA N? 27714-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 04/01/2018 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O SINDICATO RURAL, LOTADO NA SECRETARIA DE DES. PRODU??O RENDA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2018 | 21.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 12/2017.COM VENC. EM 08/01/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000010 | 08/01/2018 | 3632.94 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 436 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000011 | 08/01/2018 | 3455.85 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 435 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000012 | 09/01/2018 | 5380.74 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 437 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000009 | 09/01/2018 | 766.08 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA ESTRUTURA FISICA DO SAMU, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 438 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2018 | 599.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COMERCIO DE MAQUINAS E PRODUTOS EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM 01 APARELHO DESFIBRILADOR CARDIACO COM TROCA DE BATERIAS, PERTENCENTE AO SAMU, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1000224 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/01/2018 | 18.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 10/01/2018 | 200.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DO TFD( TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, EM VIRTUDE DO MESMO SER PORTADOR DE LEUCEMIA, ATENDIDO NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2018 | 5500.00 | 08179007000124 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE RA??O DESTINADO A ALIMENTA??O DOS ANIMAIS APRISIONADOS EM RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N? 492 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribui??es para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/01/2018 | 8121.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB(RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/01/2018 | 2811.66 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE JANEIRO/2018 DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/01/2018 | 122.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Contribui??o para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/01/2018 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL ? CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DESCONTADO NA CONTA N? 5748-7 (FPM) JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0000068 | 11/01/2018 | 2215.62 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3? PARTE, REFERENTE O CONSUMO DE 615,446 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW 7565, NO PERIODO DE 23/10/17 DE A 10/01/2018, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 293 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 11/01/2018 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 11/01/2018 | 46.82 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP/JANEIRO-2018, DEBITADO NA CONTA N? 11806-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 11/01/2018 | 1.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9834-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 11/01/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANOTA??O RESP. TECNICA - ART, PARA OS SERVI?OS DE RESTAURA??O E AMPLIA??O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO JUVINO E JULIO LAURINDO, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 11/01/2018 | 660.00 | 00026423422800 | SEBASTIAO FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SEM EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 11/01/2018 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA N? 27798-3 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0000067 | 11/01/2018 | 3308.04 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2? PARTE, REFERENTE O CONSUMO DE 918,90 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFD 1725, NO PERIODO DE 23/10/17 DE A 10/01/2018, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 293 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0000034 | 11/01/2018 | 4399.51 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1? PARTE, REFERENTE O CONSUMO DE 1.222,088 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG 9888, NO PERIODO DE 23/10/17 DE A 10/01/2018, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 293 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0000035 | 11/01/2018 | 5674.73 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE O CONSUMO DE 1.801,502 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFC 6583,NO PERIODO DE 23/10/17 DE A 10/01/2018, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 292 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382017 | 0000152 | 12/01/2018 | 1860.00 | 23143281000137 | N & N SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE DUAS MOTOS HONDA CG, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 270 EM ANEXO.MES REF.12/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382017 | 0000153 | 12/01/2018 | 2850.00 | 23143281000137 | N & N SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO TIPO VW/GOL 1.0, PLACA NPX 9583/PB A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 276 EM ANEXO.MES REF.12/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382017 | 0000154 | 12/01/2018 | 2850.00 | 23143281000137 | N & N SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO GM/CORSA WIND, PLACA MNR 4902/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 271 EM ANEXO.MES REF.12/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 12/01/2018 | 840.00 | 00039555828415 | DAMIAO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MARCENARIA NA SEDE DO SAMU, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica/Farm?cia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 12/01/2018 | 1770.00 | 00039555828415 | DAMIAO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REPAROS E MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 12/01/2018 | 2700.00 | 00007810754165 | YUSELYS PEREZ RAMIREZ | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTA??O PARA A MEDICA YUSELYS PEREZ RAMIREZ, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 12/01/2018 | 2500.00 | 00013265180468 | ANTONIO CARLOS CAVALVANTI LOPES | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTA??O PARA A MEDICO ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042017 | 0000303 | 12/01/2018 | 7250.00 | 23143281000137 | N & N SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS COM VINTE LUGARES TIPO SPLIT DA MERCEDES DE PLACA ORD 1456/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB, CONFORME NOTA FISCALN? 273 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382017 | 0000144 | 12/01/2018 | 1860.00 | 23143281000137 | N & N SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE DUAS MOTOS HONDA CG, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 269 EM ANEXO.MES REF.12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382017 | 0000149 | 12/01/2018 | 7215.00 | 23143281000137 | N & N SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DO VEICULO TIPO CAMINH?O FORD/F400, PLACA KIN 9859, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 275 EM ANEXO.MES REF.12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382017 | 0000150 | 12/01/2018 | 7215.00 | 23143281000137 | N & N SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DO VEICULO TIPO CAMINH?O FORD/F400, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 274 EM ANEXO.MES REF.12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382017 | 0000151 | 12/01/2018 | 1860.00 | 23143281000137 | N & N SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE DUAS MOTOS HONDA CG, A SERVI?O DA SECRETARIA DESEN. PRODU??O, RENDA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 268 EM ANEXO.MES REF.12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 13/01/2018 | 258.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.VENC. NA DATA EM 13/01/2017, EQUI. AOMES DE 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 15/01/2018 | 281.32 | 00041467752487 | MARIA DO DESTERRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADES?O AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 15/01/2018 | 565.17 | 00039647587449 | MARIA PROCOPIO DE SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADES?O AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA.JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 15/01/2018 | 501.26 | 00013645145400 | TEREZINHA BATISTA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADES?O AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 15/01/2018 | 229.56 | 00063012332472 | MARIA DE FATIMA CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADES?O AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 15/01/2018 | 56.97 | 00069417296434 | CLEONEIDE EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADES?O AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 15/01/2018 | 233.46 | 00026321220400 | MARIA CELI CIRILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADES?O AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 15/01/2018 | 47.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribui??es para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 16/01/2018 | 3356.47 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZA??O DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIAS 12/1989, GUIA DE RECOLHIMENTO N? 001,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Supervis?o e Comunica??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 16/01/2018 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 17/01/2018 | 37.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O - MAIS EDUCA??O, COM VENC. EM 17/01/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 01/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 17/01/2018 | 37.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, COM VENC. EM 17/01/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 17/01/2018 | 616.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, COM VEN. EM 17/01/2018, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.MES REF.01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 17/01/2018 | 180.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA POLICIA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 01/2018.COM VENC. E 17/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 17/01/2018 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O SINDICATO RURAL, LOTADO NA SECRETARIA DE DES. PRODU??O RENDA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 17/01/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 17/01/2018 | 78.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENC. EM 17/01/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de A??o Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 17/01/2018 | 76.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/01/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 17/01/2018 | 37.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/01/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 17/01/2018 | 101.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/01/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 17/01/2018 | 281.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/01/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Contribui??o para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 18/01/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA A FEDERA??O DOS ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP,NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA N? 9938-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 19/01/2018 | 5486.14 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DO (INSS) DA CHEFIA DE GABINETE DO EXECUTIVO, CONF. GUIA EM ANEXO.12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 19/01/2018 | 1911.14 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DO (INSS) DA SECRETARIA DE FINAN?AS, CONF. GUIA EM ANEXO.12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 19/01/2018 | 87.87 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE JANEIRO/2018 DEBITADO NA CONTA N? 8920-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/01/2018 | 1266.13 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE JANEIRO/2018 DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 19/01/2018 | 2168.06 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE II, CONF. GUIA EM ANEXO.12/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 19/01/2018 | 7962.97 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40/MDE, CONF. GUIA EM ANEXO.12/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valoriza??o do Magist?rio (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 19/01/2018 | 41878.51 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60, CONF. GUIA EM ANEXO.12/2017 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 19/01/2018 | 2671.29 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40 ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. GUIA EM ANEXO.01 /2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de A??o Social | Manuten??o das atividades da Secretaria de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 19/01/2018 | 4961.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. GUIA EM ANEXO.12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de A??o Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 19/01/2018 | 1030.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNCIPIO, DO MES 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de A??o Social | Doa??es diversas ? pessoas carentes - Institu?das em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 19/01/2018 | 320.00 | 00005835789424 | JOSE HILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA O SENHOR JOSE HILTON DA SILVA, RESIDENTE NA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES-PB, POIS O MESMO N?O EST? EM CONDI??ES PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CONFORME RELAT?RIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 19/01/2018 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA N? 29188-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 19/01/2018 | 14679.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONF. GUIA EM ANEXO.12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 19/01/2018 | 1834.14 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE PRO. RENDA E MEIO AMBIENTE, CONF. GUIA EM ANEXO.12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 19/01/2018 | 225.00 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO VW UP TAKE DE PLACA QFX 9045, PERTENCENTE AO PSF, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL N? 10524 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 19/01/2018 | 395.00 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTEN??O NO VEICULO VW UP TAKE DE PLACA QFX 9045, PERTENCENTE AO PSF, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL N? 34.547 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/01/2018 | 13687.93 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. GUIA EM ANEXO.12/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | N?cleos de Apoio a Sa?de da Fam?lia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 19/01/2018 | 1225.62 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (NASF), CONF. GUIA EM ANEXO.12/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 19/01/2018 | 4112.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), CONF. GUIA EM ANEXO.12/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PACS - Programa dos Agentes Comunit?rios de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 19/01/2018 | 4444.66 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), CONF. GUIA EM ANEXO.12/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Programa de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 19/01/2018 | 5133.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE BUCAL), CONF. GUIA EM ANEXO.12/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 19/01/2018 | 4930.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAMU ), DESTE MUNICIPIO, DO MES DE 12/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 19/01/2018 | 399.74 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( FARMACIA BASICA ), DESTE MUNICIPIO DO MES DE 12/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 19/01/2018 | 412.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( VIGILANCIA SANITARIA ), CONF. GUIA EM ANEXO.12/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 19/01/2018 | 1415.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. GUIA EM ANEXO.12/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 19/01/2018 | 2680.00 | 00026135665820 | EDCARLOS HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE REBOBINAMENTO DE BOMBAS CONSERTO E MANUTEN?AO DE 2 BOMBAS SUBMERSAS DE 0,5CV E DE 2 BOMBAS SUBMERSAS DE 1 CV COMUNIDADES RURAIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 19/01/2018 | 550.00 | 00051590441168 | JOÃO DORIO BIDÔ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DESOBSTRU??O DE ESGOTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 19/01/2018 | 540.00 | 00004425515412 | JOSE FERREIRA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS DE MARCENARIA NOS DIVERSOS ORG?OS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioecon?mico Municipal | MANUTEN??O DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 19/01/2018 | 560.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA O ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS, ACOMPANHANDO O PREFEITO DESTA CIDADE, ONDE TRATOU DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PACS - Programa dos Agentes Comunit?rios de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/01/2018 | 3934.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( AGENTES COMUNITARIOS ), CONF. GUIA EM ANEXO.01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2018 | 79.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??O, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. COM VEN. EM 20/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Contribui??o para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/01/2018 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL DA ASSOCIA??O DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANC?, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/01/2018 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 8920-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/01/2018 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9954-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 23/01/2018 | 37.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 23/01/2018 | 153.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 23/01/2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO.01/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 23/01/2018 | 1761.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DOS SEGUINTES ORG?OS: ESCOLAS MUNICIPAIS, GRUPOS ESCOLARES, GINASIO ESPORTIVO, COM VENC. EM 23/01/2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO.01/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 23/01/2018 | 17.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 01/2018.COM VENC. EM 23/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 23/01/2018 | 340.10 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1.406 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 23/01/2018 | 20.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 01/2018.COM VENC. EM 23/01/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 23/01/2018 | 16.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 01/2018.COM VENC. EM 23/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 23/01/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 23/01/2018 | 360.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DA POLICIA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 01/2018.COM VENC. E 23/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 23/01/2018 | 4217.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE DESENV. PRODU??O RENDA E MEIO AMBIENTE DESTINADA AO GRUPO DE TRABALHADORES RURAIS E BOMBAS DE PO?OS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/01/2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO.MES REF 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 23/01/2018 | 2800.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AOS PSF, USF E POSTOS MEDICOS COM VENCIMENTO EM 23/01/2018 , CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXAS.MES REF 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 23/01/2018 | 1507.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MATADOURO, A?OUGUE, MERCADO PUBLICO, REPETIDORA DE TV, ASSOCIA??O RURAL E SEDE DA PREFEITURA, COM VENCIMENTO EM 23/01/2018, CONFORME FATURAS ANEXAS.01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 23/01/2018 | 20008.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES, COM VENCIMENTO EM 23/01/2018, CONFORME FATURAS ANEXAS.MES REF 01/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 24/01/2018 | 799.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O SAMU, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 01/2018.COM VENC. EM 24/01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 24/01/2018 | 200.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 01/2018.COM VENC. EM 24/01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000070 | 24/01/2018 | 2300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DAS PRESTA?OES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2018.CONFORME NOTA FISCAL N? 948 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 24/01/2018 | 163.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CRAS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM VEN. EM 24/01/2017,CONFORME RESUMO DA FATURA ANEXA.MES EQUI.JAN/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZA??O DO PROGRAMA BO | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 24/01/2018 | 79.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO BOLSA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 24/01/2018, CONFORME FATURAS ANEXAS.MES REF 01/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZA??O DO PROGRAMA BO | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 24/01/2018 | 1040.00 | 00007208118485 | ERINALDO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSERTO E MANUTEN??O DA SEDE DO BOLSA FAMILIA, COMO TAMBEM CONSERTO DE ARES CONDICIONADOS E COMPUTADORES, LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 24/01/2018 | 34.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCA??O, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, COM VENC. EM 24/01/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 01/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Pacto da Educa??o - ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082017 | 0000063 | 25/01/2018 | 19138.72 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS DE AMPLIA??O DA ESCOLA ANTONIO JUVINO, SITIO CABACEIRAS, NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, EQUIVALENTE A TOMADA DE PRE?O N? 08/2017, CONFORME NOTA FISCAL N? 50 EM ANEXO. | 00012018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/01/2018 | 18.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 26/01/2018 | 21.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES, MES DE REF. 01/2018.COM VENC. EM 26/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/01/2018 | 650.00 | 06114228000199 | RADIO COMUNITARIA SANTANA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVI?OS DE APOIO CULTURAL DE DIVULGA??O DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000098 | 29/01/2018 | 16206.12 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 131,000 LITROS DE DIESEL S10 E 15.767,27 LITROS DE DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS TRATORES, ENCHEDEIRA, PIPA OXO 2635, CA?AMBA OGE 0127, PATROL, LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. PRODU??O RENDA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1224 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZA??O DO PROGRAMA BO | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 27784-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 29/01/2018 | 163.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CRAS, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VEN. EM 17/01/2018, CONFORME BOLETO EM ANEXO.MES DE REF. JAN/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 29/01/2018 | 347.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CRAS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM VEN. EM 18/12/2017,CONFORME RESUMO DA FATURA ANEXA.MES EQUI.DEZ/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZA??O DO PROGRAMA BO | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000042 | 29/01/2018 | 4478.72 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.108,595 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS SPIN DE PLACA QFD-1725 E UP - QFW 7544, DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO , LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N? 1221 EM ANEXO.CONSUMO DO MES DE 12/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 29/01/2018 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, PARA COMPARECIMENTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON S?TIRO - ASSESSORIA E PROJETOS EM J?O PESSOA-PB, PARA TRATAR E ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, NA DATA DE 11/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 29/01/2018 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, PARA COMPARECIMENTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON S?TIRO - ASSESSORIA E PROJETOS EM J?O PESSOA-PB, PARA TRATAR E ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, NA DATA DE 12/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000045 | 29/01/2018 | 17237.24 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 5.145,449 LITROS DE DIESEL S-10, DESTINADO AOS VEICULOS, ONIBUS DE PLACA QFG 0573, MICRO ONIBUS QFU 7688, MICRO ONIBUS OHF 9960, MICRO ONIBUS QFT 9798, MICRO ONIBUS OFF 0128, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL N? 1223 EM ANEXO.CONSUMO DO MES DE 12/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 29/01/2018 | 280.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, PARA COMPARECIMENTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON S?TIRO - ASSESSORIA E PROJETOS EM JO?O PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAR O SR. PREFEITO, QUE TRATOU DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, NA DATA DE 12/01/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o dos Programas B?sicos de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000043 | 29/01/2018 | 7284.12 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.803,000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS QFX-9045, SIM QFG-9888, DO PSF DESTE MUNICIPIO , LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1222 EM ANEXO.CONSUMO DO MES DE 12/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000046 | 29/01/2018 | 5357.15 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.326,026 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS STRADA QFX 6318 E UP QFX 9095, DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO , LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1219 EM ANEXO.CONSUMO DO MES DE 12/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o dos Programas B?sicos de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000047 | 29/01/2018 | 1833.99 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 547,461 LITROS DE DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA JUMPER QFB-3743, DO SAMU DESTE MUNICIPIO , LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1220 EM ANEXO.CONSUMO DO MES DE 12/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 30/01/2018 | 5597.02 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DA AMBULANCIA DO SAMU JUMPER FURG?O 2.3-CITROEN, CHASSI N? 935ZCWMNCF2149946, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000138 | 30/01/2018 | 13094.42 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 3.044,783 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E 890,588 LITROS DE DIESEL COMUM , DESTINADO AOS VEICULOS DA SAUDE, PICAP S10 OFC-6583, AMBULANCIA MASTER NQG-2532, AMBULANCIA MASTER NQF-25245 DESTE MUNICIPIO , LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1227 EM ANEXO.CONSUMO DO MES DE 12/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2018 | 200.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DO TFD ( TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, EM VIRTUDE DO MESMO SER PORTADOR DE LEUCEMIA, ATENDIDO NO MES DE JANEIRO /2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0000101 | 30/01/2018 | 1000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 722 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2018 | 260.00 | 00003217641450 | MANOEL MESSIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA, A SERVI?O DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2018 | 400.00 | 00046768467468 | EDSON CARLOS FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA, COM PACIENTES CARENTES A SERVI?O DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2018 | 260.00 | 00009222569423 | RENATO BARBOZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA, COM PACIENTES CARENTES A SERVI?O DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2018 | 220.00 | 00039648923434 | JOSE DESUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA, A SERVI?O DESTA PREFEITURA COM PACIENTES CARENTES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2018 | 320.00 | 00007779922480 | FRANCISCO DOS SANTOS P. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS PARA PATOS COM OS ESTUDANTES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2018 | 67.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0000099 | 30/01/2018 | 1190.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 724 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2018 | 1700.00 | 00085315559491 | ILENO JOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CAPINAGEM NOS ORG?OS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2018 | 580.00 | 00004024418858 | VALTER LOPES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO NAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO DE PALESTINA, SITUADO NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000242017 | 0000112 | 30/01/2018 | 7350.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE SEGURAN?A DESARMADA PARA AS PRA?AS, PR?DIOS E EVENTOS P?BLICOS DO MUNIC?PIO DE SANTANA DOS GARROTES PB, SENDO 3 DIURNOS E 4 NOTURNOS, COM ESCALA DE 12 X 36, DURANTE O MES DE JANEIRODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioecon?mico Municipal | MANUTEN??O DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2018 | 280.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA O ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS, ACOMPANHANDO O PREFEITO DESTA CIDADE, ONDE TRATOU DE ASSUNTOS NA CAIXA,RELACIONADOS AO MUNICIPIO DESANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0000100 | 30/01/2018 | 1000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 723 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2018 | 3000.00 | 00014651777449 | LUIZ BIAM DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1? PARTE REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VEICULO VERANEIO A SERVI?O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB, DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2018 | 1520.00 | 00014651777449 | LUIZ BIAM DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2? PARTE REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VEICULO VERANEIO A SERVI?O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB, DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2018 | 2846.84 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE JANEIRO/2018 DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2018 | 126.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2018 | 2504.88 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP COM PERIODO DE APURA??O DE 31/12/2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribui??es para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2018 | 2989.82 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DO INSS , CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2018 | 0.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE JANEIRO/2018 DEBITADO NA CONTA N? 5780-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Conselho Municipal de Assist?ncia Social. BLGSUAS/BL GBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 30/01/2018 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA UMA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, PARA A CONVOCA??O DA I ASSEMBLEIA GERAL 2018 COEGEMAS-PB, NA DATA DE 30 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0000102 | 30/01/2018 | 4600.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 1317 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2018 | 370.00 | 00056502621104 | LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIVULGA??O SONORA DA PROGRAMA??O DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES-PB E AVISO DA COBRAN?A DE IPTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2018 | 6000.00 | 00037371630491 | MARCOS TULIO R ATHAYDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, E OUTROS CORRELATOS, PARA SEREM PRESTADOS EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB.EQUIVALENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000116 | 31/01/2018 | 759.90 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 047 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2018 | 9215.08 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2018 | 7962.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CARLA GEANE ARAUJO SILVA E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000061 | 31/01/2018 | 2800.00 | 26374471000153 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LAVAGEM, LUBRIFICA??O E BORRACHARIA NA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0000062 | 31/01/2018 | 2300.00 | 26374471000153 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LAVAGEM, LUBRIFICA??O E BORRACHARIA NA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2018 | 2300.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SEC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE PROD. E RENDA, JOSE ROBERTO PINTO E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2018 | 6254.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SEC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE PROD. E RENDA, ANTONIO NECO NETO E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2018 | 12170.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, ANA JUSSARA LOUREN?O BATISTA E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2018 | 5562.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, ANA RAYELLY RAMALHO CIRILO E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2018 | 1380.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1? PARTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTR. POR EXC INTERESSE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, VALMI BITU DA SILVA E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2018 | 3936.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2? PARTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTR. POR EXC INTERESSE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, VALMI BITU DA SILVA E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000117 | 31/01/2018 | 5299.60 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 046 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de A??o Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2018 | 5427.13 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, ANA PAULA RODRIGUES NOBREGA E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2018 | 4051.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, ALESSANDRO MAMEDE LEITE E OUTROS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2018 | 4704.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, JOAO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR E OUTROS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072017 | 0000128 | 31/01/2018 | 9000.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA E COSULTORIA NOS SERVI?OS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZA??O EM CONTABILIDADE E GEST?O PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTAB?IS, REFERENTE A JANEIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 365 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2018 | 1.07 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE JANEIRO/2018 DEBITADO NA CONTA N? 283145-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2018 | 577.61 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 10/10 REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/01/2018 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, ONDE COMPARECEU NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2018, NA SEDE DA SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DA FUNASA NA PARAIBA, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVENIOS COM O MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2018 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, PARA COMPARECIMENTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON S?TIRO - ASSESSORIA E PROJETOS EM JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAIXA, REFERENTES AO MUNICPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2018 | 954.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, ANTONIO JUSTINO SOBRINHO, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2018 | 5400.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LUANA MARIA BEZERRA DA CUNHA E OUTROS, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2018 | 10200.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO JOSE PAULO FILHO, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2018 | 5400.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO JOSE DIONIZIO DE MORAIS, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2018 | 1955.70 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE II DESTE MUNICIPIO, FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA NETO E OUTROS, DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2018 | 4608.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE II DESTE MUNICIPIO, GISLEY GIZELY ARAUJO QUEIROZ E OUTROS, DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2018 | 10533.08 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 40% MDE EFETIVOS, IRANIO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2018 | 12142.25 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS, ANA GEANI DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valoriza??o do Magist?rio (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2018 | 122799.99 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, ANA MARIA DA SILVA ARAUJO E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valoriza??o do Magist?rio (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2018 | 954.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONT. POR EXC. INTERESSE PUBLICO DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, MARIA FELIX DOS SANTOS MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2018 | 6533.23 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 60% EFETIVOS, MARIA DA SAUDE DOS SANTOS LEITE E OUTROS DO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2018 | 31999.56 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 60% PRE ESCOLAR EFETIVOS, MARIA GORETE LEITE SOUZA E OUTROS DO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2018 | 29361.67 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB INFANTIL 60 - CRECHE, ALBA LUCIA LOPES E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2018 | 6246.50 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB INFANTIL 40 CRECHE, ANA FLAVIA CIRINO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2018 | 8681.40 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 40% - PRE ESCOLAR EFETIVOS, CICERO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioecon?mico Municipal | MANUTEN??O DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2018 | 280.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA O ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS, ACOMPANHANDO O PREFEITO DESTA CIDADE, ONDE TRATOU DE ASSUNTOS NA CAIXA,RELACIONADOS AO MUNICIPIO DESANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2018 | 41732.29 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, ADEMAR NETO TEOTONIO DA SILVA E OUTROS DO MES JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2018 | 10459.06 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DAMIAO FAUSTO PEREIRA E OUTROS DO MES JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2018 | 18595.62 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS AVERLUCIA COSTA LEITE DA SILVA E OUTROS, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2018 | 954.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS SAMARA DA SILVA PEREIRA, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Programa de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2018 | 22253.99 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, ELIZIOBERTO JACO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2018 | 3000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONT. POR EXCP. INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, SAVIO LEANDRO PEREIRA DE SOUSA DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PACS - Programa dos Agentes Comunit?rios de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2018 | 17945.69 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS PERTENCENTE AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2018 | 954.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTR. POR EXC. INTERESSE PUBLICO, JOELMA DE SOUZA SANTOS CHAVES PERTENCENTE AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2018 | 6434.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL, ALDO LEITE COSTA NOBREGA E OUTROS , LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2018 | 42768.87 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ANA MARIA NETA LOPES E OUTROS, DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2018 | 9987.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TEREZA NEUMA CIRILO DIAS E OUTROS, DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2018 | 4954.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRA. POR EXC. INTERESSE PUBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES E OUTROS, DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | N?cleos de Apoio a Sa?de da Fam?lia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2018 | 2834.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA E OUTROS PERTENCENTE AO NASF, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2018 | 2788.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTR. POR EXC. INTERESSE PUBLICO, SARA BEZERRA CASSIMIRO DE LIMA E OUTROS PERTENCENTE AO NASF, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica/Farm?cia Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2018 | 1834.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA FARMACIA BASICA, MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2018 | 20548.38 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, ALBERTO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS PERTENCENTE AO SAMU, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2018 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, FRANCISCA CRUS DO NASCIMENTO NUNES PERTENCENTE AO SAMU, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2018 | 4000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONT. POR EXC. INTERSSE PUBLICO, HUGO GEINE BATISTA E SILVA E OUTROS PERTENCENTE AO SAMU, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2018 | 1908.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LIDIANE LOPES DE LIMA E OUTROS PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2018 | 4000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRA. POR EXC. INTERESSE PUBLICO - PLANT?ES, EDUARDO BATISTA FILHO PERTENCENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2018 | 400.00 | 00004540513443 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AJUDA DE CUSTO, PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE E ACOMPANHANTE NAS SESS?ES DE HEMODI?LISE NA CIDADE DE PATOS - PB, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, PACIENTE PORTADOR DE IRC, CID N 18.9, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o do Aterro Sanit?rio/Sistema de Res?duos S?lidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Tomada de Preços | 000032017 | 0000114 | 31/01/2018 | 6600.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS CORRESPONDENTES AO RECEBIMENTO DO RESIDUO S?LIDO URBANO EM ATERRO SANIT?RIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL N? 441 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o do Aterro Sanit?rio/Sistema de Res?duos S?lidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0000115 | 31/01/2018 | 6600.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS CORRESPONDENTES AO RECEBIMENTO DO RESIDUO S?LIDO URBANO EM ATERRO SANIT?RIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 442 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o do Aterro Sanit?rio/Sistema de Res?duos S?lidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0000125 | 31/01/2018 | 6600.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS CORRESPONDENTES AO RECEBIMENTO DO RESIDUO S?LIDO URBANO EM ATERRO SANIT?RIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL N? 441 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o do Aterro Sanit?rio/Sistema de Res?duos S?lidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0000126 | 31/01/2018 | 6600.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS CORRESPONDENTES AO RECEBIMENTO DO RESIDUO S?LIDO URBANO EM ATERRO SANIT?RIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL N? 442 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o do Aterro Sanit?rio/Sistema de Res?duos S?lidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 01/02/2018 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SA?DE, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL N? 2218 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/02/2018 | 19.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICODEBITADO NA CONTA N? 17900-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 01/02/2018 | 375.00 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO QFW 7565, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 34.735 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 01/02/2018 | 225.00 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADO AO VEICULO QFW 7565, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 10.643 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICODEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TAR. EXTRATO MEIO MAGNE, DEBITADO NA CONTA N? 27798-3 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000624 | 01/02/2018 | 2300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DAS PRESTA?OES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2017.CONFORME NOTA FISCAL N? 887 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/02/2018 | 19.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 01/2018.COM VENC. EM 02/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/02/2018 | 49.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA ATIVA, DEBITADO NA CONTA N? 27714-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312017 | 0000167 | 02/02/2018 | 1643.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 37.975 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312017 | 0000168 | 02/02/2018 | 213.60 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 37.974 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 03/02/2018 | 37.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 03/02/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 03/02/2018 | 37.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, COM VENC. EM 17/01/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 05/02/2018 | 540.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE DES. PRODU??O RENDA E MEIO AMBIENTE, DETINADO AO VEICULO TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL N? 1.864 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 05/02/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 05/02/2018 | 320.00 | 00007779922480 | FRANCISCO DOS SANTOS P. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS PARA PATOS COM OS ESTUDANTES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Supervis?o e Comunica??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 06/02/2018 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 06/02/2018 | 2400.00 | 00026321777404 | MARCELO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE CONSERTO DE INSTRUMENTOS: 2 SAX ALTO, 4 TROMBONES, 3 CLARINETES, 2 TROMPETES, 2 SAX SOPRANO, 1 FUZILEIRA,2 SAX TENOR, PERTENCENTES AO CRAS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 04 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 06/02/2018 | 500.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DA REFORMA E AMPLIA??O DO POSTO DE SAUDE ANA MARIA DE JESUS, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 07/02/2018 | 799.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O SAMU, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 01/2018.COM VENC. EM 24/01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 07/02/2018 | 281.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/01/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 07/02/2018 | 101.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/01/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 07/02/2018 | 29.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 07/02/2018 | 338.00 | 00006274782478 | MARIA ADELIA CLEMENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROPORCIONAL REFERENTE A 4 MESES DE 1/3 DE F?RIAS DO ANO DE 2017, EM RAZ?O DO FALECIMENTO DO SERVIDOR ANIBAL CLEMENTINO, SOLICITADO POR SUA FILHA MARIA AD?LIA CLEMENTINO LEITE, NO PROCESSO DE N? 235/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 07/02/2018 | 680.00 | 00005032165425 | EDNALDO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE ARES CONDICIONADOS DO SAMU, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 07/02/2018 | 220.00 | 00005032165425 | EDNALDO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE ARES CONDICIONADOS DO POSTO DE SAUDE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000134 | 07/02/2018 | 4500.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURUDICA PRESTADOS NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 08 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 07/02/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 07/02/2018 | 34.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCA??O, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, COM VENC. EM 24/01/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 01/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 07/02/2018 | 37.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O - MAIS EDUCA??O, COM VENC. EM 17/01/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 01/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 07/02/2018 | 7829.93 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS CASTELO BRANCO E PADRE ANCHIETA, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 567 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Pacto da Educa??o - ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082017 | 0000321 | 08/02/2018 | 5353.21 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO DA EXECU??O DE SERVI?OS DE AMPLIA??O DA ESCOLA ANTONIO JUVINO, SITIO CABACEIRAS, NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, EQUIVALENTE A TOMADA DE PRE?O N? 08/2017, CONFORME NOTA FISCAL N? 51 EM ANEXO. | 00012018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Pacto da Educa??o - ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082017 | 0000161 | 08/02/2018 | 6695.41 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS DE AMPLIA??O DA ESCOLA ANTONIO JUVINO, SITIO CABACEIRAS, NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, EQUIVALENTE A TOMADA DE PRE?O N? 08/2017, CONFORME NOTA FISCAL N? 51 EM ANEXO. | 00012018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 08/02/2018 | 19.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9834-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 08/02/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA N? 29188-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 08/02/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA N? 29188-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 08/02/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 08/02/2018 | 1050.00 | 00039555828415 | DAMIAO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESOBSTRU??O DE ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 09/02/2018 | 116.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 09/02/2018 | 261.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO SAMU, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 5023 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 09/02/2018 | 2500.00 | 00013265180468 | ANTONIO CARLOS CAVALVANTI LOPES | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTA??O PARA O MEDICO ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 09/02/2018 | 2700.00 | 00007810754165 | YUSELYS PEREZ RAMIREZ | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTA??O PARA A MEDICA YUSELYS PEREZ RAMIREZ, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Recursos Hidrícos | Programa Desenvolvendo Sa?de | Const.,Reconst.,e Amp.do Sist.de Abast.D'Agua(Adutoras, rede de distri | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0000402 | 09/02/2018 | 48824.75 | 17177202000106 | CONSTRUTORA PERFURACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2? MEDI??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO SIAFI N? 787987, N? ORIGINAL 00048/2013, COM DISPENSA DE N? 004/2018, MINISTERIO DA SAUDE, MS FUNDA??O NACIONAL DE SAUDE/DF, PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 254 EM ANEXO. | 00022017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 09/02/2018 | 19.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA N? 29188-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 09/02/2018 | 1500.00 | 00011055191470 | ANTONIO FAUSTINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS DE CONFEC??O DE DOCES E SALGADOS PARA O EVENTO CARNAVALESCO DO 1? TRIMESTRE,DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 09/02/2018 | 150.00 | 00002596765438 | OLAVIO PEREIRA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PICOL?S DESTINADO AO SCFV, DESTE MUNICIPIO, PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 09/02/2018 | 19.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9834-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 09/02/2018 | 0.12 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE FEVEREIRO/2018 DEBITADO NA CONTA N? 5780-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribui??es para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 09/02/2018 | 8121.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB(RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 09/02/2018 | 6557.89 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE FEVEREIRO/2018 DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 09/02/2018 | 184.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Contribui??o para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 14/02/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL ? CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DESCONTADO NA CONTA N? 5748-7 (FPM) FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 14/02/2018 | 210.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.VENC. NA DATA EM 14/02/2018, EQUI. AOMES DE 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 15/02/2018 | 450.00 | 18008900000140 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO - ALVO DETETIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DETETIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEDE) RUA JOAQUIM BATISTA, CRAS (SEDE) RUA MANOEL BATISTA, CENTRO DE CONVIVENCIA (DISTRITO DE PITOMBEIRA), SEDE DA PREFEITURA (RUA SEVERINO TEOTONIO DOS SANTOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 90 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Conselho Municipal de Assist?ncia Social. BLGSUAS/BL GBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 15/02/2018 | 4500.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA ELABORA??O DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2018-2021. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 15/02/2018 | 79.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO BOLSA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 24/01/2018, CONFORME FATURAS ANEXAS.MES REF 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 15/02/2018 | 29.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 15/02/2018 | 19.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9954-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 15/02/2018 | 67.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 15/02/2018 | 565.17 | 00039647587449 | MARIA PROCOPIO DE SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADES?O AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA.FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 15/02/2018 | 229.56 | 00063012332472 | MARIA DE FATIMA CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADES?O AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 15/02/2018 | 56.97 | 00069417296434 | CLEONEIDE EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADES?O AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 15/02/2018 | 233.46 | 00026321220400 | MARIA CELI CIRILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADES?O AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 15/02/2018 | 501.26 | 00013645145400 | TEREZINHA BATISTA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADES?O AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 15/02/2018 | 281.32 | 00041467752487 | MARIA DO DESTERRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADES?O AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 15/02/2018 | 280.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE IR? PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O SOBRE O SABER - DIARIO ON LINE, QUE ACONTECER? NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 15/02/2018 | 4450.00 | 18008900000140 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO - ALVO DETETIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DETETIZA??O DA ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO, ESCOLA CASTELO BRANCO, ESCOLA BALSAMO, ESCOLA ANTONIO JUVINO, ESCOLA JULIO LAURINDO, ESCOLA PADRE ANCHIETA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCA??O E CRECHE ESMERINA TEOTONIO, TODOS OS ORG?OS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 88 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 15/02/2018 | 280.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, PARA COMPARECIMENTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON S?TIRO - ASSESSORIA E PROJETOS EM JO?O PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAR O SR. PREFEITO, QUE TRATOU DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, NA DATA DE 12/01/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 15/02/2018 | 150.00 | 00008362822481 | ANTONIO LAWOSIE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA, PARA CONDUZIR PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 15/02/2018 | 260.00 | 00003217641450 | MANOEL MESSIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA, PARA CONDUZIR PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 15/02/2018 | 190.00 | 00009222569423 | RENATO BARBOZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA, PARA CONDUZIR PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 15/02/2018 | 210.00 | 00039648923434 | JOSE DESUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA, PARA CONDUZIR PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 15/02/2018 | 2950.00 | 18008900000140 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO - ALVO DETETIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DEDETIZA??O DO SAMU, UNIDADE BASICA MARIA ANA DE JESUSSEDE, UNIDADE DE SAUDE BASICA, SITIO SERRA BRANCA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE POVOADO DE PALESTINA, UNIDADE DE SAUDE DISTRITO DE PITOMBEIRA, TODOS OS ORG?OS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 89 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 15/02/2018 | 48.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manuten??o das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 15/02/2018 | 200.00 | 00010618982450 | LEANDRO LAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE VARRI??O E LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000325 | 16/02/2018 | 1731.60 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 468,000 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA JUMPER QFB-3743, DO SAMU DESTE MUNICIPIO , LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1236 EM ANEXO.CONSUMO DO MESDE 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000327 | 16/02/2018 | 6644.00 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.510,000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS VW UP QFX-9045, SPIM QFG-9888 DESTE MUNICIPIO , LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1241 EM ANEXO.CONSUMO DO MES DE 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000330 | 16/02/2018 | 6160.00 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.400,000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS STRADA QFX 6318 E UP QFX 9095, DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO , LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1240 EM ANEXO.CONSUMO DO MES DE 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000331 | 16/02/2018 | 6138.67 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.659,099 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEICULOS DA SAUDE, PICAP S10 OFC-6583, AMBULANCIA MASTER NQG-2532, AMBULANCIA MASTER NQF-2524 DESTE MUNICIPIO , LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1237 EM ANEXO.CONSUMO DO MES DE 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 16/02/2018 | 700.00 | 00002471090451 | JAILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E LIMPEZA NO PREDIO DA SEDE DA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE SERRA BRANCA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 16/02/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000326 | 16/02/2018 | 2904.00 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 660,000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW 7565, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2018, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1239 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZA??O DO PROGRAMA BO | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000332 | 16/02/2018 | 4061.49 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 923,066 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS SPIN DE PLACA QFD-1725 E UP - QFW 7455, DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO , LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTAFISCAL N? 1238 EM ANEXO.CONSUMO DO MES DE 01/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000324 | 16/02/2018 | 15932.22 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 2.869,755 LITROS DE DIESEL S10 E 1.476,150 LITROS DE DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS TRATORES, ENCHEDEIRA, PIPA OXO 2635, CA?AMBA OGE 0127, RETRO ESCAVADEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. PRODU??O RENDA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1235 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 17/02/2018 | 387.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, COM VEN. EM 17/02/2018, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.MES REF.02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 17/02/2018 | 174.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA POLICIA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 02/2018.COM VENC. E 17/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 17/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, COM VENC. EM 17/02/2018, CONFORME FATURA ANEXA.REF. AO MES 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de A??o Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 17/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/02/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de A??o Social | Manuten??o das atividades da Secretaria de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 17/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/02/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 17/02/2018 | 37.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O - MAIS EDUCA??O, COM VENC. EM 17/02/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 02/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 17/02/2018 | 262.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/02/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 17/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/02/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 17/02/2018 | 225.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/02/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 17/02/2018 | 112.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/02/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 19/02/2018 | 880.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PLANT?ES CONTRATO, CONF. GUIA EM ANEXO.01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 19/02/2018 | 12414.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. GUIA EM ANEXO.01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 19/02/2018 | 1415.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( VIGILANCIA AMBIENTAL ), CONF. GUIA EM ANEXO.01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 19/02/2018 | 419.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( VIGILANCIA SANITARIA ), CONF. GUIA EM ANEXO.01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 19/02/2018 | 1236.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( NASF ), CONF. GUIA EM ANEXO.01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 19/02/2018 | 4214.74 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAUDE DA FAMILIA ), CONF. GUIA EM ANEXO.01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Programa de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 19/02/2018 | 5555.86 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ), CONF. GUIA EM ANEXO.01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica/Farm?cia Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 19/02/2018 | 403.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( FARMACIA BASICA ), CONF. GUIA EM ANEXO.01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 19/02/2018 | 5730.63 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAMU ), CONF. GUIA EM ANEXO.01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 19/02/2018 | 11634.11 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF. GUIA EM ANEXO.01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o da Quota Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000251 | 19/02/2018 | 5000.29 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 048 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 19/02/2018 | 1719.89 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE II, CONF. GUIA EM ANEXO.01/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 19/02/2018 | 6459.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60 CRECHE, CONF. GUIA EM ANEXO.01 /2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 19/02/2018 | 7039.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60 PRE ESCOLAR, CONF. GUIA EM ANEXO.01 /2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valoriza??o do Magist?rio (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 19/02/2018 | 27703.79 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60, CONF. GUIA EM ANEXO.01/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 19/02/2018 | 1374.23 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40 CRECHE, CONF. GUIA EM ANEXO.01/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 19/02/2018 | 1909.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40 PRE ESCOLAR, CONF. GUIA EM ANEXO.01/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 19/02/2018 | 5489.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. GUIA EM ANEXO.01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 19/02/2018 | 1992.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE FINAN?AS, CONF. GUIA EM ANEXO.01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de A??o Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 19/02/2018 | 1119.34 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CONF. GUIA EM ANEXO.01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 19/02/2018 | 4836.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. GUIA EM ANEXO.01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Conselho Municipal de Assist?ncia Social. BLGSUAS/BL GBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 19/02/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 27791-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 19/02/2018 | 3635.07 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONF. GUIA EM ANEXO.01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 19/02/2018 | 1947.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE DES. PRODU??O RENDA E MEIO AMBIENTE, CONF. GUIA EM ANEXO.01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/02/2018 | 260.00 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO VW UP TAKE DE PLACA QFW 7455, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 10796EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/02/2018 | 320.00 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO VW UP TAKE DE PLACA QFW 7455, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 10796 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0000306 | 20/02/2018 | 3322.00 | 27863303000194 | KLESSIA KARLLA MAYARA HILARIO DE OLIVEIRA - M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CRAS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 009 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de A??o Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/02/2018 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??O, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. COM VEN. EM 20/02/2018.REF AO MES 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/02/2018 | 543.68 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE FEVEREIRO/2018 DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Contribui??o para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/02/2018 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL DA ASSOCIA??O DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANC?, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Contribui??o para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/02/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA A FEDERA??O DOS ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP,NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA N? 9938-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o da Quota Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000274 | 20/02/2018 | 2168.27 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 049 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o da Quota Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000275 | 20/02/2018 | 2154.60 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 050 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valoriza??o do Magist?rio (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/02/2018 | 1257.42 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60, CONF. GUIA EM ANEXO.01/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/02/2018 | 2317.27 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40/MDE, CONF. GUIA EM ANEXO.01/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/02/2018 | 265.00 | 00063012146415 | FRANCISCO PIRES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/02/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 21/02/2018 | 1500.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER, OCORRIDO NO DIA 08 DE MAIO DE 2017, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 289 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 21/02/2018 | 1680.00 | 00008049004422 | SEVERINO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVI?OS DE ENCANADOR NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o da Quota Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 21/02/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 11524-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 21/02/2018 | 93.60 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE FEVEREIRO/2018 DEBITADO NA CONTA N? 8920-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 22/02/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 22/02/2018 | 480.00 | 00011055191470 | ANTONIO FAUSTINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE DOCES E SALGADOS PARA O EVENTO CARNAVALESCO DO SCFV, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 22/02/2018 | 19.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 02/2018.COM VENC. EM 22/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 22/02/2018 | 1.05 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA N? 27714-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 22/02/2018 | 20.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 02/2018.COM VENC. EM 22/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 22/02/2018 | 359.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DA POLICIA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 02/2018.COM VENC. E 22/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0000338 | 22/02/2018 | 3723.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGAS DE TONNER?S DAS IMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 10 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000584 | 22/02/2018 | 2300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DAS PRESTA?OES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2018.CONFORME NOTA FISCAL N? 978 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 22/02/2018 | 16.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 02/2018.COM VENC. EM 22/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 22/02/2018 | 2410.79 | 01202874000194 | AGROSERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS, MARACUJA DE BAIXO E VILA DO MEIO, PERTENCENTES A ZONA RURAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 1614 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 22/02/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 22/02/2018 | 228.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 22/02/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 23/02/2018 | 1559.50 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PINTURA NO VEICULO VW UP DE PLACA QFX 9095 DA VILGILANCIA SANITARIA, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 10834 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 23/02/2018 | 410.00 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NO VEICULO VW UP DE PLACA QFX 9095 DA VILGILANCIA SANITARIA, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 34.989 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 23/02/2018 | 225.00 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO VW UP DE PLACA QFX 9095 DA VILGILANCIA SANITARIA, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 10833 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 23/02/2018 | 2347.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AOS PSF, USF E POSTOS MEDICOS COM VENCIMENTO EM 23/02/2018 , CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXAS.MES REF 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 23/02/2018 | 704.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O SAMU, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 02/2018.COM VENC. EM 23/02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 23/02/2018 | 2911.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MATADOURO, A?OUGUE, MERCADO PUBLICO, REPETIDORA DE TV, ASSOCIA??O RURAL E SEDE DA PREFEITURA, COM VENCIMENTO EM 23/02/2018, CONFORME FATURAS ANEXAS.01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 23/02/2018 | 18066.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES, COM VENCIMENTO EM 23/02/2018, CONFORME FATURAS ANEXAS.MES REF 01/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 23/02/2018 | 3200.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIVULGA??O ATRAV?S DE INSER??ES EM NOSSA PROGRAMA??O DOS ATOS LEGAIS, SERVI?OS DE UTILIDADE P?BLICA, OBRAS, SERVI?OS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 4141 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 23/02/2018 | 2507.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE DESENV. PRODU??O RENDA E MEIO AMBIENTE DESTINADA AO GRUPO DE TRABALHADORES RURAIS E BOMBAS DE PO?OS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/02/2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO.MES REF 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 23/02/2018 | 1.05 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA N? 27714-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 23/02/2018 | 213.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CRAS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM VEN. EM 23/02/2018,CONFORME RESUMO DA FATURA ANEXA.MES EQUI.02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 23/02/2018 | 2547.17 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP COM PERIODO DE APURA??O DE 31/01/2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 23/02/2018 | 576.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DOS SEGUINTES ORG?OS: ESCOLAS MUNICIPAIS, GRUPOS ESCOLARES, GINASIO ESPORTIVO, COM VENC. EM 23/02/2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO.01/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 23/02/2018 | 295.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 23/02/2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO.01/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 23/02/2018 | 35.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCA??O, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, COM VENC. EM 23/02/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 02/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/02/2018 | 3200.00 | 00007208118485 | ERINALDO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE METALURGIA PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o da Quota Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 26/02/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 11524-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/02/2018 | 19.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/02/2018 | 2243.23 | 04461391000100 | MERCAFRY LUIZ - AMCELMO PIRES RAMOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO AO CRAS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 30 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/02/2018 | 3635.02 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SCFV, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 2259 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/02/2018 | 292.42 | 04461391000100 | MERCAFRY LUIZ - AMCELMO PIRES RAMOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 28 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 26/02/2018 | 650.00 | 06114228000199 | RADIO COMUNITARIA SANTANA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVI?OS DE APOIO CULTURAL DE DIVULGA??O DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 05 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/02/2018 | 1050.00 | 00023150103819 | ALBERTINA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE JARDINAGEM NAS PRA?AS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/02/2018 | 1050.00 | 00008098595480 | JOAQUIM CHAVES VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ENCANADOR NOS ORG?OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/02/2018 | 20.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA DA PRA?A PUBLICA DA SAUDE, DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES, COM VENCIMENTO EM 26/02/2018, CONFORME FATURAS ANEXAS.MES REF 01/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 26/02/2018 | 150.00 | 00003795552478 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A UM EXAME DE ULTRA SONOGRAFIA REALIZADA NA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A PACIENTE JOSEFA MARIANO DE JESUS SILVA, CONFORME NOTA FISCAL N? 744 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 26/02/2018 | 854.40 | 04461391000100 | MERCAFRY LUIZ - AMCELMO PIRES RAMOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 29 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/02/2018 | 280.00 | 00006167669473 | JOSE THELMIOSCLE KLEBE B L ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O E CAPACITA??O NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/02/2018 | 560.00 | 00011046201468 | MARIA VILANY DE JESUS BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O E CAPACITA??O NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/02/2018 | 112.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O SAMU, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000422017 | 0000409 | 27/02/2018 | 6268.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUINICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N ? 1.751 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000432017 | 0000364 | 27/02/2018 | 2127.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUINICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N ? 1.752 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0000366 | 27/02/2018 | 1000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1241 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0000368 | 27/02/2018 | 1190.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1243 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/02/2018 | 715.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERONIMO D. FRANCO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB, NO MES DE FEVEREIRO/ 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 442 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Conselho Municipal de Assist?ncia Social. BLGSUAS/BL GBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/02/2018 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA VIAGEM A JO?O PESSOA -PB, ONDE IR? PARTICIPAR DE UMA CONVOCA??O DA ASSEMBLEIA GERAL 2018 COEGEMAS-PB, NA DATA DE 28 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0000329 | 27/02/2018 | 9000.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E COSULTORIA TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZA??O EM CONTABILIDADE E GEST?O PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTAB?IS, REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORMENOTA FISCAL N? 375 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0000367 | 27/02/2018 | 1000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1242 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/02/2018 | 400.00 | 00005259257405 | MARIA JOSEANE ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL PARA INSTALA??O DO MAIS EDUCA??O, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/02/2018 | 140.00 | 00092745261487 | PETRONILIA FERREIRA NETA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA UMA VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES LOCAIS, EM CAMPINA GRANDE-PB, NO CENTRO DE FORMA??O DE EDUCADORES, QUE ACONTECER? NO DIA 05 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/02/2018 | 340.00 | 00007779922480 | FRANCISCO DOS SANTOS P. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS PARA PATOS COM OS ESTUDANTES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/02/2018 | 2247.06 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE II (20404) DESTE MUNICIPIO, FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA NETO E OUTROS, DO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/02/2018 | 14352.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE II (20404) DESTE MUNICIPIO, GISLEY GIZELY ARAUJO QUEIROZ E OUTROS, DO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valoriza??o do Magist?rio (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/02/2018 | 127060.55 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL (20405), ANA MARIA DA SILVA ARAUJO E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valoriza??o do Magist?rio (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/02/2018 | 954.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONT. POR EXC. INTERESSE PUBLICO DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL (20405), MARIA FELIX DOS SANTOS MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/02/2018 | 9958.38 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 40% MDE (20400) EFETIVOS, IRANIO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/02/2018 | 10811.99 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL (20408) EFETIVOS, ANA GEANI DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/02/2018 | 4625.36 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 60% (20401) EFETIVOS, MARIA DA SAUDE DOS SANTOS LEITE E OUTROS DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/02/2018 | 3980.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 60% (20401) COMISSIONADOS, JOSIMERE MARIA DE PAULA DA SILVA E OUTROS DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/02/2018 | 31999.56 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 60% (20030) PRE ESCOLAR EFETIVOS, MARIA GORETE LEITE SOUZA E OUTROS DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/02/2018 | 27896.18 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB INFANTIL 60 - CRECHE (20402) , ALBA LUCIA LOPES E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/02/2018 | 960.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB INFANTIL 60 - CRECHE (20402), MARIA DAS GRA?AS BIDO DOS SANTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/02/2018 | 6585.63 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB INFANTIL 40 CRECHE (20406), ANA FLAVIA CIRINO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/02/2018 | 9333.28 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 40% - PRE ESCOLAR (20407) EFETIVOS, CICERO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/02/2018 | 560.00 | 00008937127440 | Paloma kenned Leite da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, ONDE IR? PARTICIPAR DO CURSO DEMONSTRA??ES CONTABEIS APLICADAS AO SETOR PUBLICO NOS DIAS 01 E 02 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/02/2018 | 790.00 | 17354297000196 | CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRI??O, CURSO DEMONSTRA??ES CONTABEIS APLICADAS AO SETOR PUBLICO NOS DIAS 01 E 02 DE MAR?O DE 2018, QUE OCORRER? NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/02/2018 | 4751.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, ALESSANDRO MAMEDE LEITE E OUTROS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS (20200) DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/02/2018 | 6612.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, JOAO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR E OUTROS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS (20200) DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/02/2018 | 29.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/02/2018 | 1.07 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE FEVEREIRO/2018 DEBITADO NA CONTA N? 283145-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribui??es para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/02/2018 | 2989.82 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DO INSS , CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/02/2018 | 1951.10 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE FEVEREIRO/2018 DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/02/2018 | 97.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/02/2018 | 1282.56 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, ANTONIO JUSTINO SOBRINHO, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (20100) DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/02/2018 | 2700.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LUANA MARIA BEZERRA DA CUNHA E OUTROS, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (20100) DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/02/2018 | 12000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO JOSE PAULO FILHO, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (20100) DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/02/2018 | 6000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO JOSE DIONIZIO DE MORAIS, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO (20100), MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/02/2018 | 420.00 | 00008323972451 | ANYSTESON WESLEN D ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS NO PERIO DE 05 A 07 DE MAR?O/2018, PARA SE FAZER PRESENTE NO CURSO DE CAPACITA??O DE IDENTIFICADORES MUNICIPAIS, NA ACADEMIA DE POLICIA CIVIL - ACADEPOL, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/02/2018 | 860.00 | 24514440000125 | SINDICATO RURAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/02/2018 | 600.00 | 00009562036472 | ASSOC.DE RADIODIFUSAO COMUN.-JOAO L.NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL PARA A SEDE DO BOLSA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO.MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2018 | 900.00 | 00098150693491 | EDMILSON LAURINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL PARA A SEDE DO CRAS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/02/2018 | 13350.65 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (20500), ANA JUSSARA LOUREN?O BATISTA E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/02/2018 | 6516.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (20500), ANA RAYELLY RAMALHO CIRILO E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/02/2018 | 1380.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1? PARTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTR. POR EXC INTERESSE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (20500), VALMI BITU DA SILVA E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/02/2018 | 3936.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2? PARTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTR. POR EXC INTERESSE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (20500), VALMI BITU DA SILVA E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de A??o Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/02/2018 | 315.00 | 00025178857453 | JOSE CIRINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOV?L, DESTINADO A INSTALA??O DO CONSELHO TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de A??o Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/02/2018 | 4770.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (20111), ANA PAULA RODRIGUES NOBREGA E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000369 | 28/02/2018 | 4500.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURUDICA PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 09 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0000373 | 28/02/2018 | 3000.00 | 26374471000153 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LAVAGEM, LUBRIFICA??O E BORRACHARIA NA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0000374 | 28/02/2018 | 6000.00 | 00037371630491 | MARCOS TULIO R ATHAYDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, E OUTROS CORRELATOS, PARA SEREM PRESTADOS EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB.EQUIVALENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/02/2018 | 550.00 | 00002075199434 | AGOSTINHO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALA??O DA SEDE DA DELEGACIA DA POLICIA CILVIL DESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2018 | 200.00 | 00003638593495 | MINERVINA PEREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL PARA A JUNTA MILITAR, DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, EQUIVALENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2018 | 200.00 | 00099192586449 | MARIA EDNEUDA EUGÊNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL, DESTINADO A INSTALA??O DE DEPOSITO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/02/2018 | 3000.00 | 00002471356400 | JOSE BERNARDINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA E OUTROS CORRELATOS PARA SEREM PRESTADOS EM FAVOR DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/02/2018 | 9104.32 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (20070), ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/02/2018 | 8562.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (20070), CARLA GEANE ARAUJO SILVA E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/02/2018 | 290.00 | 00005837099409 | JOSELMA BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALA??O DE GARAGEM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PRODU??O, RENDA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, EQUIVALENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042017 | 0000466 | 28/02/2018 | 1860.00 | 23143281000137 | N & N SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE DUAS MOTOS HONDA CG, A SERVI?O DA SECRETARIA DESEN. PRODU??O, RENDA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 291 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/02/2018 | 2800.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SEC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE PROD. E RENDA (20600), JOSE ROBERTO PINTO E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/02/2018 | 8100.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SEC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE PROD. E RENDA (20600), ANTONIO NECO NETO E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/02/2018 | 1880.00 | 00003347721411 | SEVERINO BARBOZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CAPINAGEM NAS ESCOLA MARIA SINHARINHA E NAS VIAS PUBLICAS DO DISTRIRO DE PALESTINA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/02/2018 | 1050.00 | 00003347721411 | SEVERINO BARBOZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ENCANADOR NOS ORG?OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/02/2018 | 350.00 | 00035066652434 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL, DESTINADO A ARMAZENAMENTO DE MATERIAL E AUTOM?VEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?CPIO, EQUIVALENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042017 | 0000459 | 28/02/2018 | 7215.00 | 23143281000137 | N & N SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DO VEICULO TIPO CAMINH?O FORD/F400, PLACA KIN 9859, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 284 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042017 | 0000460 | 28/02/2018 | 7215.00 | 23143281000137 | N & N SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DO VEICULO TIPO CAMINH?O FORD/F400, TURBO 4.3 A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 285 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042017 | 0000463 | 28/02/2018 | 930.00 | 23143281000137 | N & N SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE UMA MOTO HONDA CG, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 293 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/02/2018 | 43132.39 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (21021), ADEMAR NETO TEOTONIO DA SILVA E OUTROS DO MES FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/02/2018 | 7759.06 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (21021), DAMIAO FAUSTO PEREIRA E OUTROS DO MES FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000242017 | 0000355 | 28/02/2018 | 7350.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE SEGURAN?A DESARMADA PARA AS PRA?AS, PR?DIOS E EVENTOS P?BLICOS DO MUNIC?PIO DE SANTANA DOS GARROTES PB, SENDO 3 DIURNOS E 4 NOTURNOS, COM ESCALA DE 12 X 36, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioecon?mico Municipal | MANUTEN??O DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/02/2018 | 2700.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES (20080), JOSE EUZEBIO RODRIGUES DO MES FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manuten??o das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/02/2018 | 954.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER (20100), MARIA JOSE TARGINO SOARES RIBEIRO DO MES FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Controle Interno e C | Manuten??o das A??es da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/02/2018 | 2700.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (20090), VERLANIA MARIA LUIZ ARAUJO DO MES FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042018 | 0000375 | 28/02/2018 | 2250.00 | 00013225367400 | JOSE SATURNINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA E OUTROS CORRELADOS PARA SEREM PRESTADOS EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB E SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000376 | 28/02/2018 | 2200.00 | 00028973713825 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACOLHIMENTO DE PESSOAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E OUTRAS NECESSIDADES, OFERECENDO DORMIT?RIOS E ALIMENTA??O B?SICA NECESS?RIA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/02/2018 | 300.00 | 00087444550468 | IVANILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL RURAL NA FAZENDA PALESTINA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, PARA INSTALA??O PROVIS?RIAS DA SEDE DO POSTO DE SAUDE DE PALESTINA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/02/2018 | 550.00 | 00004316365401 | JOSENEIDE CHAVES BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL PARA INSTALA??O DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/02/2018 | 950.00 | 00003871047473 | FABRICIA KARLA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALA??O DA BASE DE ATENDIMENTO DO SERVI?O MOVEL DE URGENCIA SAMU 192, EQUIVALENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2018 | 200.00 | 00005342567408 | GERALDO ANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE UM IMOVEL PARA INSTALA??O DE DEPOSITO DE MATERIAL INSERVIVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/02/2018 | 500.00 | 00009179525458 | LUCIVANIO JOSE SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA A REALIZA??O DE UMA CIRURGIA PARA RETIRADA DE UM TUMOR DO PACIENTE LUCIVAN FERREIRA SOBRAL PORTADOR DO CPF: 713.040.234-27 E RG: 4.423.293, POIS O MESMO SE ENCONTRA EM DIFICULDADES FINANCEIRAS,CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2018 | 150.00 | 00003293942407 | DAMIAO CUSTODIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO A INSTALA??O DA SEDE DA CASA DE APOIO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DOS DISTRITOS DE PITOMBEIRA E SITIO BARRINHOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042017 | 0000465 | 28/02/2018 | 1860.00 | 23143281000137 | N & N SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE DUAS MOTOS HONDA CG, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 292 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/02/2018 | 18634.12 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS AVERLUCIA COSTA LEITE DA SILVA E OUTROS, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (20817) DO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/02/2018 | 954.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS SAMARA DA SILVA PEREIRA, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (20817) DO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Programa de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/02/2018 | 20420.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL (21014), ELIZIOBERTO JACO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Programa de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/02/2018 | 3000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONT. POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL (21014), ELIZIOBERTO JACO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PACS - Programa dos Agentes Comunit?rios de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/02/2018 | 18273.11 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS PERTENCENTE AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (21001), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PACS - Programa dos Agentes Comunit?rios de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/02/2018 | 954.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONT. POR EXC INTERRESSE PUBLICO, JOELMA DE SOUZA SANTOS CHAVES PERTENCENTE AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (21001), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/02/2018 | 42822.82 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (21000) DESTE MUNICIPIO, ANA MARIA NETA LOPES E OUTROS, DO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/02/2018 | 13749.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (21000) DESTE MUNICIPIO, TEREZA NEUMA CIRILO DIAS E OUTROS, DO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/02/2018 | 4954.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRA. POR EXC. INTERESSE PUBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (21000) DESTE MUNICIPIO, ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES E OUTROS, DO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | N?cleos de Apoio a Sa?de da Fam?lia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/02/2018 | 2662.05 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA E OUTROS PERTENCENTE AO NASF (20021), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | N?cleos de Apoio a Sa?de da Fam?lia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/02/2018 | 2788.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTR. POR EXC. INTERESSE PUBLICO, SARA BEZERRA CASSIMIRO DE LIMA E OUTROS PERTENCENTE AO NASF (20021), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Sa?de | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS EM A??ES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/02/2018 | 1908.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LIDIANE LOPES DE LIMA E OUTROS PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA (21017) DO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica/Farm?cia Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/02/2018 | 1834.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA FARMACIA BASICA (21015), MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ DO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/02/2018 | 22600.96 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, ALBERTO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS PERTENCENTE AO SAMU (21016), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/02/2018 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, FRANCISCA CRUS DO NASCIMENTO NUNES PERTENCENTE AO SAMU (21016), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/02/2018 | 5200.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONT. POR EXC. INTERSSE PUBLICO, HUGO GEINE BATISTA E SILVA E OUTROS PERTENCENTE AO SAMU (21016), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Sa?de | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS EM A??ES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/02/2018 | 6434.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL (21002), ALDO LEITE COSTA NOBREGA E OUTROS , LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000661 | 28/02/2018 | 800.00 | 00028973713825 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO VALOR DOS SERVI?OS DE ACOLHIMENTO DE PESSOAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E OUTRAS NECESSIDADES, OFERECENDO DORMIT?RIOS E ALIMENTA??O B?SICA NECESS?RIA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000662 | 28/02/2018 | 3000.00 | 00028973713825 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACOLHIMENTO DE PESSOAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E OUTRAS NECESSIDADES, OFERECENDO DORMIT?RIOS E ALIMENTA??O B?SICA NECESS?RIA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042017 | 0000458 | 28/02/2018 | 7250.00 | 23143281000137 | N & N SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS COM VINTE LUGARES TIPO SPLIT DA MERCEDES DE PLACA ORD 1456/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB, CONFORME NOTA FISCALN? 286 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042017 | 0000461 | 28/02/2018 | 2850.00 | 23143281000137 | N & N SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO TIPO VW/GOL 1.0, PLACA NPX 9583/PB A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 287 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042017 | 0000462 | 28/02/2018 | 2850.00 | 23143281000137 | N & N SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO GM/CORSA WIND, PLACA MNR 4902/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 288 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/02/2018 | 19.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o do Aterro Sanit?rio/Sistema de Res?duos S?lidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0000393 | 28/02/2018 | 6600.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS CORRESPONDENTES AO RECEBIMENTO DO RESIDUO S?LIDO URBANO EM ATERRO SANIT?RIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 447 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa Desenvolvendo Sa?de | Obras de Const, Reconst., e Ampl. do Sistema de Esgot. Sanit?rio/Sanea | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0000751 | 01/03/2018 | 8727.70 | 04934819000187 | CONSTRUTORA CIVILCON LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A D?CIMA PRIMEIRA MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE ESGOTAMENTO SANITARIO - CONVENIO TC PAC 1068/2008 - OBJETO DA CONCORRENCIA 001/2012, CONFORME NOTA FISCAL N? 337 EM ANEXO. | 00632013 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICODEBITADO NA CONTA N? 17900-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000852 | 01/03/2018 | 3455.85 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 435 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/03/2018 | 224.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O SINDICATO RURAL, LOTADO NA SECRETARIA DE DES. PRODU??O RENDA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/03/2018 | 19.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO SINDICATO RURAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB, COM VENCIMENTO EM 26/10/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO.MES REF 10/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/03/2018 | 19.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO SINDICATO RURAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB, COM VENCIMENTO EM 24/01/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO.MES REF 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/03/2018 | 20.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO SINDICATO RURAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB, COM VENCIMENTO EM 23/02/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO.MES REF 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/03/2018 | 3650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, ACAO SOCIAL E ARRECADA??O DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 1010656 EM ANEXO, PROCESSO LICITATORIO N? 00006/2017 - PREGAO PRESENCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/03/2018 | 3650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, ACAO SOCIAL E ARRECADA??O DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 1010999, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001074 | 01/03/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO.MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TAR. EXTRATO MEIO MAGNE, DEBITADO NA CONTA N? 27798-3 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICODEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/03/2018 | 67.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/03/2018 | 565.17 | 00039647587449 | MARIA PROCOPIO DE SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADES?O AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA.MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/03/2018 | 501.26 | 00013645145400 | TEREZINHA BATISTA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADES?O AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA.MAR?O 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/03/2018 | 229.56 | 00063012332472 | MARIA DE FATIMA CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADES?O AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA.MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/03/2018 | 56.97 | 00069417296434 | CLEONEIDE EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADES?O AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA.MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/03/2018 | 233.46 | 00026321220400 | MARIA CELI CIRILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADES?O AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA.MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/03/2018 | 281.32 | 00041467752487 | MARIA DO DESTERRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADES?O AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA.MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/03/2018 | 3368.10 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 2263 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/03/2018 | 49.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA ( MANUTEN??O DA CONTA ), DEBITADO NA CONTA N? 27714-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 05/03/2018 | 19.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 05/03/2018 | 29.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 05/03/2018 | 480.00 | 00006902199469 | LUCILEIDE TEODOZIO DE SOUZA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA COMPRA DE BOTA ORTOPEDICA DA SUA FILHA, A CRIAN?A NAYARA TEODOZIO FELIX, DE CINCO ANOS DE IDADE, POIS A MESMA N?O POSSUI CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL VALOR, CONFORME RELAT?RIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 06/03/2018 | 460.60 | 26700563000186 | WANESSA CARVALHO MARACAJA PARENRE DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LEITURA DE LAMINAS CITOLOGICAS, FEITO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 24 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000436 | 06/03/2018 | 4302.33 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.024,365 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS VW UP QFX-9045, SPIM QFG-9888 DESTE MUNICIPIO , LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1250 EM ANEXO.CONSUMO DO MES DE 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Sa?de | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS EM A??ES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000438 | 06/03/2018 | 3637.20 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 866,000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS STRADA QFX 6318 E UP QFX 9095, DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO , LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1249 EM ANEXO.CONSUMO DO MES DE 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000439 | 06/03/2018 | 6069.60 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.686,000 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEICULOS DA SAUDE, AMBULANCIA MASTER NQG-2532, AMBULANCIA MASTER NQF-2524 DESTE MUNICIPIO , LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTAFISCAL N? 1247 EM ANEXO.CONSUMO DO MES DE 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000440 | 06/03/2018 | 1462.80 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 405,000 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA JUMPER QFB-3743, DO SAMU DESTE MUNICIPIO , LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1246 EM ANEXO.CONSUMO DO MESDE 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000443 | 06/03/2018 | 1218.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA NQG 2532, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1021 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000432017 | 0000444 | 06/03/2018 | 12660.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 39.176 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 06/03/2018 | 29.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 06/03/2018 | 1050.00 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ENCADERNA??O DE DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 06/03/2018 | 500.00 | 00011055191470 | ANTONIO FAUSTINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE SALGADOS PARA O ENCONTRO PEDAGOCICO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL , OCORRIDO NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2018, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA?A? DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000441 | 06/03/2018 | 3205.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS OHF 9960, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL N? 1023 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000442 | 06/03/2018 | 2628.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS OHF 0129, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL N? 1022 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 06/03/2018 | 21.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 02/2018.COM VENC. EM 06/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000434 | 06/03/2018 | 19178.89 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 3.149,536 LITROS DE DIESEL S10 E 2.240,162 LITROS DE DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS TRATORES, PIPA OXO 2635, CAMINH?O VASCULANTE OGE 0127, RETRO ESCAVADEIRA, PATROL, LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. PRODU??O RENDA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1251 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 07/03/2018 | 280.00 | 00004520675456 | CARLA GEANE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA OS DIAS 12 E 13 DE MAR?O, ONDE IRA P?RTICIPAR DE UMA CAPACITA??O DE PREGOEIROS E CONTRATOS, NA FAMUP - CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 07/03/2018 | 76.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO DE TRABALHADORES RURAIS BARRINHOS, LOTADO NA SEC DE DES. PRO RENDA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 07/03/2018 | 24.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO DE TRABALHADORES RURAIS BARRINHOS, LOTADO NA SEC DE DES. PRO RENDA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 07/03/2018 | 163.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CRAS, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VEN. EM 17/01/2018, CONFORME BOLETO EM ANEXO.MES DE REF. JAN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o da Quota Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 07/03/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 11524-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 07/03/2018 | 500.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DA OBRA DE CONSTRU??O DE UMA PRA?A PUBLICA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 08/03/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 08/03/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 09/03/2018 | 0.75 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE MAR?O/2018 DEBITADO NA CONTA N? 5780-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Contribui??o para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 09/03/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL ? CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DESCONTADO NA CONTA N? 5748-7 (FPM) MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 09/03/2018 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA UMA VIAGEM AO ESCRITORIO SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 09/03/2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 09/03/2018 | 530.00 | 00051590441168 | JOÃO DORIO BIDÔ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 09/03/2018 | 280.00 | 00005888815462 | JOSE PASSOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA UMA VIAGEM AO ESCRITORIO SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 09/03/2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312017 | 0000467 | 09/03/2018 | 8389.30 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 40.099 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312017 | 0000468 | 09/03/2018 | 1799.20 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 40.098 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312017 | 0000469 | 09/03/2018 | 9171.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 40.103 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 09/03/2018 | 400.00 | 00004540513443 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AJUDA DE CUSTO, PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE E ACOMPANHANTE NAS SESS?ES DE HEMODI?LISE NA CIDADE DE PATOS - PB, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, PACIENTE PORTADOR DE IRC, CID N 18.9, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 11/03/2018 | 111.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.VENC. NA DATA EM 11/03/2018, EQUI. AOMES DE 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 12/03/2018 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA UMA VIAGEM AO ESCRITORIO IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 09/03/2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000430 | 12/03/2018 | 1200.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV, ONDE PARTICIPARAM DE APRESENTA??ES CULTURAIS NA REUNI?O DA COLUNA PRESTES NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 12/03/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA N? 29188-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribui??es para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 12/03/2018 | 8121.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB(RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 12/03/2018 | 3160.99 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE MAR?O/2018 DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 12/03/2018 | 126.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 12/03/2018 | 19.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 12/03/2018 | 300.00 | 00046768467468 | EDSON CARLOS FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA, COM PACIENTES CARENTES A SERVI?O DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 12/03/2018 | 230.00 | 00009222569423 | RENATO BARBOZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA, PARA CONDUZIR PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 12/03/2018 | 2700.00 | 00007810754165 | YUSELYS PEREZ RAMIREZ | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTA??O PARA A MEDICA YUSELYS PEREZ RAMIREZ, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 12/03/2018 | 2060.00 | 00026135665820 | EDCARLOS HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE REBOBINAMENTO DE BOMBAS CONSERTO E MANUTEN?AO DE 2 BOMBAS SUBMERSAS DE 0,5CV E DE 1 BOMBAS SUBMERSAS DE 1 CV COMUNIDADES RURAIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 12/03/2018 | 500.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DOS SERVI?OS DE PERFURA??O DE PO?OS DAS COMUNIDADES RURAIS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 13/03/2018 | 2210.00 | 00039555828415 | DAMIAO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DOS ORG?OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000455 | 13/03/2018 | 214.80 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 13/03/2018 | 280.00 | 00005888815462 | JOSE PASSOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA UMA VIAGEM AO ESCRITORIO IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 09/03/2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 13/03/2018 | 520.00 | 00089362853434 | JOSE AMANCIO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE SERRARIA NOS DIVERSOS ORG?OS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0000537 | 13/03/2018 | 28000.00 | 03823361000126 | ECOS ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE - ERNANI JOSE COSTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALMETRICO GEOREFERENCIADO DA SEDE MUNICIPAL E DISTRITO DA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 26 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000474 | 13/03/2018 | 1891.50 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 342 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 13/03/2018 | 210.00 | 00003217641450 | MANOEL MESSIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA, PARA CONDUZIR PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 13/03/2018 | 180.00 | 00029677831453 | MANOEL MARIANO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA, PARA CONDUZIR PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 13/03/2018 | 240.00 | 00008362822481 | ANTONIO LAWOSIE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA, PARA CONDUZIR PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000450 | 13/03/2018 | 2503.80 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO AO SAMU, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 13/03/2018 | 250.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DO TFD ( TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, EM VIRTUDE DO MESMO SER PORTADOR DE LEUCEMIA, ATENDIDO NO MES DE MAR?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 13/03/2018 | 310.00 | 00039648923434 | JOSE DESUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA, PARA CONDUZIR PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000453 | 13/03/2018 | 593.60 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 13/03/2018 | 29.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 13/03/2018 | 77.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 13/03/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000457 | 13/03/2018 | 455.70 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO AOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 13/03/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9834-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 13/03/2018 | 2200.00 | 00014651777449 | LUIZ BIAM DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VEICULO VERANEIO A SERVI?O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB, DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 13/03/2018 | 940.00 | 00002144022402 | OSMERIO JOVELINO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PINTURA DE NOME EM FACHADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 13/03/2018 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA VIAGEM A MANAIRA PARA PARTICIPAR DE REUNI?O COM A AEQUIPE DO CREAS POLO REGIONAL E EQUIPE DA SEDH NA SEDE DO CREAS POLO REGIONAL. NA DATA DE 14 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 13/03/2018 | 851.16 | 24234262000189 | CARTORIO CARLOS ALBERTO ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE 05 TUTULOS E DOCUMENTOS, 114 AUTENTICA??ES, 18 RECONHECIMENTOS REQUERIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000454 | 13/03/2018 | 1600.20 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO AO EFETIVO POLICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 13/03/2018 | 1000.00 | 00014651777449 | LUIZ BIAM DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VEICULO VERANEIO A SERVI?O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB, DA SECRETARIA DE DES. PRODU??O RENDA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000456 | 13/03/2018 | 211.50 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DES. PRODU??O RENDA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de A??o Social | Doa??es diversas ? pessoas carentes - Institu?das em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 14/03/2018 | 135.00 | 00004227724457 | IVANILDA PEREIRA SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA A SENHORA IVANILDA PEREIRA DOS SANTOS, RESIDENTE NO SITIO P? DE SERRA BRANCA, NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, POIS A MESMA N?O EST? EM CONDI??ES PARA ARCAR COM A DESPESA DEEXAMES MEDICOS, CONFORME RELAT?RIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 14/03/2018 | 195.00 | 00064615316453 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O PARA OS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL POPULAR DE EDUCA??O QUE TEVE COMO TEMA IMPLEMENTAR OS PLANOS DE EDUCA??O, E DEFENDER UMA EDUCA??O P?BLICA DE QUALIDADE SOCIAL, GRATUITA, LAICA E EMANCIPADORA, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DA CIDADE DE ITAPORANGA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 14/03/2018 | 0.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA ( TAXA BACEN DEVOL DOCU) DEBITADO NA CONTA N? 9834-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 14/03/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioecon?mico Municipal | MANUTEN??O DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 14/03/2018 | 220.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLU??O DE RECURSO PAGO PARA A COMPRA DE DE PE?A DE RECUPERA??O VOLANTE DO MOTOR MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA OFH 9960, LOTADO NA SERETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioecon?mico Municipal | MANUTEN??O DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 14/03/2018 | 280.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RESOLVER PENDENCIAS DE CARROS DO MUNICIPIO, NO DIA 13/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 15/03/2018 | 160.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO SAMU, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 4211 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 15/03/2018 | 560.00 | 00011046201468 | MARIA VILANY DE JESUS BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE MAR?O DE 2018, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE FORTALECIMENTO DA ATEN??O BASICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 15/03/2018 | 280.00 | 00009890414414 | JHESSYCA VALERIA CIRILO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE MAR?O DE 2018, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE FORTALECIMENTO DA ATEN??O BASICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 15/03/2018 | 111.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA ( DEVOLU??O DE CHEQUE ) DEBITADO NA CONTA N? 9834-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 16/03/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 16/03/2018 | 1120.00 | 00005032165425 | EDNALDO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE 8 MANUTEN??ES E UM CONSERTO DE UM BEBEDOURO NA ESCOLA JULIO LAURINDO , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 08 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 16/03/2018 | 680.00 | 00005032165425 | EDNALDO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE 5 MANUTEN??ES DE ARES CONDICIONADOS E UMA RECARGA DE G?S NA CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 08 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 16/03/2018 | 2500.00 | 00013265180468 | ANTONIO CARLOS CAVALVANTI LOPES | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTA??O PARA O MEDICO ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 16/03/2018 | 620.00 | 00003317782463 | CICERO SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS DE CAPINAGEM NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 17/03/2018 | 1.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O SAMU MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 17/03/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 17/03/2018 | 79.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/03/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 17/03/2018 | 92.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/03/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 17/03/2018 | 0.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCA??O, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O COM VENC. EM 17/03/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 17/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/03/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 03/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 17/03/2018 | 77.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 17/03/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 03/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 17/03/2018 | 767.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, COM VEN. EM 17/03/2018, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.MES REF.03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 17/03/2018 | 204.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA POLICIA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 03/2018.COM VENC. E 17/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 17/03/2018 | 37.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, COM VENC. EM 17/03/2018, CONFORME FATURA ANEXA.REF. AO MES 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000605 | 19/03/2018 | 264.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA??O ( LICITA??O ) DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000608 | 19/03/2018 | 1916.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO AO EFETIVO POLICIAL DESTE MUNICIPIO, DO MES DE FEVEREIRO DE 2018 ,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 19/03/2018 | 210.22 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS DE LICENCIAMENTO 2018, DO VEICULO CHEV. SPIM DE PLACA 9950, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000589 | 19/03/2018 | 1141.65 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 052 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000606 | 19/03/2018 | 227.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DES. PRODU??O RENDA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 19/03/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA N? 29188-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 19/03/2018 | 470.00 | 00004524305424 | MARIA DE FATIMA QUIEROZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE OVOS CASEIROS PARA AS CRIAN?AS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000609 | 19/03/2018 | 1200.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 19/03/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS DE LICENCIAMENTO 2018, DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG 0573, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 19/03/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS DE LICENCIAMENTO 2018, DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFH 9960, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 19/03/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS DE LICENCIAMENTO 2018, DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARES DE PLACA OGA 7920, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 19/03/2018 | 454.20 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS DE LICENCIAMENTO 2018, DO VEICULO ONIBUS VWG DE PLACA OFF 0129, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o da Quota Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000591 | 19/03/2018 | 2735.85 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 051 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000604 | 19/03/2018 | 399.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000602 | 19/03/2018 | 747.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000603 | 19/03/2018 | 2400.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO AO SAMU, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 19/03/2018 | 140.00 | 00041080866191 | TEREZA NEUMA CIRILO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NA CENTRAL DE REGULA??O DA SECRETARIA DE SAUDE DAQUELA CIDADE, NO DIA 22/03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 19/03/2018 | 140.00 | 00008799782448 | TACIOVANE VANDIO BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NA CENTRAL DE REGULA??O DA SECRETARIA DE SAUDE DAQUELA CIDADE, NO DIA 22/03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 19/03/2018 | 1401.80 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS DE LICENCIAMENTO 2018, DO VEICULO S 10 DE PLACA OFC 6583, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 19/03/2018 | 212.15 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS DE LICENCIAMENTO 2018, DO VEICULO AMBULANCIA MASTER PLACA NQG 2532, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 19/03/2018 | 212.15 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LICENCIAMENTO 2018, DO VEICULO AMBULANCIA MASTER PLACA NQF 2524, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 19/03/2018 | 2720.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QFB - 3743, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1.864 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 19/03/2018 | 2720.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQG - 2532, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1.863 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 19/03/2018 | 19.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000607 | 19/03/2018 | 625.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 20/03/2018 | 11282.13 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF. GUIA EM ANEXO.02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioecon?mico Municipal | MANUTEN??O DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/03/2018 | 660.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONF. GUIA EM ANEXO.02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Controle Interno e C | Manuten??o das A??es da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/03/2018 | 660.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, CONF. GUIA EM ANEXO.02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manuten??o das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 20/03/2018 | 209.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE CUL, TURI. ESPORTE E LAZER, CONF. GUIA EM ANEXO.02/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/03/2018 | 13811.55 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. GUIA EM ANEXO.02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/03/2018 | 6446.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAMU ), DESTE MUNICIPIO, DO MES DE 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Programa de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/03/2018 | 5152.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ), CONF. GUIA EM ANEXO.02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PACS - Programa dos Agentes Comunit?rios de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/03/2018 | 4229.96 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( AGENTES COMUNITARIOS ), CONF. GUIA EM ANEXO.02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/03/2018 | 4345.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAUDE DA FAMILIA ), CONF. GUIA EM ANEXO.02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | N?cleos de Apoio a Sa?de da Fam?lia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/03/2018 | 1199.01 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (NASF), CONF. GUIA EM ANEXO.02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 20/03/2018 | 419.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( VIGILANCIA SANITARIA ), CONF. GUIA EM ANEXO.02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/03/2018 | 403.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( FARMACIA BASICA ), CONF. GUIA EM ANEXO.02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 20/03/2018 | 1415.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( VIGILANCIA AMBIENTAL ), CONF. GUIA EM ANEXO.02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/03/2018 | 544.25 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE MAR?O/2018 DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/03/2018 | 2565.86 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE FINAN?AS, CONF. GUIA EM ANEXO.02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Contribui??o para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/03/2018 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL DA ASSOCIA??O DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANC?, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/03/2018 | 4902.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. GUIA EM ANEXO.02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Supervis?o e Comunica??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 20/03/2018 | 1008.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Supervis?o e Comunica??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 20/03/2018 | 1552.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Contribui??o para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/03/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA A FEDERA??O DOS ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP,NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA N? 9938-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 20/03/2018 | 29.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9834-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o da Quota Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000699 | 20/03/2018 | 3648.97 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.013,604 LITROS DE DIESEL S-10, DESTINADO AOS VEICULOS, MICRO ONIBUS OHF 9960, MICRO ONIBUS QFT 9798, MICRO ONIBUS OFF 0128, MICRO ONIBUS OGA 7920 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL N? 1254 EM ANEXO.CONSUMO DO MES DE 02/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/03/2018 | 420.00 | 00096401427434 | MARIA DO CARMO ANCELMO DAS CHAGAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3 DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE PARTICIPOU DO CURSO DE FORMA??ES DE FORMADORES LOCAIS DA EDUCA??O INFANTIL, RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 7, 8 E 9 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/03/2018 | 420.00 | 00061003115420 | VANDERLY ARAUJO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3 DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE PARTICIPOU DO CURSO DE FORMA??ES DE FORMADORES LOCAIS DA EDUCA??O INFANTIL, RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 7, 8 E 9 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/03/2018 | 560.00 | 00096401427434 | MARIA DO CARMO ANCELMO DAS CHAGAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4 DIARIAS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, EM FORMA??O DE FORMADORES LOCAIS DA EDUCA??O INFANTIL, RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2017 E 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/03/2018 | 560.00 | 00061003115420 | VANDERLY ARAUJO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4 DIARIAS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, EM FORMA??O DE FORMADORES LOCAIS DA EDUCA??O INFANTIL, RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2017 E 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/03/2018 | 1448.83 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40 CRECHE, CONF. GUIA EM ANEXO.02/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/03/2018 | 7039.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60 PRE ESCOLAR, CONF. GUIA EM ANEXO.02 /2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/03/2018 | 6348.35 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60 CRECHE, CONF. GUIA EM ANEXO.02/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valoriza??o do Magist?rio (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 20/03/2018 | 1893.17 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60, CONF. GUIA EM ANEXO.02/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/03/2018 | 2053.31 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40 PRE ESCOLAR, CONF. GUIA EM ANEXO.02/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/03/2018 | 2378.62 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40 ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. GUIA EM ANEXO.02/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valoriza??o do Magist?rio (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/03/2018 | 28163.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60 - ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. GUIA EM ANEXO.02/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/03/2018 | 2190.83 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40 - MDE I, CONF. GUIA EM ANEXO.02/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/03/2018 | 3927.67 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE II, CONF. GUIA EM ANEXO.02/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/03/2018 | 5936.18 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. GUIA EM ANEXO.02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de A??o Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 20/03/2018 | 1049.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNCIPIO, DO MES 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de A??o Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/03/2018 | 79.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??O, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. COM VEN. EM 20/03/2018.REF AO MES 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/03/2018 | 2464.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE DES. PRODU??O RENDA E MEIO AMBIENTE, CONF. GUIA EM ANEXO.02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000701 | 20/03/2018 | 5624.28 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1061,355 LITROS DE DIESEL S10 E 515,258 LITROS DE DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS TRATORES, ENCHEDEIRA, RETRO ESCAVADEIRA, PATROSL, LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. PRODU??O RENDA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1255 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/03/2018 | 420.00 | 00004520675456 | CARLA GEANE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA OS DIAS 14, 15 E 16 DE MAR?O 2018, PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, ONDE ESTEVE PRESENTE NA EMPRESA PULIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS LIGADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB E RECEBEU TREINAMENTOS NOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA??O, CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/03/2018 | 3945.98 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONF. GUIA EM ANEXO.02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 21/03/2018 | 19.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 23/03/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 23/03/2018 | 212.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 03/2018.COM VENC. EM 23/03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 23/03/2018 | 2446.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AOS PSF, USF E POSTOS MEDICOS COM VENCIMENTO EM 23/03/2018 , CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXAS.MES REF 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000677 | 23/03/2018 | 1909.50 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 054 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Sa?de | Const.,Reconst.,Ampl. e Aquis.e Equip.de Cent. e P.de Sa?de e U.S.F/Ho | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0000664 | 23/03/2018 | 44965.01 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA - EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DA 2? MEDI??O DA AMPLIA??O DO POSTO DE SAUDE DE PALESTINA, SITUADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, CONFORME CONTRATO 087/2017. NOTA FISCAL N? 140 EM ANEXO. | 00012017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manuten??o das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 23/03/2018 | 240.00 | 00089362586487 | GILMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE VARRI??O E MARCA??O DO CAMPO DE FUTEBOL E GINASIO ESPORTIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 23/03/2018 | 1733.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MATADOURO, A?OUGUE, MERCADO PUBLICO, REPETIDORA DE TV, ASSOCIA??O RURAL E SEDE DA PREFEITURA, COM VENCIMENTO EM 23/03/2018, CONFORME FATURAS ANEXAS.02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 23/03/2018 | 17450.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES, COM VENCIMENTO EM 23/03/2018, CONFORME FATURAS ANEXAS.MES REF 02/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 23/03/2018 | 15.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 03/2018.COM VENC. EM 23/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 23/03/2018 | 20.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 03/2018.COM VENC. EM 23/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 23/03/2018 | 293.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DA POLICIA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 03/2018.COM VENC. E 23/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 23/03/2018 | 2600.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE DESENV. PRODU??O RENDA E MEIO AMBIENTE DESTINADA AO GRUPO DE TRABALHADORES RURAIS E BOMBAS DE PO?OS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/03/2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO.MES REF 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 23/03/2018 | 19.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 03/2018.COM VENC. EM 23/03/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o da Quota Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 23/03/2018 | 1060.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DOS SEGUINTES ORG?OS: ESCOLAS MUNICIPAIS, GRUPOS ESCOLARES, GINASIO ESPORTIVO, COM VENC. EM 23/03/2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO.02/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o da Quota Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 23/03/2018 | 479.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 23/03/2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO.02/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000676 | 23/03/2018 | 235.00 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 053 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o da Quota Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 23/03/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 11524-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 23/03/2018 | 98.97 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE MAR?O/2018 DEBITADO NA CONTA N? 8920-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 23/03/2018 | 800.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | REFERENTE A 02 (DOIS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E 23 DE MARCO DO ANO DE 2018, RESPECTIVAMENTE PARA A SEDE DA FUNASA PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTE AO CONVENIO 1068/2008 E AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 26/03/2018 | 2623.12 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP COM PERIODO DE APURA??O DE 28/02/2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0000693 | 26/03/2018 | 9000.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E COSULTORIA TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZA??O EM CONTABILIDADE E GEST?O PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTAB?IS, REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 382 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 26/03/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 8920-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Pacto da Educa??o - ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082017 | 0000703 | 26/03/2018 | 38305.01 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2? MEDI??O DA EXECU??O DE SERVI?OS DE AMPLIA??O DA ESCOLA ANTONIO JUVINO, SITIO CABACEIRAS E REFERENTE A 1? MEDI??O DA AMPLIA??O DA ESCOLA JULIO LAURINDO, DISTRITO DE PITOMBEIRA, NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, EQUIVALENTE A TOMADA DE PRE?O N? 08/2017, CONFORME NOTA FISCAL N? 52 EM ANEXO. | 00012018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 26/03/2018 | 12.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCA??O, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, COM VENC. EM 26/03/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0000695 | 26/03/2018 | 1000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1230 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 26/03/2018 | 71.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO BOLSA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 26/03/2018, CONFORME FATURAS ANEXAS.MES REF 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 26/03/2018 | 18.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CRAS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM VEN. EM 26/03/2018,CONFORME RESUMO DA FATURA ANEXA.MES EQUI.03/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 26/03/2018 | 42.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA ( RENOVA??O CADASTRO ), DEBITADO NA CONTA N? 27714-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 26/03/2018 | 18.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO SINDICATO RURAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB, COM VENCIMENTO EM 26/03/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO.MES REF 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 26/03/2018 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA UMA VIAGEM AO ESCRITORIO PREST CONTAS NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 23/03/2018, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 26/03/2018 | 650.00 | 06114228000199 | RADIO COMUNITARIA SANTANA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVI?OS DE APOIO CULTURAL DE DIVULGA??O DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 10 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 26/03/2018 | 916.00 | 00002834842418 | SARA GIL DE ASSIS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE EMISS?O DE CERTID?O DIGITAL, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 1144 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 26/03/2018 | 280.00 | 00005888815462 | JOSE PASSOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA VIAGEM AO ESCRITORIO IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA NA CIDADE DE PATOS-PB, NA DATA 21/03/2018, PARA TRATAR A RESPEITO DO CONVENIO DA PRA?A - CAIXA COMO TAMBEM DEMAIS CONVENIOS JUNTO AOS MINISTERIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 26/03/2018 | 280.00 | 00005888815462 | JOSE PASSOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA UMA VIAGEM AO ESCRITORIO PREST CONTAS NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 23/03/2018, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 26/03/2018 | 1190.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1231 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioecon?mico Municipal | MANUTEN??O DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 26/03/2018 | 280.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA COMPARECIMENTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON S?TIRO - ASSESSORIA E PROJETOS EM JO?O PESSOA-PB, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO, NO DIA 23 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 26/03/2018 | 657.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O SAMU, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 03/2018.COM VENC. EM 26/03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0000694 | 26/03/2018 | 1000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1229 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 26/03/2018 | 120.00 | 00003795552478 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRA SONOGRAFIA REALIZADA NA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A PACIENTE MARIA CLEIDE BORGES, CONFORME NOTA FISCAL N? 1160 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 27/03/2018 | 280.00 | 00079026885415 | CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 17 E 18 DE MAR?O, ONDE PARTICIPOU DE UMA FORMA??O PARA O CONTROLE SOCIAL DO SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 27/03/2018 | 140.00 | 00009890414414 | JHESSYCA VALERIA CIRILO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 17 E 18 DE MAR?O, ONDE PARTICIPOU DE UMA FORMA??O PARA O CONTROLE SOCIAL DO SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/03/2018 | 250.00 | 00004827930406 | JOSE NILDO ROQUE DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS SERVI?OS DE CAPINAGEM E RETIDA DE ENTULHOS DA UBS DE SERRA BRANCA, LOCADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042018 | 0000714 | 27/03/2018 | 2250.00 | 00013225367400 | JOSE SATURNINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA E OUTROS CORRELADOS PARA SEREM PRESTADOS EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB E SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/03/2018 | 150.00 | 00003293942407 | DAMIAO CUSTODIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO A INSTALA??O DA SEDE DA CASA DE APOIO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DOS DISTRITOS DE PITOMBEIRA E SITIO BARRINHOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/03/2018 | 200.00 | 00005342567408 | GERALDO ANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE UM IMOVEL PARA INSTALA??O DE DEPOSITO DE MATERIAL INSERVIVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/03/2018 | 900.00 | 00003871047473 | FABRICIA KARLA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALA??O DA BASE DE ATENDIMENTO DO SERVI?O MOVEL DE URGENCIA SAMU 192, EQUIVALENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 27/03/2018 | 550.00 | 00004316365401 | JOSENEIDE CHAVES BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL PARA INSTALA??O DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 27/03/2018 | 300.00 | 00087444550468 | IVANILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL RURAL NA FAZENDA PALESTINA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, PARA INSTALA??O PROVIS?RIAS DA SEDE DO POSTO DE SAUDE DE PALESTINA, DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 27/03/2018 | 49.74 | 00087444550468 | IVANILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, FEITOS PELO PROPRIETARIO DO IMOVEL ALUGADO POR ESTA PREFEITURA, DE ONDE DEVERIA TER SIDO PAGO PELO LOCATARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000731 | 27/03/2018 | 3000.00 | 00028973713825 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACOLHIMENTO DE PESSOAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E OUTRAS NECESSIDADES, OFERECENDO DORMIT?RIOS E ALIMENTA??O B?SICA NECESS?RIA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000739 | 27/03/2018 | 1352.00 | 26512809000196 | ANTONIO CARLOS CHAVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO VW UP QFX-9045, DESTE MUNICIPIO , LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 18.857 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000072018 | 0000711 | 27/03/2018 | 10500.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE SEGURAN?A DESARMADA PARA AS PRA?AS, PR?DIOS E EVENTOS P?BLICOS DO MUNIC?PIO DE SANTANA DOS GARROTES PB, SENDO 5 DIURNOS E 5 NOTURNOS, COM ESCALA DE 12 X 36, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 27/03/2018 | 350.00 | 00035066652434 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL, DESTINADO A ARMAZENAMENTO DE MATERIAL E AUTOM?VEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?CPIO, EQUIVALENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/03/2018 | 200.00 | 00003638593495 | MINERVINA PEREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL PARA A JUNTA MILITAR, DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, EQUIVALENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 27/03/2018 | 550.00 | 00002075199434 | AGOSTINHO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALA??O DA SEDE DA DELEGACIA DA POLICIA CILVIL DESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000704 | 27/03/2018 | 2300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DAS PRESTA?OES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAR?O/2018.CONFORME NOTA FISCAL N? 1007 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/03/2018 | 2930.00 | 26374471000153 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LAVAGEM, LUBRIFICA??O E BORRACHARIA NA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, DURANTE OS DIAS 01/03/2018 A 20/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062018 | 0000715 | 27/03/2018 | 3000.00 | 00002471356400 | JOSE BERNARDINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA E OUTROS CORRELATOS PARA SEREM PRESTADOS EM FAVOR DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0000716 | 27/03/2018 | 6000.00 | 00037371630491 | MARCOS TULIO R ATHAYDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, E OUTROS CORRELATOS, PARA SEREM PRESTADOS EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB.EQUIVALENTE AO MES DE MAR?ODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 27/03/2018 | 3200.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIVULGA??O ATRAV?S DE INSER??ES EM NOSSA PROGRAMA??O DOS ATOS LEGAIS, SERVI?OS DE UTILIDADE P?BLICA, OBRAS, SERVI?OS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 4173 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/03/2018 | 290.00 | 00005837099409 | JOSELMA BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALA??O DE GARAGEM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PRODU??O, RENDA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, EQUIVALENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0000738 | 27/03/2018 | 958.00 | 26512809000196 | ANTONIO CARLOS CHAVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A GRADE DO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE DES. PRODU??O RENDA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N? 18.850 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 27/03/2018 | 600.00 | 00009562036472 | ASSOC.DE RADIODIFUSAO COMUN.-JOAO L.NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL PARA A SEDE DO BOLSA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO.MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 27/03/2018 | 860.00 | 24514440000125 | SINDICATO RURAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 27/03/2018 | 900.00 | 00098150693491 | EDMILSON LAURINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL PARA A SEDE DO CRAS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000735 | 27/03/2018 | 1025.69 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CRAS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 18.670 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZA??O DO PROGRAMA BO | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000741 | 27/03/2018 | 1636.00 | 26512809000196 | ANTONIO CARLOS CHAVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFD-1725, DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO , LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N? 18.870 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de A??o Social | Doa??es diversas ? pessoas carentes - Institu?das em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 27/03/2018 | 614.72 | 00004300558892 | ANTONIO SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO AO SENHOR ANTONIO SOARES SOBRINHO, MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, POIS O MESMO N?O EST? EM CONDI??ES PARA ARCAR COM A DESPESA DE UM CATETERISMO CARDIACO, CONFORME RELAT?RIO SOCIALEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de A??o Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 27/03/2018 | 315.00 | 00025178857453 | JOSE CIRINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOV?L, DESTINADO A INSTALA??O DO CONSELHO TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0000825 | 27/03/2018 | 1437.00 | 26512809000196 | ANTONIO CARLOS CHAVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEU, DESTINADO AO VEICULO, MICRO ONIBUS DE PLACA OFG-0573, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL N? 018873, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/03/2018 | 280.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, PARA COMPARECIMENTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON S?TIRO - ASSESSORIA E PROJETOS EM JO?O PESSOA-PB, QUE TRATOU DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, NA DATA DE 23/03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 27/03/2018 | 400.00 | 00005259257405 | MARIA JOSEANE ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL PARA INSTALA??O DO MAIS EDUCA??O, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000734 | 27/03/2018 | 1116.48 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 18.651 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000736 | 27/03/2018 | 2145.05 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS ESCOLAS, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 18.620 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0000740 | 27/03/2018 | 1916.00 | 26512809000196 | ANTONIO CARLOS CHAVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO, MICRO ONIBUS QFT 9798, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL N? 18.878 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 27/03/2018 | 29.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 27/03/2018 | 2700.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA A CIDADE DE BRASILIA, ENTRE OS DIAS 20 23 DE FEVEREIRO DE 2018, PARA COMPARECIMENTO A CAMARA DOS DEPUTAROS, MINISTERIO DA SAUDE E SENADO FEDERAL, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0000737 | 27/03/2018 | 1352.00 | 26512809000196 | ANTONIO CARLOS CHAVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW 7565, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 18.883 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Supervis?o e Comunica??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 27/03/2018 | 1152.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/03/2018 | 954.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, ANTONIO JUSTINO SOBRINHO, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (20100) DESTE MUNICIPIO, MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/03/2018 | 4500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LUANA MARIA BEZERRA DA CUNHA E OUTROS, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (20100) DESTE MUNICIPIO, MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/03/2018 | 12000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO JOSE PAULO FILHO, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (20100) DESTE MUNICIPIO, MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/03/2018 | 6000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO JOSE DIONIZIO DE MORAIS, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO (20100), MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/03/2018 | 38.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/03/2018 | 4051.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, ALESSANDRO MAMEDE LEITE E OUTROS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS (20200) DESTE MUNICIPIO, MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/03/2018 | 5958.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, JOAO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR E OUTROS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS (20200) DESTE MUNICIPIO, MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/03/2018 | 5109.06 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE II (20404) DESTE MUNICIPIO, FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA NETO E OUTROS, DO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/03/2018 | 24738.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE II (20404) DESTE MUNICIPIO, VANUZA LEITE DA SILVA E OUTROS, DO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/03/2018 | 1000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONT. POR EXC INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE II (20404) DESTE MUNICIPIO, FERDILANDA CLECIA ALMEIDA PINTO, DO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/03/2018 | 11674.98 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL (20408) EFETIVOS, ANA GEANI DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valoriza??o do Magist?rio (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/03/2018 | 130155.35 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL (20405), ANA MARIA DA SILVA ARAUJO E OUTROS DO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/03/2018 | 9958.38 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 40% MDE (20400) EFETIVOS, IRANIO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/03/2018 | 32599.56 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 60% (20403) PRE ESCOLAR EFETIVOS, MARIA GORETE LEITE SOUZA E OUTROS DO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/03/2018 | 8981.40 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 40% - PRE ESCOLAR (20407) EFETIVOS, CICERO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/03/2018 | 5068.88 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 60% (20401) EFETIVOS, MARIA DA SAUDE DOS SANTOS LEITE E OUTROS DO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/03/2018 | 3980.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 60% (20401) COMISSIONADOS, JOSIMERE MARIA DE PAULA DA SILVA E OUTROS DO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/03/2018 | 27896.18 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB INFANTIL 60 - CRECHE (20402) , ALBA LUCIA LOPES E OUTROS DO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/03/2018 | 960.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB INFANTIL 60 - CRECHE (20402), MARIA DAS GRA?AS BIDO DOS SANTOS DO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/03/2018 | 6581.99 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB INFANTIL 40 CRECHE (20406), ANA FLAVIA CIRINO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o da Quota Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/03/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 11524-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de A??o Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/03/2018 | 4770.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (20111), ANA PAULA RODRIGUES NOBREGA E OUTROS DO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/03/2018 | 6816.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (20500), ANA RAYELLY RAMALHO CIRILO E OUTROS DO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/03/2018 | 953.75 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTR. POR EXC INTERESSE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (20500), VALMI BITU DA SILVA E OUTROS DO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/03/2018 | 7207.11 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1? PARTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (20500), ANA JUSSARA LOUREN?O BATISTA E OUTROS DO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/03/2018 | 7770.88 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2? PARTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (20500), ANA JUSSARA LOUREN?O BATISTA E OUTROS DO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000801 | 28/03/2018 | 4063.36 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SCFV, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 2291 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/03/2018 | 3829.99 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2? PARTE, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTR. POR EXC INTERESSE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (20500), VALMI BITU DA SILVA E OUTROS DO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/03/2018 | 2300.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SEC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE PROD. E RENDA (20600), JOSE ROBERTO PINTO E OUTROS DO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/03/2018 | 6432.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SEC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE PROD. E RENDA (20600), ANTONIO NECO NETO E OUTROS DO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/03/2018 | 9745.10 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (20070), ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA E OUTROS DO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/03/2018 | 10847.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (20070), CARLA GEANE ARAUJO SILVA E OUTROS DO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/03/2018 | 200.00 | 00099192586449 | MARIA EDNEUDA EUGÊNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL, DESTINADO A INSTALA??O DE DEPOSITO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/03/2018 | 580.00 | 00003683813407 | CRISTOVAO PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIVULGA??O SONORA DA CAMPANHA DE VACINA??O NAS ESCOLAS, EMISS?O DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA CIDADANIA E AVISO DO LEIL?O MUNICIPAL, OCORRIDO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/03/2018 | 42381.04 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (21021), ADEMAR NETO TEOTONIO DA SILVA E OUTROS DO MES MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/03/2018 | 9013.06 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (21021), DAMIAO FAUSTO PEREIRA E OUTROS DO MES MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioecon?mico Municipal | MANUTEN??O DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/03/2018 | 3000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES (20080), JOSE EUZEBIO RODRIGUES DO MES MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manuten??o das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/03/2018 | 3954.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER (20100), MARIA JOSE TARGINO SOARES RIBEIRO E OUTROS DO MES MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Controle Interno e C | Manuten??o das A??es da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/03/2018 | 3000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (20090), MARUA ALDENI COSTA LOPES SOARES DO MES MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312017 | 0000754 | 28/03/2018 | 1298.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 41.326 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/03/2018 | 18634.12 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS AVERLUCIA COSTA LEITE DA SILVA E OUTROS, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (20817) DO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/03/2018 | 954.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS SAMARA DA SILVA PEREIRA, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (20817) DO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Programa de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/03/2018 | 25419.99 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL (21014), ELIZIOBERTO JACO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PACS - Programa dos Agentes Comunit?rios de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/03/2018 | 17238.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS PERTENCENTE AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (21001), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PACS - Programa dos Agentes Comunit?rios de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/03/2018 | 1968.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONT. POR EXC INTERRESSE PUBLICO, JOELMA DE SOUZA SANTOS CHAVES E OUTROS PERTENCENTE AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (21001), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/03/2018 | 44922.29 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (21000) DESTE MUNICIPIO, ANA MARIA NETA LOPES E OUTROS, DO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/03/2018 | 13259.51 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (21000) DESTE MUNICIPIO, TEREZA NEUMA CIRILO DIAS E OUTROS, DO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/03/2018 | 7000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRA. POR EXC. INTERESSE PUBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (21000) DESTE MUNICIPIO, ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES E OUTROS, DO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/03/2018 | 1834.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA FARMACIA BASICA (21015), MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ DO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | N?cleos de Apoio a Sa?de da Fam?lia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/03/2018 | 3445.33 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA E OUTROS PERTENCENTE AO NASF (20021), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | N?cleos de Apoio a Sa?de da Fam?lia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/03/2018 | 2788.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTR. POR EXC. INTERESSE PUBLICO, SARA BEZERRA CASSIMIRO DE LIMA E OUTROS PERTENCENTE AO NASF (20021), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/03/2018 | 21513.10 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, ALBERTO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS PERTENCENTE AO SAMU (21016), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/03/2018 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, FRANCISCA CRUS DO NASCIMENTO NUNES PERTENCENTE AO SAMU (21016), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/03/2018 | 4150.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONT. POR EXC. INTERSSE PUBLICO, HUGO GEINE BATISTA E SILVA E OUTROS PERTENCENTE AO SAMU (21016), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/03/2018 | 2208.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LIDIANE LOPES DE LIMA E OUTROS PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA (21017) DO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/03/2018 | 7071.99 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL (21002), ALDO LEITE COSTA NOBREGA E OUTROS , LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312017 | 0000799 | 28/03/2018 | 4164.45 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 41327 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o do Aterro Sanit?rio/Sistema de Res?duos S?lidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0000752 | 28/03/2018 | 6600.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS CORRESPONDENTES AO RECEBIMENTO DO RESIDUO S?LIDO URBANO EM ATERRO SANIT?RIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 458 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 29/03/2018 | 29.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 29/03/2018 | 210.00 | 00011055191470 | ANTONIO FAUSTINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE LANCHES PARA CAPACITACAO DOS CONSELHEIROS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/03/2018 | 270.00 | 00009222569423 | RENATO BARBOZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA, PARA CONDUZIR PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, NO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 29/03/2018 | 330.00 | 00046768467468 | EDSON CARLOS FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA, EM VIAGENS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/03/2018 | 190.00 | 00008362822481 | ANTONIO LAWOSIE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA, A SERVICO DESTA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 29/03/2018 | 210.00 | 00003217641450 | MANOEL MESSIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA, A SERVICO DESTA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 29/03/2018 | 460.00 | 00039648923434 | JOSE DESUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA, A SERVICO DESTA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB, COM PACIENTES CARENTES, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/03/2018 | 210.00 | 00003437996428 | LUIS LEITE DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA, A SERVICO DESTA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000816 | 29/03/2018 | 637.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N? 001718, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000817 | 29/03/2018 | 2952.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO AO SAMU, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N? 001719, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000822 | 29/03/2018 | 1591.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N? 001724, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/03/2018 | 715.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERONIMO D. FRANCO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO E MANUTEN??O DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB, NO MES DE MARCO/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 453 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000818 | 29/03/2018 | 1860.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO AO EFETIVO POLICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N? 001720, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000821 | 29/03/2018 | 334.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA??O ( LICITA??O ) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N? 001723, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0000876 | 29/03/2018 | 4600.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 1369, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000819 | 29/03/2018 | 104.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DES. PRODU??O RENDA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N? 001721, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA N? 27798-3 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZA??O DO PROGRAMA BO | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 29/03/2018 | 510.00 | 00011055191470 | ANTONIO FAUSTINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE SALGADOS E DOCES PARA OS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA DE CABACEIRAS E SERRA BRANCA, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/03/2018 | 900.00 | 00007379909614 | LUCICLEIDE FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFECCAO DE CHOCOLATES CASEIROS E DOCES PARA A PASCOA DOS GRUPOS DO SCFV DE PALESTINA, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N? 001725, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 29/03/2018 | 400.00 | 00007779922480 | FRANCISCO DOS SANTOS P. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS PARA PATOS COM OS ESTUDANTES, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/03/2018 | 565.17 | 00039647587449 | MARIA PROCOPIO DE SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADES?O AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 29/03/2018 | 501.26 | 00013645145400 | TEREZINHA BATISTA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADES?O AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 29/03/2018 | 229.56 | 00063012332472 | MARIA DE FATIMA CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADES?O AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 29/03/2018 | 56.97 | 00069417296434 | CLEONEIDE EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADES?O AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 29/03/2018 | 281.32 | 00041467752487 | MARIA DO DESTERRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADES?O AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 29/03/2018 | 233.46 | 00026321220400 | MARIA CELI CIRILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADES?O AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribui??es para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 29/03/2018 | 3259.09 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZA??O DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIAS 12/1989 E 01/1990, GUIA DE RECOLHIMENTO N? 001,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 29/03/2018 | 2390.75 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE MAR?O/2018 DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 29/03/2018 | 126.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/03/2018 | 48.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 29/03/2018 | 1.07 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE MAR?O/2018 DEBITADO NA CONTA N? 283145-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribui??es para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/03/2018 | 2989.82 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DO INSS , CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 29/03/2018 | 19.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5780-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000820 | 29/03/2018 | 341.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N? 001722, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/04/2018 | 4600.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 1343, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062017 | 0001170 | 01/04/2018 | 3650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, ACAO SOCIAL E ARRECADA??O DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME NOTA FISCALN? 1011329, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 02/04/2018 | 3500.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO, INDEXACAO E FORMALIZACAO DO ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS OFICIAIS, TAIS COMO: BALANCETES E DESPESAS, PROCESSOS LICITATORIOS E OUTROS DE ORIGEM GOVERNAMENTAL, REFERENTES AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N? 000176, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA N? 27798-3 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICODEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/04/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9834-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/04/2018 | 1700.00 | 03092570001208 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE GAS DE COZINHA, CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA N? 000.033.469, EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 02/04/2018 | 555.00 | 00003506950401 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?O DE CONSERTO DO AR-CONDICIONADO DA AMBULANCIA, CONFORME NOTA FISCAL N? 20 EM ANEXO, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICODEBITADO NA CONTA N? 17900-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Sa?de | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS EM A??ES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000902 | 03/04/2018 | 6342.66 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.510,158 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS STRADA QFX 6318, DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO , LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1262 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000903 | 03/04/2018 | 3523.80 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 839,000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO VW UP QFX-9045, DESTE MUNICIPIO , LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1263 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000906 | 03/04/2018 | 2120.40 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 589,000 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA JUMPER QFB-3743, DO SAMU DESTE MUNICIPIO , LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1258 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000907 | 03/04/2018 | 6457.87 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.793,853 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEICULOS DA SAUDE, AMBULANCIA MASTER NQG-2532, AMBULANCIA MASTER NQF-2524 DESTE MUNICIPIO , LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTAFISCAL N? 1256 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 03/04/2018 | 300.00 | 00009438967460 | LEONARDO LEITE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR UM EXAME MEDICO (BIOPSIA), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 03/04/2018 | 407.60 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTEN??O NO VEICULO VW UP TAKE DE PLACA QFX 9045, PERTENCENTE AO PSF, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL N? 11.299 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 03/04/2018 | 765.52 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTEN??O NO VEICULO VW UP TAKE DE PLACA QFX 9045, PERTENCENTE AO PSF, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL N? 35.461 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312017 | 0000800 | 03/04/2018 | 11648.40 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 41.598 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 03/04/2018 | 550.00 | 00004595778406 | MARIA ANA DE JESUS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA FINS DE REALIZACOES DE EXAMES: (MAPA/24H, HOLTER 24H E ESPIROMETRIA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 03/04/2018 | 450.00 | 00003528488476 | JOSE ADAILTON NUNES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PODAGENS DE ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000904 | 03/04/2018 | 8188.07 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 2.274,464 LITROS DE DIESEL S-10, DESTINADO AOS VEICULOS, MICRO ONIBUS QFT 9798, MICRO ONIBUS QFU - 7688 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL N? 1257 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o da Quota Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000905 | 03/04/2018 | 12023.00 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 3.339,723 LITROS DE DIESEL S-10, DESTINADO AOS VEICULOS, ONIBUS DE PLACA OFF-0129, MICRO ONIBUS OGA-7920, MICRO ONIBUS OFH-9960, MICRO ONIBUS QFG - 0573, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL N? 1264 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 03/04/2018 | 5500.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMÍGIO ADVOGADOS ASSICIADOS | REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N? 000598, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 03/04/2018 | 49.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA ( MANUTEN??O DE CONTA ), DEBITADO NA CONTA N? 27714-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZA??O DO PROGRAMA BO | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000901 | 03/04/2018 | 2276.40 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 542,000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFD-1725, DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO , LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N? 1261 EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000908 | 03/04/2018 | 13649.16 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.846,991 LITROS DE DIESEL S10 E 2.000,000 LITROS DE DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS TRATORES, CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETORESCAVADEIRA, CAMINH?O VASCULANTE OGE-0127, LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. PRODU??O RENDA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1260 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 04/04/2018 | 850.00 | 00046848185434 | ROSINEIDE MARQUES DE MACEDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE IDENTIDADES (CARTEIRA DE IDENTIDADE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N? 525450, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Conselho Municipal de Assist?ncia Social. BLGSUAS/BL GBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 04/04/2018 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA SOLICITAR A SITUACAO DO CREAS DO MUNICIPIO, NO DIA 05/04/2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 04/04/2018 | 216.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PLOTAGEM DE PROJETO EM PAPEL A1 - 20 PRANCHAS - A2 - 01 PRANCHA, PARA O PROJETO DA PRACA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N? 576, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000855 | 05/04/2018 | 4500.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 10, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 05/04/2018 | 19.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 03/2018.COM VENC. EM 05/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 05/04/2018 | 210.00 | 18543304000160 | JOSE RONALDO LEITE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONSTANTES DA NOTA FISCAL AVULSA N? 00011, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 06/04/2018 | 636.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE 2018 DA UNDIME - UNIAO NACIONALl DOS DIRIGENTES DE EDUCACAO MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000909 | 06/04/2018 | 3515.40 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 837,000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW 7565, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1248 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001392 | 06/04/2018 | 4063.36 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SCFV, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 2291 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribui??es para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 09/04/2018 | 3393.90 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZA??O DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIAS 01/1990, GUIA DE RECOLHIMENTO N? 001,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Manuten??o das atividades BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000850 | 09/04/2018 | 7860.00 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROGRAMA BRASIL CARINHOSO), CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N? 00.000.440, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0000839 | 10/04/2018 | 5650.00 | 23143281000137 | N & N SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETA GM/VERANEIO/CUSTRUM DELUXE, PLACA ESM-1994 , A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 302, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000864 | 10/04/2018 | 9885.20 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 000002303, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000868 | 10/04/2018 | 2058.95 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 000002304, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/04/2018 | 3151.08 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE ABRIL/2018 DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribui??es para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/04/2018 | 8121.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB(RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/04/2018 | 145.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Contribui??o para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/04/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL ? CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DESCONTADO NA CONTA N? 5748-7 (FPM) ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribui??es para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/04/2018 | 2693.31 | 29979036016578 | INSS | VALOR REFERENTE A OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS DA PREFEITURA MUNCIIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB, DEBITADO NO MES DE ABRIL/2018 (CONTA FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribui??es para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/04/2018 | 213.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR REFERENTE A OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS DA PREFEITURA MUNCIIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB, DEBITADO NO MES DE ABRIL/2018 (CONTA FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA N? 29188-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001209 | 10/04/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042017 | 0000841 | 10/04/2018 | 1860.00 | 23143281000137 | N & N SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE DUAS MOTOS HONDA CG, A SERVI?O DA SECRETARIA DESEN. PRODU??O, RENDA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 308, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0000838 | 10/04/2018 | 7215.00 | 23143281000137 | N & N SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DO VEICULO TIPO CAMINH?O FORD/F400 PLACA KIN-9859, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 304, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042017 | 0000840 | 10/04/2018 | 930.00 | 23143281000137 | N & N SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE UMA MOTO HONDA CG, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 309, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0001189 | 10/04/2018 | 7215.00 | 23143281000137 | N & N SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DO VEICULO TIPO CAMINH?O FORD/F400 PLACA MMZ 5086/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 303, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/04/2018 | 29.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042017 | 0000835 | 10/04/2018 | 1860.00 | 23143281000137 | N & N SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE DUAS MOTOS HONDA CG, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 307 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/04/2018 | 2700.00 | 00007810754165 | YUSELYS PEREZ RAMIREZ | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTA??O PARA A MEDICA YUSELYS PEREZ RAMIREZ, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/04/2018 | 2500.00 | 00013265180468 | ANTONIO CARLOS CAVALVANTI LOPES | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTA??O PARA O MEDICO ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 11/04/2018 | 250.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DO TFD ( TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, EM VIRTUDE DO MESMO SER PORTADOR DE LEUCEMIA, ATENDIDO NO MES DE ABRIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 11/04/2018 | 500.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE RESULTADO DA EMPRESA VENCEDORA NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DA REFORMA DO POSTO DE SAUDE ANA MARIA DE JESUS, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 11/04/2018 | 700.00 | 00032165263808 | DENISE NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ORTESE PARA SUA FILHA MARIA HELOYSA OLIVEIRA FLOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 11/04/2018 | 400.00 | 00004540513443 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AJUDA DE CUSTO, PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE E ACOMPANHANTE NAS SESS?ES DE HEMODI?LISE NA CIDADE DE PATOS - PB, DURANTE O M?S DE MARCO DE 2018, PACIENTE PORTADOR DE IRC, CID N 18.9, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 11/04/2018 | 2250.00 | 00070544839447 | SEVERINO NETO DE ARAUJO LEITE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N? 001726, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 11/04/2018 | 2900.00 | 00027342093491 | ARNAUD FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DA PAREDE DO A?UDE PUBLICO COMUNIT?RIO NA COMUNIDADE CACHOEIRINHA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 11/04/2018 | 133.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.VENC. NA DATA EM 11/04/2018, EQUI. AOMES DE 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 11/04/2018 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA UMA VIAGEM AO ESCRITORIO IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 11/04/2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 11/04/2018 | 209.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, PARA O XX ENCONTRO DO CONGEMAS, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL/2018, EM MACEIO-AL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de A??o Social | Manuten??o das atividades da Secretaria de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 11/04/2018 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA UMA VIAGEM AO ESCRITORIO IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 11/04/2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de A??o Social | Manuten??o das atividades da Secretaria de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 11/04/2018 | 1120.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO XX ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS/NORDESTE, REALIZADO NO CENTRO CULTURAL E DE EXPOSI??ES RUTH CARDOSO EM MACEIO - ALAGOAS, NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL DE 2018, COM CARGA HORARIADE 20H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 11/04/2018 | 41.63 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP/ABRIL-2018, DEBITADO NA CONTA N? 11806-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 11/04/2018 | 280.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, PARA COMPARECIMENTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON S?TIRO - ASSESSORIA E PROJETOS EM PATOS-PB, QUE TRATOU DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, NA DATA DE 11/04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 12/04/2018 | 300.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA NA CONTA N? 5748-7 DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 13/04/2018 | 29.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 13/04/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 13/04/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9834-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Constru??o/Amplia??o de Pr?dio p/ Farm?cia B?sica/Unidades do PSF e eq | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000422017 | 0000882 | 13/04/2018 | 38947.80 | 02527531000162 | CBV - CIRURGICA BOA VISTA COM. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 413 EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Constru??o/Amplia??o de Pr?dio p/ Farm?cia B?sica/Unidades do PSF e eq | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000432017 | 0000883 | 13/04/2018 | 2420.00 | 02527531000162 | CBV - CIRURGICA BOA VISTA COM. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 414 EM ANEXO.CONFORME CONTRATO N? 000124/2017. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 16/04/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: DAMAZIO AMANCIO MOREIRA, CONFORME NOTA FISCAL N? 1006160 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioecon?mico Municipal | MANUTEN??O DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 16/04/2018 | 560.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIA PARA COMPARECIMENTO NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O, ONDE FOI TRATAR DOS CONVENIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO EXERCICIO DE 2018, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 16/04/2018 | 140.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE HOSPEDAGEM DE HOTEL EM VIAGEM A MACEI? - AL PARA O XX ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DO CONGEMAS/2018. NA DATA DE 12 E 13 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 16/04/2018 | 170.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE GATOS COM COMBUSTIVEL PARA O CARRO DO BOLSA FAMILIA EM VIAGEM A MACEI? - AL PARA O XX ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DO CONGEMAS/2018. NA DATA DE 12 E 13 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 16/04/2018 | 1090.00 | 00007037237400 | ANTONIO DE PADUA FLORENCIO XAVIER | VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O PARA A EQUIPE DO PROGRAMA CIDAD?O DA SECRETARIA DO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO, PARA RETIRADA DE DOCUMENTA??O DOS USU?RIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, OCORRIDO NOS DIAS 20 E 21 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000912 | 16/04/2018 | 1240.16 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRAS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 2310 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000913 | 16/04/2018 | 3130.30 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SCFV, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 2309 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000914 | 16/04/2018 | 1268.97 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO SCFV, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 2311 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZA??O DO PROGRAMA BO | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 16/04/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 27784-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 17/04/2018 | 76.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/04/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 04/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 17/04/2018 | 246.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA POLICIA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 04/2018.COM VENC. E 17/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 17/04/2018 | 38.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 04/2018.COM VENC. EM 17/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 17/04/2018 | 730.00 | 00007013702463 | Higor Carlos Maia de Sousa | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO JUNTO AO SETOR DE EMPENHO NO PERIODO DE 01/04 A 17/04/2018, EM DECORRENCIA DE FERIAS DO FUNCIONARIO EFETIVO (ALESSANDRO MAMEDE LEITE) DO SETOR DE EMPENHO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N? 001732, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Contribui??o para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 17/04/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA A FEDERA??O DOS ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP,NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA N? 9938-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 17/04/2018 | 38.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/04/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 17/04/2018 | 174.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/04/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 18/04/2018 | 150.00 | 00003795552478 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRA SONOGRAFIA REALIZADA NA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PACIENTE JUCELINO FERNANDES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL N? 1544 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 18/04/2018 | 120.00 | 00003795552478 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRA SONOGRAFIA REALIZADA NA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA PACIENTE MARIA CLEIDE BORGES, CONFORME NOTA FISCAL N? 1160 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 18/04/2018 | 560.00 | 00008937127440 | Paloma kenned Leite da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, ONDE IR? PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEI?OAMENTO EM ADMINISTRA??O P?BLICA - CAAP, PROMOVIDO PELO TCE NOS DIAS 19 E 20/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 18/04/2018 | 280.00 | 00008261338436 | MARIA DE FATIMA FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, ONDE IR? PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEI?OAMENTO EM ADMINISTRA??O P?BLICA - CAAP, PROMOVIDO PELO TCE NOS DIAS 19 E 20/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 18/04/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 18/04/2018 | 19.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 18/04/2018 | 560.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL POPULAR DE EDUCA??O DA PARAIBA, QUE ACONTECER? NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2018 NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO CENTRO DE FORMA??O DE EDUCADORES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 18/04/2018 | 140.00 | 00008323972451 | ANYSTESON WESLEN D ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 19/04/2018 PARA RECEBIMENTO DE MATERIAL PARA CONFEC??O DE RG NA SEDE DA POLICIA CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000921 | 19/04/2018 | 903.90 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N? 442 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 19/04/2018 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS, AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS EM PATOS-PB, PARA TRATAR A RESPEITO DA QUADRA ESCOLAR JUNTO AO FNDE E TODAS AS INFORMA??ES NECESSARIAS SEGUNDO ORIENTA??ES DO MINISTERIO COMO TAMBEM PARA TRATAR A RESPEITO DOS DEMAIS CONVENIOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000918 | 19/04/2018 | 2479.37 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 445 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000919 | 19/04/2018 | 1284.52 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 444 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000920 | 19/04/2018 | 2552.16 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 443 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000917 | 19/04/2018 | 5633.45 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 446 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 19/04/2018 | 500.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/04/2018 | 10827.21 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF. GUIA EM ANEXO.03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioecon?mico Municipal | MANUTEN??O DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/04/2018 | 660.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONF. GUIA EM ANEXO.03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Controle Interno e C | Manuten??o das A??es da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/04/2018 | 660.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, CONF. GUIA EM ANEXO.03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manuten??o das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/04/2018 | 869.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE CUL. TURI. ESPORTE E LAZER, CONF. GUIA EM ANEXO.03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 20/04/2018 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE SEDA??O PARA REALIZA??O DE EXAME, PARA A PACIENTE VITORIA DE ARAUJO CLEMENTINO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1003474 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | N?cleos de Apoio a Sa?de da Fam?lia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 20/04/2018 | 1371.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (NASF), CONF. GUIA EM ANEXO.03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 20/04/2018 | 4345.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAUDE DA FAMILIA ), CONF. GUIA EM ANEXO.03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PACS - Programa dos Agentes Comunit?rios de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 20/04/2018 | 4225.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( AGENTES COMUNITARIOS ), CONF. GUIA EM ANEXO.03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 20/04/2018 | 14339.99 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. GUIA EM ANEXO.03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 20/04/2018 | 5975.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAMU ), CONF. GUIA EM ANEXO.03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Sa?de | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS EM A??ES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 20/04/2018 | 485.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( VIGILANCIA SANITARIA ), CONF. GUIA EM ANEXO.03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Programa de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/04/2018 | 5592.38 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ), CONF. GUIA EM ANEXO.03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica/Farm?cia Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/04/2018 | 403.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( FARMACIA BASICA ), CONF. GUIA EM ANEXO.03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Sa?de | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS EM A??ES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/04/2018 | 1555.82 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( VIGILANCIA AMBIENTAL ), CONF. GUIA EM ANEXO.03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/04/2018 | 4829.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. GUIA EM ANEXO.03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Contribui??o para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/04/2018 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL DA ASSOCIA??O DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANC?, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/04/2018 | 646.46 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE ABRIL/2018 DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0000931 | 20/04/2018 | 9000.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E COSULTORIA TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZA??O EM CONTABILIDADE E GEST?O PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTAB?IS, REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 391 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/04/2018 | 2201.98 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE FINAN?AS, CONF. GUIA EM ANEXO.032018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 20/04/2018 | 1448.02 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40 CRECHE, CONF. GUIA EM ANEXO.03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valoriza??o do Magist?rio (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/04/2018 | 28436.17 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60 - ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. GUIA EM ANEXO.03/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/04/2018 | 7039.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60 PRE ESCOLAR, CONF. GUIA EM ANEXO.03/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/04/2018 | 6348.35 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60 CRECHE, CONF. GUIA EM ANEXO.03/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/04/2018 | 6786.35 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE II, CONF. GUIA EM ANEXO.03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valoriza??o do Magist?rio (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/04/2018 | 1990.74 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60, CONF. GUIA EM ANEXO.03/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/04/2018 | 2568.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40 ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. GUIA EM ANEXO.03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/04/2018 | 1975.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40 PRE ESCOLAR, CONF. GUIA EM ANEXO.03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/04/2018 | 2190.83 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40/MDE, CONF. GUIA EM ANEXO.03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 20/04/2018 | 5847.09 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. GUIA EM ANEXO.03/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de A??o Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/04/2018 | 1049.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNCIPIO, DO MES 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/04/2018 | 4530.26 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONF. GUIA EM ANEXO.03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/04/2018 | 1921.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE DES. PRODU??O RENDA E MEIO AMBIENTE, CONF. GUIA EM ANEXO.03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042017 | 0001019 | 23/04/2018 | 1860.00 | 23143281000137 | N & N SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE DUAS MOTOS HONDA CG, A SERVI?O DA SECRETARIA DESEN. PRODU??O, RENDA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 315, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 23/04/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 5263 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042017 | 0001014 | 23/04/2018 | 1860.00 | 23143281000137 | N & N SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE DUAS MOTOS HONDA CG, A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 316, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 23/04/2018 | 716.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, COM VEN. EM 17/04/2018, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.MES REF.04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de A??o Social | Doa??es diversas ? pessoas carentes - Institu?das em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 23/04/2018 | 928.52 | 00008630005416 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A SENHORA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO, PARA CUSTEAR A DESPESA DE SUA CONTA DE AGUA, CORRESPONDENTE A 05 TAL?ES, POIS A MESMA DECLAROU QUE N?O POSSUI CONDI?OES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM ESTA DESPESA, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 23/04/2018 | 2524.90 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO CRAS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 2.339 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 23/04/2018 | 77.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/04/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 04/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 23/04/2018 | 2361.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DOS SEGUINTES ORG?OS: ESCOLAS MUNICIPAIS, GRUPOS ESCOLARES, COM VENC. EM 23/04/2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO.03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 23/04/2018 | 1333.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 23/04/2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO.03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042017 | 0001018 | 23/04/2018 | 5650.00 | 23143281000137 | N & N SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETA GM/VERANEIO/CUSTRUM DELUXE, PLACA ESM-1994/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 320, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 23/04/2018 | 37.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCA??O, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O COM VENC. EM 17/04/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 04/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 23/04/2018 | 250.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP COM PERIODO DE APURA??O DE 22/03/2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 23/04/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Contribui??o para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 23/04/2018 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL DA ASSOCIA??O DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANC?, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0000949 | 23/04/2018 | 5602.00 | 24868172000140 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS E PSICOTROPICOS, DESTINADOS A (FARMACIA BASICA, SAUDE MENTAL, SAMU E UNIDADE MISTA DE SAUDE), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 486 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0000950 | 23/04/2018 | 11640.00 | 24868172000140 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS E PSICOTROPICOS, DESTINADOS A (FARMACIA BASICA, SAUDE MENTAL, SAMU E UNIDADE MISTA DE SAUDE), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 487 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0000951 | 23/04/2018 | 1993.26 | 24868172000140 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS E PSICOTROPICOS, DESTINADOS A (FARMACIA BASICA, SAUDE MENTAL, SAMU E UNIDADE MISTA DE SAUDE), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 488 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0000952 | 23/04/2018 | 13066.50 | 24868172000140 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS E PSICOTROPICOS, DESTINADOS A (FARMACIA BASICA, SAUDE MENTAL, SAMU E UNIDADE MISTA DE SAUDE), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 489 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 23/04/2018 | 140.00 | 00041080866191 | TEREZA NEUMA CIRILO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MNICIPIO, RELATIVO A AGENDAMENTO DE PACIENTES, JUNTO AO HOSPITAL EDSON RAMALHO, SANTA IZABEL E SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, NA DATA 25/04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 23/04/2018 | 16.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL RURAL NA FAZENDA PALESTINA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, ONDE FUNCIONA A INSTALA??O PROVIS?RIAS DA SEDE DO POSTO DE SAUDE DE PALESTINA, COM VENC. EM 29/03/2018. MES REF. 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 23/04/2018 | 87.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/04/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 23/04/2018 | 130.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/04/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 23/04/2018 | 2156.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AOS PSF, USF E POSTOS MEDICOS COM VENCIMENTO EM 23/04/2018 , CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXAS.MES REF 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 23/04/2018 | 17665.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES, COM VENCIMENTO EM 23/04/2018, CONFORME FATURAS ANEXAS.MES REF 03/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 23/04/2018 | 2023.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MATADOURO, A?OUGUE, MERCADO PUBLICO, REPETIDORA DE TV, ASSOCIA??O RURAL, GINASIO E SEDE DA PREFEITURA, COM VENCIMENTO EM 23/04/2018, CONFORME FATURAS ANEXAS.03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042017 | 0001015 | 23/04/2018 | 930.00 | 23143281000137 | N & N SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE UMA MOTO HONDA CG, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 317, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0001016 | 23/04/2018 | 7215.00 | 23143281000137 | N & N SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DO VEICULO TIPO CAMINH?O FORD/F400 PLACA MMZ 5086/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 319, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0001017 | 23/04/2018 | 7215.00 | 23143281000137 | N & N SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DO VEICULO TIPO CAMINH?O FORD/F400 PLACA KIN-9859/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 318 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 24/04/2018 | 300.00 | 00087444550468 | IVANILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL RURAL NA FAZENDA PALESTINA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, PARA INSTALA??O PROVIS?RIAS DA SEDE DO POSTO DE SAUDE DE PALESTINA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 24/04/2018 | 17.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 04/2018.COM VENC. EM 24/04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 24/04/2018 | 215.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 24/04/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Serviço da Dívida Interna | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Causas trabalhistas/Precat?rios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 24/04/2018 | 3173.33 | 00089917375872 | JUVENAL QUEIROZ DE SOUZA-AGENTE DE VIGIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECU??O, ATUALIZADA AT? A DATA DE 21/12/2010, CUJA A??O FOI AJUIZADA EM 14/03/2011, COM DECIS?O TRANSITADA E JULGADO NA DATA DE 18/01/2016, DESTINA AO CREDOR JUVENAL QUEIROZ DE SOUZA, DE CPF: 899.173.758-72. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Supervis?o e Comunica??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 24/04/2018 | 1200.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 24/04/2018 | 130.00 | 00054409187449 | JOSE DELFINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE REPOSI??O DE ESPELHOS NOS RETROVISORES DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000970 | 24/04/2018 | 1467.20 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO CRAS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 055 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 24/04/2018 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??O, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. COM VEN. EM 24/04/2018.REF AO MES 03/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 24/04/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA N? 27798-3 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 24/04/2018 | 19.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 04/2018.COM VENC. EM 24/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 24/04/2018 | 16.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 04/2018.COM VENC. EM 24/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 24/04/2018 | 271.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DA POLICIA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 04/2018.COM VENC. E 24/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 24/04/2018 | 7.18 | 40432544000147 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC. S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE TELEFONIA DA SEDE DESTA PREFEITURA, COM VENC. EM 10/04/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001010 | 25/04/2018 | 2300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DAS PRESTA?OES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2018.CONFORME NOTA FISCAL N? 1037 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 25/04/2018 | 111.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 25/04/2018 | 133.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 25/04/2018 | 197.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CRAS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM VEN. EM 25/04/2018,CONFORME RESUMO DA FATURA ANEXA.MES EQUI.04/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 25/04/2018 | 92.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO BOLSA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 25/04/2018, CONFORME FATURAS ANEXAS.MES REF 04/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 25/04/2018 | 500.00 | 00003961467404 | CLAUDIANO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SCFV, LOTADO NA SECRETARIA A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FICAL N? 24.564 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 25/04/2018 | 500.00 | 00003961467404 | CLAUDIANO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SCFV, LOTADO NA SECRETARIA A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FICAL N? 24.568 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 25/04/2018 | 500.00 | 00003961467404 | CLAUDIANO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SCFV, LOTADO NA SECRETARIA A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FICAL N? 24.562 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZA??O DO PROGRAMA BO | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001030 | 25/04/2018 | 1443.50 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 058 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 25/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/02/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 25/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/02/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de A??o Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 25/04/2018 | 79.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??O, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001032 | 25/04/2018 | 235.00 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 057 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 25/04/2018 | 2284.89 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP COM PERIODO DE APURA??O DE 31/03/2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 25/04/2018 | 573.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O SAMU, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 04/2018.COM VENC. EM 25/04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 25/04/2018 | 131.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE PROVIS?RIA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , COM VENC. EM 25/04/2018. MES REF. 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001031 | 25/04/2018 | 235.30 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO SAMU LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 056 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manuten??o das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 25/04/2018 | 16.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, COM VENC. EM 25/04/2018. MES REF. 04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 26/04/2018 | 20.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A ACADEMIA DA SAUDE, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 26/03/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 26/04/2018 | 20.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A ACADEMIA DA SAUDE, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 26/04/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 26/04/2018 | 210.00 | 00029677831453 | MANOEL MARIANO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA, PARA CONDUZIR PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 26/04/2018 | 1570.00 | 00005032165425 | EDNALDO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE 02 ARES CONDICIONADOS, INSTALA??O DE 05 ARES E CONSERTO DE GELA AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 26/04/2018 | 84.17 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE ABRIL/2018 DEBITADO NA CONTA N? 8920-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 26/04/2018 | 940.97 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS DE LICENCIAMENTO, DO VEICULO RANGER DE PLACA NPT 2726 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 26/04/2018 | 19.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 26/04/2018 | 1500.00 | 00005032165425 | EDNALDO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E INSTALA??O DE ARES CONDICIONADOS DO CRAS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZA??O DO PROGRAMA BO | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 26/04/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 27784-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 26/04/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA N? 27798-3 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001020 | 26/04/2018 | 3450.00 | 26374471000153 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LAVAGEM, LUBRIFICA??O E BORRACHARIA NA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, DURANTE OS DIAS 22/03/2018 A 22/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 26/04/2018 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA UMA VIAGEM A EMPRESA DE FABIANO DE CALDAS BATISTA ME - PREST CONTAS NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 25/04/2018, PARA TRATAR DA FINALIZA??O E DOCUMENTA??O A RESPEITO DA PRESTA??O DE CONTAS DO CONVENIO 1379/2008, MELHORIAS HABITACIONAIS DA FUNASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 26/04/2018 | 280.00 | 00058693645404 | KATELANDIA DELBORA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA COMPARECIMENTO A EMPRESA DE FABIANO CALDAS BATISTA ME - PREST CONTAS, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2018, PARA TRATAR DA FINALIZA??O E DOCUMENTA??O A RESPEITO DA PRESTA??O DE CONTAS DO CONVENIO 700456/2011 RELATIVO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO (FNDE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 26/04/2018 | 280.00 | 00058693645404 | KATELANDIA DELBORA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA COMPARECIMENTO A EMPRESA DE FABIANO CALDAS BATISTA ME - PREST CONTAS, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2018, PARA TRATAR DA FINALIZA??O E DOCUMENTA??O A RESPEITO DA PRESTA??O DE CONTAS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDD). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 26/04/2018 | 650.00 | 06114228000199 | RADIO COMUNITARIA SANTANA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVI?OS DE APOIO CULTURAL DE DIVULGA??O DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 20 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 27/04/2018 | 1050.00 | 00005974796403 | ANDRE CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE RETIRADA DE ENTULHOS AOS REDORES DOS ORG?OS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manuten??o das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 27/04/2018 | 3500.00 | 01449837000185 | ATLANTIDA SPORT CLUBE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 INSCRI??ES DE EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTA CIDADE, PARA O EVENTO POEIR?O, QUE OCORRER? DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manuten??o das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/04/2018 | 1152.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LEVANTAMENTO TOPOGR?FICO PARA O PROJETO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONTRATO N? 1047932-76, CONFORME NOTA FISCAL N? 597 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manuten??o das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/04/2018 | 3000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER (20100), LUIZ LEITE DE ALMEIDA DO MES ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Controle Interno e C | Manuten??o das A??es da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/04/2018 | 3000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (20090), MARUA ALDENI COSTA LOPES SOARES DO MES ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000072018 | 0001078 | 30/04/2018 | 10500.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE SEGURAN?A DESARMADA PARA AS PRA?AS, PR?DIOS E EVENTOS P?BLICOS DO MUNIC?PIO DE SANTANA DOS GARROTES PB, SENDO 5 DIURNOS E 5 NOTURNOS, COM ESCALA DE 12 X 36, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0001081 | 30/04/2018 | 620.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1407 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/04/2018 | 41487.88 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (21021), ADEMAR NETO TEOTONIO DA SILVA E OUTROS DO MES ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/04/2018 | 10921.06 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (21021), DAMIAO FAUSTO PEREIRA E OUTROS DO MES ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/04/2018 | 350.00 | 00035066652434 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL, DESTINADO A ARMAZENAMENTO DE MATERIAL E AUTOM?VEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?CPIO, EQUIVALENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioecon?mico Municipal | MANUTEN??O DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/04/2018 | 3000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES (20080), JOSE EUZEBIO RODRIGUES DO MES ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042018 | 0001076 | 30/04/2018 | 2250.00 | 00013225367400 | JOSE SATURNINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA E OUTROS CORRELADOS PARA SEREM PRESTADOS EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB E SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0001083 | 30/04/2018 | 680.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1405 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/04/2018 | 280.00 | 00006167669473 | JOSE THELMIOSCLE KLEBE B L ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON S?TIRO - ASSESSORIA E PROJETOS EM JO?O PESSOA-PB, ONDE TRATOU DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001092 | 30/04/2018 | 5802.83 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.611,898 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEICULOS DA SAUDE, AMBULANCIA MASTER NQG-2532, AMBULANCIA MASTER NQF-2524 DESTE MUNICIPIO , LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTAFISCAL N? 1272 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001093 | 30/04/2018 | 5359.55 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.276,084 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO VW UP QFX-9045, DESTE MUNICIPIO , LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1273 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Sa?de | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS EM A??ES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001094 | 30/04/2018 | 9395.39 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 2.236,998 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS STRADA QFX 6318 E UP QFX 9095, DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO , LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1274 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001095 | 30/04/2018 | 2438.45 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 677,347 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA JUMPER QFB-3743, DO SAMU DESTE MUNICIPIO , LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1271 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/04/2018 | 1023.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE COMPLEMENTA??O DE MARCAPASSO DO PACIENTE: PAULO RODRIGUES DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL N? 1006238 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/04/2018 | 18973.25 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS AVERLUCIA COSTA LEITE DA SILVA E OUTROS, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (20817) DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/04/2018 | 954.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS SAMARA DA SILVA PEREIRA, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (20817) DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Programa de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/04/2018 | 24781.33 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL (21014), ELIZIOBERTO JACO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PACS - Programa dos Agentes Comunit?rios de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/04/2018 | 17913.98 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS PERTENCENTE AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (21001), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PACS - Programa dos Agentes Comunit?rios de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/04/2018 | 2028.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONT. POR EXC INTERRESSE PUBLICO, JOELMA DE SOUZA SANTOS CHAVES E OUTROS PERTENCENTE AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (21001), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/04/2018 | 45478.06 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (21000) DESTE MUNICIPIO, ANA MARIA NETA LOPES E OUTROS, DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/04/2018 | 12132.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (21000) DESTE MUNICIPIO, TEREZA NEUMA CIRILO DIAS E OUTROS, DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/04/2018 | 2000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRA. POR EXC. INTERESSE PUBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (21000) DESTE MUNICIPIO, LUANGELA CARLA LOPES SOARES, DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | N?cleos de Apoio a Sa?de da Fam?lia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/04/2018 | 2834.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA E OUTROS PERTENCENTE AO NASF (20021), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | N?cleos de Apoio a Sa?de da Fam?lia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/04/2018 | 2788.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTR. POR EXC. INTERESSE PUBLICO, SARA BEZERRA CASSIMIRO DE LIMA E OUTROS PERTENCENTE AO NASF (20021), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/04/2018 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, FRANCISCA CRUS DO NASCIMENTO NUNES PERTENCENTE AO SAMU (21016), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/04/2018 | 20962.90 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, PAULO PIRES DE SOUZA E OUTROS PERTENCENTE AO SAMU (21016), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MES DE ABRILDE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/04/2018 | 4000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONT. POR EXC. INTERSSE PUBLICO, HUGO GEINE BATISTA E SILVA E OUTROS PERTENCENTE AO SAMU (21016), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Sa?de | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS EM A??ES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/04/2018 | 6734.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL (21002), ALDO LEITE COSTA NOBREGA E OUTROS , LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica/Farm?cia Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/04/2018 | 1834.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA FARMACIA BASICA (21015), MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Sa?de | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS EM A??ES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/04/2018 | 2625.99 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LIDIANE LOPES DE LIMA E OUTROS PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA (21017) DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Sa?de | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS EM A??ES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/04/2018 | 954.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, TACIOVANE VANDIO BESERRA PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA (21017) DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/04/2018 | 1000.00 | 00003871047473 | FABRICIA KARLA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALA??O DA BASE DE ATENDIMENTO DO SERVI?O MOVEL DE URGENCIA SAMU 192, EQUIVALENTE AO MES DE ABRIL E COMPLEMENTO DO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/04/2018 | 600.00 | 00071410120449 | MARIA EUSARENE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL PARA INSTALA??O PROVIS?RIA DA SEDE DO POSTO DE SAUDE ( ANA MARIA DE JESUS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001149 | 30/04/2018 | 3000.00 | 00028973713825 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACOLHIMENTO DE PESSOAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E OUTRAS NECESSIDADES, OFERECENDO DORMIT?RIOS E ALIMENTA??O B?SICA NECESS?RIA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/04/2018 | 300.00 | 00087444550468 | IVANILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL RURAL NA FAZENDA PALESTINA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, PARA INSTALA??O PROVIS?RIAS DA SEDE DO POSTO DE SAUDE DE PALESTINA, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/04/2018 | 550.00 | 00004316365401 | JOSENEIDE CHAVES BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL PARA INSTALA??O DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/04/2018 | 200.00 | 00005342567408 | GERALDO ANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE UM IMOVEL PARA INSTALA??O DE DEPOSITO DE MATERIAL INSERVIVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0001077 | 30/04/2018 | 6000.00 | 00037371630491 | MARCOS TULIO R ATHAYDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, E OUTROS CORRELATOS, PARA SEREM PRESTADOS EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB.EQUIVALENTE AO MES DE ABRILDE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001085 | 30/04/2018 | 3500.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO, INDEXACAO E FORMALIZACAO DO ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS OFICIAIS, TAIS COMO: BALANCETES E DESPESAS, PROCESSOS LICITATORIOS E OUTROS DE ORIGEM GOVERNAMENTAL, REFERENTES AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N? 000177, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/04/2018 | 715.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERONIMO D. FRANCO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO E MANUTEN??O DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB, NO MES DE ABRIL/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 470 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001090 | 30/04/2018 | 4600.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 1395 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/04/2018 | 8992.14 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (20070), ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/04/2018 | 11801.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (20070), CARLA GEANE ARAUJO SILVA E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/04/2018 | 550.00 | 00002075199434 | AGOSTINHO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALA??O DA SEDE DA DELEGACIA DA POLICIA CILVIL DESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/04/2018 | 200.00 | 00003638593495 | MINERVINA PEREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL PARA A JUNTA MILITAR, DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, EQUIVALENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/04/2018 | 200.00 | 00099192586449 | MARIA EDNEUDA EUGÊNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL, DESTINADO A INSTALA??O DE DEPOSITO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062017 | 0001171 | 30/04/2018 | 3650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, ACAO SOCIAL E ARRECADA??O DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME NOTA FISCALN? 1011524, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/04/2018 | 2733.33 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SEC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE PROD. E RENDA (20600), JOSE ROBERTO PINTO E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/04/2018 | 6600.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SEC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE PROD. E RENDA (20600), ANTONIO NECO NETO E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/04/2018 | 290.00 | 00005837099409 | JOSELMA BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALA??O DE GARAGEM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PRODU??O, RENDA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, EQUIVALENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA N? 27798-3 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/04/2018 | 2771.20 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRAS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 9.002.407 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/04/2018 | 600.00 | 00009562036472 | ASSOC.DE RADIODIFUSAO COMUN.-JOAO L.NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL PARA A SEDE DO BOLSA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO.MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/04/2018 | 9181.95 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1? PARTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (20500), ANA JUSSARA LOUREN?O BATISTA E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/04/2018 | 6124.60 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2? PARTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (20500), ANA JUSSARA LOUREN?O BATISTA E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/04/2018 | 8247.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (20500), ANA RAYELLY RAMALHO CIRILO E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/04/2018 | 3816.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTR. POR EXC INTERESSE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (20500), ANDRESSA ZACARIAS DE SOUZA E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de A??o Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/04/2018 | 4770.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (20111), ANA PAULA RODRIGUES NOBREGA E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de A??o Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/04/2018 | 315.00 | 00025178857453 | JOSE CIRINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOV?L, DESTINADO A INSTALA??O DO CONSELHO TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribui??es para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/04/2018 | 2989.82 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DO INSS , CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/04/2018 | 2593.89 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE ABRIL/2018 DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/04/2018 | 1.07 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE ABRIL/2018 DEBITADO NA CONTA N? 283145-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/04/2018 | 954.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, ANTONIO JUSTINO SOBRINHO, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (20100) DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/04/2018 | 4500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LUANA MARIA BEZERRA DA CUNHA E OUTROS, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (20100) DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/04/2018 | 12000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO JOSE PAULO FILHO, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (20100) DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/04/2018 | 6000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO JOSE DIONIZIO DE MORAIS, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO (20100), MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/04/2018 | 4000.00 | 05474167000108 | CONSULTARIA MACIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ATUALIZA??O DO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO PARA COBRAN?A DO IPTU DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N? 84 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/04/2018 | 4542.49 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, ALESSANDRO MAMEDE LEITE E OUTROS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS (20200) DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/04/2018 | 5958.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, JOAO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR E OUTROS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS (20200) DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0001082 | 30/04/2018 | 680.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1406 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/04/2018 | 140.00 | 00092745261487 | PETRONILIA FERREIRA NETA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA UMA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE UMA FORMA??O PARA COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC, QUE ACONTECER? NO DIA 03 DE MAIO DE 2018 EM CAMPINA GRANDE-PB, NO CENTRO DE FORMA??O DE EDUCADORES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/04/2018 | 5109.06 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE II (20404) DESTE MUNICIPIO, FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA NETO E OUTROS, DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/04/2018 | 25311.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE II (20404) DESTE MUNICIPIO, VANUZA LEITE DA SILVA E OUTROS, DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/04/2018 | 1227.68 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONT. POR EXC INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE II (20404) DESTE MUNICIPIO, FERDILANDA CLECIA ALMEIDA PINTO, DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/04/2018 | 10258.62 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 40% MDE (20400) EFETIVOS, IRANIO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valoriza??o do Magist?rio (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/04/2018 | 133315.83 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL (20405), ANA MARIA DA SILVA ARAUJO E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valoriza??o do Magist?rio (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/04/2018 | 327.38 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONT. POR EXCP INTERESSE PUBLICO DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL (20405), MARIA DA GUIA FLOR DA SILVA DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/04/2018 | 11696.12 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL (20408) EFETIVOS, ANA GEANI DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/04/2018 | 37489.32 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 60% (20403) PRE ESCOLAR EFETIVOS, MARIA GORETE LEITE SOUZA E OUTROS DO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/04/2018 | 9399.39 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 40% - PRE ESCOLAR (20407) EFETIVOS, CICERO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/04/2018 | 6264.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB INFANTIL 40 CRECHE (20406), ANA FLAVIA CIRINO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/04/2018 | 4640.32 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 60% (20401) EFETIVOS, MARIA DA SAUDE DOS SANTOS LEITE E OUTROS DO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/04/2018 | 3980.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 60% (20401) COMISSIONADOS, JOSIMERE MARIA DE PAULA DA SILVA E OUTROS DO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/04/2018 | 29904.32 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB INFANTIL 60 - CRECHE (20402) , ALBA LUCIA LOPES E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/04/2018 | 960.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB INFANTIL 60 - CRECHE (20402), MARIA DAS GRA?AS BIDO DOS SANTOS DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/04/2018 | 400.00 | 00005259257405 | MARIA JOSEANE ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL PARA INSTALA??O DO MAIS EDUCA??O, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001185 | 02/05/2018 | 997.70 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 26.252 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001187 | 02/05/2018 | 2354.77 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS ESCOLAS, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 26.195 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o do PNATE-Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0001225 | 02/05/2018 | 13000.00 | 23143281000137 | N & N SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1? PARTE DOS SERVI?OS DE LOCA??O DE TRANSPORTE ESCOLAR, DISPENSA DE LICITA??O N? 008/2018, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA?? DESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 324 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0001226 | 02/05/2018 | 25912.50 | 23143281000137 | N & N SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2? PARTE DOS SERVI?OS DE LOCA??O DE TRANSPORTE ESCOLAR, DISPENSA DE LICITA??O N? 008/2018, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA?? DESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 324 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0001227 | 02/05/2018 | 22000.00 | 23143281000137 | N & N SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1? PARTE DOS SERVI?OS DE LOCA??O DE TRANSPORTE ESCOLAR, DISPENSA DE LICITA??O N? 008/2018, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 323EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o do PNATE-Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0001228 | 02/05/2018 | 16912.50 | 23143281000137 | N & N SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2? PARTE DOS SERVI?OS DE LOCA??O DE TRANSPORTE ESCOLAR, DISPENSA DE LICITA??O N? 008/2018, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA?? DESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 323 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 02/05/2018 | 280.00 | 00008261338436 | MARIA DE FATIMA FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, ONDE IR? PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEI?OAMENTO EM ADMINISTRA??O P?BLICA - CAAP, PROMOVIDO PELO TCE NOS DIAS 03 E 04/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 02/05/2018 | 560.00 | 00008937127440 | Paloma kenned Leite da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, ONDE IR? PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEI?OAMENTO EM ADMINISTRA??O P?BLICA - CAAP, PROMOVIDO PELO TCE NOS DIAS 03 E 04/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 02/05/2018 | 365.00 | 00007090174131 | ANA KAUANE FERREIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ATUALIZA??O DO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO PARA COBRAN?A DO IPTU DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 02/05/2018 | 520.00 | 00071008516457 | FLAVIA RAQUEL DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ATUALIZA??O DO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO PARA COBRAN?A DO IPTU DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 02/05/2018 | 520.00 | 00011747535443 | PAULO HERINQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ATUALIZA??O DO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO PARA COBRAN?A DO IPTU DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 02/05/2018 | 520.00 | 00011068580429 | SAYONARA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ATUALIZA??O DO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO PARA COBRAN?A DO IPTU DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/05/2018 | 422.00 | 00003044337135 | CLEIDIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ATUALIZA??O DO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO PARA COBRAN?A DO IPTU DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 02/05/2018 | 520.00 | 00009438967460 | LEONARDO LEITE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ATUALIZA??O DO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO PARA COBRAN?A DO IPTU DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 02/05/2018 | 520.00 | 00011462995403 | HELIO JUNIOR FRUTUOZO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ATUALIZA??O DO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO PARA COBRAN?A DO IPTU DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 02/05/2018 | 365.00 | 00041643870840 | FRANCIVANIA DORA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ATUALIZA??O DO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO PARA COBRAN?A DO IPTU DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA EXTRATO MEIO MAG DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 02/05/2018 | 145.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 02/05/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001186 | 02/05/2018 | 647.46 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CRAS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 26.262 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TAR. EXTRATO MEIO MAGNE, DEBITADO NA CONTA N? 27798-3 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 02/05/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA N? 27798-3 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001165 | 02/05/2018 | 2699.74 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 059 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 02/05/2018 | 2500.00 | 00005874277447 | VERONILDO PROCOPIO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE INQUERITO SANITARIO DOMICILIAR, DAS MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE CHAGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 02/05/2018 | 1719.12 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU DA REGIAO DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI?O DO VALE DO PIANC?, EQUIVALENTE AO MESES DE FEVEREIRO, MAR?O E ABRIL DE 2018. DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO 04/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/05/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICODEBITADO NA CONTA N? 17900-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 02/05/2018 | 1260.00 | 00006154547471 | JOSE NILTON FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE JARDINAGEM NAS PRA?AS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 03/05/2018 | 280.00 | 00005888815462 | JOSE PASSOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON S?TIRO - ASSESSORIA E PROJETOS EM PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROJETO ESTRUTURAL DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001236 | 03/05/2018 | 5297.83 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.261,387 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFD-1725, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1278 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 03/05/2018 | 49.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA ( MANUTEN??O DE CONTA ), DEBITADO NA CONTA N? 27714-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZA??O DO PROGRAMA BO | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001238 | 03/05/2018 | 2702.95 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 643,560 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO UP QFW 7455, DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO , LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N? 1277 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001232 | 03/05/2018 | 10339.73 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.347,706 LITROS DE DIESEL S10 E 1.567,998 LITROS DE DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS TRATORES, RETORESCAVADEIRA, PATROL, CA?AMBA OGE-0127, LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. PRODU??O RENDA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1281 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0001239 | 03/05/2018 | 4500.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 00011, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 03/05/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001234 | 03/05/2018 | 5872.53 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1398,222 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW 7565 E VEICULO QFV 9950, CONFORME NOTA FISCAL N? 1279 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001233 | 03/05/2018 | 8976.28 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 2.493,412 LITROS DE DIESEL S-10, DESTINADO AOS VEICULOS, OFF 0128, MICRO ONIBUS QFT 9798, MICRO ONIBUS, OGA 7920, MICRO ONIBUS OHF 9960, MICRO ONIBUS QFU 7688, MICRO ONIBUS OFG 0573 , LOTADO NASECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL N? 1280 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 03/05/2018 | 280.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AUMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON S?TIRO - ASSESSORIA E PROJETOS EM APTOS-PB, PARA REALIZAR O CADASTRO DA INICIATIVA DO PAR QUE REFERE-SE A CRECHE TIPO 2 - FNDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 04/05/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 04/05/2018 | 140.00 | 00008323972451 | ANYSTESON WESLEN D ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 03/05/2018, ONDE COMPARECEU A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURAN?A E DA DEFESA SOCIAL - INSTITUO DE POLICIA CIENTIFICA, PARA PRESTA??O DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 04/05/2018 | 410.00 | 00039648923434 | JOSE DESUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA, A SERVICO DESTA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB, COM PACIENTES CARENTES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 04/05/2018 | 150.00 | 00009222569423 | RENATO BARBOZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA, PARA CONDUZIR PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 07/05/2018 | 410.00 | 00046768467468 | EDSON CARLOS FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA, EM VIAGENS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 07/05/2018 | 190.00 | 00008362822481 | ANTONIO LAWOSIE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA, A SERVICO DESTA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 07/05/2018 | 400.00 | 00004540513443 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AJUDA DE CUSTO, PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE E ACOMPANHANTE NAS SESS?ES DE HEMODI?LISE NA CIDADE DE PATOS - PB, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, PACIENTE PORTADOR DE IRC, CID N 18.9, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001259 | 07/05/2018 | 2568.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO AO SAMU, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001260 | 07/05/2018 | 677.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 07/05/2018 | 350.00 | 00004425515412 | JOSE FERREIRA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS DE ENCANA??O NOS DIVERSOS ORG?OS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001258 | 07/05/2018 | 2285.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 07/05/2018 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA UMA VIAGEM A EMPRESA DE FABIANO DE CALDAS BATISTA ME - PREST CONTAS NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 04/05/2018, PARA TRATAR DA FINALIZA??O E DOCUMENTA??O A RESPEITO DA PRESTA??O DE CONTAS DO ESGOTAMENTO SANIT?RIO 1068/2008. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 07/05/2018 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA UMA VIAGEM A EMPRESA DE FABIANO DE CALDAS BATISTA ME - PREST CONTAS NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 02/05/2018, PARA TRATAR DA FINALIZA??O E DOCUMENTA??O A RESPEITO DA PRESTA??O DE CONTAS EM RESPEITO A UMA PENDENCIA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) NO ANO DE 2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001261 | 07/05/2018 | 372.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA??O ( LICITA??O ) DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001263 | 07/05/2018 | 328.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO AO EFETIVO POLICIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 07/05/2018 | 19.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001262 | 07/05/2018 | 116.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 07/05/2018 | 48.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 07/05/2018 | 565.17 | 00039647587449 | MARIA PROCOPIO DE SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADES?O AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 07/05/2018 | 501.26 | 00013645145400 | TEREZINHA BATISTA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADES?O AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 07/05/2018 | 229.56 | 00063012332472 | MARIA DE FATIMA CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADES?O AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 07/05/2018 | 56.97 | 00069417296434 | CLEONEIDE EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADES?O AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 07/05/2018 | 281.32 | 00041467752487 | MARIA DO DESTERRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADES?O AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 07/05/2018 | 233.46 | 00026321220400 | MARIA CELI CIRILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADES?O AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 08/05/2018 | 2256.89 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40 - MDE I, CONF. GUIA EM ANEXO.04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valoriza??o do Magist?rio (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 08/05/2018 | 1896.46 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60, CONF. GUIA EM ANEXO.04/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 08/05/2018 | 6790.14 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60 CRECHE, CONF. GUIA EM ANEXO.04/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 08/05/2018 | 8115.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60 PRE ESCOLAR, CONF. GUIA EM ANEXO.04/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 08/05/2018 | 6962.49 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE II, CONF. GUIA EM ANEXO.04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valoriza??o do Magist?rio (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 08/05/2018 | 29713.93 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60 - ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. GUIA EM ANEXO.04/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 08/05/2018 | 1378.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40 CRECHE, CONF. GUIA EM ANEXO.04/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 08/05/2018 | 2067.85 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40 PRE ESCOLAR, CONF. GUIA EM ANEXO.04/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 08/05/2018 | 2573.14 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40 ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. GUIA EM ANEXO.04/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o - PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0001308 | 08/05/2018 | 2400.00 | 00003961467404 | CLAUDIANO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PNAE , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FICAL N? 27.950 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0001309 | 08/05/2018 | 375.00 | 00004538942405 | ROSALINA FELIX NETA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 28.126 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o - PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0001310 | 08/05/2018 | 1376.40 | 00005181004482 | DJAILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PNAE , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 28.147 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o - PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0001311 | 08/05/2018 | 1123.00 | 00003961467404 | CLAUDIANO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PNAE , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FICAL N? 28.082 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 08/05/2018 | 19.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 08/05/2018 | 2310.09 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE FINAN?AS, CONF. GUIA EM ANEXO.04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 08/05/2018 | 5159.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. GUIA EM ANEXO.04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0001265 | 08/05/2018 | 3576.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGAS DE TONNER?S DAS IMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 17 EM ANEXO.EQUIVALENTE AO MESES DE FEVEREIRO, MAR?O, ABRIL E MAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 08/05/2018 | 4574.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONF. GUIA EM ANEXO.04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 08/05/2018 | 2053.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE DES. PRODU??O RENDA E MEIO AMBIENTE, CONF. GUIA EM ANEXO.04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001264 | 08/05/2018 | 3700.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ALIMENTA??O DESTINADO AO JANTAR PARA AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES, QUE SER? ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.1763 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 08/05/2018 | 6021.30 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. GUIA EM ANEXO.04/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de A??o Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 08/05/2018 | 1049.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNCIPIO, DO MES 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 08/05/2018 | 11529.95 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF. GUIA EM ANEXO.04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 08/05/2018 | 575.00 | 00051590441168 | JOÃO DORIO BIDÔ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DESOBSTRU??O DE ESGOTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioecon?mico Municipal | MANUTEN??O DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 08/05/2018 | 660.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONF. GUIA EM ANEXO.04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Controle Interno e C | Manuten??o das A??es da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 08/05/2018 | 660.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, CONF. GUIA EM ANEXO.04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manuten??o das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 08/05/2018 | 666.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE CUL. TURI. ESPORTE E LAZER, CONF. GUIA EM ANEXO.04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | N?cleos de Apoio a Sa?de da Fam?lia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 08/05/2018 | 1236.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (NASF), CONF. GUIA EM ANEXO.04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 08/05/2018 | 4419.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAUDE DA FAMILIA ), CONF. GUIA EM ANEXO.04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 08/05/2018 | 13114.21 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. GUIA EM ANEXO.04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PACS - Programa dos Agentes Comunit?rios de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 08/05/2018 | 4164.14 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( AGENTES COMUNITARIOS ), CONF. GUIA EM ANEXO.04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Sa?de | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS EM A??ES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 08/05/2018 | 1481.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( VIGILANCIA AMBIENTAL ), CONF. GUIA EM ANEXO.04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Programa de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 08/05/2018 | 5451.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ), CONF. GUIA EM ANEXO.04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica/Farm?cia Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 08/05/2018 | 403.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( FARMACIA BASICA ), CONF. GUIA EM ANEXO.04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 08/05/2018 | 5821.83 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAMU ), CONF. GUIA EM ANEXO.04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Sa?de | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS EM A??ES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 08/05/2018 | 787.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( VIGILANCIA SANITARIA ), CONF. GUIA EM ANEXO.04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 08/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANOTA??O RESP. TECNICA - ART, DA OBRA DE REFORMA DO POSTO DE SAUDE ANA MARIA DE JESUS , PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001320 | 09/05/2018 | 1005.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA NQG 2532, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1067 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001321 | 09/05/2018 | 3652.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 346 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 09/05/2018 | 400.00 | 00010120819406 | KALINNE PEREIRA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE COFEC??O DE SALGADOS PARA O EVENTO DO DIA DAS M?ES DAS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 09/05/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA N? 29188-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062018 | 0001300 | 09/05/2018 | 3000.00 | 00002471356400 | JOSE BERNARDINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA E OUTROS CORRELATOS PARA SEREM PRESTADOS EM FAVOR DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062018 | 0001301 | 09/05/2018 | 3000.00 | 00002471356400 | JOSE BERNARDINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA E OUTROS CORRELATOS PARA SEREM PRESTADOS EM FAVOR DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o - PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0001324 | 09/05/2018 | 1185.30 | 00004143333490 | JOSE AELSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PNAE , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FICAL N? 28.513 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o - PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0001325 | 09/05/2018 | 697.60 | 00004143333490 | JOSE AELSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PNAE , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FICAL N? 28.511 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152018 | 0001295 | 09/05/2018 | 3434.10 | 21670916000129 | DAMIAO SOARES DE SOUZA 39555828415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE REFORMA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CASTELO BRANCO, DISTRITO DE PALESTINA NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 0021 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152018 | 0001296 | 09/05/2018 | 4462.47 | 21670916000129 | DAMIAO SOARES DE SOUZA 39555828415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE REFORMA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE ANCHIETA NO SITIO BARRINHOS, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 0022 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0001299 | 09/05/2018 | 1280.00 | 00014428322828 | JUDIVAN BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 28.463 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0001302 | 09/05/2018 | 1312.00 | 00014428322828 | JUDIVAN BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 28.471 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0001303 | 09/05/2018 | 140.00 | 00004538942405 | ROSALINA FELIX NETA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 28.407 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o - PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0001304 | 09/05/2018 | 1368.30 | 00002471090451 | JAILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO PANE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 28.391 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o - PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0001305 | 09/05/2018 | 1283.30 | 00005181002439 | MANOEL LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DO PNAE, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 28.423 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o - PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 09/05/2018 | 1533.00 | 00006776588422 | SEBASTIAO DIONIZIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO (PNAE) , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 28.530 EM ANEXO.EQUIVALENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o - PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 09/05/2018 | 798.50 | 00006776588422 | SEBASTIAO DIONIZIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO (PNAE) , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 28.520 EM ANEXO.CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Contribui??o para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/05/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL ? CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DESCONTADO NA CONTA N? 5748-7 (FPM) MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribui??es para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/05/2018 | 3409.01 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZA??O DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIAS 01/1990, GUIA DE RECOLHIMENTO N? 001,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/05/2018 | 5167.79 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE MAIO/2018 DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribui??es para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/05/2018 | 8121.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB(RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/05/2018 | 126.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/05/2018 | 1500.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE IMPRESSORA PARA FICAR A DISPOSI??O DO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 4334 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA N? 29188-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/05/2018 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??O, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. COM VEN. EM 20/05/2018.REF AO MES 04/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/05/2018 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??O, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. COM VEN. EM 20/02/2018.REF AO MES 01/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/05/2018 | 79.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??O, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. COM VEN. EM 20/03/2018.REF AO MES 02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/05/2018 | 17.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 04/2018.COM VENC. EM 24/04/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/05/2018 | 840.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCENCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTO PARA OS VISITADORES E EQUIPE DO CRIAN?A FELIZ, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 370 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/05/2018 | 1100.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCENCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS PARA OS GRUPOS DO SCFV PARA A CAMPANHA DE 18 DE MAIO ( COMBATE AO ABUSO SEXUAL A CRIAN?A E ADOLESCENTE), LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?371 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/05/2018 | 480.00 | 00004143333490 | JOSE AELSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CRAS, LOTADO NA SECRETARIA A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FICAL N? 28.729 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/05/2018 | 657.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O SAMU, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 03/2018.COM VENC. EM 26/03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/05/2018 | 2700.00 | 00007810754165 | YUSELYS PEREZ RAMIREZ | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTA??O PARA A MEDICA YUSELYS PEREZ RAMIREZ, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/05/2018 | 2500.00 | 00013265180468 | ANTONIO CARLOS CAVALVANTI LOPES | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTA??O PARA O MEDICO ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/05/2018 | 250.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DO TFD ( TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, EM VIRTUDE DO MESMO SER PORTADOR DE LEUCEMIA, ATENDIDO NO MES DE MAIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/05/2018 | 150.00 | 00011586399888 | ALMINO FERREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, CONSULTA REALIZADA NO DIA 02/05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/05/2018 | 19.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/05/2018 | 573.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O SAMU, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | N?cleos de Apoio a Sa?de da Fam?lia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/05/2018 | 1236.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (NASF), CONF. GUIA EM ANEXO.04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o do Aterro Sanit?rio/Sistema de Res?duos S?lidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0001322 | 10/05/2018 | 2400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SA?DE, NOS MESES DE FEVEREIRO, MAR?O E ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 3213 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0001332 | 11/05/2018 | 2400.00 | 12503704000166 | TARCISIO RODRIGUES VIEIRA 03441185412 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSE SERVI?OS DE M?O DE OBRA PARA MANUTEN??O DE VEICULOS OFICIAIS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 0024 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0001339 | 11/05/2018 | 8000.00 | 04675421000173 | JOSE EURIDES LIBERALINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE REALIZA??O DE ULTRASONOGRAFIAS NO DIA 10/04/2018, PARA GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 96 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 11/05/2018 | 38.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9834-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001326 | 11/05/2018 | 989.55 | 15713719000147 | SUPERMECADO SOARES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1.431 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001327 | 11/05/2018 | 3942.63 | 15713719000147 | SUPERMECADO SOARES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1.430 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001328 | 11/05/2018 | 804.50 | 15713719000147 | SUPERMECADO SOARES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1.429 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001329 | 11/05/2018 | 1094.45 | 15713719000147 | SUPERMECADO SOARES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1.428 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001330 | 11/05/2018 | 5180.13 | 15713719000147 | SUPERMECADO SOARES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1.427 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o da Quota Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001331 | 11/05/2018 | 5030.96 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 060 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001333 | 11/05/2018 | 584.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE OGA-7920, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL N? 1073 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001334 | 11/05/2018 | 594.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE QFU-7688, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL N? 1072 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 11/05/2018 | 1183.23 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA PASSAGEM AEREA DE IDA JO?O PESSPA-PB - BELO HORIZONTE-MG E VOLTA BELO HORIZONTE-MG - JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 24 A 26 DE MAIO DE 2018 , ONDE IRA PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL POPULAR DE EDUCA??O - CONAPE 2018, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 14/05/2018 | 280.00 | 00061003115420 | VANDERLY ARAUJO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 DIARIAS, ONDE PARTICIPOU DA 4 FORMA??O PARA FORMADORES LOCAIS DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O (PNME), REALIZADA NA REGIONAL DE PATOS-PB, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 14/05/2018 | 280.00 | 00096401427434 | MARIA DO CARMO ANCELMO DAS CHAGAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 DIARIAS, ONDE PARTICIPOU DA 4 FORMA??O PARA FORMADORES LOCAIS DA EDUCA??O INFANTIL DO PNAIC, REALIZADA NA REGIONAL DE PATOS-PB, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 14/05/2018 | 12.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCA??O, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, COM VENC. EM 26/03/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001372 | 14/05/2018 | 1088.65 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 2324 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001373 | 14/05/2018 | 5656.99 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 2325 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o da Quota Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001384 | 14/05/2018 | 1200.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o da Quota Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 14/05/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 11524-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 14/05/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 14/05/2018 | 470.00 | 00003215802490 | ADELSON FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ANIMA??O ARTISTICA NA COMEMORA??O DO DIA DAS M?ES COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 14/05/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA N? 27798-3 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 14/05/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA N? 29188-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012018 | 0001350 | 14/05/2018 | 68337.43 | 26781189000190 | M F CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDI??O 01, DOS SERVI?OS DE REFORMA DO POSTO DE SAUDE ANA MARIA DE JESUS DE ACORDO COM O CONTRATO N? 23/2018, TP 01/2018, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN? 0021 EM ANEXO. | 00022018 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 14/05/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manuten??o das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 14/05/2018 | 200.00 | 00089362586487 | GILMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE VARRI??O E MARCA??O DO CAMPO DE FUTEBOL E GINASIO ESPORTIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 14/05/2018 | 3000.00 | 03823361000126 | ECOS ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE - ERNANI JOSE COSTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA FISCALIZA??O DE OBRAS NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR?O, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 27 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 14/05/2018 | 3000.00 | 03823361000126 | ECOS ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE - ERNANI JOSE COSTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA FISCALIZA??O DE OBRAS NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 28 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0001355 | 15/05/2018 | 2600.00 | 20692599000189 | MARIA DO DISTERRO JULIAO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM SAUDE, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 0025 E ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 15/05/2018 | 132.53 | 00005342567408 | GERALDO ANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO EM ENERGIA DE CASA LOCADA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 15/05/2018 | 300.00 | 00003217641450 | MANOEL MESSIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA, A SERVICO DESTA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 15/05/2018 | 140.00 | 00041080866191 | TEREZA NEUMA CIRILO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA DIRETORA DE REGULA??O, NO DIA 03 DE MAIO DE 2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 15/05/2018 | 140.00 | 00041080866191 | TEREZA NEUMA CIRILO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE IRA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO SHIRT, NO DIA 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0001365 | 15/05/2018 | 1427.00 | 12503704000166 | TARCISIO RODRIGUES VIEIRA 03441185412 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTEINAO AOS VEICULOS OFICIAIS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 29.912 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 15/05/2018 | 860.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 5.454 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 15/05/2018 | 3570.00 | 15347788000184 | VALDEBRAN LEITE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O LIMPEZA E LBUBRIFICA??O EM UMA SELADORA SELAMAX N/S 036983 - UM FOTO GINECOLOGICO MARTEC N/S 5265, PRE INSTALA??O EM DOIS GABINETES ODONTOLOGICOS E MANUTEN??O COM REPOSI??O DE PE?AS EM DOIS GABINETES ODONTOLOGICOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 261 EM ANEXO. REALIZADO NOS MESES DE FEVEREIRO, MAR?O E ABRIL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Constru??o/Amplia??o de Pr?dio p/ Farm?cia B?sica/Unidades do PSF e eq | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000422017 | 0001385 | 15/05/2018 | 6268.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUINICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N ? 1.751 EM ANEXO. EQUIVALENTE AO CONTRATO N? 119/2017. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Constru??o/Amplia??o de Pr?dio p/ Farm?cia B?sica/Unidades do PSF e eq | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000432017 | 0001386 | 15/05/2018 | 2127.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUINICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N ? 1.752 EM ANEXO.PREG?O PRESENCIAL 0043/2017. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Constru??o/Amplia??o de Pr?dio p/ Farm?cia B?sica/Unidades do PSF e eq | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000432017 | 0001387 | 15/05/2018 | 12660.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 39.176 EM ANEXO.PREG?O PRESENCIAL 0043/2017. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 15/05/2018 | 2100.00 | 00003215916401 | ANA CRISTINA S PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS NO SUPORTE E NA ORGANIZA??O DO TORNEIO DE FUTEBOL DOS USUARIOS DO SCFV DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0001368 | 15/05/2018 | 1375.00 | 12503704000166 | TARCISIO RODRIGUES VIEIRA 03441185412 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 29.995 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 15/05/2018 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS, NA QUAL TRAOU A RESPEITO DOS PROJETOS DA PRA?A DE EVENTOS E REFORMA DA ESCOLA MARIA SINHARINHA, ONDE FOI ENTREGUE OS PROJETOS PARA QUE O MESMO PROVIDENCIE OS TRAMITES DO INICIO DO PROCESSO LICITAT?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 15/05/2018 | 152.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.VENC. NA DATA EM 11/05/2018, EQUI. AOMES DE 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0001366 | 15/05/2018 | 602.00 | 12503704000166 | TARCISIO RODRIGUES VIEIRA 03441185412 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE DES. PRODU??O RENDA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 30.021 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001374 | 15/05/2018 | 1980.05 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO CAMINH?O DE PLACA OGE - 0127, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOL. PROD. RENDA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 5.456 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001375 | 15/05/2018 | 680.06 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOL. PROD. RENDA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 5.455 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 15/05/2018 | 315.00 | 00008261338436 | MARIA DE FATIMA FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, ONDE IR? PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEI?OAMENTO EM ADMINISTRA??O P?BLICA - CAAP, PROMOVIDO PELO TCE NOS DIAS 17 E 18/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 15/05/2018 | 630.00 | 00008937127440 | Paloma kenned Leite da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, ONDE IR? PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEI?OAMENTO EM ADMINISTRA??O P?BLICA - CAAP, PROMOVIDO PELO TCE NOS DIAS 17 E 18/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 15/05/2018 | 140.00 | 00006710687414 | ALESSANDRO MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME/PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O E TECNICOS DA PARAIBA, SOB O TEMA: FINANCIAMENTO DE EDUCA??O BASICA BNCC, A SER REALIZADO PELA UNDIME/PBNO DIA 17 DE MAIO DE 2018, NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL, CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 15/05/2018 | 140.00 | 00007292824498 | GILBERTO ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS EM PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A ESTA PREFEITURA, NO DIA 07 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 15/05/2018 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, ONDE COMPARECEU NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O, NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL DE 2018, PARA TRATAR DOS CONVENIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 15/05/2018 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS EM PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001377 | 15/05/2018 | 195.20 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O NO VEICULO UP DE PLACA QFW 7565, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 53 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Contribui??o para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 15/05/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA A FEDERA??O DOS ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP,NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA N? 9938-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Supervis?o e Comunica??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 15/05/2018 | 371.20 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o da Quota Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 11524-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001378 | 15/05/2018 | 4008.90 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 2326 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 15/05/2018 | 150.00 | 00005437053401 | FRANCICLEIDE TEIXEIRA ALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SEU FILHO ASRIEL OTON ALVINO, ALUNO DA ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO QUE IR? PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2018, PARTICIPAR DA V CONFERENCIA NACIONAL INFANTO JUVENIL PELO MEIO AMBIENTE NO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 15/05/2018 | 280.00 | 00004244839470 | FRANCIMARIA FLORENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2018, PARA PARTICIPAR DA V CONFERENCIA NACIONAL INFANTO JUVENIL PELO MEIO AMBIENTE NO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 15/05/2018 | 530.00 | 00007257903425 | JOBSON WAGNER DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ARQUIVOLOGIA NA ORGANIZA??O DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 15/05/2018 | 280.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME/PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O E TECNICOS DA PARAIBA, SOB O TEMA: FINANCIAMENTO DE EDUCA??O BASICA BNCC, A SER REALIZADO PELA UNDIME/PBNO DIA 17 DE MAIO DE 2018, NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL, CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 15/05/2018 | 140.00 | 00004200118467 | MARIA DA SAUDE DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME/PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O E TECNICOS DA PARAIBA, SOB O TEMA: FINANCIAMENTO DE EDUCA??O BASICA BNCC, A SER REALIZADO PELA UNDIME/PBNO DIA 17 DE MAIO DE 2018, NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL, CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0001367 | 15/05/2018 | 1958.00 | 12503704000166 | TARCISIO RODRIGUES VIEIRA 03441185412 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 30.015 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001390 | 16/05/2018 | 3850.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS OFF 0129, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL N? 1075 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 16/05/2018 | 19.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 16/05/2018 | 29.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 16/05/2018 | 1400.00 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ENCADERNA??O E IMPRESS?O DE PANFLETOS E FORMULARIOS PARA A AUDIENCIA PUBLICA E REQUERIMENTOS DE SERVI?OS INTERNOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Conselho Municipal de Assist?ncia Social. BLGSUAS/BL GBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 16/05/2018 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO AS ATIVIDADES DO COEGEMAS/PB, COM O PAGAMENTO DE ANUIDADE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 16/05/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA N? 27798-3 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 16/05/2018 | 2.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA N? 27714-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 16/05/2018 | 2.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA N? 27714-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 16/05/2018 | 2500.00 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ENCADERNA??O E IMPRESS?O DE APOSTILAS PARA PALESTRAS E EVENTOS DE PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Constru??o/Amplia??o de Pr?dio p/ Farm?cia B?sica/Unidades do PSF e eq | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000432017 | 0001391 | 16/05/2018 | 1220.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 39.510 EM ANEXO.PREG?O PRESENCIAL 0043/2017. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 16/05/2018 | 1350.00 | 00089362853434 | JOSE AMANCIO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSERTO DE ELETROELETRONICOS DOS DIVERSOS ORG?OS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 16/05/2018 | 2880.00 | 00067498396491 | ALBA REJANE GOMES DE MOURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NO ENCONTRO DE SENSIBILIZA??O DE ATENDIMENTOS DE ENFERMAGEM COM IMPLANTA??O DA SISTEMATIZA??O DA ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM NA ATEN??O PRIM?RIA A SA?DE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, CORRESPONDENTE A 40 HORAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 16/05/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 16/05/2018 | 450.00 | 00003528488476 | JOSE ADAILTON NUNES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PODAGENS DE ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manuten??o das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 17/05/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINAO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, COM VEN. EM 17/05/2018, CONSUMO DO MES DE 05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 17/05/2018 | 192.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/05/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 17/05/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A PROVISORIAMENTE O POSTO DE SAUDE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/05/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 17/05/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/05/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 17/05/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL , COM VENC. EM 17/05/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 17/05/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/05/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 17/05/2018 | 824.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, COM VEN. EM 17/05/2018, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.MES REF.05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 17/05/2018 | 0.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 05/2018.COM VENC. EM 17/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 17/05/2018 | 167.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA POLICIA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 05/2018.COM VENC. E 17/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001400 | 17/05/2018 | 2560.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFV - 0573, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL N? 1076 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 17/05/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCA??O, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O COM VENC. EM 17/05/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 05/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 18/05/2018 | 633.37 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE MAIO/2018 DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 21/05/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Contribui??o para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 21/05/2018 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL DA ASSOCIA??O DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANC?, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 21/05/2018 | 1680.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL POPULAR DE EDUCA??O - CONAPE 2018, A QUAL SE REALIZAR?, EM BELO HORIZONTE-MG NO PERIODO DE 24 A 26 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 21/05/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA N? 29188-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de A??o Social | Doa??es diversas ? pessoas carentes - Institu?das em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 21/05/2018 | 200.00 | 00006854713498 | LENICE MARIA DA CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A SENHORA LENICE MARIA DA CONCEI??O DE RG N? 3248218 E CPF: 068.547.134-98, RESIDENTE NO SITIO MARACUJ? DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TESTES PULMONARES, POIS SOFRE COM PROBLEMAS DE ASMA, CONFORME RELATORIO SOCIAL APRENSENTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 21/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANOTA??O RESP. TECNICA - ART, PARA REGISTRO DE ENGENHEIRO NA OBRA DO ESGOTAMENTO SANITARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 21/05/2018 | 380.00 | 00011055191470 | ANTONIO FAUSTINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE DOCES E SALGADOS PARA EVENTOS EM COMEMORA??O A SEMANA DE ENFERMAGEM DO MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 21/05/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 21/05/2018 | 1640.00 | 00089362586487 | GILMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DESOBSTRU??O DE CURVA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioecon?mico Municipal | MANUTEN??O DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 21/05/2018 | 280.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS EM PATOS-PB, PARA TRATAR A RESPEITO DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, NO DIA 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 22/05/2018 | 3183.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUT. FARMAC. MEDICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (ODONTOLOGICO), DESTINADO AO PSF, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 13.774 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 22/05/2018 | 7620.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1.161 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0001413 | 22/05/2018 | 13882.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE O CONSUMO DE 3.456,324 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFD 1725, QFX 9045, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 369 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0001415 | 22/05/2018 | 10013.38 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE O CONSUMO DE 2.819,077 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG 2532 E NQF 2524, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 368 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa Desenvolvendo Sa?de | Obras de Const, Reconst., e Ampl. do Sistema de Esgot. Sanit?rio/Sanea | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 22/05/2018 | 32.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 17744-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 22/05/2018 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DA FISCALIZA??O E DOCUMENTA??O A RESPEITO DA PRESTA??O DE CONTAS EM RESPEITO CONVENIO 1068/2008, ESGOTAMENTO SANITARIO, NO DIA 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 22/05/2018 | 420.00 | 00007779922480 | FRANCISCO DOS SANTOS P. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS PARA PATOS COM OS ESTUDANTES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 22/05/2018 | 1437.00 | 26512809000196 | ANTONIO CARLOS CHAVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEU, DESTINADO AO VEICULO, MICRO ONIBUS DE PLACA OFG-0573, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL N? 018873, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0001414 | 22/05/2018 | 4300.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE O CONSUMO DE 1070,170 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW 7565, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 370 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Supervis?o e Comunica??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 22/05/2018 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 22/05/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 23/05/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 23/05/2018 | 92.43 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE MAIO/2018 DEBITADO NA CONTA N? 8920-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 23/05/2018 | 38.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 8920-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 23/05/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0001412 | 23/05/2018 | 9000.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E COSULTORIA TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZA??O EM CONTABILIDADE E GEST?O PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTAB?IS, REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME NOTAFISCAL N? 401 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 23/05/2018 | 630.00 | 00008937127440 | Paloma kenned Leite da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, ONDE IR? PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEI?OAMENTO EM ADMINISTRA??O P?BLICA - CAAP, PROMOVIDO PELO TCE NOS DIAS 24 E 25/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 23/05/2018 | 315.00 | 00008261338436 | MARIA DE FATIMA FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, ONDE IR? PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEI?OAMENTO EM ADMINISTRA??O P?BLICA - CAAP, PROMOVIDO PELO TCE NOS DIAS 24 E 25/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001420 | 23/05/2018 | 3368.10 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 2263 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 23/05/2018 | 2863.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DOS SEGUINTES ORG?OS: ESCOLAS MUNICIPAIS, GRUPOS ESCOLARES, COM VENC. EM 23/05/2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO.04/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 23/05/2018 | 606.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 23/05/2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO.04/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001419 | 23/05/2018 | 2300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DAS PRESTA?OES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2018.CONFORME NOTA FISCAL N? 1068 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 23/05/2018 | 1807.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE DESENV. PRODU??O RENDA E MEIO AMBIENTE DESTINADA AO GRUPO DE TRABALHADORES RURAIS E BOMBAS DE PO?OS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/05/2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO.MES REF 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 23/05/2018 | 280.00 | 00011046201468 | MARIA VILANY DE JESUS BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 23 DE MAIO DE 2018, ONDE IRA PARTICIPAR DE REUNI?O DO CANAL SAUDE/FIOCRUZ, NO CEFOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 23/05/2018 | 2341.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AOS PSF, USF E POSTOS MEDICOS COM VENCIMENTO EM 23/05/2018 , CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXAS.MES REF 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 23/05/2018 | 17404.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES, COM VENCIMENTO EM 23/05/2018, CONFORME FATURAS ANEXAS.MES REF 04/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 23/05/2018 | 1841.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MATADOURO, A?OUGUE, MERCADO PUBLICO, REPETIDORA DE TV, ASSOCIA??O RURAL, GINASIO E SEDE DA PREFEITURA, COM VENCIMENTO EM 23/05/2018, CONFORME FATURAS ANEXAS.04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 24/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANOTA??O RESP. TECNICA - ART, PARA SERVI?OS DE DEMOLI??O DA PRA?A PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioecon?mico Municipal | MANUTEN??O DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 24/05/2018 | 280.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO FABIANO DE CALDAS BATISTA ME - PREST CONTAS EM PATOS-PB, PARA TRATAR DA DOCUMENTA??O A RESPEITO DA PRESTA??O DO CONVENIO DA FUNASA DO ESGOTAMENTO SANITARIO, TRAZENDO UMA DOCUMENTA??O E TIRANDO ALGUMAS DUVIDAS SOBRE O MESMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 24/05/2018 | 280.00 | 00005888815462 | JOSE PASSOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON S?TIRO - ASSESSORIA E PROJETOS EM PATOS-PB, NA DATA DE 23 DE MAIO DE 2018, PARA TRATAR A RESPEITO DO SNIS 2017, ONDE O MESMO FORNECEU INFORMA??ES PERTINENTES AOS FORMULARIOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS COMO TAMB?M DE RESIDUOS S?LIDOS, CONFORME SOLICITADO FORAM ENCAMINHADAS AS RELA??ES DAS RESPOSTAS FORNECIDAS BEM COMO O COMPROVANTE DE PREECHIMENTO VIA EMAIL PARA O CONTROLE DO MESMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 24/05/2018 | 140.00 | 00008799782448 | TACIOVANE VANDIO BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE SOUSA -PB, PARA ACOMPANHAR A AUDIENCIA RELACIONADA AO PONTO ELETRONICO, VEICULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 24/05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 24/05/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE COMPLEMENTA??O DE CIRURGIA CARDIACA DA PACIENTE: TEREZINHA GOUVEIA DE SOUZA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL N? 1006393 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 24/05/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 24/05/2018 | 19.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 05/2018.COM VENC. EM 24/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 24/05/2018 | 240.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DA POLICIA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, MES REF. 05/2018.COM VENC. E 24/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 24/05/2018 | 27.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 05/2018.COM VENC. EM 24/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de A??o Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 24/05/2018 | 140.00 | 00005551964450 | ISZAEL VIRGULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, ACOMPANHANDO A MENOR VITORIIA ANGELICA DE ARAUJO CLEMENTINO QUE REALIZOU O EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO SEM CONTRASTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de A??o Social | Doa??es diversas ? pessoas carentes - Institu?das em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 24/05/2018 | 500.00 | 00095102345400 | MARIA SUELIR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A SENHORA MARIA SUELIR DE SOUZA PIRES, ODE IR? SE SUBMETER A UM PROCEDIMENTO CIRURCIGO PARA RETIRADA DE UM TUMOR NA MAMA E A MESMA N?O EST? EM CONDI??ES FINANCEIRAS E ARCAR COM ESTA DESPESA, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 24/05/2018 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA VIAGEM AO ESCRITORIO FABIANO DE CALDAS BATISTA ME, PARA TRATAR DA DOCUMENTA??O A RESPEITO DA PRESTA??O DE CONTAS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 24/05/2018 | 2744.93 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP COM PERIODO DE APURA??O DE 30/04/2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 24/05/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 25/05/2018 | 29.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 25/05/2018 | 12.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCA??O, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, COM VENC. EM 25/05/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 25/05/2018 | 60.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO BOLSA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 25/05/2018, CONFORME FATURAS ANEXAS.MES REF 05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 25/05/2018 | 150.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CRAS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM VEN. EM 25/05/2018,CONFORME RESUMO DA FATURA ANEXA.MES EQUI.05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001454 | 25/05/2018 | 3480.00 | 26374471000153 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LAVAGEM, LUBRIFICA??O E BORRACHARIA NA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, DURANTE OS DIAS 23/04/2018 A 24/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 25/05/2018 | 79.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE O POSTO DE SAUDE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 25/05/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manuten??o das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 25/05/2018 | 26.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, COM VENC. EM 25/05/2018. MES REF. 05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 26/05/2018 | 19.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE EDCAU??O DESTE MUNICIPIO, MES REF A ABRIL DE 2018, COM VENC EM 26/05/2018.CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001456 | 28/05/2018 | 2145.05 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS ESCOLAS, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 18.620 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001457 | 28/05/2018 | 1116.48 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 18.651 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001489 | 28/05/2018 | 2670.10 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N? 448 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001697 | 28/05/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001488 | 28/05/2018 | 1094.10 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 449 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/05/2018 | 470.00 | 00007405494480 | LUCIANO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DESOBSTRU??O DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/05/2018 | 140.00 | 00041080866191 | TEREZA NEUMA CIRILO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 25 DE MAIO DE 2018,AO BANCO DE LEITE HUMANO DRA. VILANI KEHRLE, NO SETOR DE MAMOGRAFIA, ACOMPANHANDO UM GRUPO DE 25 MULHERES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE EXAMES DE MAMOGRAFIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/05/2018 | 140.00 | 00041080866191 | TEREZA NEUMA CIRILO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2018,AO BANCO DE LEITE HUMANO DRA. VILANI KEHRLE, NO SETOR DE MAMOGRAFIA, ACOMPANHANDO UM GRUPO DE 25 MULHERES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DEEXAMES DE MAMOGRAFIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001490 | 28/05/2018 | 2543.60 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 447 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/05/2018 | 500.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O, A RESPEITO DA COMPRA DE UMA AMBULANCIA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001485 | 29/05/2018 | 3568.43 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 452 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001486 | 29/05/2018 | 4236.30 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 451 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001487 | 29/05/2018 | 4142.53 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 450 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/05/2018 | 650.00 | 06114228000199 | RADIO COMUNITARIA SANTANA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVI?OS DE APOIO CULTURAL DE DIVULGA??O DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 27 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000162018 | 0001491 | 29/05/2018 | 3600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIVULGA??O ATRAV?S DE INSER??ES EM NOSSA PROGRAMA??O DOS ATOS LEGAIS, SERVI?OS DE UTILIDADE P?BLICA, OBRAS, SERVI?OS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 4215 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001493 | 30/05/2018 | 3500.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO, INDEXACAO E FORMALIZACAO DO ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS OFICIAIS, TAIS COMO: BALANCETES E DESPESAS, PROCESSOS LICITATORIOS E OUTROS DE ORIGEM GOVERNAMENTAL, DURANTE OPERIO DE 12 MESES7, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0013/2018, NOTA FISCAL DE SERVICOS N? 000180, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001494 | 30/05/2018 | 5000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 1423 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/05/2018 | 7906.14 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (20070), ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/05/2018 | 11324.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (20070), CARLA GEANE ARAUJO SILVA E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/05/2018 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NA EMPRESA FABIANO DE CALDAS BATISTA ME, PARA VERIFICA??O DE DOCUMENTA??O A RESPEITO DO CONVENIO 1068/2008 - ESGOTAMENTO SANIT?RIO, FAZENDO COM QUE FOSSE FINALIZADA E LEVADA PARA O MUNICIPIO, NESTA SEXTA-FEIRA, NO DIA 25 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/05/2018 | 550.00 | 00002075199434 | AGOSTINHO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALA??O DA SEDE DA DELEGACIA DA POLICIA CILVIL DESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/05/2018 | 200.00 | 00003638593495 | MINERVINA PEREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL PARA A JUNTA MILITAR, DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, EQUIVALENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/05/2018 | 200.00 | 00099192586449 | MARIA EDNEUDA EUGÊNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL, DESTINADO A INSTALA??O DE DEPOSITO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/05/2018 | 290.00 | 00005837099409 | JOSELMA BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALA??O DE GARAGEM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PRODU??O, RENDA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, EQUIVALENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/05/2018 | 2300.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SEC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE PROD. E RENDA (20600), JOSE ROBERTO PINTO E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/05/2018 | 6304.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SEC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE PROD. E RENDA (20600), ANTONIO NECO NETO E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/05/2018 | 600.00 | 00009562036472 | ASSOC.DE RADIODIFUSAO COMUN.-JOAO L.NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL PARA A SEDE DO BOLSA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO.MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001516 | 30/05/2018 | 454.16 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CRAS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 33.877 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/05/2018 | 8239.91 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1? PARTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (20500), ANA JUSSARA LOUREN?O BATISTA E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/05/2018 | 6066.09 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2? PARTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (20500), ANA JUSSARA LOUREN?O BATISTA E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/05/2018 | 9297.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (20500), ANA RAYELLY RAMALHO CIRILO E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/05/2018 | 3816.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTR. POR EXC INTERESSE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (20500), ANDRESSA ZACARIAS DE SOUZA E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de A??o Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/05/2018 | 315.00 | 00025178857453 | JOSE CIRINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOV?L, DESTINADO A INSTALA??O DO CONSELHO TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de A??o Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/05/2018 | 4770.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (20111), ANA PAULA RODRIGUES NOBREGA E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0001496 | 30/05/2018 | 680.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1485 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001514 | 30/05/2018 | 798.15 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 33.966 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001515 | 30/05/2018 | 967.70 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS ESCOLAS, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 33.906 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o de Outros B?sicos do FNDE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/05/2018 | 11039.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL (20408) EFETIVOS, ANA GEANI DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o de Outros B?sicos do FNDE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/05/2018 | 9581.40 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 40% - PRE ESCOLAR (20407) EFETIVOS, CICERO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/05/2018 | 6264.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB INFANTIL 40 CRECHE (20406), ANA FLAVIA CIRINO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valoriza??o do Magist?rio (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/05/2018 | 142370.69 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL (20405), ANA MARIA DA SILVA ARAUJO E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valoriza??o do Magist?rio (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/05/2018 | 1227.68 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONT. POR EXCP INTERESSE PUBLICO DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL (20405), MARIA DA GUIA FLOR DA SILVA DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/05/2018 | 7261.62 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE II (20404) DESTE MUNICIPIO, FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA NETO E OUTROS, DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/05/2018 | 23307.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE II (20404) DESTE MUNICIPIO, VANUZA LEITE DA SILVA E OUTROS, DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/05/2018 | 36739.65 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 60% (20030) PRE ESCOLAR EFETIVOS, MARIA GORETE LEITE SOUZA E OUTROS DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/05/2018 | 29204.58 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB INFANTIL 60 - CRECHE (20402) , ALBA LUCIA LOPES E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/05/2018 | 960.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB INFANTIL 60 - CRECHE (20402), MARIA DAS GRA?AS BIDO DOS SANTOS DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/05/2018 | 4640.32 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 60% (20401) EFETIVOS, MARIA DA SAUDE DOS SANTOS LEITE E OUTROS DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/05/2018 | 3980.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 60% (20401) COMISSIONADOS, JOSIMERE MARIA DE PAULA DA SILVA E OUTROS DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/05/2018 | 10258.62 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 40% MDE (20400) EFETIVOS, IRANIO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/05/2018 | 1227.68 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONT. POR EXC INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE II (20404) DESTE MUNICIPIO, FERDILANDA CLECIA ALMEIDA PINTO, DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valoriza??o do Magist?rio (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/05/2018 | 773.38 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIA HYRLLYENNY RENNYA FRANCELINO LACERDA DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL (20405), DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/05/2018 | 400.00 | 00005259257405 | MARIA JOSEANE ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL PARA INSTALA??O DO MAIS EDUCA??O, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/05/2018 | 2042.70 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE MAIO/2018 DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/05/2018 | 4489.16 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, ALESSANDRO MAMEDE LEITE E OUTROS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS (20200) DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/05/2018 | 5958.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, JOAO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR E OUTROS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS (20200) DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/05/2018 | 1.07 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE MAIO/2018 DEBITADO NA CONTA N? 283145-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/05/2018 | 954.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, ANTONIO JUSTINO SOBRINHO, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (20100) DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/05/2018 | 4500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LUANA MARIA BEZERRA DA CUNHA E OUTROS, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (20100) DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/05/2018 | 12000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO JOSE PAULO FILHO, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (20100) DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/05/2018 | 6000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO JOSE DIONIZIO DE MORAIS, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO (20100), MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/05/2018 | 280.00 | 00005888815462 | JOSE PASSOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE FABIANO DE CALDAS BATISTA ME, PARA VERIFICA??O DE DOCUMENTA??O A RESPEITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR ( PNAE 2018 ) - DEIXAR A DOCUMENTA??O PARA INICIO DA PRESTA??O DE CONTAS, NESTA SEXTA-FEIRA, NO DIA 25 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/05/2018 | 350.00 | 00035066652434 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL, DESTINADO A ARMAZENAMENTO DE MATERIAL E AUTOM?VEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?CPIO, EQUIVALENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000072018 | 0001483 | 30/05/2018 | 10500.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE SEGURAN?A DESARMADA PARA AS PRA?AS, PR?DIOS E EVENTOS P?BLICOS DO MUNIC?PIO DE SANTANA DOS GARROTES PB, SENDO 5 DIURNOS E 5 NOTURNOS, COM ESCALA DE 12 X 36, DURANTE O MES DE MAIO DE2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioecon?mico Municipal | MANUTEN??O DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/05/2018 | 3000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES (20080), JOSE EUZEBIO RODRIGUES DO MES MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0001495 | 30/05/2018 | 620.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1486 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/05/2018 | 41223.51 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (21021), ADEMAR NETO TEOTONIO DA SILVA E OUTROS DO MES MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/05/2018 | 12125.06 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (21021), DAMIAO FAUSTO PEREIRA E OUTROS DO MES MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manuten??o das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/05/2018 | 5004.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER (20100), LUIZ LEITE DE ALMEIDA DO MES MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Controle Interno e C | Manuten??o das A??es da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/05/2018 | 3000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (20090), MARUA ALDENI COSTA LOPES SOARES DO MES MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001469 | 30/05/2018 | 3000.00 | 00028973713825 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACOLHIMENTO DE PESSOAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E OUTRAS NECESSIDADES, OFERECENDO DORMIT?RIOS E ALIMENTA??O B?SICA NECESS?RIA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/05/2018 | 300.00 | 00087444550468 | IVANILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL RURAL NA FAZENDA PALESTINA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, PARA INSTALA??O PROVIS?RIAS DA SEDE DO POSTO DE SAUDE DE PALESTINA, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/05/2018 | 550.00 | 00004316365401 | JOSENEIDE CHAVES BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL PARA INSTALA??O DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/05/2018 | 950.00 | 00003871047473 | FABRICIA KARLA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALA??O DA BASE DE ATENDIMENTO DO SERVI?O MOVEL DE URGENCIA SAMU 192, EQUIVALENTE AO MES DE ABRIL E COMPLEMENTO DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/05/2018 | 200.00 | 00005342567408 | GERALDO ANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE UM IMOVEL PARA INSTALA??O DE DEPOSITO DE MATERIAL INSERVIVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/05/2018 | 600.00 | 00071410120449 | MARIA EUSARENE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL PARA INSTALA??O PROVIS?RIA DA SEDE DO POSTO DE SAUDE ( ANA MARIA DE JESUS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/05/2018 | 1520.00 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE MESAS E CADEIRAS PARA REUNI?ES E EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REALIZADO DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0001497 | 30/05/2018 | 680.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1484 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Sa?de | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS EM A??ES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/05/2018 | 1254.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LIDIANE LOPES DE LIMA E OUTROS PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA (21017) DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Sa?de | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS EM A??ES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/05/2018 | 954.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, TACIOVANE VANDIO BESERRA PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA (21017) DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/05/2018 | 23396.90 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, ALBERTO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS PERTENCENTE AO SAMU (21016), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/05/2018 | 4000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONT. POR EXC. INTERSSE PUBLICO, HUGO GEINE BATISTA E SILVA E OUTROS PERTENCENTE AO SAMU (21016), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica/Farm?cia Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/05/2018 | 1834.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA FARMACIA BASICA (21015), MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Programa de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/05/2018 | 24170.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL (21014), ELIZIOBERTO JACO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Sa?de | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS EM A??ES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/05/2018 | 6734.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL (21002), ALDO LEITE COSTA NOBREGA E OUTROS , LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PACS - Programa dos Agentes Comunit?rios de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/05/2018 | 18251.97 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS PERTENCENTE AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (21001), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PACS - Programa dos Agentes Comunit?rios de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/05/2018 | 2028.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONT. POR EXC INTERRESSE PUBLICO, JOELMA DE SOUZA SANTOS CHAVES E OUTROS PERTENCENTE AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (21001), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/05/2018 | 15063.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (21000) DESTE MUNICIPIO, TEREZA NEUMA CIRILO DIAS E OUTROS, DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/05/2018 | 47479.89 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (21000) DESTE MUNICIPIO, ANA MARIA NETA LOPES E OUTROS, DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/05/2018 | 2000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRA. POR EXC. INTERESSE PUBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (21000) DESTE MUNICIPIO, LUANGELA CARLA LOPES SOARES, DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/05/2018 | 20292.11 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS AVERLUCIA COSTA LEITE DA SILVA E OUTROS, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (20817) DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/05/2018 | 954.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS SAMARA DA SILVA PEREIRA, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (20817) DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/05/2018 | 8000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRA. POR EXC. INTERESSE PUBLICO - PLANT?ES, EDUARDO BATISTA FILHO PERTENCENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | N?cleos de Apoio a Sa?de da Fam?lia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/05/2018 | 2834.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA E OUTROS PERTENCENTE AO NASF (20021), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/05/2018 | 1834.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONT. POR EXC. INTERESSE PUBLICO, JHESSYCA VALERIA CIRILO GOMES PERTENCENTE AO NASF (20021), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0001517 | 31/05/2018 | 160000.00 | 35715234000876 | FIORI VIOCOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM VEICULO FIAT DUCATO ENGESIGEXE 0 KM, LOTA?AO 16 PASSAGEIROS, COR INTERNA ( TECIDO PRETO), COR EXTERNA ( BRANCO ), MOD. 2017/2018, MOTOR: F1AE3481D7262526, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO PREG?O PRESENCIAL 18/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 182.132 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042017 | 0001552 | 01/06/2018 | 2760.00 | 23143281000137 | N & N SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO AUTOMOTOR, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 357 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042017 | 0001556 | 01/06/2018 | 2850.00 | 23143281000137 | N & N SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO TIPO VW/GOL 1.0, PLACA NPX 9583/PB A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 351 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042017 | 0001557 | 01/06/2018 | 2850.00 | 23143281000137 | N & N SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO GM/CORSA WIND, PLACA MNR 4902/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 350 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/06/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICODEBITADO NA CONTA N? 17900-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042017 | 0001553 | 01/06/2018 | 930.00 | 23143281000137 | N & N SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE UMA MOTO HONDA CG, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 354 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0001558 | 01/06/2018 | 7215.00 | 23143281000137 | N & N SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DO VEICULO TIPO CAMINH?O FORD/F400 PLACA KIN-9859/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 349 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042017 | 0001559 | 01/06/2018 | 7215.00 | 23143281000137 | N & N SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DO VEICULO TIPO CAMINH?O FORD/F400, TURBO 4.3 PLACA MMZ-5086 A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 348 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/06/2018 | 48.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA EXTRATO MEIO MAG DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/06/2018 | 48.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042017 | 0001560 | 01/06/2018 | 5650.00 | 23143281000137 | N & N SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETA GM/VERANEIO/CUSTRUM DELUXE, PLACA ESM-1994/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 347 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS BANCARIOS DE TARIFA EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, DEBITADO NA CONTA N? 27798-3 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/06/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA N? 27798-3 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042017 | 0001554 | 01/06/2018 | 1860.00 | 23143281000137 | N & N SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE DUAS MOTOS HONDA CG, A SERVI?O DA SECRETARIA DESEN. PRODU??O, RENDA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 355, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042017 | 0001555 | 01/06/2018 | 1860.00 | 23143281000137 | N & N SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE DUAS MOTOS HONDA CG, A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 352 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/06/2018 | 715.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERONIMO D. FRANCO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO E MANUTEN??O DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB, NO MES DE MAIO/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 493 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS | Manuten??o de Atividades de aprimoramento da Gest?o do SUAS - BLGSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 02/06/2018 | 2.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA 29784-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 04/06/2018 | 49.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA N? 27714-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001570 | 04/06/2018 | 1444.65 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 061 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0001574 | 04/06/2018 | 4500.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 00012, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 04/06/2018 | 565.17 | 00039647587449 | MARIA PROCOPIO DE SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADES?O AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 04/06/2018 | 501.26 | 00013645145400 | TEREZINHA BATISTA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADES?O AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 04/06/2018 | 229.56 | 00063012332472 | MARIA DE FATIMA CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADES?O AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 04/06/2018 | 56.97 | 00069417296434 | CLEONEIDE EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADES?O AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 04/06/2018 | 281.32 | 00041467752487 | MARIA DO DESTERRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADES?O AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 04/06/2018 | 233.46 | 00026321220400 | MARIA CELI CIRILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADES?O AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 04/06/2018 | 67.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 04/06/2018 | 29.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 04/06/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 29445-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 04/06/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 04/06/2018 | 400.00 | 00004540513443 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AJUDA DE CUSTO, PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE E ACOMPANHANTE NAS SESS?ES DE HEMODI?LISE NA CIDADE DE PATOS - PB, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, PACIENTE PORTADOR DE IRC, CID N 18.9, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 05/06/2018 | 154.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/05/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 05/06/2018 | 18.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O SAMU, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 05/2018.COM VENC. EM 17/05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 05/06/2018 | 29.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 05/06/2018 | 280.00 | 00005888815462 | JOSE PASSOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON S?TIRO - ASSESSORIA E PROJETOS EM JOAO PESSOA-PB, ONDE TRATOU DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioecon?mico Municipal | MANUTEN??O DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 05/06/2018 | 280.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON S?TIRO - ASSESSORIA E PROJETOS EM JOAO PESSOA-PB, ONDE TRATOU DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 05/06/2018 | 29.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9834-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 05/06/2018 | 19.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 05/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANOTA??O RESP. TECNICA - ART, PARA OS SERVI?OS DE RESTAURA??O E AMPLIA??O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO JUVINO E JULIO LAURINDO, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 0001576 | 05/06/2018 | 25374.80 | 23143281000137 | N & N SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE A DISPENSA DE LICITA??O N? 016/2018, M?S DE MAIO/2018, CONFORME NOTA FISCAL N?361 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 05/06/2018 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NA EMPRESA FABIANO DE CALDAS BATISTA ME, PARA VERIFICA??O DE DOCUMENTA??O A RESPEITO DA PRESTA??O DE CONTAS DA REFORMA DO POSTO DE SAUDE ANA MARIA DE JESUS - DEIXAR A DOCUMENTA??O PARA INICIO DA PRESTA??O DE CONTAS, NA DATA DE 29 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZA??O DO PROGRAMA BO | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001582 | 05/06/2018 | 2087.70 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 2354 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 06/06/2018 | 211.29 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LICENCIAMENTO DESTINADO AO VEICULO VW UP TAKE DE PLACA QFW 7455, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 06/06/2018 | 284.32 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LICENCIAMENTO, DESTINADO AO PIPA OXO 2635, LOTADO NA SECRETARIA DE DES. PRODU??O RENDA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 06/06/2018 | 2800.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, REALIZADA DE 21 A 24 DE MAIO DE 2018 PELA CNM EM BRASILIA-DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 06/06/2018 | 826.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO EM PASSAGENS AEREAS PARA PARTICIPAR DA MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIO, REALIZADA DE 21 A 24 DE MAIO DE 2018 PELA CNM EM BRASILIA-DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 06/06/2018 | 211.29 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LICENCIAMENTO DESTINADO AO VEICULO QFW 7565, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001581 | 06/06/2018 | 2691.50 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 348 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 06/06/2018 | 367.47 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO VW UP TAKE DE PLACA QFX 9045, PERTENCENTE AO PSF, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 06/06/2018 | 150.00 | 00003293942407 | DAMIAO CUSTODIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO A INSTALA??O DA SEDE DA CASA DE APOIO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DOS DISTRITOS DE PITOMBEIRA E SITIO BARRINHOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 06/06/2018 | 211.29 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO VW UP DE PLACA QFX 9095 DA VILGILANCIA SANITARIA, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 06/06/2018 | 553.50 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS DE LICENCIAMENTO, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFD-1725, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 07/06/2018 | 220.00 | 00029677831453 | MANOEL MARIANO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA, PARA CONDUZIR PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 07/06/2018 | 260.00 | 00039648923434 | JOSE DESUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA, A SERVICO DESTA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB, COM PACIENTES CARENTES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 07/06/2018 | 270.00 | 00003217641450 | MANOEL MESSIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA, A SERVICO DESTA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 07/06/2018 | 390.00 | 00046768467468 | EDSON CARLOS FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA, EM VIAGENS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 07/06/2018 | 270.00 | 00009222569423 | RENATO BARBOZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA, PARA CONDUZIR PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 07/06/2018 | 240.00 | 00008362822481 | ANTONIO LAWOSIE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA, A SERVICO DESTA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001591 | 07/06/2018 | 4693.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OFH - 9960, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL N? 1085 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001592 | 07/06/2018 | 599.76 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS DE MANUTEN??O DESTINADO AO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OFH - 9960, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL N? 0098 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 07/06/2018 | 500.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O, A RESPEITO DA CONTRATA??O DA 2? COLOCADA DA TP-01/2015, CONSTRU??O DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MARIA SINHARINHA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001613 | 08/06/2018 | 14224.73 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 3.694,736 LITROS DE DIESEL S-10, DESTINADO AOS VEICULOS, MICRO ONIBUS QFT 9798, MICRO ONIBUS, OGA 7920, MICRO ONIBUS OHF 9960, MICRO ONIBUS QFM 7688, MICRO ONIBUS OFG 0573 , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL N? 1294 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001611 | 08/06/2018 | 5315.20 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.208,000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW 7565 E VEICULO QFV 9950, CONFORME NOTA FISCAL N? 1292 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribui??es para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 08/06/2018 | 8121.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB(RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 08/06/2018 | 3692.35 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE JUNHO/2018 DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribui??es para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 08/06/2018 | 2989.82 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DO INSS , CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 08/06/2018 | 145.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001609 | 08/06/2018 | 15117.81 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 2,355.276 LITROS DE DIESEL S10 E 1.613,333 LITROS DE DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS TRATORES, RETROESCAVADEIRA, PATROL, CA?AMBA OGE-0127, LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. PRODU??O RENDA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1290 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 08/06/2018 | 1500.00 | 00089362853434 | JOSE AMANCIO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSERTO DE ELETROELETRONICOS DOS DIVERSOS ORG?OS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZA??O DO PROGRAMA BO | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001610 | 08/06/2018 | 2200.00 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 500,000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO UP QFW 7455, DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO , LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N? 1291 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA N? 29188-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 08/06/2018 | 140.00 | 00008799782448 | TACIOVANE VANDIO BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS -PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O DO MANEJO CLINICO PARA AS ARBOVIROSES (DENGUE , CHIKUNGUNYA E ZICA VIRUS) PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO NO DIA 06 DE JUNHO DE 2018, NO TURNO DA TARDE, AUDITORIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PARAIBA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o dos Programas B?sicos de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 08/06/2018 | 590.00 | 00009449940401 | JOSE LAMARCK AVELINO E ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS TRABALHOS DA CAMPANHA DA VACINA INFLUENZA NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o dos Programas B?sicos de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 08/06/2018 | 590.00 | 00004513859423 | FABIANA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS TRABALHOS DA CAMPANHA DA VACINA INFLUENZA NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o dos Programas B?sicos de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 08/06/2018 | 590.00 | 00005564438450 | MARIA JOSE FERREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS TRABALHOS DA CAMPANHA DA VACINA INFLUENZA NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312017 | 0001605 | 08/06/2018 | 2061.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 46.130 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312017 | 0001606 | 08/06/2018 | 4639.35 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 46.131 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312017 | 0001607 | 08/06/2018 | 22659.69 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 46.132 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312017 | 0001608 | 08/06/2018 | 2005.20 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 46.133 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001612 | 08/06/2018 | 4842.02 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.100,458 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFD-1725, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1293 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001614 | 08/06/2018 | 2957.16 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 400,000 LITROS DE DIESEL S10 E 377,910 LITROS DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA JUMPER QFB-3743, DO SAMU DESTE MUNICIPIO , LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1295 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001615 | 08/06/2018 | 3757.75 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 976,040 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEICULOS DA SAUDE, AMBULANCIA MASTER NQG-2532, DESTE MUNICIPIO , LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1296 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001616 | 08/06/2018 | 5059.60 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.149,909 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS STRADA QFX 6318 E UP QFX 9095, DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO , LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1297 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001617 | 08/06/2018 | 3080.00 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 700,000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO VW UP QFX-9045, DESTE MUNICIPIO , LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1298 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 08/06/2018 | 29.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioecon?mico Municipal | MANUTEN??O DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 08/06/2018 | 660.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONF. GUIA EM ANEXO.05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Contribui??o para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/06/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL ? CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DESCONTADO NA CONTA N? 5748-7 (FPM) JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 11/06/2018 | 140.00 | 00092745261487 | PETRONILIA FERREIRA NETA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA UMA VIAGEM QUE PARTICIPARA DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC 2017, QUE ACONTECER? NO DIA 12 DE JUNHO DE 2018 EM JO?O PESSOA-PB, NO TEATRO PEDRA DO REINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 11/06/2018 | 140.00 | 00096401427434 | MARIA DO CARMO ANCELMO DAS CHAGAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA UMA VIAGEM QUE PARTICIPARA DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC 2017, QUE ACONTECER? NO DIA 12 DE JUNHO DE 2018 EM JO?O PESSOA-PB, NO TEATRO PEDRA DO REINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 11/06/2018 | 140.00 | 00061003115420 | VANDERLY ARAUJO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA UMA VIAGEM QUE PARTICIPARA DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC 2017, QUE ACONTECER? NO DIA 12 DE JUNHO DE 2018 EM JO?O PESSOA-PB, NO TEATRO PEDRA DO REINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 11/06/2018 | 140.00 | 00097987670472 | MARIA ZENEIDE ALENCAR DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA UMA VIAGEM QUE PARTICIPARA DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC 2017, QUE ACONTECER? NO DIA 12 DE JUNHO DE 2018 EM JO?O PESSOA-PB, NO TEATRO PEDRA DO REINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 11/06/2018 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA VIAGEM A PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A PRESTA??O DE CONTAS DO CONFINANCIAMENTO ESTADUAL. NA DATA DE 28 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 11/06/2018 | 210.00 | 00003683813407 | CRISTOVAO PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVI?OS DE DIVULGA??O SONORA DA CAMPANHA 12 DE JUNHO, TODOS JUNTOS CONTRA O TRABALHO INFANTIL, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 11/06/2018 | 462.00 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1.550 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 11/06/2018 | 584.50 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO CRAS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1.491 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062018 | 0001630 | 11/06/2018 | 3000.00 | 00002471356400 | JOSE BERNARDINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA E OUTROS CORRELATOS PARA SEREM PRESTADOS EM FAVOR DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0001631 | 11/06/2018 | 6000.00 | 00037371630491 | MARCOS TULIO R ATHAYDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, E OUTROS CORRELATOS, PARA SEREM PRESTADOS EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB.EQUIVALENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 11/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANOTA??O RESP. TECNICA - ART, PARA SERVI?OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE SERRA BRANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manuten??o das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 11/06/2018 | 370.00 | 00089362586487 | GILMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE VARRI??O E MARCA??O DO CAMPO DE FUTEBOL E GINASIO ESPORTIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 11/06/2018 | 250.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DO TFD ( TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, EM VIRTUDE DO MESMO SER PORTADOR DE LEUCEMIA, ATENDIDO NO MES DE JUNHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 11/06/2018 | 2500.00 | 00013265180468 | ANTONIO CARLOS CAVALVANTI LOPES | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTA??O PARA O MEDICO ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 11/06/2018 | 2700.00 | 00007810754165 | YUSELYS PEREZ RAMIREZ | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTA??O PARA A MEDICA YUSELYS PEREZ RAMIREZ, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042018 | 0001629 | 11/06/2018 | 2250.00 | 00013225367400 | JOSE SATURNINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA E OUTROS CORRELADOS PARA SEREM PRESTADOS EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB E SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 11/06/2018 | 524.29 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO FIAT DUCATO ENGESIGE 16 PASSAGEIROS COM PLACA QSC 7595, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 12/06/2018 | 199.99 | 00004330944430 | HUGO GEINE BATISTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO EM COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A SERVI?O DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 12/06/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 17/05/2018 , CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXAS.MES REF 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 12/06/2018 | 15.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL RURAL NA FAZENDA PALESTINA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, ONDE FUNCIONA A INSTALA??O PROVIS?RIAS DA SEDE DO POSTO DE SAUDE DE PALESTINA, COM VENC. EM 30/04/2018. MES REF. 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 12/06/2018 | 226.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 05/2018.COM VENC. EM 24/05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 12/06/2018 | 38.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 12/06/2018 | 566.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1.498 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 12/06/2018 | 50.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 05/2018.COM VENC. EM 24/05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 12/06/2018 | 95.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UM PAGAMENTO DE UMA INSCRI??O PARA O I CONGRESSO PARAIBANO E INCLUS?O, SA?DE, EDUCA??O E DIREITO HUMANOS, QUE SE REALIZAR? NOS DIAS 14, 15 E 16 DE JUNHO DE 2018, NA CIDADE DE PATOS -PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 12/06/2018 | 840.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA O I CONGRESSO PARAIBANO E INCLUS?O, SA?DE, EDUCA??O E DIREITO HUMANOS, QUE SE REALIZAR? NOS DIAS 14, 15 E 16 DE JUNHO DE 2018, NA CIDADE DE PATOS -PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 12/06/2018 | 420.00 | 00004200118467 | MARIA DA SAUDE DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA O I CONGRESSO PARAIBANO E INCLUS?O, SA?DE, EDUCA??O E DIREITO HUMANOS, QUE SE REALIZAR? NOS DIAS 14, 15 E 16 DE JUNHO DE 2018, NA CIDADE DE PATOS -PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 12/06/2018 | 19.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 13/06/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 13/06/2018 | 490.00 | 00008261338436 | MARIA DE FATIMA FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, ONDE IR? PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEI?OAMENTO EM ADMINISTRA??O P?BLICA - CAAP, PROMOVIDO PELO TCE NOS DIAS 14, 15 E 16/06 DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 13/06/2018 | 980.00 | 00008937127440 | Paloma kenned Leite da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, ONDE IR? PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEI?OAMENTO EM ADMINISTRA??O P?BLICA - CAAP, PROMOVIDO PELO TCE NOS DIAS 14,15 E 16/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062017 | 0001715 | 13/06/2018 | 3650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, ACAO SOCIAL E ARRECADA??O DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 1011789, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 13/06/2018 | 3150.00 | 00007208118485 | ERINALDO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE RESTAURA??O DE LAMINAS DA PATROL, LOCADA NA SECRETARIA DE DESENV. PRODU??O RENDA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 13/06/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000192018 | 0001940 | 14/06/2018 | 1480.00 | 26512809000196 | ANTONIO CARLOS CHAVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQF 2524, DESTE MUNICIPIO , LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 38.938 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000192018 | 0001941 | 14/06/2018 | 1380.00 | 26512809000196 | ANTONIO CARLOS CHAVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO STRADA DE PLACA QFX 6318, DESTE MUNICIPIO , LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 38.911 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Sa?de | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS EM A??ES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000192018 | 0001944 | 14/06/2018 | 1380.00 | 26512809000196 | ANTONIO CARLOS CHAVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO UP DE PLACA QFX 9095, DESTE MUNICIPIO , LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAUDE), CONFORME NOTA FISCAL N? 38.927 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 14/06/2018 | 500.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, RESULTADO FINAL DA TP 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 14/06/2018 | 500.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, RESULTADO FINAL DA TP 003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001728 | 14/06/2018 | 1468.94 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEDE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME NOTA FISCAL N? 2360 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 14/06/2018 | 2400.00 | 11471773000172 | ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO BUFFET PARA EVENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ EM CONFRATERNIZA??O COM O SUPERVISOR E CUIDADORES, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 448 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o da Quota Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000192018 | 0001942 | 14/06/2018 | 860.00 | 26512809000196 | ANTONIO CARLOS CHAVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEU, DESTINADO AO VEICULO, MICRO ONIBUS DE PLACA OFT 9798, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL N? 38.899, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o da Quota Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000192018 | 0001943 | 14/06/2018 | 1960.00 | 26512809000196 | ANTONIO CARLOS CHAVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO, MICRO ONIBUS DE PLACA OFH 9960, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL N? 38.940, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000192018 | 0001945 | 14/06/2018 | 310.00 | 26512809000196 | ANTONIO CARLOS CHAVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO, MICRO ONIBUS DE PLACA OGA 7920, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL N? 38.950 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 15/06/2018 | 73.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA NA CONTA N? 7031-9, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001714 | 15/06/2018 | 2735.90 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRAS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 2358 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 15/06/2018 | 842.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE ADESIVOS PARA O VEICULO DUCATO DE PLACA QSC 7595, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1797 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 17/06/2018 | 131.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/06/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 17/06/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A PROVISORIAMENTE O POSTO DE SAUDE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/06/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 17/06/2018 | 80.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/06/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manuten??o das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 17/06/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINAO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, COM VEN. EM 17/06/2018, CONSUMO DO MES DE 06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 17/06/2018 | 84.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/06/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 17/06/2018 | 84.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 17/06/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 17/06/2018 | 40.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 06/2018.COM VENC. EM 17/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 17/06/2018 | 207.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, COM VEN. EM 17/06/2018, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.MES REF.06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 17/06/2018 | 475.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA POLICIA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 06/2018.COM VENC. E 17/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 17/06/2018 | 38.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCA??O, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O COM VENC. EM 17/06/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 06/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o do PNATE-Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001729 | 18/06/2018 | 5838.20 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONTRATA??O DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ESTRADAS N?O PAVIMENTADS (ZONA RURAL), CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO PRG?O PRESENCIAL 0017/2018.EQUIVALENTE A NOTA FISCAL N? 004 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001730 | 18/06/2018 | 10000.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 2? PRESTA??O, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONTRATA??O DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ESTRADAS N?O PAVIMENTADA (ZONA RURAL), CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO PRG?O PRESENCIAL 0017/2018.EQUIVALENTE A NOTA FISCAL N? 004 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001731 | 18/06/2018 | 25233.81 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 3? PRESTA??O, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONTRATA??O DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ESTRADAS N?O PAVIMENTADA (ZONA RURAL), CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO PRG?O PRESENCIAL 0017/2018.EQUIVALENTE A NOTA FISCAL N? 004 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 18/06/2018 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NA EMPRESA FABIANO DE CALDAS BATISTA ME, VEIO DEIXAR AS DESPESAS REFERENTE AO RESPEITO DO SERVI?O DE REFORMA DO POSTO DE SAUDE ANA MARIA DE JESUS, NA DATA DE08 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 18/06/2018 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NA EMPRESA FABIANO DE CALDAS BATISTA ME, VEIO DEIXAR A DOCUMENTA??O DA CONSTRU??O DE UMA QUADRA ESPORTIVA COBERTA COM VESTI?RIO NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 18/06/2018 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NA EMPRESA FABIANO DE CALDAS BATISTA ME, NO QUAL O MESMO TROUXE O PROCESSO LICITAT?RIO QUE REFERE-SE A QUADRA ESCOLAR COBERTA E DA TOMADA DE PRE?O 01/2018 DOMUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 18/06/2018 | 780.00 | 00002522018418 | ROSIMERE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE TRAJES JUNINOS PARA AS CRIAN?AS DO SCFV DO DISTRITO DE PITOMBEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZA??O DO PROGRAMA BO | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 18/06/2018 | 1190.00 | 00011055191470 | ANTONIO FAUSTINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O PARA REUNI?O COM OS USU?RIOS DO BOLSA FAMILIA NA SEDE, PITOMBEIRA E PALESTINA, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZA??O DO PROGRAMA BO | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 18/06/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 27784-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 18/06/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA N? 27798-3 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 18/06/2018 | 7710.00 | 24631677000196 | JOSE LUIZ RUDRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFECCIONAMENTO DE (07) POSTES DE FERRO COM (9MTS) DE ALTURA COM (03) ESTAGIOS (03pl), (2,5pl) E (2pl) E (05) LUMIN?RIAS FECHADAS, PARA LAMPADAS DE 400 WATS, CONFORME NOTA FISCAL N? 1000031 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 18/06/2018 | 1750.00 | 00070544839447 | SEVERINO NETO DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PODAGENS DE ARVORES NOS ORG?OS E VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE PITOMBEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 18/06/2018 | 1750.00 | 00070544839447 | SEVERINO NETO DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS MANUTEN??O DAS PRA?AS DO DISTRITO DE PITOMBEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioecon?mico Municipal | MANUTEN??O DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 18/06/2018 | 280.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, ONDE COMPARECEU A EMPRESA ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME, PARA FAZER A ADESIVAGEM DO VEICULO DUCATO DE PLACA QSC 7597, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 18/06/2018 | 500.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O, PARA A MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DE CHAGAS, CONVENIO 1135/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 18/06/2018 | 500.00 | 00007109232441 | MARCELINA FRANCELINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AJUDA DE CUSTO, PARA EXAMES M?DICOS ( MAPA, HOLTER,TESTE ERGOMETRICO), DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, POIS A MESMA N?O POSSUI CONDI??ES FINANCEIRAS, COMO DEMONSTRA NO RELATORIO SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 19/06/2018 | 400.00 | 00005032165425 | EDNALDO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE REINSTALA??O DO AR CONDICIONADO DA FARMACIA ODONTOLOGICA E CONSERTO DO AR ODONTOLOGICO DA UNIDADE DEUZALINA FRANCELINO LEITE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 28 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001746 | 19/06/2018 | 2208.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO AO SAMU, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001747 | 19/06/2018 | 1630.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | N?cleos de Apoio a Sa?de da Fam?lia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 19/06/2018 | 1026.96 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (NASF), CONF. GUIA EM ANEXO.05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 19/06/2018 | 1760.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PLANT?ES CONTRATO, CONF. GUIA EM ANEXO.05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 19/06/2018 | 4709.74 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAUDE DA FAMILIA ), CONF. GUIA EM ANEXO.05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 19/06/2018 | 14199.42 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. GUIA EM ANEXO.05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PACS - Programa dos Agentes Comunit?rios de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 19/06/2018 | 4461.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( AGENTES COMUNITARIOS ), CONF. GUIA EM ANEXO.05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Sa?de | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS EM A??ES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 19/06/2018 | 1481.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( VIGILANCIA AMBIENTAL ), CONF. GUIA EM ANEXO.05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Programa de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 19/06/2018 | 5317.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ), CONF. GUIA EM ANEXO.05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica/Farm?cia Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 19/06/2018 | 403.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( FARMACIA BASICA ), CONF. GUIA EM ANEXO.05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 19/06/2018 | 6027.31 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAMU ), CONF. GUIA EM ANEXO.05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Sa?de | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS EM A??ES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 19/06/2018 | 485.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( VIGILANCIA SANITARIA ), CONF. GUIA EM ANEXO.05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Sa?de | Const.,Reconst.,Ampl. e Aquis.e Equip.de Cent. e P.de Sa?de e U.S.F/Ho | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000022017 | 0001749 | 19/06/2018 | 17709.14 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA - EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DA 3? MEDI??O DA AMPLIA??O DO POSTO DE SAUDE DE PALESTINA, SITUADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, CONFORME CONTRATO 087/2017. NOTA FISCAL N? 153 EM ANEXO. | 00012017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001745 | 19/06/2018 | 2669.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 19/06/2018 | 11736.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF. GUIA EM ANEXO.05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manuten??o das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 19/06/2018 | 1100.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE CUL. TURI. ESPORTE E LAZER, CONF. GUIA EM ANEXO.05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manuten??o das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 19/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANOTA??O RESP. TECNICA - ART, PARA A CONSTRU??O DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Controle Interno e C | Manuten??o das A??es da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 19/06/2018 | 660.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, CONF. GUIA EM ANEXO.05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 19/06/2018 | 6032.18 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. GUIA EM ANEXO.05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de A??o Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 19/06/2018 | 1049.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNCIPIO, DO MES 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001744 | 19/06/2018 | 528.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA??O E LICITA??O DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001748 | 19/06/2018 | 1764.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO AO EFETIVO POLICIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 19/06/2018 | 4230.62 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONF. GUIA EM ANEXO.05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001782 | 19/06/2018 | 909.28 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEDE DESTE PREFEITURA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME NOTA FISCAL N? 2363 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 19/06/2018 | 1892.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE DES. PRODU??O RENDA E MEIO AMBIENTE, CONF. GUIA EM ANEXO.05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 19/06/2018 | 2256.89 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE II, CONF. GUIA EM ANEXO.05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valoriza??o do Magist?rio (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 19/06/2018 | 1896.46 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60, CONF. GUIA EM ANEXO.05/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 19/06/2018 | 7170.94 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60 CRECHE, CONF. GUIA EM ANEXO.05/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 19/06/2018 | 7950.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60 PRE ESCOLAR, CONF. GUIA EM ANEXO.05/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 19/06/2018 | 6995.18 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE II, CONF. GUIA EM ANEXO.05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 19/06/2018 | 1378.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40 CRECHE, CONF. GUIA EM ANEXO.05/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 19/06/2018 | 2107.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40 PRE ESCOLAR, CONF. GUIA EM ANEXO.05/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 19/06/2018 | 2428.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40 ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. GUIA EM ANEXO.05/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 19/06/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001743 | 19/06/2018 | 465.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 19/06/2018 | 2298.37 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE FINAN?AS, CONF. GUIA EM ANEXO.05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 19/06/2018 | 5159.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. GUIA EM ANEXO.05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Supervis?o e Comunica??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 19/06/2018 | 1712.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Contribui??o para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 19/06/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA A FEDERA??O DOS ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP,NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA N? 9938-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Contribui??o para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 20/06/2018 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL DA ASSOCIA??O DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANC?, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0001783 | 20/06/2018 | 9000.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E COSULTORIA TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZA??O EM CONTABILIDADE E GEST?O PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTAB?IS, REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 411 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 20/06/2018 | 1506.25 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE JUNHO/2018 DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 20/06/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 20/06/2018 | 0.05 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE JUNHO/2018 DEBITADO NA CONTA N? 5780-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0001786 | 20/06/2018 | 832.00 | 00014428322828 | JUDIVAN BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 40.468 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0001787 | 20/06/2018 | 896.00 | 00014428322828 | JUDIVAN BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 40.451 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o - PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0001788 | 20/06/2018 | 1110.00 | 00002471090451 | JAILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO PNAE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 40.521 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o - PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0001789 | 20/06/2018 | 1118.50 | 00005181002439 | MANOEL LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DO PNAE, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 40.523 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o - PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0001790 | 20/06/2018 | 1093.00 | 00005181004482 | DJAILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PNAE , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 40.449 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o - PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0001791 | 20/06/2018 | 1575.00 | 00003961467404 | CLAUDIANO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PNAE , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FICAL N? 40.505 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0001794 | 20/06/2018 | 210.00 | 00004538942405 | ROSALINA FELIX NETA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 40.454 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valoriza??o do Magist?rio (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/06/2018 | 32074.21 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60 - ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. GUIA EM ANEXO.05/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001784 | 20/06/2018 | 382.95 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO CRIAN?A FELIZ, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 062 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 20/06/2018 | 500.00 | 00003961467404 | CLAUDIANO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SCFV, LOTADO NA SECRETARIA A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FICAL N? 40.576 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 20/06/2018 | 270.00 | 00003961467404 | CLAUDIANO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SCFV, LOTADO NA SECRETARIA A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FICAL N? 40.589 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0001796 | 21/06/2018 | 450.00 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE MESAS E CADEIRAS PARA COMEMORA??O DO DIA DAS M?ES COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 21/06/2018 | 140.00 | 00008323972451 | ANYSTESON WESLEN D ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2018, ONDE COMPARECEU A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURAN?A E DA DEFESA SOCIAL DA PARAIBA , PARA PRESTA??O DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 21/06/2018 | 400.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO CRAS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1.513 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001809 | 21/06/2018 | 3579.10 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRAS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 2365 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 21/06/2018 | 259.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.COM VENC EM 11/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 21/06/2018 | 20.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 05/2018.COM VENC. EM 06/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Pacto da Educa??o - ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082017 | 0001802 | 21/06/2018 | 15957.07 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2? MEDI??O DA EXECU??O DE SERVI?OS DA AMPLIA??O DA ESCOLA JULIO LAURINDO, NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, EQUIVALENTE A TOMADA DE PRE?O N? 08/2017, NO DISTRIRO DE PITOMBEIRA CONFORME NOTA FISCAL N? 56 EM ANEXO. | 00012018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Manuten??o da Alimenta??o Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001803 | 21/06/2018 | 5656.99 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 2325 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001804 | 21/06/2018 | 3368.10 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 2263 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001811 | 21/06/2018 | 7498.60 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 2366 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Manuten??o da Alimenta??o Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001812 | 21/06/2018 | 7148.70 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 2368 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 21/06/2018 | 19.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 21/06/2018 | 315.00 | 00008261338436 | MARIA DE FATIMA FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, ONDE IR? PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEI?OAMENTO EM ADMINISTRA??O P?BLICA - CAAP, PROMOVIDO PELO TCE NOS DIAS 25 E 26/06 DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 21/06/2018 | 630.00 | 00008937127440 | Paloma kenned Leite da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, ONDE IR? PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEI?OAMENTO EM ADMINISTRA??O P?BLICA - CAAP, PROMOVIDO PELO TCE NOS DIAS 25 E 26/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001795 | 21/06/2018 | 1066.15 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 063 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001810 | 21/06/2018 | 575.08 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 2367 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 21/06/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 22/06/2018 | 101.62 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE JUNHO/2018 DEBITADO NA CONTA N? 8920-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 23/06/2018 | 1265.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE DESENV. PRODU??O RENDA E MEIO AMBIENTE DESTINADA AO GRUPO DE TRABALHADORES RURAIS E BOMBAS DE PO?OS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/06/2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO.MES REF 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 23/06/2018 | 2919.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DOS SEGUINTES ORG?OS: ESCOLAS MUNICIPAIS, GRUPOS ESCOLARES, COM VENC. EM 23/06/2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO.06/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 23/06/2018 | 18141.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES, COM VENCIMENTO EM 23/06/2018, CONFORME FATURAS ANEXAS.MES REF 06/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 23/06/2018 | 887.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MATADOURO, A?OUGUE, MERCADO PUBLICO, REPETIDORA DE TV, ASSOCIA??O RURAL E SEDE DA PREFEITURA, COM VENCIMENTO EM 23/06/2018, CONFORME FATURAS ANEXAS.06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 23/06/2018 | 1690.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MATADOURO, A?OUGUE, MERCADO PUBLICO, REPETIDORA DE TV, ASSOCIA??O RURAL, GINASIO E SEDE DA PREFEITURA, COM VENCIMENTO EM 23/06/2018, CONFORME FATURAS ANEXAS.05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 25/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANOTA??O RESP. TECNICA - ART, PARA SERVI?OS DE FISCALIZA??O DA PRA?A PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promo??o de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de S?o Jo?o Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182018 | 0001806 | 25/06/2018 | 7990.00 | 26432601000167 | WANESSA SANTOS DA SILVA 07595289424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O DA BANDA FORR? DE SAIA, NO S?O JO?O DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, NO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO-PB NO DIA 23 DE JUNHO DE 2018.CONFORME NOTA FISCAL N? 1.000.000 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promo??o de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de S?o Jo?o Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0001807 | 25/06/2018 | 7500.00 | 29597092000110 | MARIA JAQUELINE RUFINO BAIAO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE: SOM, ILUMINA??O, PALCO, GERADOR, PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO DISTRITO DE PITOMBEIRA, DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE JUNHO DE 2018.CONFORME NOTA FISCALN? 04 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manuten??o das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 25/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANOTA??O RESP. TECNICA - ART, PARA A CONSTRU??O DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 25/06/2018 | 250.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVAN?ADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO DE UROLOGIA DO SR. JOAO SEVERINO DA SILVA. PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 1316 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 25/06/2018 | 97.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VEN. EM 25/06/2018, CONFORME BOLETO EM ANEXO.MES DE REF. JUN/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 25/06/2018 | 20.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 06/2018.COM VENC. EM 25/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 25/06/2018 | 21.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 05/2018.COM VENC. EM 25/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 25/06/2018 | 279.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DA POLICIA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, MES REF. 06/2018.COM VENC. E 25/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribui??es para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 25/06/2018 | 3423.84 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZA??O DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIAS 02/1990, GUIA DE RECOLHIMENTO N? 001,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Supervis?o e Comunica??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 26/06/2018 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0001898 | 26/06/2018 | 5500.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMÍGIO ADVOGADOS ASSICIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N? 0004, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001817 | 26/06/2018 | 459.57 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 41.775 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Manuten??o da Alimenta??o Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001912 | 26/06/2018 | 887.96 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS ESCOLAS, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 41.757 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 26/06/2018 | 276.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CRAS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENC. EM 26/06/2018, MES REF 06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001816 | 26/06/2018 | 636.00 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CRAS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 41.739 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 26/06/2018 | 16.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENT REFERENTE AOS SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DE PALESTINA, EM VIRTUDE DE AMPLIA??O DO COMPLEXO DE SAUDE DO POVOADO POR TEMPO INDETERMINADO, COM VENC. EM 30/05/2018,MES REF. 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 26/06/2018 | 632.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O SAMU, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.COM VENC. EM 26/06/2018. MES REF. 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manuten??o das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 26/06/2018 | 42.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, COM VENC. EM 26/06/2018. MES REF. 06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manuten??o das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 27/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANOTA??O RESP. TECNICA - ART, PARA A CONSTRU??O DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0001818 | 27/06/2018 | 620.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1404 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000072018 | 0001821 | 27/06/2018 | 10500.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE SEGURAN?A DESARMADA PARA AS PRA?AS, PR?DIOS E EVENTOS P?BLICOS DO MUNIC?PIO DE SANTANA DOS GARROTES PB, SENDO 5 DIURNOS E 5 NOTURNOS, COM ESCALA DE 12 X 36, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0001835 | 27/06/2018 | 800.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE O CONSUMO DE 185,901 LITROS DE GASILINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX 9045, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 383 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0001836 | 27/06/2018 | 2959.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE O CONSUMO DE 685,511 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO SPIM DE PLACA QFD 1725, , LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 384 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0001838 | 27/06/2018 | 2215.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE O CONSUMO DE 639,002 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG 2532 , LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 386 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0001820 | 27/06/2018 | 680.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1402 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 27/06/2018 | 2320.00 | 00004425515412 | JOSE FERREIRA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS CONSERTO DE ELETROELETRONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 27/06/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE COMPLEMENTA??O DE CIRURGIA CARDIACA DA PACIENTE: LUIZ DA SILVA LIMA, CONFORME NOTA FISCAL N? 1006591 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 27/06/2018 | 700.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS DE EXAMES DE COLONOSCOPIA- ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA, REALIZADO DO PACIENTE DAMI?O MARTINHO DA CONCEI??O, PORTADOR DO CPF 095.984.814-25, CONFORME NOTA FISCAL N? 20693 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o do Aterro Sanit?rio/Sistema de Res?duos S?lidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0002036 | 27/06/2018 | 16800.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS CORRESPONDENTES AO RECEBIMENTO DO RESIDUO S?LIDO URBANO EM ATERRO SANIT?RIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, CORRESPONDENTE AO MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 469 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 27/06/2018 | 620.00 | 00007405494480 | LUCIANO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE SALGADOS PARA SCFV DE PALESTINA, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 27/06/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA N? 27798-3 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001822 | 27/06/2018 | 3370.00 | 26374471000153 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LAVAGEM, LUBRIFICA??O E BORRACHARIA NA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, DURANTE OS DIAS 22/05/2018 A 22/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 27/06/2018 | 2500.00 | 00089362853434 | JOSE AMANCIO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS DE CONSERTO DE ELETROELETRONICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 27/06/2018 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO ESCRIT?RIO DE IRAMILTON S?TIRO - ASSESSORIA E PROJETOS EM PATOS-PB, NO QUAL O MESMO TROUXE O PROCESSO LICITAT?RIO QUE REFERE-SE A PRA?A DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE SANTANS DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0001819 | 27/06/2018 | 680.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1403 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 27/06/2018 | 360.00 | 00007779922480 | FRANCISCO DOS SANTOS P. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS PARA PATOS COM OS ESTUDANTES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0001837 | 27/06/2018 | 2700.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE O CONSUMO DE 631,509 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW 7565, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 385 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 27/06/2018 | 140.00 | 00006710687414 | ALESSANDRO MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE NEPOTISMO EM LICITA??O, QUE OCORRER? NA SEDE DO CRCPB, NO DIA 28/06/2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 27/06/2018 | 19.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 27/06/2018 | 140.00 | 00007292824498 | GILBERTO ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE NEPOTISMO EM LICITA??O, QUE OCORRER? NA SEDE DO CRC/PB, NO DIA 28/06/2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 28/06/2018 | 29.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o - PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0001893 | 28/06/2018 | 1152.00 | 00004143333490 | JOSE AELSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PNAE , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FICAL N? 42.569 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o - PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0001894 | 28/06/2018 | 816.00 | 00004143333490 | JOSE AELSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PNAE , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FICAL N? 42.568 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o - PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0001909 | 28/06/2018 | 765.00 | 00004143333490 | JOSE AELSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FICAL N? 42.570 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 28/06/2018 | 39068.52 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 60% (20030) PRE ESCOLAR EFETIVOS, MARIA GORETE LEITE SOUZA E OUTROS DO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o - PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0001950 | 28/06/2018 | 410.00 | 00004143333490 | JOSE AELSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PNAE , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FICAL N? 42.564 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/06/2018 | 715.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERONIMO D. FRANCO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO E MANUTEN??O DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB, NO MES DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 528 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062017 | 0001900 | 28/06/2018 | 3650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, ACAO SOCIAL E ARRECADA??O DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCALN? 1012077, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/06/2018 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO ESCRIT?RIO DE IRAMILTON S?TIRO - ASSESSORIA E PROJETOS EM PATOS-PB, NO QUAL O MESMO TROUXE O PROCESSO LICITAT?RIO QUE REFERE-SE AO PROJETO DE PAVIMENTA??O NO MUNICIPIO DE SANTANS DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002137 | 28/06/2018 | 2300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DAS PRESTA?OES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2018.CONFORME NOTA FISCAL N? 1110 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 28/06/2018 | 435.20 | 00006776588422 | SEBASTIAO DIONIZIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS , LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 42.556 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/06/2018 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA VIAGEM A PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A PRESTA??O DE CONTAS DO ANO DE 2017 PARA ELABORA??O DO PLANO DE A??O. NA DATA DE 28 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/06/2018 | 600.00 | 00009562036472 | ASSOC.DE RADIODIFUSAO COMUN.-JOAO L.NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL PARA A SEDE DO BOLSA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO.MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de A??o Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/06/2018 | 315.00 | 00025178857453 | JOSE CIRINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOV?L, DESTINADO A INSTALA??O DO CONSELHO TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001903 | 28/06/2018 | 3000.00 | 00028973713825 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACOLHIMENTO DE PESSOAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E OUTRAS NECESSIDADES, OFERECENDO DORMIT?RIOS E ALIMENTA??O B?SICA NECESS?RIA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/06/2018 | 300.00 | 00087444550468 | IVANILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL RURAL NA FAZENDA PALESTINA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, PARA INSTALA??O PROVIS?RIAS DA SEDE DO POSTO DE SAUDE DE PALESTINA, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 28/06/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 28/06/2018 | 1980.00 | 00005990982445 | JOCELIO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PODAGENS DE ARVORES NOS ORG?OS PUBLICOS E SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/06/2018 | 350.00 | 00035066652434 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL, DESTINADO A ARMAZENAMENTO DE MATERIAL E AUTOM?VEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?CPIO, EQUIVALENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioecon?mico Municipal | MANUTEN??O DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/06/2018 | 3000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES (20080), JOSE EUZEBIO RODRIGUES DO MES JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/06/2018 | 41247.92 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (21021), ADEMAR NETO TEOTONIO DA SILVA E OUTROS DO MES JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/06/2018 | 12125.06 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (21021), DAMIAO FAUSTO PEREIRA E OUTROS DO MES JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manuten??o das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANOTA??O RESP. TECNICA - ART, PARA A CONSTRU??O DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manuten??o das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/06/2018 | 3954.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER (20100), LUIZ LEITE DE ALMEIDA DO MES JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Controle Interno e C | Manuten??o das A??es da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 29/06/2018 | 3000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (20090), MARIA ALDENI COSTA LOPES SOARES DO MES JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/06/2018 | 16.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL RURAL NA FAZENDA PALESTINA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, ONDE FUNCIONA A INSTALA??O PROVIS?RIAS DA SEDE DO POSTO DE SAUDE DE PALESTINA, COM VENC. EM 29/06/2018. MES REF. 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/06/2018 | 550.00 | 00004316365401 | JOSENEIDE CHAVES BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL PARA INSTALA??O DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 29/06/2018 | 950.00 | 00003871047473 | FABRICIA KARLA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALA??O DA BASE DE ATENDIMENTO DO SERVI?O MOVEL DE URGENCIA SAMU 192, EQUIVALENTE AO MES DE ABRIL E COMPLEMENTO DO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 29/06/2018 | 200.00 | 00005342567408 | GERALDO ANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE UM IMOVEL PARA INSTALA??O DE DEPOSITO DE MATERIAL INSERVIVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 29/06/2018 | 150.00 | 00003293942407 | DAMIAO CUSTODIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO A INSTALA??O DA SEDE DA CASA DE APOIO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DOS DISTRITOS DE PITOMBEIRA E SITIO BARRINHOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 29/06/2018 | 600.00 | 00071410120449 | MARIA EUSARENE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL PARA INSTALA??O PROVIS?RIA DA SEDE DO POSTO DE SAUDE ( ANA MARIA DE JESUS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o da MAC (M?dia e Alta Complexidade) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001960 | 29/06/2018 | 82000.00 | 35715234000876 | FIORI VIOCOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AMBULANCIA FIAT 05 PASSAGEIROS, 0KM FAB 2018 MOD - 2018, COR BRANCO BANCHISA REV. TEAR JACQUARD COLLINS PRETO CO. RENAVAM 2047500, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 182.882 EM ANEXO. EQUIVALENTE AO PREG?O PRESENCIAL 20/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | N?cleos de Apoio a Sa?de da Fam?lia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/06/2018 | 2834.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA E OUTROS PERTENCENTE AO NASF (20021), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/06/2018 | 1834.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONT. POR EXC. INTERESSE PUBLICO, JHESSYCA VALERIA CIRILO GOMES PERTENCENTE AO NASF (20021), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/06/2018 | 6000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRA. POR EXC. INTERESSE PUBLICO - PLANT?ES, EDUARDO BATISTA FILHO PERTENCENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/06/2018 | 17548.12 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS AVERLUCIA COSTA LEITE DA SILVA E OUTROS, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (20817) DO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 29/06/2018 | 954.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS SAMARA DA SILVA PEREIRA, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (20817) DO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 29/06/2018 | 45479.78 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (21000) DESTE MUNICIPIO, ANA MARIA NETA LOPES E OUTROS, DO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/06/2018 | 15063.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (21000) DESTE MUNICIPIO, TEREZA NEUMA CIRILO DIAS E OUTROS, DO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/06/2018 | 2000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRA. POR EXC. INTERESSE PUBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (21000) DESTE MUNICIPIO, LUANGELA CARLA LOPES SOARES, DO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PACS - Programa dos Agentes Comunit?rios de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/06/2018 | 17238.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS PERTENCENTE AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (21001), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PACS - Programa dos Agentes Comunit?rios de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 29/06/2018 | 2028.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONT. POR EXC INTERRESSE PUBLICO, JOELMA DE SOUZA SANTOS CHAVES E OUTROS PERTENCENTE AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (21001), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Sa?de | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS EM A??ES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 29/06/2018 | 7082.56 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL (21002), ALDO LEITE COSTA NOBREGA E OUTROS , LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Programa de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 29/06/2018 | 26669.98 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL (21014), ELIZIOBERTO JACO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica/Farm?cia Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 29/06/2018 | 1834.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA FARMACIA BASICA (21015), MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ DO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 29/06/2018 | 25883.56 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, ALBERTO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS PERTENCENTE AO SAMU (21016), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/06/2018 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADO, MARIA DO SOCORRO DA SILVA PERTENCENTE AO SAMU (21016), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/06/2018 | 4000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONT. POR EXC. INTERSSE PUBLICO, HUGO GEINE BATISTA E SILVA E OUTROS PERTENCENTE AO SAMU (21016), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Sa?de | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS EM A??ES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/06/2018 | 1254.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LIDIANE LOPES DE LIMA E OUTROS PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA (21017) DO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Sa?de | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS EM A??ES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/06/2018 | 954.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, TACIOVANE VANDIO BESERRA PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA (21017) DO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0001923 | 29/06/2018 | 2250.00 | 00013225367400 | JOSE SATURNINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA E OUTROS CORRELADOS PARA SEREM PRESTADOS EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB E SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/06/2018 | 7139.03 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1? PARTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (20500), ANA JUSSARA LOUREN?O BATISTA E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/06/2018 | 6566.97 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2? PARTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (20500), ANA JUSSARA LOUREN?O BATISTA E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/06/2018 | 9297.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (20500), ANA RAYELLY RAMALHO CIRILO E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA N? 27798-3 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de A??o Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/06/2018 | 4770.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (20111), ANA PAULA RODRIGUES NOBREGA E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 29/06/2018 | 550.00 | 00002075199434 | AGOSTINHO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALA??O DA SEDE DA DELEGACIA DA POLICIA CILVIL DESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 29/06/2018 | 200.00 | 00003638593495 | MINERVINA PEREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL PARA A JUNTA MILITAR, DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, EQUIVALENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 29/06/2018 | 200.00 | 00099192586449 | MARIA EDNEUDA EUGÊNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL, DESTINADO A INSTALA??O DE DEPOSITO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0001922 | 29/06/2018 | 6000.00 | 00037371630491 | MARCOS TULIO R ATHAYDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, E OUTROS CORRELATOS, PARA SEREM PRESTADOS EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB.EQUIVALENTE AO MES DE JUNHODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062018 | 0001924 | 29/06/2018 | 3000.00 | 00002471356400 | JOSE BERNARDINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA E OUTROS CORRELATOS PARA SEREM PRESTADOS EM FAVOR DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 29/06/2018 | 650.00 | 06114228000199 | RADIO COMUNITARIA SANTANA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE APOIO CULTURAL DE DIVULGA??O DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 30 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001901 | 29/06/2018 | 3500.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO, INDEXACAO E FORMALIZACAO DO ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS OFICIAIS, TAIS COMO: BALANCETES E DESPESAS, PROCESSOS LICITATORIOS E OUTROS DE ORIGEM GOVERNAMENTAL, DURANTE PERIODO DE 12 MESES, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0013/2018, NOTA FISCAL DE SERVICOS N? 000183, EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001902 | 29/06/2018 | 5000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 1456 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/06/2018 | 8406.14 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (20070), ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 29/06/2018 | 11324.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (20070), CARLA GEANE ARAUJO SILVA E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 29/06/2018 | 2800.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SEC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE PROD. E RENDA (20600), JOSE ROBERTO PINTO E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/06/2018 | 6054.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SEC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE PROD. E RENDA (20600), ANTONIO NECO NETO E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 29/06/2018 | 290.00 | 00005837099409 | JOSELMA BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALA??O DE GARAGEM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PRODU??O, RENDA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, EQUIVALENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 29/06/2018 | 400.00 | 00005259257405 | MARIA JOSEANE ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL PARA INSTALA??O DO MAIS EDUCA??O, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/06/2018 | 154.81 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUMENTO SAL. RETROATIVO A JANEIRO DA FUNCIONARIA GARDENIA VITO CIRINO HONORIO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB INFANTIL 60 - CRECHE (20402) , PAGA NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 29/06/2018 | 7433.06 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE II (20404) DESTE MUNICIPIO, FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA NETO E OUTROS, DO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valoriza??o do Magist?rio (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 29/06/2018 | 146467.93 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL (20405), ANA MARIA DA SILVA ARAUJO E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valoriza??o do Magist?rio (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 29/06/2018 | 2455.36 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONT. POR EXCP INTERESSE PUBLICO DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL (20405), MARIA DA GUIA FLOR DA SILVA E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valoriza??o do Magist?rio (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/06/2018 | 147.78 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUMENTO SAL. RETROATIVO A JANEIRO/2018, DA FUNCIONARIA HYRLLYENNY RENNYA FRANCELINO LACERDA DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL (20405), PAGO NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 29/06/2018 | 6264.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 40% - CRECHE (20.030) EFETIVOS, ANA LUCIA LOPES ALVES E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/06/2018 | 9915.29 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 40% - PRE ESCOLAR (20407) EFETIVOS, CICERO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/06/2018 | 11039.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL (20408) EFETIVOS, ANA GEANI DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/06/2018 | 3980.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 60% (20401) COMISSIONADOS, JOSIMERE MARIA DE PAULA DA SILVA E OUTROS DO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/06/2018 | 960.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB INFANTIL 60 - CRECHE (20402), MARIA DAS GRA?AS BIDO DOS SANTOS DO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/06/2018 | 24084.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE II (20404) DESTE MUNICIPIO, ANA MARIA FRANCELINO XAVIER E OUTROS, DO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 29/06/2018 | 1227.68 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONT. POR EXC INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE II (20404) DESTE MUNICIPIO, FERDILANDA CLECIA ALMEIDA PINTO, DO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/06/2018 | 10876.45 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 40% MDE (20400) EFETIVOS, IRANIO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 29/06/2018 | 4935.88 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 60% (20401) EFETIVOS, MARIA DA SAUDE DOS SANTOS LEITE E OUTROS DO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 29/06/2018 | 29223.56 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB INFANTIL 60 - CRECHE (20402) , ALBA LUCIA LOPES E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 29/06/2018 | 1.07 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE JUNHO/2018 DEBITADO NA CONTA N? 283145-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/06/2018 | 5036.16 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, ALESSANDRO MAMEDE LEITE E OUTROS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS (20200) DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/06/2018 | 5958.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, JOAO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR E OUTROS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS (20200) DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/06/2018 | 400.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA NA CONTA N? 5748-7 DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 29/06/2018 | 2146.76 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE JUNHO/2018 DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribui??es para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/06/2018 | 2989.82 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DO INSS , CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 29/06/2018 | 116.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/06/2018 | 954.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, ANTONIO JUSTINO SOBRINHO, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (20100) DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/06/2018 | 4500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LUANA MARIA BEZERRA DA CUNHA E OUTROS, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (20100) DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/06/2018 | 12000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO JOSE PAULO FILHO, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (20100) DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/06/2018 | 6000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO JOSE DIONIZIO DE MORAIS, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO (20100), MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 29/06/2018 | 5500.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMÍGIO ADVOGADOS ASSICIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N? 000552, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0002081 | 29/06/2018 | 5500.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMÍGIO ADVOGADOS ASSICIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N? 571, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0002082 | 29/06/2018 | 5500.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMÍGIO ADVOGADOS ASSICIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N? 590, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0002083 | 29/06/2018 | 5500.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMÍGIO ADVOGADOS ASSICIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N? 593, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0002084 | 29/06/2018 | 5500.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMÍGIO ADVOGADOS ASSICIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N? 609, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/06/2018 | 3816.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTR. POR EXC INTERESSE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (20500), ANDRESSA ZACARIAS DE SOUZA E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0001946 | 02/07/2018 | 2950.00 | 00007381592479 | FERNANDA CRISTINA DE ASSIS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS NA ELABORA??O DO PLANO DE TRABALHO ANUAL DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 31 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA N? 27798-3 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042017 | 0001980 | 02/07/2018 | 1860.00 | 23143281000137 | N & N SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE DUAS MOTOS HONDA CG, A SERVI?O DA SECRETARIA DESEN. PRODU??O, RENDA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 40 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042017 | 0001979 | 02/07/2018 | 1860.00 | 23143281000137 | N & N SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE DUAS MOTOS HONDA CG, A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 39 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICODEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042017 | 0001977 | 02/07/2018 | 5650.00 | 23143281000137 | N & N SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETA GM/VERANEIO/CUSTRUM DELUXE, PLACA ESM-1994/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 37 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042017 | 0001974 | 02/07/2018 | 2850.00 | 23143281000137 | N & N SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO GM/CORSA WIND, PLACA MNR 4902/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 34 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042017 | 0001978 | 02/07/2018 | 2850.00 | 23143281000137 | N & N SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO TIPO VW/GOL 1.0, PLACA NPX 9583/PB A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 38 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042017 | 0001982 | 02/07/2018 | 2760.00 | 23143281000137 | N & N SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO AUTOMOTOR, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 42 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICODEBITADO NA CONTA N? 17900-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 02/07/2018 | 1190.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ( MINI LACRE VERMELHO E PINHEIRO THULA ), ONDE SER? PLANTADO NA PRA?A CENTRAL DESTE PREFEITURA, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL N? 895 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042017 | 0001967 | 02/07/2018 | 7215.00 | 23143281000137 | N & N SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DO VEICULO TIPO CAMINH?O FORD/F400, TURBO 4.3 PLACA MMZ-5086 A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 32 EM ANEXO.MES DE REF JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0001968 | 02/07/2018 | 7215.00 | 23143281000137 | N & N SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DO VEICULO TIPO CAMINH?O FORD/F400 PLACA KIN-9859/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 33 EM ANEXO.REF AO MES DE JANEIRO DE2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0001975 | 02/07/2018 | 7215.00 | 23143281000137 | N & N SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DO VEICULO TIPO CAMINH?O FORD/F400 PLACA KIN-9859/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 35 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042017 | 0001976 | 02/07/2018 | 7215.00 | 23143281000137 | N & N SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DO VEICULO TIPO CAMINH?O FORD/F400, TURBO 4.3 PLACA MMZ-5086 A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 36 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042017 | 0001981 | 02/07/2018 | 930.00 | 23143281000137 | N & N SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE UMA MOTO HONDA CG, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 41 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 03/07/2018 | 750.00 | 00004271391476 | AURILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, POIS A MESMA N?O POSSUI CONDI??ES FINANCEIRAS, COMO DEMONSTRA NO RELATORIO SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 03/07/2018 | 500.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O, A RESPEITO A AQUISI??O PARCELADA DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 03/07/2018 | 281.32 | 00041467752487 | MARIA DO DESTERRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADES?O AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 03/07/2018 | 565.17 | 00039647587449 | MARIA PROCOPIO DE SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADES?O AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 03/07/2018 | 501.26 | 00013645145400 | TEREZINHA BATISTA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADES?O AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 03/07/2018 | 229.56 | 00063012332472 | MARIA DE FATIMA CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADES?O AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 03/07/2018 | 56.97 | 00069417296434 | CLEONEIDE EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADES?O AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 03/07/2018 | 233.46 | 00026321220400 | MARIA CELI CIRILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADES?O AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 03/07/2018 | 280.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON S?TIRO - ASSESSORIA E PROJETOS EM PATOS-PB, PARA REALIZAR O CADASTRO DAS INICIATIVAS DO PAR QUE REFERE-SE A AQUISI??O DE ITENS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, NA DATA DE 26 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 03/07/2018 | 280.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON S?TIRO - ASSESSORIA E PROJETOS EM PATOS-PB, PARA REALIZAR O CADASTRO DAS INICIATIVAS DO PAR QUE REFERE-SE A AQUISI??O DE ITENS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, NA DATA DE 27 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Supervis?o e Comunica??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 03/07/2018 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 03/07/2018 | 671.00 | 24234262000189 | CARTORIO CARLOS ALBERTO ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE 07 TITULOS E DOCUMENTOS, 35 AUTENTICA??ES, 10 RECONHECIMENTOS REQUERIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 03/07/2018 | 420.70 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE IMPRESSORA PARA FICAR A DISPOSI??O DO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB, NOS MESES DE MAIO A JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 4425 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA N? 27798-3 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 03/07/2018 | 49.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA N? 27714-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Conselho Municipal de Assist?ncia Social. BLGSUAS/BL GBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 03/07/2018 | 560.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, PARA O CURSO DA PROTE??O SOCIAL BASICA II: INTRODU??O DOS SISTEMAS RMA/PRONTUARIO SUAS/SISC. NA DATA DE 05 E 06 DE JULHO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0001964 | 04/07/2018 | 4500.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 00013, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 04/07/2018 | 19.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 04/07/2018 | 29.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 0001973 | 04/07/2018 | 25374.80 | 23143281000137 | N & N SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE A DISPENSA DE LICITA??O N? 016/2018, M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 381 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 05/07/2018 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS EM PATOS-PB, ONDE TRATOU DE DOCUMENTOS DO PROCESSO LICITATORIO CONTRATO DE REPASSE DA CONSTRU??O DA PRA?A PUBLICA MUNICIPAL. NA DATA DE 04 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 05/07/2018 | 20.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 06/2018.COM VENC. EM 05/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioecon?mico Municipal | MANUTEN??O DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 05/07/2018 | 280.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON S?TIRO - ASSESSORIA E PROJETOS EM JOAO PESSOA - PB, ONDE ACOMPANHOU O PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUE TRATOU SOBRE O CONTRATO DE CONSTRU??O DA PRA?A JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioecon?mico Municipal | MANUTEN??O DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 05/07/2018 | 280.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON S?TIRO - ASSESSORIA E PROJETOS EM JOAO PESSOA - PB, ONDE ACOMPANHOU O PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUE TRATOU SOBRE O CONTRATOS DE REPASSE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 06/07/2018 | 1250.00 | 00011068209402 | MARIA JOSIELLY BITU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PINTURA E ARTE NA PRA?A PUBLICA DO DISTRITO DE PITOMBEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 06/07/2018 | 280.00 | 00011046201468 | MARIA VILANY DE JESUS BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 09/07/2018, ONDE IR? PARTICIPAR DO I SEMIN?RIO ESTADUAL SOBRE REDU??O DE DANOS - DIALOGOS, REFLEX?ES E PARCERIAS COM GESTORES DA SAUDE DE MUNICIPIOS PARAIBANOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 06/07/2018 | 400.00 | 00004540513443 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AJUDA DE CUSTO, PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE E ACOMPANHANTE NAS SESS?ES DE HEMODI?LISE NA CIDADE DE PATOS - PB, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, PACIENTE PORTADOR DE IRC, CID N 18.9, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 06/07/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 06/07/2018 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ANALISE FISICO-QUIMICA E ANALISE BACTERIOLOGICA DESTINADO AOS TESTES DE AGUA DOS CARROS PIPA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZA??O DO PROGRAMA BO | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 06/07/2018 | 420.00 | 00012106210450 | ANA RAYELLY RAMALHO CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS, NA QUAL PARTICIPOU DO CURSO DE INTRODU??O DE FORMUL?RIO E GEST?O DO CADASTRO UNICO, OCORRIDO NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB NOS DIAS 2,3 E 4 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 06/07/2018 | 280.00 | 00008323972451 | ANYSTESON WESLEN D ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA CIDAD?O PARA RETIRADA DA VIA DA CARTEIRA DE IDENTIFICA??O CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 06/07/2018 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA VIAGEM A CIDADEDE JO?O PESSOA-PB, ONDE COMPARECEU A SECRET?RIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA DATA DE 04 DE JULHO DE 2018, PARA TER INFORMA??ES REFERENTE A SOLICIITA??O DE ALTERA??ODE VINCULA??O DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES - PB AO CREAS REGIONAL DE MARAIRA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZA??O DO PROGRAMA BO | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 06/07/2018 | 19.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 27784-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 06/07/2018 | 700.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE MOSSORO-RN, NO DIA 09/07/2018 PARA PARTICIPAR DA A??O MUNICIPALISTA, PROMOVIDA PELA CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 06/07/2018 | 29.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9834-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 06/07/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9954-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 06/07/2018 | 19.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 14166-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 06/07/2018 | 630.00 | 00008937127440 | Paloma kenned Leite da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, ONDE IR? PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEI?OAMENTO EM ADMINISTRA??O P?BLICA - CAAP, PROMOVIDO PELO TCE NOS DIAS 04 E 05/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 06/07/2018 | 315.00 | 00008261338436 | MARIA DE FATIMA FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, ONDE IR? PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEI?OAMENTO EM ADMINISTRA??O P?BLICA - CAAP, PROMOVIDO PELO TCE NOS DIAS 04 E 05/07 DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 06/07/2018 | 280.00 | 00006710687414 | ALESSANDRO MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE MOSSOR? - RN, NO DIA 09/07/2018 PARA PARTICIPAR DA A??O MUNICIPALISTA, PROMOVIDA PELA CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 06/07/2018 | 560.00 | 00008937127440 | Paloma kenned Leite da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE MOSSORO-RN, NO DIA 09/07/2018 PARA PARTICIPAR DA A??O MUNICIPALISTA, PROMOVIDA PELA CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 06/07/2018 | 280.00 | 00008261338436 | MARIA DE FATIMA FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA PARA A CIDADE DE MOSSORO-RN, NO DIA 09/07/2018 PARA PARTICIPAR DA A??O MUNICIPALISTA, PROMOVIDA PELA CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 06/07/2018 | 280.00 | 00008789334418 | JOAO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE MOSSORO-RN, NO DIA 09/07/2018 PARA PARTICIPAR DA A??O MUNICIPALISTA, PROMOVIDA PELA CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 09/07/2018 | 3472.77 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE JULHO/2018 DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 09/07/2018 | 4520.47 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP COM PERIODO DE APURA??O DE 31/05/2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002011 | 09/07/2018 | 1749.72 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 2389 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312017 | 0002010 | 09/07/2018 | 343.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 48.212 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002014 | 09/07/2018 | 4362.88 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 455 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002015 | 09/07/2018 | 1985.40 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 458 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002016 | 09/07/2018 | 4840.62 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 453 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002017 | 09/07/2018 | 5365.55 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 457 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002018 | 09/07/2018 | 3627.75 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 456 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002019 | 09/07/2018 | 4064.21 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 454 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promo??o de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de S?o Jo?o Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/07/2018 | 160.00 | 00002721769405 | JONAS QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REFERENTES AO SERVI?OS DE CONFEC??O DE VIDEO PARA PROGRAMA??O DA FESTA NOSSA SENHORA SANTANA, QUE OCORRER? NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promo??o de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de S?o Jo?o Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/07/2018 | 68.00 | 00010440978416 | JOSE ABNNY SOUSA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REFERENTES AO SERVI?OS DE VINHETA PARA A PROGRAMA??O DA FESTA NOSSA SENHORA SANTANA, QUE OCORRER? NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manuten??o das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/07/2018 | 6733.20 | 08761132000148 | SECRETARIA DAS FINANCAS DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICEN?A DA SUDEMA DO PROJETO DE CONSTRU??O DE CAMPO DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/07/2018 | 19.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/07/2018 | 340.00 | 00009222569423 | RENATO BARBOZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA, PARA CONDUZIR PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/07/2018 | 210.00 | 00029677831453 | MANOEL MARIANO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA, PARA CONDUZIR PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/07/2018 | 230.00 | 00003217641450 | MANOEL MESSIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA, A SERVICO DESTA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/07/2018 | 440.00 | 00039648923434 | JOSE DESUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA, A SERVICO DESTA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB, COM PACIENTES CARENTES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/07/2018 | 450.00 | 00046768467468 | EDSON CARLOS FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA, EM VIAGENS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/07/2018 | 150.00 | 00008362822481 | ANTONIO LAWOSIE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA, A SERVICO DESTA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/07/2018 | 1079.00 | 15347788000184 | VALDEBRAN LEITE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS M?DICOS E ODONTOLOGICOS COM REPOSI??O DE PE?AS, QUE ATENDEM TODA A REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO., LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 271 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o da Quota Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002040 | 10/07/2018 | 2670.10 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N? 448 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/07/2018 | 2041.21 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE JULHO/2018 DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribui??es para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/07/2018 | 8121.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB(RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 10/07/2018 | 116.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/07/2018 | 41.52 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP/JULHO-2018, DEBITADO NA CONTA N? 11806-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/07/2018 | 0.59 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE JULHO/2018 DEBITADO NA CONTA N? 5780-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Supervis?o e Comunica??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/07/2018 | 1536.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Contribui??o para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/07/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL ? CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DESCONTADO NA CONTA N? 5748-7 (FPM) JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA N? 29188-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/07/2018 | 30.31 | 40432544000147 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC. S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE TELEFONIA DA SEDE DESTA PREFEITURA, COM VENC. EM 10/07/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002481 | 10/07/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002021 | 11/07/2018 | 3600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIVULGA??O ATRAV?S DE INSER??ES EM NOSSA PROGRAMA??O DOS ATOS LEGAIS, SERVI?OS DE UTILIDADE P?BLICA, OBRAS, SERVI?OS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 4244 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 11/07/2018 | 125.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.COM VENC EM 11/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 11/07/2018 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS, NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 13/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 11/07/2018 | 140.00 | 00009220173441 | RAMONILSON CIDELLYS LOURENÇO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS, NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 13/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002026 | 11/07/2018 | 2143.57 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRAS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 2392 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 11/07/2018 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS, NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 13/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002039 | 11/07/2018 | 1365.60 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRAS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 2393 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 11/07/2018 | 2500.00 | 27749579000146 | MARIA DO SOCORRO INACIO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO SCFV, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 46010 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 11/07/2018 | 280.00 | 00008843529439 | LUANA MARIA BEZERRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS, NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 13/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9834-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 11/07/2018 | 67.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 11/07/2018 | 280.00 | 00008937127440 | Paloma kenned Leite da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS, NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 13/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 11/07/2018 | 300.00 | 00007264867447 | JOELYSSON DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ONDE IR?O PARTICIPAR DA COPA PARAIBA DE FUTEBOL RAIMUNDO BRAGA - 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 11/07/2018 | 340.00 | 00007779922480 | FRANCISCO DOS SANTOS P. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS PARA PATOS COM OS ESTUDANTES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 11/07/2018 | 280.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS, NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 13/07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Pacto da Educa??o - ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082017 | 0002037 | 11/07/2018 | 13544.86 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3? MEDI??O DA EXECU??O DE SERVI?OS DA AMPLIA??O DA ESCOLA JULIO LAURINDO, NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, EQUIVALENTE A TOMADA DE PRE?O N? 08/2017, NO DISTRIRO DE PITOMBEIRA CONFORME NOTA FISCAL N? 57 EM ANEXO. | 00012018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002519 | 11/07/2018 | 648.97 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFEREN?A DO EMPENHO N? 699 REFERENTE AO CONSUMO DE 1.013,604 LITROS DE DIESEL S-10, DESTINADO AOS VEICULOS, MICRO ONIBUS OHF 9960, MICRO ONIBUS QFT 9798, MICRO ONIBUS OFF 0128, MICRO ONIBUS OGA 7920 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL N? 1254 EM ANEXO.CONSUMO DO MES DE 02/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 11/07/2018 | 250.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DO TFD ( TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, EM VIRTUDE DO MESMO SER PORTADOR DE LEUCEMIA, ATENDIDO NO MES DE JULHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 11/07/2018 | 8188.54 | 08761132000148 | SECRETARIA DAS FINANCAS DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICEN?A DA SUDEMA DA OBRA DO ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manuten??o das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 11/07/2018 | 1320.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM DA BANDA FORR? DE SAIA COM 24 PESSOAS, NO DIA 23/06/2018 PARA A FESTA DE S?O JO?O DO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 796 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manuten??o das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 12/07/2018 | 2617.50 | 09266404000104 | JOAO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTINADO A ORNAMENTA??O DA PRA?A MUNICIPAL PARA AS FESTIVIDADE DA FESTA DE NOSSA SENHORA SANTANA, CONFORME NOTA FISCAL N? 712 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manuten??o das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 13/07/2018 | 927.72 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 2640 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002045 | 13/07/2018 | 1009.22 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 217,036 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFD-1725, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1314 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Sa?de | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS EM A??ES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002047 | 13/07/2018 | 7908.01 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.700,647 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS STRADA QFX 6318, QFX 9045 E UP QFX 9095, DA VIGILANCIA SANITARIA E PSF DESTE MUNICIPIO , LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1315 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002048 | 13/07/2018 | 3655.39 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 949,452 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEICULOS DA SAUDE, AMBULANCIA MASTER NQG-2532, DESTE MUNICIPIO , LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1309 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002049 | 13/07/2018 | 2159.85 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 561,000 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA JUMPER QFB-3743, DO SAMU DESTE MUNICIPIO , LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1310 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 13/07/2018 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVI?OS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE TESTE ERGOMETRICO DA PACIENTE DAMIANA SEILENO DE CPF: 068.333.434-46. CONFORME NOTA FISCAL N 0124 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o do Aterro Sanit?rio/Sistema de Res?duos S?lidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0002042 | 13/07/2018 | 1600.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SA?DE, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 3880 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o da Quota Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002050 | 13/07/2018 | 14947.65 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 3.882,506 LITROS DE DIESEL S-10, DESTINADO AOS VEICULOS, MICRO ONIBUS QFT 9798, MICRO ONIBUS, OGA 7920, MICRO ONIBUS OHF 9960, MICRO ONIBUS QFU 7688, MICRO ONIBUS QFG 0573 , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL N? 1311 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 13/07/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 13/07/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002052 | 13/07/2018 | 4185.00 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 900,000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW 7565 E VEICULO QFV 9950, CONFORME NOTA FISCAL N? 1313 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 13/07/2018 | 1050.00 | 00008791497442 | JOAO BATISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CORTE DE CABELO MASCULINO DOS ADOLESCENTES DO SCFV DO DISTRITO DE PITOMBEIRA, PALESTINA E SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002046 | 13/07/2018 | 2325.00 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 500,000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO UP QFW 7455, DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO , LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N? 1316 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002051 | 13/07/2018 | 6550.33 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.701,385 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULOS TRATORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. PRODU??O RENDA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1312 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002053 | 13/07/2018 | 18209.42 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 2.205,497 LITROS DE DIESEL S10 E2.591,535 LITROS DE DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS, RETROESCAVADEIRA, PATROL, CA?AMBA OGE-0127, LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. PRODU??O RENDA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1317 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 16/07/2018 | 0.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA ( TAXA BACEN DEVOL DOCU) DEBITADO NA CONTA N? 9834-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 16/07/2018 | 58.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o do PNATE-Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002520 | 16/07/2018 | 5000.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONTRATA??O DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ESTRADAS N?O PAVIMENTADS (ZONA RURAL), CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO PRG?O PRESENCIAL 0017/2018.EQUIVALENTE A NOTA FISCAL N? 004 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002521 | 16/07/2018 | 26072.01 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 3? PRESTA??O, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONTRATA??O DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ESTRADAS N?O PAVIMENTADA (ZONA RURAL), CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO PRG?O PRESENCIAL 0017/2018.EQUIVALENTE A NOTA FISCAL N? 004 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012018 | 0002058 | 16/07/2018 | 150849.89 | 26781189000190 | M F CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDI??O 02, DOS SERVI?OS DE REFORMA DO POSTO DE SAUDE ANA MARIA DE JESUS DE ACORDO COM O CONTRATO N? 23/2018, TP 01/2018, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN? 0024 EM ANEXO. | 00022018 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 16/07/2018 | 2700.00 | 00007810754165 | YUSELYS PEREZ RAMIREZ | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTA??O PARA A MEDICA YUSELYS PEREZ RAMIREZ, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 16/07/2018 | 2500.00 | 00013265180468 | ANTONIO CARLOS CAVALVANTI LOPES | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTA??O PARA O MEDICO ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 16/07/2018 | 19.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 17/07/2018 | 19.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 17/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A PROVISORIAMENTE O POSTO DE SAUDE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/07/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0002059 | 17/07/2018 | 82.94 | 17177202000106 | CONSTRUTORA PERFURACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART, DOS SERVI?OS DE PERFURA??O DE PO?OS NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00022017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 17/07/2018 | 320.00 | 00003683813407 | CRISTOVAO PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIVULGA??O SONORA DAS CAMPANHAS DA AREA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | N?cleos de Apoio a Sa?de da Fam?lia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 17/07/2018 | 1236.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (NASF), CONF. GUIA EM ANEXO.06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 17/07/2018 | 1320.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PLANT?ES CONTRATO, CONF. GUIA EM ANEXO.06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 17/07/2018 | 4106.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAUDE DA FAMILIA ), CONF. GUIA EM ANEXO.06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 17/07/2018 | 13759.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. GUIA EM ANEXO.06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PACS - Programa dos Agentes Comunit?rios de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 17/07/2018 | 4238.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( AGENTES COMUNITARIOS ), CONF. GUIA EM ANEXO.06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 17/07/2018 | 1558.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( VIGILANCIA AMBIENTAL ), CONF. GUIA EM ANEXO.06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 17/07/2018 | 5867.38 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ), CONF. GUIA EM ANEXO.06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica/Farm?cia Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 17/07/2018 | 403.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( FARMACIA BASICA ), CONF. GUIA EM ANEXO.06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 17/07/2018 | 6904.38 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAMU ), CONF. GUIA EM ANEXO.06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Sa?de | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS EM A??ES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 17/07/2018 | 485.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( VIGILANCIA SANITARIA ), CONF. GUIA EM ANEXO.06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 17/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/07/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 17/07/2018 | 128.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/07/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 17/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/07/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 17/07/2018 | 231.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/07/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manuten??o das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 17/07/2018 | 200.00 | 00089362586487 | GILMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE VARRI??O E MARCA??O DO CAMPO DE FUTEBOL E GINASIO ESPORTIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manuten??o das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 17/07/2018 | 1930.00 | 00003683813407 | CRISTOVAO PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIVULGA??O SONORA DA CAMPANHA DAS FESTIVIDADES DA FESTA DE NOSSA SENHORA SANTANA, QUE OCORRER? NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manuten??o das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 17/07/2018 | 869.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE CUL. TURI. ESPORTE E LAZER, CONF. GUIA EM ANEXO.06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manuten??o das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 17/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINAO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, COM VEN. EM 17/07/2018, CONSUMO DO MES DE 07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Controle Interno e C | Manuten??o das A??es da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 17/07/2018 | 660.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, CONF. GUIA EM ANEXO.06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 17/07/2018 | 1280.00 | 00005990982445 | JOCELIO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CAPINAGENS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 17/07/2018 | 2000.00 | 00070544839447 | SEVERINO NETO DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O DAS RUAS PERIFERICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 17/07/2018 | 11742.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF. GUIA EM ANEXO.06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 17/07/2018 | 290.00 | 00003528488476 | JOSE ADAILTON NUNES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PODAGENS DE ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioecon?mico Municipal | MANUTEN??O DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 17/07/2018 | 660.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONF. GUIA EM ANEXO.06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 17/07/2018 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRI??O DO 7 FORUM NACIONAL EXTRAORDIN?RIO, QUE ACONTECERA NA CIDADE DE RECIFE-PB, NOS DIAS 14 A 17 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 17/07/2018 | 2392.81 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40 - MDE I, CONF. GUIA EM ANEXO.06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valoriza??o do Magist?rio (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 17/07/2018 | 1961.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60, CONF. GUIA EM ANEXO.06/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 17/07/2018 | 7209.18 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60 CRECHE, CONF. GUIA EM ANEXO.06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 17/07/2018 | 8462.07 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60 PRE ESCOLAR, CONF. GUIA EM ANEXO.06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 17/07/2018 | 7203.83 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE II, CONF. GUIA EM ANEXO.06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valoriza??o do Magist?rio (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 17/07/2018 | 33108.06 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60 - ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. GUIA EM ANEXO.06/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 17/07/2018 | 1378.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40 CRECHE, CONF. GUIA EM ANEXO.06/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 17/07/2018 | 2181.35 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40 PRE ESCOLAR, CONF. GUIA EM ANEXO.06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 17/07/2018 | 2428.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40 ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. GUIA EM ANEXO.06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 17/07/2018 | 3150.00 | 03092570001208 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENETE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 35.178 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 17/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCA??O, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O COM VENC. EM 17/07/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 17/07/2018 | 87.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 17/07/2018 | 2418.71 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE FINAN?AS, CONF. GUIA EM ANEXO.06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 17/07/2018 | 55.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA ( TAXA BACEN DEVOL CHEQUE ) DEBITADO NA CONTA N? 9834-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 17/07/2018 | 5159.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. GUIA EM ANEXO.06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 17/07/2018 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON S?TIRO - ASSESSORIA E PROJETOS EM JOAO PESSOA - PB, ONDE TRATOU DE DOCUMENTOS DO PROCESSO LICITATORIO CONTRATO DE REPASSE DA CONSTRU??O DA PRA?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Supervis?o e Comunica??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 17/07/2018 | 1104.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Contribui??o para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 17/07/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA A FEDERA??O DOS ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP,NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA N? 9938-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 17/07/2018 | 1947.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE DES. PRODU??O RENDA E MEIO AMBIENTE, CONF. GUIA EM ANEXO.06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 17/07/2018 | 4340.62 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONF. GUIA EM ANEXO.06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 17/07/2018 | 270.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA POLICIA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 07/2018.COM VENC. E 17/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 17/07/2018 | 39.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 07/2018.COM VENC. EM 17/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 17/07/2018 | 192.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, COM VEN. EM 17/07/2018, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.MES REF.07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 17/07/2018 | 5900.18 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. GUIA EM ANEXO.06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 17/07/2018 | 51.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO BOLSA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 26/06/2018, CONFORME FATURAS ANEXAS.MES REF 06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 17/07/2018 | 29.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA N? 29188-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de A??o Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 17/07/2018 | 1049.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNCIPIO, DO MES 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 18/07/2018 | 280.00 | 00008261338436 | MARIA DE FATIMA FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, ONDE IR? PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEI?OAMENTO EM ADMINISTRA??O P?BLICA - CAAP, PROMOVIDO PELO TCE NOS DIAS 19 E 20/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 18/07/2018 | 560.00 | 00008937127440 | Paloma kenned Leite da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, ONDE IR? PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEI?OAMENTO EM ADMINITRA??O P?BLICA- CAAP, PROMOVIDO PELO TCE NOS DIAS 19 E 20/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promo??o de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de S?o Jo?o Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 18/07/2018 | 2500.00 | 30755249000178 | JEFERSON DE SOUSA - GRANGEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE REALIZA??O DO SHOW PIROTECNICO NAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA SANTANA, OCORRIDO NO DIA 21 DE JULHO DE 2018, CONFORME OS DADOS DA NOTA FISCAL N? 05 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 18/07/2018 | 140.00 | 00041080866191 | TEREZA NEUMA CIRILO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O NA CENTRAL DE MARCA??O, TURNO MANH? E TARDE NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 18/07/2018 | 140.00 | 00041080866191 | TEREZA NEUMA CIRILO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA O REMANEJAMENTO DO SR. JOAO RIVAN FRUTUOSO DE ARRUDA, NO DIA 06 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0002118 | 19/07/2018 | 9000.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E COSULTORIA TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZA??O EM CONTABILIDADE E GEST?O PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTAB?IS, REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 421 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribui??es para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/07/2018 | 3438.85 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZA??O DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIAS 03/1990, GUIA DE RECOLHIMENTO N? 001,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 20/07/2018 | 784.28 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE JULHO/2018 DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 20/07/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 20/07/2018 | 0.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE JULHO/2018 DEBITADO NA CONTA N? 5780-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Contribui??o para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 20/07/2018 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL DA ASSOCIA??O DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANC?, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0002127 | 20/07/2018 | 5500.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMÍGIO ADVOGADOS ASSICIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N? 07, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 20/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANOTA??O RESP. TECNICA - ART, PARA OS SERVI?OS DE CONSTRU??O DO GINASIO ESPORTIVO DA ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de A??o Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 20/07/2018 | 3.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??O, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. COM VEN. EM 20/07/2018.REF AO MES 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promo??o de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de S?o Jo?o Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0002120 | 20/07/2018 | 26190.00 | 10973009000132 | C R CAMPOS DE FONSECA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA??O DE INFRA ESTRUTURA EM PRA?A PUBLICA PARA OS FESTEJOS DA PADROEIRA DE SANTANA DOS GARROTES-PB, NOS DIAS 21 A 22 DE JULHO DE 2018, COM INSTALA??O, TRANSPORTE E DESISTALA?AO, CONFORME NOTA FISCAL N? 138 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manuten??o das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 20/07/2018 | 712.00 | 03226515000100 | HOTEL JK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS DE VICENTE NERY, COM DOIS APARTAMENTOS DUPLOS E DOIS CASAIS NO VALOR UNITARIO DE 178,00 REAIS, CONFORME NOT FISCAL N? 22544 E ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promo??o de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de S?o Jo?o Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082018 | 0002126 | 23/07/2018 | 55000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO REFERNETE A EXECU??O DE UM SHOW DO CANTOR E COMPOSITOR VICENTE NERY, EM PRA?A PUBLICA NA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA DE SANTANA DOS GARROTES-PB/SENHORA SANTANA NO DIA 21 DE JULHO DE 2018 DE 23:50 AS 02:00 HORAS.CONFORME NOTA FISCAL N? 105 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 23/07/2018 | 4400.00 | 00046755985449 | ILDEFONSO TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIGITA??O DE DIVERSOS DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 23/07/2018 | 2312.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MATADOURO, A?OUGUE, MERCADO PUBLICO, REPETIDORA DE TV, ASSOCIA??O RURAL, GINASIO E SEDE DA PREFEITURA, COM VENCIMENTO EM 23/07/2018, CONFORME FATURAS ANEXAS.06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 23/07/2018 | 20185.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES, COM VENCIMENTO EM 23/07/2018, CONFORME FATURAS ANEXAS.MES REF 06/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 23/07/2018 | 420.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE ADESIVOS DESTINADO A AMBULANCIA FIORINO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1828 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 23/07/2018 | 943.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AOS PSF, USF E POSTOS MEDICOS COM VENCIMENTO EM 23/07/2018 , CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXAS.MES REF 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 23/07/2018 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??O, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 23/07/2018 | 560.00 | 00004520675456 | CARLA GEANE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA RESOLVER PENDENCIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO ESCRITORIO DA PUBLIC SOFTWARE, EQUIVALENTE AS ATUALIZA??ES DE CARGOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 24 A 27 DE JULHO DE 2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 23/07/2018 | 152.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 23/07/2018 | 2042.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE DESENV. PRODU??O RENDA E MEIO AMBIENTE DESTINADA AO GRUPO DE TRABALHADORES RURAIS E BOMBAS DE PO?OS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/07/2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO.MES REF 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 23/07/2018 | 2259.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DOS SEGUINTES ORG?OS: ESCOLAS MUNICIPAIS, GRUPOS ESCOLARES, COM VENC. EM 23/07/2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO.06/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 23/07/2018 | 493.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 23/07/2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO.06/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002148 | 23/07/2018 | 997.70 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 26.252 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002149 | 23/07/2018 | 1116.48 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 18.651 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Manuten??o da Alimenta??o Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002150 | 23/07/2018 | 967.70 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS ESCOLAS, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 33.906 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002151 | 23/07/2018 | 798.15 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 33.966 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 23/07/2018 | 1908.69 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO SEGURO DO VEICULO UP DE PLACA QFW 7565, LOTADO NO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 23/07/2018 | 19.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 23/07/2018 | 122.24 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE JULHO/2018 DEBITADO NA CONTA N? 8920-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 24/07/2018 | 29.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002156 | 24/07/2018 | 224.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002138 | 24/07/2018 | 2300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DAS PRESTA?OES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2018.CONFORME NOTA FISCAL N? 1134 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002154 | 24/07/2018 | 66.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO AO ENGENHEIRO QUE PRESTA SERVI?O A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002157 | 24/07/2018 | 758.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA??O E LICITA??O DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002158 | 24/07/2018 | 1736.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO AO EFETIVO POLICIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZA??O DO PROGRAMA BO | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 24/07/2018 | 500.00 | 12492290000117 | ROSIVANIA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS FUNERAIS, DADOS DO FALECIDO: MANOEL JOAO RUFINO DA SILVA, DE CPF: 716.887.114-57, RESIDIA NO SITIO BARRINHOS, COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO, DADOS CONFORME NOTA FISCAL N? 003 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZA??O DO PROGRAMA BO | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002227 | 24/07/2018 | 1701.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO UP QFW 7455, DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO , LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N? 1980 EM ANEXO.FORNECIDOS NOS MESESENTRE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 24/07/2018 | 140.00 | 00008923307408 | DENILSON THELSON BATISTA LEITE E ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE PARTICIPOU DA REUNI?O DO TERCEIRO CICLO DO PMAQ, OCORRIDO NO DIA 19 DE JULHO DE 2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002160 | 24/07/2018 | 2184.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO AO SAMU, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002161 | 24/07/2018 | 1528.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 24/07/2018 | 140.00 | 00008923307408 | DENILSON THELSON BATISTA LEITE E ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 09/07/2018, PARA PARTICIPAR DO I SEMIN?RIO ESTADUAL SOBRE REDU??O DE DANOS - DIALOGOS, REFLEX?ES E PARCERIAS COM GESTORES DA SAUDE DE MUNICIPIOS PARAIBANOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002164 | 24/07/2018 | 2600.00 | 20692599000189 | MARIA DO DISTERRO JULIAO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM SAUDE, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 0031 E ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 24/07/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: VALDENIR INACIO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL N? 1006800 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Sa?de | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS EM A??ES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002223 | 24/07/2018 | 2158.80 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO UP DE PLACA QFX 9095, DESTE MUNICIPIO , LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAUDE), CONFORME NOTA FISCAL N? 1.979 EM ANEXO.FORNECIDOS ENTREOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002225 | 24/07/2018 | 890.40 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFD-1725, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1982 EM ANEXO.FORNECIDOS NOS MESES DE AABRIL, MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002229 | 24/07/2018 | 4410.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA JUMPER QFB-3743, DO SAMU DESTE MUNICIPIO , LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1983 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 24/07/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002231 | 24/07/2018 | 1974.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO VW UP QFX-9045, DESTE MUNICIPIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1981 EM ANEXO.FORNECIDOS ENTRE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 24/07/2018 | 485.21 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS DE LICENCIAMENTO 2018, DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE 1086, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 24/07/2018 | 116.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE ADESIVOS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1829 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 24/07/2018 | 1035.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A PROVISORIAMENTE O POSTO DE SAUDE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 26/06/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002159 | 24/07/2018 | 3089.50 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioecon?mico Municipal | MANUTEN??O DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 24/07/2018 | 280.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON S?TIRO - ASSESSORIA E PROJETOS EM JO?O PESSOA - PB, ONDE FOI ENTREGUE AO MESMO PROTOCOLO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ENCAMINHANDO ART DE FISCALIZA??O DE CONTRATO N? 103700989/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioecon?mico Municipal | MANUTEN??O DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002155 | 24/07/2018 | 144.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manuten??o das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 24/07/2018 | 190.00 | 00002721769405 | JONAS QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE VIDEO COM A PROGRAMA??O DA FESTA DA PADROEIRA SENHORA SANTANA E COMO TAMBEM DE AGRADECIMENTO A TODOS PRESENTES NA MESMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manuten??o das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 24/07/2018 | 5250.00 | 00010993416470 | DOUGLAS MENDES RAFAEL SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ORNAMENTA??O DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA SANTANA NO PERIODO DE 17 A 26 DE JULHO DE 2018, OCORRIDO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manuten??o das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 24/07/2018 | 1320.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM DA BANDA SILVANA E PAULINHA COM 24 PESSOAS NO DIA 21/07/2018 OCORRIDO NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 795 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manuten??o das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 25/07/2018 | 42.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002232 | 25/07/2018 | 1856.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS DE MANUTEN??O, DESTINADO AO VEICULO VW UP QFX-9045, DESTE MUNICIPIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1535 EM ANEXO.FORNECIDOS ENTRE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 25/07/2018 | 210.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 25/07/2018 , CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXAS.MES REF 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002230 | 25/07/2018 | 5760.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS DE MANUTEN??O, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA JUMPER QFB-3743, DO SAMU DESTE MUNICIPIO , LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1538 EM ANEXO.FORNECIDOS ENTRE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002226 | 25/07/2018 | 2688.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS DE MNUTEN??O, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFD-1725, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1534 EM ANEXO.FORNECIDOS NOS MESES DE AABRIL, MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Sa?de | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS EM A??ES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002224 | 25/07/2018 | 4352.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MAUTEN??O DESTINADO AO VEICULO UP DE PLACA QFX 9095, DESTE MUNICIPIO , LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAUDE), CONFORME NOTA FISCAL N? 1536 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZA??O DO PROGRAMA BO | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002228 | 25/07/2018 | 4736.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS DE MANUTEN??O, DESTINADO AO VEICULO UP QFW 7455, DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO , LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N? 1537 EM ANEXO.FORNECIDOS NOS MESES ENTREABRIL, MAIO E JUNHO DE 2018.FORNECIDOS ENTRE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 25/07/2018 | 760.00 | 00090027140172 | MARIA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE SALGADOS PARA LANCHES DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV DA SEDE NAS FESTIVIDADES DO MES DE JULHO, ALUSIVA EM ATIVA??O DA BANDA FILARMONICA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 25/07/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA N? 27798-3 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o da Quota Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002551 | 25/07/2018 | 11000.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2? PARTE, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONTRATA??O DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ESTRADAS N?O PAVIMENTADA (ZONA RURAL), CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO PRG?O PRESENCIAL 0017/2018.EQUIVALENTE A NOTA FISCAL N? 0017 EM ANEXO.MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002555 | 25/07/2018 | 22910.22 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3? PARTE, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONTRATA??O DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ESTRADAS N?O PAVIMENTADA (ZONA RURAL), CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO PRG?O PRESENCIAL 0017/2018.EQUIVALENTE A NOTA FISCAL N? 0017 EM ANEXO.MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 25/07/2018 | 650.00 | 06114228000199 | RADIO COMUNITARIA SANTANA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE APOIO CULTURAL DE DIVULGA??O DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 32 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 25/07/2018 | 20.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 07/2018.COM VENC. EM 25/07/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 25/07/2018 | 19.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 25/07/2018 | 3872.13 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP COM PERIODO DE APURA??O DE 30/06/2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o do PNATE-Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002170 | 25/07/2018 | 8000.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1? PARTE, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONTRATA??O DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ESTRADAS N?O PAVIMENTADA (ZONA RURAL), CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO PRG?O PRESENCIAL 0017/2018.EQUIVALENTE A NOTA FISCAL N? 0017 EM ANEXO.MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002512 | 26/07/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 26/07/2018 | 617.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O SAMU, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.COM VENC. EM 26/07/2018. MES REF. 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 26/07/2018 | 761.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A PROVISORIAMENTE O POSTO DE SAUDE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 26/07/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manuten??o das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 26/07/2018 | 18.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, COM VENC. EM 26/07/2018. MES REF. 07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0002254 | 27/07/2018 | 620.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1827 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0002256 | 27/07/2018 | 680.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1825 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002247 | 27/07/2018 | 1530.15 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 064 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062017 | 0002257 | 27/07/2018 | 3650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, ACAO SOCIAL E ARRECADA??O DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCALN? 1012340, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0002255 | 27/07/2018 | 680.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1826 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 27/07/2018 | 83.20 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA NA CONTA N? 5748-7 DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribui??es para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 27/07/2018 | 1604.91 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZA??O DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIAS 02/1990, GUIA DE RECOLHIMENTO N? 001,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribui??es para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 27/07/2018 | 1923.82 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZA??O DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIAS 03/1990, GUIA DE RECOLHIMENTO N? 001,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 27/07/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 27/07/2018 | 83.20 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA NA CONTA N? 5748-7 DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 29/07/2018 | 11039.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL (20408) EFETIVOS, ANA GEANI DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0002420 | 29/07/2018 | 6000.00 | 00037371630491 | MARCOS TULIO R ATHAYDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, E OUTROS CORRELATOS, PARA SEREM PRESTADOS EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB.EQUIVALENTE AO MES DE JULHODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062018 | 0002421 | 29/07/2018 | 3000.00 | 00002471356400 | JOSE BERNARDINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA E OUTROS CORRELATOS PARA SEREM PRESTADOS EM FAVOR DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0002415 | 29/07/2018 | 2250.00 | 00013225367400 | JOSE SATURNINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA E OUTROS CORRELADOS PARA SEREM PRESTADOS EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB E SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0002258 | 30/07/2018 | 29340.00 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SELE??O E LOCA??O DE M?O DE OBRA TEMPOR?RIA REFERENTE AO PERIODO DE 01/07 A 30/07/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 1000002 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANOTA??O RESP. TECNICA - ART, DOS SERVI?OS DA OBRA DO ESGOTAMENTO SANITARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/07/2018 | 693.20 | 35715234000876 | FIORI VIOCOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN??O DO VEICULO DUCATO DE PLACA QSC 7595, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 183.619 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000072018 | 0002253 | 30/07/2018 | 10500.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE SEGURAN?A DESARMADA PARA AS PRA?AS, PR?DIOS E EVENTOS P?BLICOS DO MUNIC?PIO DE SANTANA DOS GARROTES PB, SENDO 5 DIURNOS E 5 NOTURNOS, COM ESCALA DE 12 X 36, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promo??o de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de S?o Jo?o Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092018 | 0002261 | 30/07/2018 | 8000.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O DO ARTISTA ALISSIN VIEIRA E BANDA, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2018 DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DE NOSSA SENHORA SANTANA, OCORRIDO NESTA CIDADE, CONFORME DADAOS DA NOTA FISCAL N? 26 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/07/2018 | 715.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERONIMO D. FRANCO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO E MANUTEN??O DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB, NO MES DE JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 556 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002260 | 30/07/2018 | 3500.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO, INDEXACAO E FORMALIZACAO DO ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS OFICIAIS, TAIS COMO: BALANCETES E DESPESAS, PROCESSOS LICITATORIOS E OUTROS DE ORIGEM GOVERNAMENTAL, DURANTE PERIODO DE 12 MESES, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0013/2018, NOTA FISCAL DE SERVICOS N? 000185, EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/07/2018 | 1922.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE DESENV. PRODU??O RENDA E MEIO AMBIENTE DESTINADA AO GRUPO DE TRABALHADORES RURAIS E BOMBAS DE PO?OS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 30/07/2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO.MES REF 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/07/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/07/2018 | 0.17 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE JULHO/2018 DEBITADO NA CONTA N? 5780-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribui??es para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/07/2018 | 1723.54 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DO INSS , CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/07/2018 | 2163.30 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE JULHO/2018 DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribui??es para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/07/2018 | 2989.82 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DO INSS , CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 31/07/2018 | 490.00 | 00008261338436 | MARIA DE FATIMA FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, SENDO DUAS COM PERNOITE ONDE IR? PARTICIPAR NO DIA 01/08/2018 DO EVENTO PPP - INVESTINDO NO FUTURO, PROMOVIDO PELO TCE E FAMUP E NOS DIAS 02 E 03/08/2018 DO CURSO DE APERFEI?OAMENTO EM ADMINISTRA??O PUBLICA - CAAP, PROMOVIDO PELO TCE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 31/07/2018 | 980.00 | 00008937127440 | Paloma kenned Leite da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, SENDO DUAS COM PERNOITE ONDE IR? PARTICIPAR NO DIA 01/08/2018 DO EVENTO PPP - INVESTINDO NO FUTURO, PROMOVIDO PELO TCE E FAMUP E NOS DIAS 02 E 03/08/2018 DO CURSO DE APERFEI?OAMENTO EM ADMINISTRA??O PUBLICA - CAAP, PROMOVIDO PELO TCE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 31/07/2018 | 4615.50 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, ALESSANDRO MAMEDE LEITE E OUTROS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS (20200) DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 31/07/2018 | 5958.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, JOAO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR E OUTROS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS (20200) DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 31/07/2018 | 1.07 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE JULHO/2018 DEBITADO NA CONTA N? 283145-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 31/07/2018 | 954.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, ANTONIO JUSTINO SOBRINHO, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (20100) DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 31/07/2018 | 4500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LUANA MARIA BEZERRA DA CUNHA E OUTROS, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (20100) DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 31/07/2018 | 12000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO JOSE PAULO FILHO, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (20100) DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 31/07/2018 | 6000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO JOSE DIONIZIO DE MORAIS, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO (20100), MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 31/07/2018 | 22470.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE II (20404) DESTE MUNICIPIO, ANA MARIA FRANCELINO XAVIER E OUTROS, DO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valoriza??o do Magist?rio (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 31/07/2018 | 141213.92 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL (20405), ANA MARIA DA SILVA ARAUJO E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valoriza??o do Magist?rio (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 31/07/2018 | 2455.36 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONT. POR EXCP INTERESSE PUBLICO DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL (20405), MARIA DA GUIA FLOR DA SILVA E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 31/07/2018 | 11483.66 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 40% MDE (20400) EFETIVOS, IRANIO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 31/07/2018 | 1227.68 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONT. POR EXC INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE II (20404) DESTE MUNICIPIO, FERDILANDA CLECIA ALMEIDA PINTO, DO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 31/07/2018 | 29223.56 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB INFANTIL 60 - CRECHE (20402) , ALBA LUCIA LOPES E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 31/07/2018 | 37070.67 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 60% (20030) PRE ESCOLAR EFETIVOS, MARIA GORETE LEITE SOUZA E OUTROS DO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 31/07/2018 | 4935.88 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 60% (20401) EFETIVOS, MARIA DA SAUDE DOS SANTOS LEITE E OUTROS DO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 31/07/2018 | 3980.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 60% (20401) COMISSIONADOS, JOSIMERE MARIA DE PAULA DA SILVA E OUTROS DO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 31/07/2018 | 960.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB INFANTIL 60 - CRECHE (20402), MARIA DAS GRA?AS BIDO DOS SANTOS DO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o de outros programas b?sicos do FNDE - Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/07/2018 | 6264.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 40% - CRECHE (20.030) EFETIVOS, ANA LUCIA LOPES ALVES E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 31/07/2018 | 9581.40 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 40% - PRE ESCOLAR (20407) EFETIVOS, CICERO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 31/07/2018 | 154.81 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUMENTO SAL. RETROATIVO A JANEIRO DA FUNCIONARIA GARDENIA VITO CIRINO HONORIO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB INFANTIL 60 - CRECHE (20402) , PAGA NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valoriza??o do Magist?rio (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 31/07/2018 | 147.78 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUMENTO SAL. RETROATIVO A JANEIRO/2018, DA FUNCIONARIA HYRLLYENNY RENNYA FRANCELINO LACERDA DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL (20405), PAGO NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 31/07/2018 | 400.00 | 00005259257405 | MARIA JOSEANE ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL PARA INSTALA??O DO MAIS EDUCA??O, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 31/07/2018 | 290.00 | 00005837099409 | JOSELMA BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALA??O DE GARAGEM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PRODU??O, RENDA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, EQUIVALENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 31/07/2018 | 2550.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SEC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE PROD. E RENDA (20600), JOSE ROBERTO PINTO E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 31/07/2018 | 6054.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SEC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE PROD. E RENDA (20600), ANTONIO NECO NETO E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 31/07/2018 | 550.00 | 00002075199434 | AGOSTINHO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALA??O DA SEDE DA DELEGACIA DA POLICIA CILVIL DESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 31/07/2018 | 200.00 | 00003638593495 | MINERVINA PEREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL PARA A JUNTA MILITAR, DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, EQUIVALENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 31/07/2018 | 200.00 | 00099192586449 | MARIA EDNEUDA EUGÊNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL, DESTINADO A INSTALA??O DE DEPOSITO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 31/07/2018 | 9173.46 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (20070), ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 31/07/2018 | 11324.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (20070), CARLA GEANE ARAUJO SILVA E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 31/07/2018 | 6933.06 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE II (20404) DESTE MUNICIPIO, FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA NETO E OUTROS, DO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/07/2018 | 9297.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (20500), ANA RAYELLY RAMALHO CIRILO E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 31/07/2018 | 4770.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTR. POR EXC INTERESSE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (20500), ANDRESSA ZACARIAS DE SOUZA E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 31/07/2018 | 432.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCENCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DADOS DA NOTA FISCAL N? 389 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 31/07/2018 | 600.00 | 00009562036472 | ASSOC.DE RADIODIFUSAO COMUN.-JOAO L.NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL PARA A SEDE DO BOLSA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO.MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 31/07/2018 | 3600.00 | 00098150693491 | EDMILSON LAURINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL PARA A SEDE DO CRAS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 31/07/2018 | 12752.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (20500), ANA JUSSARA LOUREN?O BATISTA E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de A??o Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 31/07/2018 | 4770.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (20111), ANA PAULA RODRIGUES NOBREGA E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de A??o Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 31/07/2018 | 315.00 | 00025178857453 | JOSE CIRINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOV?L, DESTINADO A INSTALA??O DO CONSELHO TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manuten??o das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 31/07/2018 | 875.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCENCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A BANDA FILARMONICA, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 388 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manuten??o das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 31/07/2018 | 4908.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER (20100), LUIZ LEITE DE ALMEIDA DO MES JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Controle Interno e C | Manuten??o das A??es da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/07/2018 | 3000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (20090), MARIA ALDENI COSTA LOPES SOARES DO MES JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 31/07/2018 | 350.00 | 00035066652434 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL, DESTINADO A ARMAZENAMENTO DE MATERIAL E AUTOM?VEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?CPIO, EQUIVALENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 31/07/2018 | 41388.67 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (21021), ADEMAR NETO TEOTONIO DA SILVA E OUTROS DO MES JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 31/07/2018 | 11982.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (21021), DAMIAO FAUSTO PEREIRA E OUTROS DO MES JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 31/07/2018 | 3000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONT. POR EXC. INTERESSE PUBLI. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (21021), JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO DO MES JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioecon?mico Municipal | MANUTEN??O DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 31/07/2018 | 3000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES (20080), JOSE EUZEBIO RODRIGUES DO MES JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002264 | 31/07/2018 | 3000.00 | 00028973713825 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACOLHIMENTO DE PESSOAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E OUTRAS NECESSIDADES, OFERECENDO DORMIT?RIOS E ALIMENTA??O B?SICA NECESS?RIA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 31/07/2018 | 300.00 | 00087444550468 | IVANILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL RURAL NA FAZENDA PALESTINA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, PARA INSTALA??O PROVIS?RIAS DA SEDE DO POSTO DE SAUDE DE PALESTINA, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 31/07/2018 | 550.00 | 00004316365401 | JOSENEIDE CHAVES BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL PARA INSTALA??O DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 31/07/2018 | 950.00 | 00003871047473 | FABRICIA KARLA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALA??O DA BASE DE ATENDIMENTO DO SERVI?O MOVEL DE URGENCIA SAMU 192, EQUIVALENTE AO MES DE ABRIL E COMPLEMENTO DO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 31/07/2018 | 200.00 | 00005342567408 | GERALDO ANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE UM IMOVEL PARA INSTALA??O DE DEPOSITO DE MATERIAL INSERVIVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 31/07/2018 | 150.00 | 00003293942407 | DAMIAO CUSTODIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO A INSTALA??O DA SEDE DA CASA DE APOIO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DOS DISTRITOS DE PITOMBEIRA E SITIO BARRINHOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 31/07/2018 | 600.00 | 00071410120449 | MARIA EUSARENE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL PARA INSTALA??O PROVIS?RIA DA SEDE DO POSTO DE SAUDE ( ANA MARIA DE JESUS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 31/07/2018 | 14408.12 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS AVERLUCIA COSTA LEITE DA SILVA E OUTROS, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (20817) DO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 31/07/2018 | 954.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS SAMARA DA SILVA PEREIRA, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (20817) DO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Programa de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 31/07/2018 | 24170.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL (21014), ELIZIOBERTO JACO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 31/07/2018 | 954.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRAT. POR EXC. INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL (21.014), KLECIA GESSICA CIRINO DE LIMA DO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PACS - Programa dos Agentes Comunit?rios de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 31/07/2018 | 17238.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS PERTENCENTE AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (21001), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 31/07/2018 | 2028.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONT. POR EXC INTERRESSE PUBLICO, JOELMA DE SOUZA SANTOS CHAVES E OUTROS PERTENCENTE AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (21001), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 31/07/2018 | 47494.06 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (21000) DESTE MUNICIPIO, ANA MARIA NETA LOPES E OUTROS, DO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 31/07/2018 | 14586.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (21000) DESTE MUNICIPIO, TEREZA NEUMA CIRILO DIAS E OUTROS, DO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 31/07/2018 | 1014.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRA. POR EXC. INTERESSE PUBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (21000) DESTE MUNICIPIO, CARLYONY CARVALHO DE SOUZA, DO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica/Farm?cia Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 31/07/2018 | 1834.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA FARMACIA BASICA (21015), MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ DO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | N?cleos de Apoio a Sa?de da Fam?lia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 31/07/2018 | 2834.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA E OUTROS PERTENCENTE AO NASF (20021), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 31/07/2018 | 27166.90 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, ALBERTO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS PERTENCENTE AO SAMU (21016), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 31/07/2018 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADO, MARIA DO SOCORRO DA SILVA PERTENCENTE AO SAMU (21016), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Sa?de | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS EM A??ES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 31/07/2018 | 6734.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL (21002), ALDO LEITE COSTA NOBREGA E OUTROS , LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Sa?de | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS EM A??ES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 31/07/2018 | 1254.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LIDIANE LOPES DE LIMA E OUTROS PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA (21017) DO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 31/07/2018 | 954.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, TACIOVANE VANDIO BESERRA PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA (21017) DO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICODEBITADO NA CONTA N? 17900-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promo??o de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de S?o Jo?o Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/08/2018 | 760.00 | 11471773000172 | ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE REFEI??ES DESTINADA A ALIMENTA??O PARA AS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DA FESTA NOSSA SENHORA SANTANA, OCORRIDO NO DIA 21 DE JULHO DE 2018, NESTA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL N? 455 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADO NA CONTA N? 27798-3 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0002290 | 01/08/2018 | 4500.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 00014, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 02/08/2018 | 91.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 02/08/2018 | 280.00 | 00007292824498 | GILBERTO ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, PARA ACOMPANHAR A SERVIDORA CARLA GEANE ARAUJO SILVA, NOS DIAS 24,25,26 E 27 DE JULHO DE 2018, ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS LIGADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 02/08/2018 | 19.64 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP COM PERIODO DE APURA??O DE 30/11/2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0002775 | 02/08/2018 | 9000.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E COSULTORIA TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZA??O EM CONTABILIDADE E GEST?O PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTAB?IS, REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 421 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002294 | 02/08/2018 | 1395.00 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 300,000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO QFV 9950, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1325 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002299 | 02/08/2018 | 1860.00 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 400,000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW 7565 , LOTADO NA CHEFIA DE GABIENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 1330 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002292 | 02/08/2018 | 10041.26 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 2.608,120 LITROS DE DIESEL S-10, DESTINADO AOS VEICULOS, MICRO ONIBUS QFT 9798, MICRO ONIBUS, OGA 7920, MICRO ONIBUS OHF 9960, MICRO ONIBUS QFU 7688, MICRO ONIBUS QFG 0573 , ONIBUS OFF 0128 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL N? 1333 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 02/08/2018 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA FABIANO ALVES DE FARIAS - TECHINFORM, NA DATA DE 31 DE JULHO DE 2018, A FIM DE RECOLHER O MATERIAL JA FINALIZADO DOS SERVI?OS DE DIGITALIZA??O DE DOCUMENTOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL JA FINALIZADOS, NO QUE SE REFERE AO AMBITO DO CONTRATO ENTRES AS PARTES E RELAT?RIO EM ANEXO, NA CIDADE DE PRATA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 02/08/2018 | 26.00 | 06114228000199 | RADIO COMUNITARIA SANTANA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ERRO DE UMA QUITA??O DO EMPENHO 1925, ONDE O CHEQUE N?O FOI DESCONTADO O ISS, FEITO NA CONTA N? 9938-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002291 | 02/08/2018 | 15949.75 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.557,986 LITROS DE DIESEL S10 E 2.653,737 LITROS DE DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS TRATOR, RETROESCAVADEIRA, PATROL, CA?AMBA OGE-0127, LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. PRODU??O RENDA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1332 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 02/08/2018 | 51.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA N? 27714-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZA??O DO PROGRAMA BO | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002295 | 02/08/2018 | 2557.50 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 550,000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO UP QFW 7455, DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO , LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N? 1326 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZA??O DO PROGRAMA BO | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002296 | 02/08/2018 | 1295.27 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 278,552 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFD-1725, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, CONFORME NOTA FISCAL N? 1327 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioecon?mico Municipal | MANUTEN??O DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 02/08/2018 | 280.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, ONDE ESTEVE NA EMPRESA AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA COM O VEICULO QSC-7595 PARA REALIZAC?O DE SERVI?O DE CRONOTACOGRAFO, NA CIDADE DE SOUSA-PB, NA DATA DE 02 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002293 | 02/08/2018 | 910.16 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 236,405 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA JUMPER QFB-3743, DO SAMU DESTE MUNICIPIO , LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1324 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002297 | 02/08/2018 | 3314.86 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 712,874 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO STRADA QFX 6318, DO PSF DESTE MUNICIPIO , LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1328 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Sa?de | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS EM A??ES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002298 | 02/08/2018 | 6704.17 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.441,756 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS STRADA QFX 6318 E UP QFX 9095, DO PSF E VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO , LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1329 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002300 | 02/08/2018 | 7808.47 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 2.028,174 LITROS DE DIESEL S10 DO VEICULO DUCATO DE PLACA QSC 7595, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1331 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 02/08/2018 | 500.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE METROLOGO DE SELAGEM, METROLOGO DE ENSAIO, VERIFICA??O DE TACOGRAFO E CONFIGURA??O DE TACOGRAFO DO VEICULO DUCATO DE PLACA QSC 7595, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 5231 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002356 | 03/08/2018 | 5761.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA NQG 2532, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1134 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002384 | 03/08/2018 | 3625.19 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 459 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002385 | 03/08/2018 | 2961.26 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 460 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002386 | 03/08/2018 | 3437.64 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 461 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002387 | 03/08/2018 | 3553.73 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 462 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002388 | 03/08/2018 | 872.90 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 464 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002389 | 03/08/2018 | 1580.40 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 463 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioecon?mico Municipal | MANUTEN??O DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002367 | 06/08/2018 | 134.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, OCORRIDO NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002363 | 06/08/2018 | 1694.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manuten??o das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002364 | 06/08/2018 | 2872.50 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO A EQUIPE DE INFRA ESTRUTURA DA MONTAGEM DE SOM E PALCO DA FESTA NOSSA SENHORA SANTANA OCORRIDO NO DIA 21 DE JULHO DE 2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manuten??o das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002368 | 06/08/2018 | 970.50 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promo??o de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de S?o Jo?o Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102018 | 0002431 | 06/08/2018 | 45000.00 | 08789244000298 | BRED VIAGENS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONTRATA??O DE SHOW MUSICAL DA BANDA SILVANA E PAULINHA EM PRA?A PUBLICA PARA OS FESTEJOS DA PADROEIRA DE SANTANA DOS GARROTES-PB, NO DIA 21 DE JULHO DE 2018, CONFORME DADOS DA NOTA FISCAL N? 858 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 06/08/2018 | 280.00 | 00011046201468 | MARIA VILANY DE JESUS BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 06/08/2018, ONDE IR? PARTICIPAR DA 5? ASSEMBLEIA GERAL ORDIN?RIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 06/08/2018 | 400.00 | 00004540513443 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AJUDA DE CUSTO, PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE E ACOMPANHANTE NAS SESS?ES DE HEMODI?LISE NA CIDADE DE PATOS - PB, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, PACIENTE PORTADOR DE IRC, CID N 18.9, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002362 | 06/08/2018 | 2363.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002365 | 06/08/2018 | 2263.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO AO SAMU, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 06/08/2018 | 2760.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE IMPRESS?ES DE ADESIVOS PARA TOTTEN, PVC ADESIVADO, CAIXAS EM ACRILICO E MDF DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 188 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002391 | 06/08/2018 | 625.44 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CRAS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 53.646 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002366 | 06/08/2018 | 1976.50 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO AO EFETIVO POLICIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002370 | 06/08/2018 | 394.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA??O E LICITA??O DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 06/08/2018 | 21.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 07/2018.COM VENC. EM 25/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 06/08/2018 | 23.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 07/2018.COM VENC. EM 06/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002371 | 06/08/2018 | 48.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, OCORRIDO NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 06/08/2018 | 23.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCA??O, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, COM VENC. EM 26/07/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002434 | 06/08/2018 | 700.71 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 53.659 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002390 | 06/08/2018 | 1083.00 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 53.570 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002392 | 06/08/2018 | 25374.80 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, EQUIVALENTE A LICITA??O DO PREG?O PRESENCIAL N? 0023/2018, MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DADOS DA NOTA FISCAL N? 001 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002369 | 06/08/2018 | 276.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Promo??o de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 07/08/2018 | 5000.00 | 09084385001169 | PAROQUIA SENHORA SANT ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOA??O PARA A PAROQUIA SENHORA SANTANA, EM VIRTUDE DA REALIZA??O DA FESTA PADROEIRA SENHORA SANTANA, REALIZADA DE 17/07/2018 A 26/07/2018 NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Supervis?o e Comunica??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 07/08/2018 | 992.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 07/08/2018 | 2240.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO 7? FORUM NACIONAL EXTRAORDIN?RIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O QUE ACONTECER? NA CIDADE DE RECIFE-PE NOS DIAS 14 A 17 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 07/08/2018 | 281.32 | 00041467752487 | MARIA DO DESTERRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADES?O AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 07/08/2018 | 565.17 | 00039647587449 | MARIA PROCOPIO DE SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADES?O AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 07/08/2018 | 501.26 | 00013645145400 | TEREZINHA BATISTA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADES?O AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 07/08/2018 | 229.56 | 00063012332472 | MARIA DE FATIMA CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADES?O AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 07/08/2018 | 56.97 | 00069417296434 | CLEONEIDE EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADES?O AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 07/08/2018 | 233.46 | 00026321220400 | MARIA CELI CIRILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADES?O AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 07/08/2018 | 500.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA NA CONTA N? 9990-2 DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 07/08/2018 | 11010.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUT. FARMAC. MEDICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (ODONTOLOGICO), DESTINADO AO PSF, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 14.403 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 07/08/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promo??o de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de S?o Jo?o Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0002396 | 07/08/2018 | 25000.00 | 22216067000109 | ROGERIO TERTO FEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O ARTISTICA DA BANDA FEITI?O DE MENINA EM VIA PUBLICA, NO DIA 21 DE JULHO DE 2018, NAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA SANTANA, NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, CONFORME DADOS DA NOTA FISCAL N? 5295 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promo??o de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de S?o Jo?o Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 07/08/2018 | 400.00 | 00002522018418 | ROSIMERE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ORNAMENTA??O DA FESTA NOSSA SENHORA SANTANA, ONDE FOI REALIZADO OS CORTES DE TECIDO PARA SER USADO NA MESMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 08/08/2018 | 280.00 | 00092745261487 | PETRONILIA FERREIRA NETA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA UMA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE UMA FORMA??O DO CICLO DE ALFABETIZA??O DO PROGRAMA SOMA NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2018 NA FIP EM PATOS-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 08/08/2018 | 140.00 | 00092745261487 | PETRONILIA FERREIRA NETA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA UMA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA SOMA, QUE ACONTECER? NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2018 NO CENTRO DE FORMA??O PROFESSORA ELIZA BEZERRA MINEIROS NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 08/08/2018 | 280.00 | 00046711236491 | ANA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA UMA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE UMA FORMA??O DO CICLO DE ALFABETIZA??O DO PROGRAMA SOMA NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2018 NA FIP EM PATOS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 08/08/2018 | 140.00 | 00046711236491 | ANA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA UMA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA SOMA, QUE ACONTECER? NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2018 NO CENTRO DE FORMA??O PROFESSORA ELIZA BEZERRA MINEIROS NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o - PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002428 | 08/08/2018 | 1120.00 | 00004143333490 | JOSE AELSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PNAE , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FICAL N? 54.375 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002429 | 08/08/2018 | 768.00 | 00014428322828 | JUDIVAN BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 54.327 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o - PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002430 | 08/08/2018 | 898.60 | 00005181004482 | DJAILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PNAE , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 54.358 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o de Outros B?sicos do FNDE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 08/08/2018 | 5656.24 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLU??O DE RECURSO DE PROGRAMA DO FNDE, CONTA BANCARIA N? 19270-8, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0002402 | 08/08/2018 | 5500.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMÍGIO ADVOGADOS ASSICIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N? 14, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 09/08/2018 | 4000.00 | 00070544839447 | SEVERINO NETO DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 09/08/2018 | 500.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O, A RESPEITO A AQUISI??O PARCELADA DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 09/08/2018 | 140.00 | 00041080866191 | TEREZA NEUMA CIRILO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA, ONDE COMPARECEU NA DIRETORIA DE REGULA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2018, PARA AUTORIZA??O DE UMA CIRURGIA PARA A PACIENTE DAMIANA SEVERO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 09/08/2018 | 140.00 | 00041080866191 | TEREZA NEUMA CIRILO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA, ONDE COMPARECEU A CLINICA DOM RODRIGO - HOSPITAL GERAL 24HRS, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA A REALIZA?AO DE AGENDAMENTO DE CIRURGIA CARDIACA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 09/08/2018 | 140.00 | 00041080866191 | TEREZA NEUMA CIRILO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA, ONDE PARTICIPOU DA 5? ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA - COSEMS/PB, REALIZADO NO DIA 07 DE AOGSTO DE 2018, NO AUDITORIO DO COSEMS-PB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002414 | 09/08/2018 | 9754.08 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN??O, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA JUMPER QFB-3743, DO SAMU DESTE MUNICIPIO , LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 2.008 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002416 | 10/08/2018 | 3008.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS DE MANUTEN??O, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA JUMPER QFB-3743, DO SAMU DESTE MUNICIPIO , LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1557 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/08/2018 | 250.00 | 00029677831453 | MANOEL MARIANO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA, PARA CONDUZIR PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/08/2018 | 150.00 | 00003217641450 | MANOEL MESSIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA, A SERVICO DESTA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/08/2018 | 270.00 | 00046768467468 | EDSON CARLOS FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA, EM VIAGENS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/08/2018 | 290.00 | 00039648923434 | JOSE DESUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA, A SERVICO DESTA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB, COM PACIENTES CARENTES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/08/2018 | 240.00 | 00008362822481 | ANTONIO LAWOSIE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA, A SERVICO DESTA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/08/2018 | 90.00 | 00009222569423 | RENATO BARBOZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA, PARA CONDUZIR PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/08/2018 | 2700.00 | 00007810754165 | YUSELYS PEREZ RAMIREZ | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTA??O PARA A MEDICA YUSELYS PEREZ RAMIREZ, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 10/08/2018 | 2500.00 | 00013265180468 | ANTONIO CARLOS CAVALVANTI LOPES | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTA??O PARA O MEDICO ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/08/2018 | 250.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DO TFD ( TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, EM VIRTUDE DO MESMO SER PORTADOR DE LEUCEMIA, ATENDIDO NO MES DE AGOSTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 10/08/2018 | 2234.44 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO SEGURO DO VEICULO UP DE PLACA QFX 9045, LOTADO NO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/08/2018 | 2135.38 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO SEGURO DO VEICULO UP DE PLACA QFX 9095, LOTADO NO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 10/08/2018 | 71.05 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manuten??o das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/08/2018 | 799.05 | 24234262000189 | CARTORIO CARLOS ALBERTO ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ESCRITURA O IMOVEL COMERCIAL URBANO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manuten??o das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/08/2018 | 59.19 | 24234262000189 | CARTORIO CARLOS ALBERTO ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ESCRITURA O IMOVEL COMERCIAL URBANO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manuten??o das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/08/2018 | 400.87 | 24234262000189 | CARTORIO CARLOS ALBERTO ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ESCRITURA O IMOVEL COMERCIAL URBANO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manuten??o das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/08/2018 | 59.19 | 24234262000189 | CARTORIO CARLOS ALBERTO ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ESCRITURA O IMOVEL COMERCIAL URBANO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Contribui??o para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 10/08/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL ? CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DESCONTADO NA CONTA N? 5748-7 (FPM) AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribui??es para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 10/08/2018 | 8121.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB(RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 10/08/2018 | 3649.29 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE AGOSTO/2018 DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 10/08/2018 | 223.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 10/08/2018 | 20.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9954-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002413 | 10/08/2018 | 2980.00 | 26374471000153 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LAVAGEM, LUBRIFICA??O E BORRACHARIA NA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, DURANTE OS DIAS 22/06/2018 A 22/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0002417 | 10/08/2018 | 2468.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGAS DE TONNER HP35/36/85A, RECARGA DE TONNER SANSUNG, RECARGA DE TONNER BROTHER E RECARGA E TINTA EPSON L 355 100ML DESTINADO AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 26 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 10/08/2018 | 69.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VEN. EM 25/07/2018, CONFORME BOLETO EM ANEXO.MES DE REF. JUL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 10/08/2018 | 2194.17 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO SEGURO DO VEICULO UP DE PLACA QFW 7455, LOTADO NO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202018 | 0002442 | 10/08/2018 | 3000.00 | 24375595000128 | JOSEFA JULIANA DE ARAUJO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE OFICINA DE MOSAICO ARTISTICO COM CERAMICA, PARA OS ADOLESCENTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COM A CARGA HORARIA DE 65 HORAS AULAS, PARA 20 PARTICIPANTES, ACOMPANHADO DE DOIS INSTRUTORES E UM DESENHISTA, DESTINADO AO CRAS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 007 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA N? 29188-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 13/08/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA N? 27798-3 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Conselho Municipal de Assist?ncia Social. BLGSUAS/BL GBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 13/08/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 27791-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Conselho Municipal de Assist?ncia Social. BLGSUAS/BL GBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0002441 | 13/08/2018 | 2950.00 | 00007381592479 | FERNANDA CRISTINA DE ASSIS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS NA ELABORA??O DO PLANO DE TRABALHO ANUAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 13/08/2018 | 630.00 | 00008937127440 | Paloma kenned Leite da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, ONDE IR? PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEI?OAMENTO EM ADMINITRA??O P?BLICA- CAAP, PROMOVIDO PELO TCE NOS DIAS 16 E 17/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 13/08/2018 | 315.00 | 00008261338436 | MARIA DE FATIMA FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, ONDE IR? PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEI?OAMENTO EM ADMINISTRA??O P?BLICA - CAAP, PROMOVIDO PELO TCE NOS DIAS 16 E 17/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002444 | 13/08/2018 | 2316.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE OGA-7920, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL N? 1.144 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002447 | 13/08/2018 | 2679.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OFH - 9960, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL N? 1.145 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002449 | 13/08/2018 | 549.99 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE OGA-7920, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL N? 132 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002450 | 13/08/2018 | 209.79 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS DE MANUTEN??O, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OFH - 9960, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL N? 133 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 13/08/2018 | 625.00 | 00051590441168 | JOÃO DORIO BIDÔ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ENCANADOR DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 13/08/2018 | 30.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o dos Programas B?sicos de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 13/08/2018 | 800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SA?DE, NOS MES JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 4178 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 13/08/2018 | 17.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENT REFERENTE AOS SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DE PALESTINA, EM VIRTUDE DE AMPLIA??O DO COMPLEXO DE SAUDE DO POVOADO POR TEMPO INDETERMINADO, COM VENC. EM 31/07/2018,MES REF. 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de acesso aos beneficios eventuais como direito socioassiste | Manuten??o dos Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 14/08/2018 | 400.00 | 12492290000117 | ROSIVANIA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS FUNERAIS, DADOS DA FALECIDA: IRINETE BERNARDINO DOS SANTOS FABIO, DE CPF: 544.089.544-20 E RG: 2137955-SSP-PB,N RESIDENTE NA RAVESSA JO SE ZIFIRINO NETO N? 59 - CENTRO - SANTANA DOS GARROTES-PB, DADOS CONFORME NOTA FISCAL N? 009 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 14/08/2018 | 900.00 | 00007405494480 | LUCIANO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE SALGADOS E DEMAIS LANCHES, DESTINADO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 14/08/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA N? 29188-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 15/08/2018 | 73.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA NA CONTA N? 7031-9, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002532 | 16/08/2018 | 6500.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETA GM/VERANEIO/CUSTRUM DELUXE, PLACA ESM-1994/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 35 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002540 | 16/08/2018 | 1860.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE DUAS MOTOS HONDA NXR E BROS 160, A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 44 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002538 | 16/08/2018 | 930.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN DE PLACA QFU 8605/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DESEN. PRODU??O, RENDA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 42 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 16/08/2018 | 450.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVI?OS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO DOS EXAMES CARDIOLOGICOS, TESTE ERGOMETRICO E ECOCARDIOGRAMA, CONFORME NOTA FISCAL N 0143 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002535 | 16/08/2018 | 2850.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO TIPO VW/GOL 1.0, PLACA NPX 9583/PB A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 39 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002541 | 16/08/2018 | 930.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA MOTO HONDA CG FAN KS 125 DE PLACA OFY 2497/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 45 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002548 | 16/08/2018 | 2760.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT UNO, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 041 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002549 | 16/08/2018 | 2850.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO GM/CORSA WIND, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 040 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002533 | 16/08/2018 | 7215.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DO VEICULO TIPO CAMINH?O FORD/F400, TURBO 4.3 PLACA MMZ-5086 A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 36 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002534 | 16/08/2018 | 7215.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DO VEICULO TIPO CAMINH?O FORD/F400 PLACA KIN-9859/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 37 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002539 | 16/08/2018 | 930.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN DE PLACA QFU 8205/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 43 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002542 | 16/08/2018 | 4810.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DO VEICULO TIPO CAMINH?O FORD/F400 PLACA KIC 5330/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 38 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 17/08/2018 | 1650.00 | 15347788000184 | VALDEBRAN LEITE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS M?DICOS E ODONTOLOGICOS COM REPOSI??O DE PE?AS, QUE ATENDEM TODA A REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO., LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 302 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 17/08/2018 | 38.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A PROVISORIAMENTE O POSTO DE SAUDE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/08/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 17/08/2018 | 38.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/06/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 17/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/08/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 17/08/2018 | 78.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/08/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 17/08/2018 | 93.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/08/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 17/08/2018 | 133.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/08/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 17/08/2018 | 72.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, COM VEN. EM 17/08/2018, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.MES REF.08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 17/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 08/2018.COM VENC. EM 17/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 17/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/08/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 17/08/2018 | 38.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCA??O, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O COM VENC. EM 17/08/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 20/08/2018 | 2526.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40/MDE, CONF. GUIA EM ANEXO.07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valoriza??o do Magist?rio (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 20/08/2018 | 1961.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60, CONF. GUIA EM ANEXO.07/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 20/08/2018 | 7209.18 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60 CRECHE, CONF. GUIA EM ANEXO.07/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 20/08/2018 | 8023.54 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60 PRE ESCOLAR, CONF. GUIA EM ANEXO.07/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valoriza??o do Magist?rio (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 20/08/2018 | 31952.18 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60 - ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. GUIA EM ANEXO.07/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 20/08/2018 | 1378.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40 CRECHE, CONF. GUIA EM ANEXO.07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 20/08/2018 | 2107.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40 PRE ESCOLAR, CONF. GUIA EM ANEXO.07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 20/08/2018 | 2428.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40 ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. GUIA EM ANEXO.07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 20/08/2018 | 6738.75 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE II, CONF. GUIA EM ANEXO.07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribui??es para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 20/08/2018 | 3442.92 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZA??O DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIAS 02/2001 E 03/2001, GUIA DE RECOLHIMENTO N? 001,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribui??es para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 20/08/2018 | 18.38 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZA??O DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIAS 04/2001,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 20/08/2018 | 2326.17 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE FINAN?AS, CONF. GUIA EM ANEXO.07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 20/08/2018 | 629.29 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE AGOSTO/2018 DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 20/08/2018 | 5159.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. GUIA EM ANEXO.07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Contribui??o para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 20/08/2018 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL DA ASSOCIA??O DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANC?, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 20/08/2018 | 6110.06 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. GUIA EM ANEXO.07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de A??o Social | Doa??es diversas ? pessoas carentes - Institu?das em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 20/08/2018 | 264.42 | 00011068313498 | FRANCISCA MIRELLI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA SALDAR UM DIVIDA COM A COMPANHIA DE AGUA, POI A MESMA S? POSSUI COM RENDA FAMILIAR O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, CONFORME RELAT?RIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 20/08/2018 | 350.00 | 30653753000167 | MARIA MADALENA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE DIAGNOSTICO ELETRONICO DOS VEICULOS DE PLACAS QFT 9798, OGA 7920 E QFU 7688, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DE DESTE MUNICIP?O, CONFORME NOTA FISCAL N? 008 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de A??o Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 20/08/2018 | 1049.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNCIPIO, DO MES 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 20/08/2018 | 4509.43 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONF. GUIA EM ANEXO.07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 20/08/2018 | 1892.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE DES. PRODU??O RENDA E MEIO AMBIENTE, CONF. GUIA EM ANEXO.07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 20/08/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 20/08/2018 | 272.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 08/2018.COM VENC. EM 24/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 20/08/2018 | 817.00 | 00008630005416 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO QUE EST? EM ATRASO COM A CONTA DE AGUA, QUE SEGUNDO A MESMA A FAMILIA N?O POSSUI CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM O VALOR POIS O UNICO RECURSO FAMILIAR ADVEM DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | N?cleos de Apoio a Sa?de da Fam?lia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 20/08/2018 | 833.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (NASF), CONF. GUIA EM ANEXO.07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 20/08/2018 | 3415.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAUDE DA FAMILIA ), CONF. GUIA EM ANEXO.07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PACS - Programa dos Agentes Comunit?rios de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 20/08/2018 | 4238.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( AGENTES COMUNITARIOS ), CONF. GUIA EM ANEXO.07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Sa?de | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS EM A??ES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 20/08/2018 | 1481.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( VIGILANCIA AMBIENTAL ), CONF. GUIA EM ANEXO.07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Programa de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 20/08/2018 | 5527.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ), CONF. GUIA EM ANEXO.07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica/Farm?cia Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/08/2018 | 403.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( FARMACIA BASICA ), CONF. GUIA EM ANEXO.07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 20/08/2018 | 6306.71 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAMU ), CONF. GUIA EM ANEXO.07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Sa?de | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS EM A??ES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 20/08/2018 | 485.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( VIGILANCIA SANITARIA ), CONF. GUIA EM ANEXO.07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 20/08/2018 | 13880.69 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. GUIA EM ANEXO.07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 20/08/2018 | 12095.89 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF. GUIA EM ANEXO.07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioecon?mico Municipal | MANUTEN??O DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 20/08/2018 | 660.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONF. GUIA EM ANEXO.07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Controle Interno e C | Manuten??o das A??es da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 20/08/2018 | 660.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, CONF. GUIA EM ANEXO.07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manuten??o das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 20/08/2018 | 1079.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE CUL. TURI. ESPORTE E LAZER, CONF. GUIA EM ANEXO.07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manuten??o das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 21/08/2018 | 200.00 | 00089362586487 | GILMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE VARRI??O E MARCA??O DO CAMPO DE FUTEBOL E GINASIO ESPORTIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 21/08/2018 | 3200.00 | 00046755985449 | ILDEFONSO TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIGITA??O DE DIVERSOS DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (LICITA??O) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 21/08/2018 | 2803.80 | 00001390153452 | JOHANN CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZA??O PELAS FERIAS N?O GOZADAS, ACRESCIDAS DO TER?O CONSTITUCIONAL, AL?M DE 13? SAL?RIO PROPORCIONAL, CONFORME AN?LISE JUR?DICA COM PARECER FAVOR?VEL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 21/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANOTA??O RESP. TECNICA - ART, DOS SERVI?OS DE IMPLANTA??O DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOEN?A DE CHAGAS.TP 10/2012. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 21/08/2018 | 2000.00 | 21500047000194 | FRANCISCO LINDEMBERG NEVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS CURSO DE CAPACITA??O AOS SERVIDORES DA ATEN??O BASICA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB NO TOCANTE A AVALIA??O EXTERNA DO PROGRAMA - PMAQ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0002996 | 21/08/2018 | 680.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1825 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0002998 | 21/08/2018 | 29340.00 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SELE??O E LOCA??O DE M?O DE OBRA TEMPOR?RIA REFERENTE AO PERIODO DE 01/07 A 30/07/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 1000002 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 21/08/2018 | 650.00 | 06114228000199 | RADIO COMUNITARIA SANTANA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE APOIO CULTURAL DE DIVULGA??O DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 35 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 21/08/2018 | 37.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.COM VEN. EM 11/08/2018. MES REF. 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002537 | 21/08/2018 | 3600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIVULGA??O ATRAV?S DE INSER??ES EM NOSSA PROGRAMA??O DOS ATOS LEGAIS, SERVI?OS DE UTILIDADE P?BLICA, OBRAS, SERVI?OS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 4263 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 21/08/2018 | 77.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??O, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO.COM VEN. EM 20/08/2018. MES REF 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002544 | 21/08/2018 | 1564.05 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 068 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 21/08/2018 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, ONDE COMPARECEU NA FUNASA - PB/ SERVI?O DE CONVENIO NO DIA 16/08/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CONVENIO N? 1379/2008, CELEBRANDO COM A FUNASA E O MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 21/08/2018 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON S?TIRO - ASSESSORIA E PROJETOS EM JOAO PESSOA - PB, ONDE TRATOU DE EMENDAS CADASTRADAS JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE E FOI INFORMADO AO MESMO SOBRE LIBERA??O DE RECURSO PARA CUSTEIO DE ACADEMIA DA SAUDE, NA DATA DE 17 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Supervis?o e Comunica??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 21/08/2018 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Contribui??o para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 21/08/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA A FEDERA??O DOS ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP,NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA N? 9938-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 21/08/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 21/08/2018 | 60.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 21/08/2018 | 118.76 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE AGOSTO/2018 DEBITADO NA CONTA N? 8920-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002543 | 21/08/2018 | 700.00 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 067 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 22/08/2018 | 9.70 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA NA CONTA N? 7031-9, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 22/08/2018 | 20.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 22/08/2018 | 151.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP COM PERIODO DE APURA??O DE 29/12/2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 22/08/2018 | 140.00 | 00008323972451 | ANYSTESON WESLEN D ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2018 PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA CIDAD?O PARA RETIRADA DA VIA DA CARTEIRA DE IDENTIFICA??O CIVIL, PARA RECEBIMENTOS DE DOCUMENTOS CONSERVADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 22/08/2018 | 140.00 | 00008323972451 | ANYSTESON WESLEN D ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2018 PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA CIDAD?O PARA RETIRADA DA VIA DA CARTEIRA DE IDENTIFICA??O CIVIL, PARA RECEBIMENTOS DE DOCUMENTOS CONSERVADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 22/08/2018 | 140.00 | 00008323972451 | ANYSTESON WESLEN D ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2018 PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA CIDAD?O PARA RETIRADA DA VIA DA CARTEIRA DE IDENTIFICA??O CIVIL, PARA RECEBIMENTOS DE DOCUMENTOS CONSERVADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de A??o Social | Doa??es diversas ? pessoas carentes - Institu?das em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 22/08/2018 | 251.35 | 00017899941873 | FRANCISCO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA SALDAR UM DIVIDA COM A COMPANHIA DE AGUA, POIS O MESMO S? POSSUI COMO RENDA FAMILIAR O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, CONFORME RELAT?RIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 22/08/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0002564 | 22/08/2018 | 3288.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS), DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 51.491 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0002565 | 22/08/2018 | 1478.25 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS), DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 51.492 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0002566 | 22/08/2018 | 180.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS), DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 51.493 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 22/08/2018 | 100.00 | 00029677831453 | MANOEL MARIANO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA, PARA CONDUZIR PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 22/08/2018 | 140.00 | 00041080866191 | TEREZA NEUMA CIRILO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA, ONDE COMPARECEU NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2018, NO BANCO DE LEITE HUMANO DRA VILANI KEHRLE DA CIDADE DE PATOS-PB, NO SETOR DE MAMOGRAFIA, COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES QUE VIERAM REALIZAR EXAMES DE MAMOGRAFIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 22/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANOTA??O RESP. TECNICA - ART, PARA FISCALIZA??O DE CAL?AMENTO DO DISTRITO DE PALESTINA, PITOMBEIRA E SERRA BRANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 23/08/2018 | 210.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23/08/2018 , CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXAS.MES REF 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 23/08/2018 | 206.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23/06/2018 , CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXAS.MES REF 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 23/08/2018 | 277.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 22/12/2017 , CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXAS.MES REF 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 23/08/2018 | 540.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS BRANCA 100% POLIESTER DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 308 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 23/08/2018 | 500.00 | 00003961467404 | CLAUDIANO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SCFV, LOTADO NA SECRETARIA A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FICAL N? 59.081 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 23/08/2018 | 230.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CRAS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENC. EM 26/07/2018, MES REF 07/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 23/08/2018 | 230.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CRAS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENC. EM 26/07/2018, MES REF 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o - PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002570 | 23/08/2018 | 1919.00 | 00003961467404 | CLAUDIANO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PNAE , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FICAL N? 59.025 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002571 | 23/08/2018 | 182.00 | 00004538942405 | ROSALINA FELIX NETA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 59.015 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 23/08/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 24/08/2018 | 23.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 08/2018.COM VENC. EM 24/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 27/08/2018 | 22.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 08/2018.COM VENC. EM 24/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002629 | 27/08/2018 | 3600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIVULGA??O ATRAV?S DE INSER??ES EM NOSSA PROGRAMA??O DOS ATOS LEGAIS, SERVI?OS DE UTILIDADE P?BLICA, OBRAS, SERVI?OS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 4269 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 27/08/2018 | 464.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DA POLICIA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, MES REF. 08/2018.COM VENC. E 24/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 27/08/2018 | 261.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA POLICIA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 08/2018.COM VENC. E 17/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 27/08/2018 | 3207.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE DESENV. PRODU??O RENDA E MEIO AMBIENTE DESTINADA AO GRUPO DE TRABALHADORES RURAIS E BOMBAS DE PO?OS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/08/2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO.MES REF 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 27/08/2018 | 352.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CRAS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENC. EM 27/08/2018, MES REF 08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 27/08/2018 | 56.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO BOLSA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 27/08/2018, CONFORME FATURAS ANEXAS.MES REF 08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 27/08/2018 | 24.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCA??O, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, COM VENC. EM 27/08/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0002615 | 27/08/2018 | 680.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1542 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 27/08/2018 | 17.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA MARIA SINARINHA DE AZEVEDO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 27/08/2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO.08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 27/08/2018 | 130.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 23/08/2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO.08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 27/08/2018 | 1863.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DOS SEGUINTES ORG?OS: ESCOLAS MUNICIPAIS, GRUPOS ESCOLARES, GINASIO ESPORTIVO, COM VENC. EM 23/08/2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO.07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 27/08/2018 | 310.00 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE COFEC??O E IMPRESS?O DE CRACHAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0002616 | 27/08/2018 | 680.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1541 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 27/08/2018 | 730.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O SAMU, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.COM VENC. EM 27/08/2018. MES REF. 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 27/08/2018 | 1024.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A PROVISORIAMENTE O POSTO DE SAUDE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 27/08/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 27/08/2018 | 864.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AOS PSF, USF E POSTOS MEDICOS COM VENCIMENTO EM 23/08/2018 , CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXAS.MES REF 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 27/08/2018 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE COMPLEMENTA??O DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE: ANTONIO SOARES SOBRINHO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1007054 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002647 | 27/08/2018 | 4491.85 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 465 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002648 | 27/08/2018 | 1940.10 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 467 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0002614 | 27/08/2018 | 620.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1543 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 27/08/2018 | 22351.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES, COM VENCIMENTO EM 23/08/2018, CONFORME FATURAS ANEXAS.MES REF 07/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 27/08/2018 | 1777.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MATADOURO, A?OUGUE, MERCADO PUBLICO, REPETIDORA DE TV, ASSOCIA??O RURAL, GINASIO E SEDE DA PREFEITURA, COM VENCIMENTO EM 23/08/2018, CONFORME FATURAS ANEXAS.07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 28/08/2018 | 280.00 | 00008937127440 | Paloma kenned Leite da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS EM JOAO PESSOA-PB, ONDE ACOMPANHOU PREFEITO QUE TRATOU DE CONTRATOS E CONVENIOS EM VIGENCIA JUNTO A CAIXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 28/08/2018 | 280.00 | 00008937127440 | Paloma kenned Leite da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO - CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRA??O PUBLICA NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2018, OCORRIDO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - TCE/PB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 28/08/2018 | 140.00 | 00008789334418 | JOAO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS EM JOAO PESSOA-PB, ONDE ACOMPANHOU O PREFEITO QUE TRATOU DE CONTRATOS E CONVENIOS EM VIGENCIA JUNTO A CAIXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 28/08/2018 | 140.00 | 00008789334418 | JOAO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO - CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRA??O PUBLICA NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2018, OCORRIDO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - TCE/PB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 28/08/2018 | 280.00 | 00008843529439 | LUANA MARIA BEZERRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS EM JOAO PESSOA-PB, ONDE ACOMPANHOU O PREFEITO QUE TRATOU DE CONTRATOS E CONVENIOS EM VIGENCIA JUNTO A CAIXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 28/08/2018 | 280.00 | 00008843529439 | LUANA MARIA BEZERRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO - CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRA??O PUBLICA NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2018, OCORRIDO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - TCE/PB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 28/08/2018 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS EM JOAO PESSOA-PB, ONDE TRATOU DE CONTRATOS VIGENTES JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 28/08/2018 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO - CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRA??O PUBLICA NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2018, OCORRIDO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - TCE/PB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 28/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 17/08/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 28/08/2018 | 48.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VEN. EM 24/08/2018, CONFORME BOLETO EM ANEXO.MES DE REF. AGO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002651 | 28/08/2018 | 5000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 1481 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002652 | 28/08/2018 | 5000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 1506 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002655 | 29/08/2018 | 3470.00 | 26374471000153 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LAVAGEM, LUBRIFICA??O E BORRACHARIA NA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, DURANTE OS DIAS 22/07/2018 A 22/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002658 | 29/08/2018 | 2300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DAS PRESTA?OES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2018.CONFORME NOTA FISCAL N? 1169 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062017 | 0002659 | 29/08/2018 | 3650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, ACAO SOCIAL E ARRECADA??O DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 1012568, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062018 | 0002752 | 29/08/2018 | 3000.00 | 00002471356400 | JOSE BERNARDINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA E OUTROS CORRELATOS PARA SEREM PRESTADOS EM FAVOR DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0002755 | 29/08/2018 | 6000.00 | 00037371630491 | MARCOS TULIO R ATHAYDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, E OUTROS CORRELATOS, PARA SEREM PRESTADOS EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB.EQUIVALENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002665 | 29/08/2018 | 2228.80 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRAS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 2435 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002666 | 29/08/2018 | 4243.41 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRAS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 2434 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 29/08/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA N? 29188-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 29/08/2018 | 315.00 | 00008261338436 | MARIA DE FATIMA FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, SENDO UMA COM PERNOITE, ONDE IR? PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEI?OAMENTO EM ADMINISTRA??O P?BLICA - CAAP, PROMOVIDO PELO TCE NOS DIAS 30 E 31/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 29/08/2018 | 630.00 | 00008937127440 | Paloma kenned Leite da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, SENDO UMA COM PERNOITE ,ONDE IR? PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEI?OAMENTO EM ADMINITRA??O P?BLICA- CAAP, PROMOVIDO PELO TCE NOS DIAS 30 E 31/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o do PNATE-Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002660 | 29/08/2018 | 8000.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1? PARTE, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONTRATA??O DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ESTRADAS N?O PAVIMENTADA (ZONA RURAL), CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO PRG?O PRESENCIAL 0017/2018.EQUIVALENTE A NOTA FISCAL N? 0021 EM ANEXO.MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o da Quota Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002661 | 29/08/2018 | 11000.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2? PARTE, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONTRATA??O DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ESTRADAS N?O PAVIMENTADA (ZONA RURAL), CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO PRG?O PRESENCIAL 0017/2018.EQUIVALENTE A NOTA FISCAL N? 0021 EM ANEXO.MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002662 | 29/08/2018 | 22910.22 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3? PARTE, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONTRATA??O DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ESTRADAS N?O PAVIMENTADA (ZONA RURAL), CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO PRG?O PRESENCIAL 0017/2018.EQUIVALENTE A NOTA FISCAL N? 0021 EM ANEXO.MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 29/08/2018 | 2300.00 | 00008535206400 | REGINALDO MORATO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ENCANA??O NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 29/08/2018 | 3150.00 | 00010786207418 | VINEDE LEANDRO IZIDRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DESOBSTRU??O DE ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000072018 | 0002756 | 29/08/2018 | 10500.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE SEGURAN?A DESARMADA PARA AS PRA?AS, PR?DIOS E EVENTOS P?BLICOS DO MUNIC?PIO DE SANTANA DOS GARROTES PB, SENDO 5 DIURNOS E 5 NOTURNOS, COM ESCALA DE 12 X 36, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 29/08/2018 | 224.00 | 00005260812441 | GIVANILDA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEAR EXAMES DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO: GIVANILDA FARIAS DA SILVA DE RG: 260821 E CPF: 052.608.124-41, POIS A MESMA N?O POSSUI CONDI??ES FINANCEIRAS, COMO DEMONSTRA NO RELATORIO SOCIAL, PEDIDO FEITO PELO SEU PAI EXPEDITO QUINTINHO DA SILVA DE CPF: 396.490.914-91. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0002753 | 29/08/2018 | 2250.00 | 00013225367400 | JOSE SATURNINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA E OUTROS CORRELADOS PARA SEREM PRESTADOS EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB E SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o do Aterro Sanit?rio/Sistema de Res?duos S?lidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0002672 | 30/08/2018 | 6600.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS CORRESPONDENTES AO RECEBIMENTO DO RESIDUO S?LIDO URBANO EM ATERRO SANIT?RIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 38 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/08/2018 | 2015.08 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE AGOSTO/2018 DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/08/2018 | 0.31 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE AGOSTO/2018 DEBITADO NA CONTA N? 5780-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002667 | 30/08/2018 | 3500.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO, INDEXACAO E FORMALIZACAO DO ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS OFICIAIS, TAIS COMO: BALANCETES E DESPESAS, PROCESSOS LICITATORIOS E OUTROS DE ORIGEM GOVERNAMENTAL, DURANTE PERIODO DE 12 MESES, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0013/2018, NOTA FISCAL DE SERVICOS N? 000187, EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/08/2018 | 500.00 | 00004998997416 | IRAJA ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECU??O DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DO CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE, PE?AS E SERVI?OS MECANICOS DOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA RN-TC DE N? 05/2005, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/08/2018 | 680.00 | 00005032165425 | EDNALDO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE UM CONSERTO DE FREZZER DA PREFEITURA, GAS DO AR CONDICIONADO DA MAQUINA CATERPILLAR, INSTALA??O DO AR CONDICIONADO DO CONSELHO TUTELAR, PERTENCENTES A ORG?OS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 036 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002812 | 30/08/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 31/08/2018 | 200.00 | 00099192586449 | MARIA EDNEUDA EUGÊNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL, DESTINADO A INSTALA??O DE DEPOSITO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 31/08/2018 | 200.00 | 00003638593495 | MINERVINA PEREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL PARA A JUNTA MILITAR, DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, EQUIVALENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 31/08/2018 | 550.00 | 00002075199434 | AGOSTINHO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALA??O DA SEDE DA DELEGACIA DA POLICIA CILVIL DESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 31/08/2018 | 9270.86 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (20070), ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 31/08/2018 | 11324.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (20070), CARLA GEANE ARAUJO SILVA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 31/08/2018 | 2550.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SEC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE PROD. E RENDA (20600), JOSE ROBERTO PINTO E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 31/08/2018 | 6054.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SEC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE PROD. E RENDA (20600), ANTONIO NECO NETO E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 31/08/2018 | 290.00 | 00005837099409 | JOSELMA BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALA??O DE GARAGEM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PRODU??O, RENDA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, EQUIVALENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 31/08/2018 | 15687.99 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (20500), ANA JUSSARA LOUREN?O BATISTA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 31/08/2018 | 8820.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (20500), ANA RAYELLY RAMALHO CIRILO E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 31/08/2018 | 4770.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (20500), ANDRESSA ZACARIAS DE SOUZA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 31/08/2018 | 900.00 | 00098150693491 | EDMILSON LAURINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL PARA A SEDE DO CRAS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 31/08/2018 | 600.00 | 00009562036472 | ASSOC.DE RADIODIFUSAO COMUN.-JOAO L.NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL PARA A SEDE DO BOLSA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO.MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de A??o Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 31/08/2018 | 5088.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (20111), ANA PAULA RODRIGUES NOBREGA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de A??o Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 31/08/2018 | 315.00 | 00025178857453 | JOSE CIRINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOV?L, DESTINADO A INSTALA??O DO CONSELHO TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 31/08/2018 | 1.07 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE AGOSTO/2018 DEBITADO NA CONTA N? 283145-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0002670 | 31/08/2018 | 9000.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E COSULTORIA TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZA??O EM CONTABILIDADE E GEST?O PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTAB?IS, REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 429 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 31/08/2018 | 3984.74 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP COM PERIODO DE APURA??O DE 31/07/2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 31/08/2018 | 4615.50 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, ALESSANDRO MAMEDE LEITE E OUTROS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS (20200) DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 31/08/2018 | 5958.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, JOAO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR E OUTROS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS (20200) DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 31/08/2018 | 954.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, ANTONIO JUSTINO SOBRINHO, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (20100) DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 31/08/2018 | 4500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LUANA MARIA BEZERRA DA CUNHA E OUTROS, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (20100) DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 31/08/2018 | 12000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO JOSE PAULO FILHO, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (20100) DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 31/08/2018 | 6000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO JOSE DIONIZIO DE MORAIS, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO (20100), MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 31/08/2018 | 7541.05 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE II (20404) DESTE MUNICIPIO, FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA NETO E OUTROS, DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 31/08/2018 | 22520.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE II (20404) DESTE MUNICIPIO, ANA MARIA FRANCELINO XAVIER E OUTROS, DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 31/08/2018 | 1227.68 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONT. POR EXC INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE II (20404) DESTE MUNICIPIO, FERDILANDA CLECIA ALMEIDA PINTO, DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 31/08/2018 | 11357.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL (20408) EFETIVOS, ANA GEANI DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valoriza??o do Magist?rio (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 31/08/2018 | 148365.59 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL (20405), ANA MARIA DA SILVA ARAUJO E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valoriza??o do Magist?rio (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 31/08/2018 | 147.78 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUMENTO SAL. RETROATIVO A JANEIRO/2018, DA FUNCIONARIA HYRLLYENNY RENNYA FRANCELINO LACERDA DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL (20405), PAGO NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valoriza??o do Magist?rio (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 31/08/2018 | 2455.36 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONT. POR EXCP INTERESSE PUBLICO DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL (20405), MARIA DA GUIA FLOR DA SILVA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 31/08/2018 | 4935.88 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 60% (20401) EFETIVOS, MARIA DA SAUDE DOS SANTOS LEITE E OUTROS DO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 31/08/2018 | 4480.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 60% (20401) COMISSIONADOS, JOSIMERE MARIA DE PAULA DA SILVA E OUTROS DO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 31/08/2018 | 31914.14 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB INFANTIL 60 - CRECHE (20402) , ALBA LUCIA LOPES E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 31/08/2018 | 154.81 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUMENTO SAL. RETROATIVO A JANEIRO DA FUNCIONARIA GARDENIA VITO CIRINO HONORIO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB INFANTIL 60 - CRECHE (20402) , PAGA NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 31/08/2018 | 960.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB INFANTIL 60 - CRECHE (20402), MARIA DAS GRA?AS BIDO DOS SANTOS DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 31/08/2018 | 9881.40 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 40% - PRE ESCOLAR (20407) EFETIVOS, CICERO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 31/08/2018 | 7292.26 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 40% - CRECHE (20.030) EFETIVOS, ANA LUCIA LOPES ALVES E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 31/08/2018 | 11483.66 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 40% MDE (20400) EFETIVOS, IRANIO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 31/08/2018 | 39827.25 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 60% (20030) PRE ESCOLAR EFETIVOS, MARIA GORETE LEITE SOUZA E OUTROS DO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 31/08/2018 | 1227.68 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 60% (20030) PRE ESCOLAR CONT POR EXC. INTERESSE PUBLICO, JOAQUINA MARCIA COSTA JUVINO DO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 31/08/2018 | 400.00 | 00005259257405 | MARIA JOSEANE ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL PARA INSTALA??O DO MAIS EDUCA??O, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 31/08/2018 | 799.05 | 24234262000189 | CARTORIO CARLOS ALBERTO ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ESCRITURA DO IMOVEL COMERCIAL URBANO DA FUTURA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/08/2018 | 59.19 | 24234262000189 | CARTORIO CARLOS ALBERTO ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ESCRITURA DO IMOVEL COMERCIAL URBANO DA FUTURA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 31/08/2018 | 400.87 | 24234262000189 | CARTORIO CARLOS ALBERTO ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ESCRITURA DO IMOVEL COMERCIAL URBANO DA FUTURA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 31/08/2018 | 59.19 | 24234262000189 | CARTORIO CARLOS ALBERTO ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ESCRITURA DO IMOVEL COMERCIAL URBANO DA FUTURA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica/Farm?cia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 31/08/2018 | 10404.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS), DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 52.489 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica/Farm?cia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0002682 | 31/08/2018 | 8226.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS), DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 52.477 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica/Farm?cia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0002683 | 31/08/2018 | 20969.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS), DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 52.481 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0002684 | 31/08/2018 | 17495.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS), DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 52.486 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 31/08/2018 | 14408.12 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS AVERLUCIA COSTA LEITE DA SILVA E OUTROS, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (20817) DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 31/08/2018 | 954.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS SAMARA DA SILVA PEREIRA, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (20817) DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Programa de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 31/08/2018 | 25420.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL (21014), ELIZIOBERTO JACO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PACS - Programa dos Agentes Comunit?rios de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 31/08/2018 | 17956.23 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS PERTENCENTE AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (21001), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PACS - Programa dos Agentes Comunit?rios de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 31/08/2018 | 2028.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONT. POR EXC INTERRESSE PUBLICO, JOELMA DE SOUZA SANTOS CHAVES E OUTROS PERTENCENTE AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (21001), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 31/08/2018 | 48806.18 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (21000) DESTE MUNICIPIO, ANA MARIA NETA LOPES E OUTROS, DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 31/08/2018 | 14586.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (21000) DESTE MUNICIPIO, TEREZA NEUMA CIRILO DIAS E OUTROS, DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 31/08/2018 | 1968.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRA. POR EXC. INTERESSE PUBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (21000) DESTE MUNICIPIO, CARLYONY CARVALHO DE SOUZA, DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 31/08/2018 | 1254.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LIDIANE LOPES DE LIMA PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA (21017) DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 31/08/2018 | 954.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, TACIOVANE VANDIO BESERRA PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA (21017) DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 31/08/2018 | 1834.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA FARMACIA BASICA (21015), MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | N?cleos de Apoio a Sa?de da Fam?lia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 31/08/2018 | 2834.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA E OUTROS PERTENCENTE AO NASF (20021), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 31/08/2018 | 31366.23 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, ALBERTO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS PERTENCENTE AO SAMU (21016), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 31/08/2018 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADO, MARIA DO SOCORRO DA SILVA PERTENCENTE AO SAMU (21016), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Sa?de | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS EM A??ES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 31/08/2018 | 7547.76 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL (21002), ALDO LEITE COSTA NOBREGA E OUTROS , LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 31/08/2018 | 600.00 | 00071410120449 | MARIA EUSARENE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL PARA INSTALA??O PROVIS?RIA DA SEDE DO POSTO DE SAUDE ( ANA MARIA DE JESUS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 31/08/2018 | 150.00 | 00003293942407 | DAMIAO CUSTODIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO A INSTALA??O DA SEDE DA CASA DE APOIO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DOS DISTRITOS DE PITOMBEIRA E SITIO BARRINHOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 31/08/2018 | 950.00 | 00003871047473 | FABRICIA KARLA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALA??O DA BASE DE ATENDIMENTO DO SERVI?O MOVEL DE URGENCIA SAMU 192, EQUIVALENTE AO MES DE ABRIL E COMPLEMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 31/08/2018 | 200.00 | 00005342567408 | GERALDO ANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE UM IMOVEL PARA INSTALA??O DE DEPOSITO DE MATERIAL INSERVIVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 31/08/2018 | 550.00 | 00004316365401 | JOSENEIDE CHAVES BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL PARA INSTALA??O DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 31/08/2018 | 300.00 | 00087444550468 | IVANILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL RURAL NA FAZENDA PALESTINA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, PARA INSTALA??O PROVIS?RIAS DA SEDE DO POSTO DE SAUDE DE PALESTINA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002772 | 31/08/2018 | 3000.00 | 00028973713825 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACOLHIMENTO DE PESSOAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E OUTRAS NECESSIDADES, OFERECENDO DORMIT?RIOS E ALIMENTA??O B?SICA NECESS?RIA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 31/08/2018 | 350.00 | 00035066652434 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL, DESTINADO A ARMAZENAMENTO DE MATERIAL E AUTOM?VEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?CPIO, EQUIVALENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 31/08/2018 | 4800.00 | 00007933066470 | DIEGO TEOTONIO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE REBOMBINAMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS: 2 BOMBAS 1 1/2 CV, 4 BOMBAS 0,5 CV, E 1 BOMBA DE 1CV DE DIVERSOS ABASTECIMENTOS DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 31/08/2018 | 42231.98 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (21021), ADEMAR NETO TEOTONIO DA SILVA E OUTROS DO MES AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 31/08/2018 | 12453.96 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (21021), DAMIAO FAUSTO PEREIRA E OUTROS DO MES AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioecon?mico Municipal | MANUTEN??O DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 31/08/2018 | 3000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES (20080), JOSE EUZEBIO RODRIGUES DO MES AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manuten??o das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 31/08/2018 | 5958.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER (20100), LUIZ LEITE DE ALMEIDA DO MES AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Controle Interno e C | Manuten??o das A??es da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 31/08/2018 | 3000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (20090), MARIA ALDENI COSTA LOPES SOARES DO MES AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA N? 17900-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 03/09/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 03/09/2018 | 90.00 | 00091088801404 | FRANCISCA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEAR EXAME DE RADIOGRAFIA DE TORAX, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO: SODENILSON FELIX DOS SANTOS DE RG: 1.729.308 E CPF: 121.899.544-01, POIS O MESMO N?O POSSUI CONDI??ES FINANCEIRAS E SE ENCONTRA PRESO H? UM M?S, COMO DEMONSTRA NO RELATORIO SOCIAL, PEDIDO FEITO PELA SUA IRM?: FRANCISCA FELIX DOS SANTOS DE CPF: 910.888.014-04. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0002680 | 03/09/2018 | 29340.00 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SELE??O E LOCA??O DE M?O DE OBRA TEMPOR?RIA REFERENTE AO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 1000003 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002686 | 03/09/2018 | 764.35 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 62.071 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Manuten??o da Alimenta??o Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002687 | 03/09/2018 | 1577.55 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS ESCOLAS, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 62.087 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Programa de alimenta??o escolar - Mais Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002688 | 03/09/2018 | 180.36 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 62.047 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 03/09/2018 | 0.01 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE TARIFA DA FOLPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 03/09/2018 | 172.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 03/09/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 8920-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 03/09/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9834-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 03/09/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 03/09/2018 | 20.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9954-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002685 | 03/09/2018 | 523.31 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CRAS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 62.059 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA N? 27798-3 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0002678 | 03/09/2018 | 3100.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PRESTA??O DE ENGENHARIA CIVIL EQUIVALENTE AO CONTRATO PREG?O PRESENCIAL N? 032/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 14 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0002695 | 04/09/2018 | 4500.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 00015, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 04/09/2018 | 91.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, COM VEN. EM 17/09/2018, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.MES REF.09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002774 | 04/09/2018 | 692.40 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO CRIAN?A FELIZ, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 069 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 04/09/2018 | 799.05 | 24234262000189 | CARTORIO CARLOS ALBERTO ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ESCRITURA DO IMOVEL COMERCIAL URBANO DA FUTURA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 04/09/2018 | 59.19 | 24234262000189 | CARTORIO CARLOS ALBERTO ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ESCRITURA DO IMOVEL COMERCIAL URBANO DA FUTURA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 04/09/2018 | 400.87 | 24234262000189 | CARTORIO CARLOS ALBERTO ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ESCRITURA DO IMOVEL COMERCIAL URBANO DA FUTURA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 04/09/2018 | 59.19 | 24234262000189 | CARTORIO CARLOS ALBERTO ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ESCRITURA DO IMOVEL COMERCIAL URBANO DA FUTURA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 04/09/2018 | 20.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9954-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 04/09/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 04/09/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5780-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 04/09/2018 | 5.69 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5780-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 04/09/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Supervis?o e Comunica??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 04/09/2018 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 04/09/2018 | 281.32 | 00041467752487 | MARIA DO DESTERRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADES?O AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 04/09/2018 | 565.17 | 00039647587449 | MARIA PROCOPIO DE SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADES?O AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 04/09/2018 | 501.26 | 00013645145400 | TEREZINHA BATISTA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADES?O AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 04/09/2018 | 229.56 | 00063012332472 | MARIA DE FATIMA CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADES?O AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 04/09/2018 | 56.97 | 00069417296434 | CLEONEIDE EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADES?O AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 04/09/2018 | 233.46 | 00026321220400 | MARIA CELI CIRILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADES?O AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 04/09/2018 | 106.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/09/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 04/09/2018 | 40.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/09/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002773 | 05/09/2018 | 2825.40 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 070 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 05/09/2018 | 800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SA?DE, NOS MES AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 4354 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 05/09/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002779 | 06/09/2018 | 112.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002851 | 06/09/2018 | 810.56 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 174,31 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO QFV 9950, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1371 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002833 | 06/09/2018 | 1219.09 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 316,65 LITROS DE DIESEL S-10, DESTINADO AOS VEICULOS, ONIBUS DE PLACA OFF-0129, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL N? 1378 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002834 | 06/09/2018 | 1058.37 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 274,90 LITROS DE DIESEL S-10, DESTINADO AO VEICULO, MICRO ONIBUS OHF 9960, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL N? 1379 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002838 | 06/09/2018 | 469.70 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 122,000 LITROS DE DIESEL S-10, DESTINADO AO VEICULO, MICRO ONIBUS OGA 7920, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL N? 1357 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002839 | 06/09/2018 | 1324.78 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 344,10 LITROS DE DIESEL S-10, DESTINADO AOS VEICULOS, MICRO ONIBUS QFG 0573, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL N? 1358 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002841 | 06/09/2018 | 2790.98 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 724,93 LITROS DE DIESEL S-10, DESTINADO AO VEICULO, MICRO ONIBUS QFU 7688, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL N? 1360EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002842 | 06/09/2018 | 2052.12 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 533,02 LITROS DE DIESEL S-10, DESTINADO AO VEICULO, MICRO ONIBUS QFT 9798, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL N? 1361 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002869 | 06/09/2018 | 1757.92 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 2463 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o - PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002870 | 06/09/2018 | 5358.50 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA PNAE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 2464 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002871 | 06/09/2018 | 3979.59 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 2468 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002872 | 06/09/2018 | 1541.20 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 2467 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002889 | 06/09/2018 | 1151.68 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 2462 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002891 | 06/09/2018 | 2341.92 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 2466 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o - PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002892 | 06/09/2018 | 10522.30 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA PNAE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 2465 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 06/09/2018 | 747.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 17/09/2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO.08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 06/09/2018 | 115.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO, LOTADA NA SECRETARIA EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 17/09/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO.08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002783 | 06/09/2018 | 909.50 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 06/09/2018 | 82.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/09/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZA??O DO PROGRAMA BO | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002836 | 06/09/2018 | 1187.03 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 255,28 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO UP QFW 7455, DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO , LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N? 1377 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZA??O DO PROGRAMA BO | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002852 | 06/09/2018 | 1127.76 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 242,53 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFD-1725, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, CONFORME NOTA FISCAL N? 1372 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002776 | 06/09/2018 | 961.50 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA??O E LICITA??O DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002782 | 06/09/2018 | 1764.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO AO EFETIVO POLICIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 06/09/2018 | 40.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 09/2018.COM VENC. EM 17/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002837 | 06/09/2018 | 4068.40 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1056,73 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO PATROL, LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. PRODU??O RENDA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1376 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002843 | 06/09/2018 | 3420.52 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 885,45 LITROS DE DIESEL S10L COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS TRATOR, LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. PRODU??O RENDA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1362 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002845 | 06/09/2018 | 2494.11 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 647,82 LITROS DE DIESEL S10 , DESTINADO AO VEICULO CAMINH?O VASC DE PLACA OGE 0127, LOTADO NA SECRETARIA DE DES. PRODU??O RENDA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1364 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002849 | 06/09/2018 | 3399.20 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 906,45 LLITROS DE DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. PRODU??O RENDA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1369 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002876 | 06/09/2018 | 1590.30 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 2470 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002877 | 06/09/2018 | 7556.30 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 2469 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002780 | 06/09/2018 | 2208.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO AO SAMU, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002781 | 06/09/2018 | 2775.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002835 | 06/09/2018 | 3512.03 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 755,28 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO VW UP QFX-9045, DESTE MUNICIPIO , LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1380 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002844 | 06/09/2018 | 1264.72 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 328,50 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA JUMPER QFB-3743, DO SAMU DESTE MUNICIPIO , LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1363 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002846 | 06/09/2018 | 3092.26 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 803,18 LITROS DE DIESEL S10 DO VEICULO DUCATO DE PLACA QSC 7595, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1365 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002847 | 06/09/2018 | 4420.45 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1148,17 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEICULOS DA SAUDE, AMBULANCIA MASTER NQG-2532, DESTE MUNICIPIO , LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1366 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Sa?de | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS EM A??ES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002848 | 06/09/2018 | 2876.58 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 618,62 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS STRADA QFX 6318 DO PSF DESTE MUNICIPIO , LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1368 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Sa?de | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS EM A??ES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002850 | 06/09/2018 | 3337.50 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 717,74 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS STRADA UP QFX 9095, VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO , LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1370 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002853 | 06/09/2018 | 1759.03 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 378,29 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEICULO DA SAUDE, AMBULANCIA DE PLACA QSE 1068, DESTE MUNICIPIO , LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1374 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manuten??o das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002778 | 06/09/2018 | 427.50 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002777 | 06/09/2018 | 462.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 06/09/2018 | 1068.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO A?OUGUE PUBLICO, MERCADO PUBLICO, CEMITERIO SAO F DE ASSIS, COM VENCIMENTO EM 17/09/2018, CONFORME FATURAS ANEXAS.082018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002854 | 06/09/2018 | 282.00 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 60,55 LITROS DE GASOLINA COMUM DA MOTO HONDA CG 125 FAN DE PLACA QFU 8605/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DEDESEN. PRODU??O, RENDA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1375 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0002857 | 08/09/2018 | 3852.48 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE O CONSUMO DE 1.175,081 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSC 7595, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 416 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Sa?de | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS EM A??ES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0002859 | 08/09/2018 | 2794.29 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE O CONSUMO DE 649,987 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DA VIGILIANCIA SANITARIA DE PLACA QFX 9095, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 417 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0002862 | 08/09/2018 | 1904.24 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE O CONSUMO DE 443,297 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX 9045, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 418 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0002863 | 08/09/2018 | 859.77 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE O CONSUMO DE 199,994 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX 6318, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 421 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0002868 | 08/09/2018 | 3439.10 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE O CONSUMO DE 1.049,445 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG 2532, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 415 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZA??O DO PROGRAMA BO | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0002864 | 08/09/2018 | 323.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE O CONSUMO DE 75,134 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW 7455, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 422 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 10/09/2018 | 715.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERONIMO D. FRANCO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO E MANUTEN??O DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB, NO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 592 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Aquisi??o de ve?culo para transportar Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/09/2018 | 2712.40 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLU??O DE CONVENIO COM RECURSO FEDERAL DO FNDE. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/09/2018 | 140.00 | 00004200118467 | MARIA DA SAUDE DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNI?O PARA OS GESTORES INTERLOCUTORES E PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCA??O QUE ACONTECER? NO DIA 11/09 DE 2018 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/09/2018 | 280.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNI?O PARA OS GESTORES INTERLOCUTORES E PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCA??O QUE ACONTECER? NO DIA 11/09 DE 2018 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0002878 | 10/09/2018 | 5500.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMÍGIO ADVOGADOS ASSICIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N? 16, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Contribui??o para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 10/09/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL ? CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DESCONTADO NA CONTA N? 5748-7 (FPM) SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 10/09/2018 | 0.70 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE SETEMBRO/2018 DEBITADO NA CONTA N? 5780-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 10/09/2018 | 4.46 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5780-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 10/09/2018 | 348.85 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA EQUIVALENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 10/09/2018 | 1867.34 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES DEVEDORAS JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribui??es para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 10/09/2018 | 1750.59 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB(RFB-PREV-PARC60). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribui??es para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 10/09/2018 | 8121.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB(RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 10/09/2018 | 2093.56 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE SETEMBRO/2018 DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 10/09/2018 | 60.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/09/2018 | 148.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O SAMU, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 09/2018.COM VENC. EM 17/09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/09/2018 | 380.00 | 00029677831453 | MANOEL MARIANO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA, PARA CONDUZIR PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/09/2018 | 300.00 | 00003217641450 | MANOEL MESSIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA, A SERVICO DESTA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/09/2018 | 30.00 | 00079358039191 | FRANCISCO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA, A SERVICO DESTA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/09/2018 | 150.00 | 00008362822481 | ANTONIO LAWOSIE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA, A SERVICO DESTA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/09/2018 | 190.00 | 00009222569423 | RENATO BARBOZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA, PARA CONDUZIR PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/09/2018 | 392.45 | 35715234000876 | FIORI VIOCOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE REVIS?O - MANUTEN??O E REPARA??O MECANICA, DO VEICULO DE PLACA QSC 7595, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1061415 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 10/09/2018 | 857.55 | 35715234000876 | FIORI VIOCOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN??O DO VEICULO DUCATO DE PLACA QSC 7595, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 184.903 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/09/2018 | 250.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DO TFD ( TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, EM VIRTUDE DO MESMO SER PORTADOR DE LEUCEMIA, ATENDIDO NO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/09/2018 | 400.00 | 00004540513443 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AJUDA DE CUSTO, PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE E ACOMPANHANTE NAS SESS?ES DE HEMODI?LISE NA CIDADE DE PATOS - PB, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, PACIENTE PORTADOR DE IRC, CID N 18.9, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/09/2018 | 2700.00 | 00007810754165 | YUSELYS PEREZ RAMIREZ | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTA??O PARA A MEDICA YUSELYS PEREZ RAMIREZ, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/09/2018 | 2500.00 | 00013265180468 | ANTONIO CARLOS CAVALVANTI LOPES | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTA??O PARA O MEDICO ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002897 | 11/09/2018 | 2850.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO TIPO VW/GOL 1.0, PLACA NPX 9583/PB A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 14 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002898 | 11/09/2018 | 2850.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO GM/CORSA WIND, PLACA MNR 4902/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 15 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002902 | 11/09/2018 | 930.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA MOTO HONDA CG FAN KS 125 DE PLACA OFY 2497/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 19 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 11/09/2018 | 20.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002933 | 11/09/2018 | 2760.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT UNO DE PLACA KFM 7847/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 020 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002895 | 11/09/2018 | 7215.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DO VEICULO TIPO CAMINH?O FORD/F400, TURBO 4.3 PLACA MMZ-5086 A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 12 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002896 | 11/09/2018 | 7215.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DO VEICULO TIPO CAMINH?O FORD/F400 PLACA KIN-9859/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 13 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002901 | 11/09/2018 | 930.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN DE PLACA QFU 8205/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 18 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002903 | 11/09/2018 | 4810.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DO VEICULO TIPO CAMINH?O FORD/F400 PLACA KIC 5330/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 21 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 11/09/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 11/09/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002893 | 11/09/2018 | 25374.80 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, EQUIVALENTE A LICITA??O DO PREG?O PRESENCIAL N? 0023/2018, MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DADOS DA NOTA FISCAL N? 010 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002894 | 11/09/2018 | 6500.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETA GM/VERANEIO/CUSTRUM DELUXE, PLACA ESM-1994/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 11 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 11/09/2018 | 299.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DA POLICIA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, MES REF. 07/2018.COM VENC. E 25/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002899 | 11/09/2018 | 1860.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE UMA MOTO HONDA CG, A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 16 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002900 | 11/09/2018 | 930.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN DE PLACA QFU 8605/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DESEN. PRODU??O, RENDA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 17 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 11/09/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA N? 29188-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZA??O DO PROGRAMA BO | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002913 | 12/09/2018 | 2220.00 | 26512809000196 | ANTONIO CARLOS CHAVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFD-1725, DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO , LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N? 65.330 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002910 | 12/09/2018 | 1560.00 | 26512809000196 | ANTONIO CARLOS CHAVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX 9045, DESTE MUNICIPIO , LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 65.329 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002911 | 12/09/2018 | 4200.00 | 26512809000196 | ANTONIO CARLOS CHAVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA QSC 7595, DESTE MUNICIPIO , LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 65.335 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002912 | 12/09/2018 | 1560.00 | 26512809000196 | ANTONIO CARLOS CHAVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO STRADA DE PLACA QFX 6318, DESTE MUNICIPIO , LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 65.326 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Sa?de | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS EM A??ES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002914 | 12/09/2018 | 1560.00 | 26512809000196 | ANTONIO CARLOS CHAVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO UP DE PLACA QFX 9095, DESTE MUNICIPIO , LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAUDE), CONFORME NOTA FISCAL N? 65.324 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 12/09/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 12/09/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANOTA??O RESP. TECNICA - ART, DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - FUNASA E INTEGRA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 12/09/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANOTA??O RESP. TECNICA - ART, DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - FUNASA E INTEGRA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribui??es para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 13/09/2018 | 3477.97 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZA??O DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIAS 04/2001: 05/2001: 06/2001,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 13/09/2018 | 630.00 | 00008937127440 | Paloma kenned Leite da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, SENDO UMA COM PERNOITE ,ONDE IR? PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEI?OAMENTO EM ADMINITRA??O P?BLICA- CAAP, PROMOVIDO PELO TCE NOS DIAS 13 E 14/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 13/09/2018 | 315.00 | 00008261338436 | MARIA DE FATIMA FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, SENDO UMA COM PERNOITE, ONDE IR? PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEI?OAMENTO EM ADMINISTRA??O P?BLICA - CAAP, PROMOVIDO PELO TCE NOS DIAS 13 E 14/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 14/09/2018 | 73.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA NA CONTA N? 7031-9, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 17/09/2018 | 39.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCA??O, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O COM VENC. EM 17/09/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 17/09/2018 | 691.60 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE IMPRESSORA PARA FICAR A DISPOSI??O DO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB, NO MES DE JULHO2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 4553 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 17/09/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9954-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 17/09/2018 | 39.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A PROVISORIAMENTE O POSTO DE SAUDE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/09/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 17/09/2018 | 146.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/09/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 17/09/2018 | 310.00 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE COFEC??O E IMPRESS?O DE CRACHAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0003406 | 17/09/2018 | 680.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1541 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 18/09/2018 | 3280.00 | 00005990982445 | JOCELIO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CAPINAGEM E REPAROS NOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 18/09/2018 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O EXAME RM COL.LOMBO-SACRA SEM CONTRASTE DA PACIENTE: DAMIANA CIRINO DE LIMA DE CPF: 037.297.204-06, CONFORME NOTA FISCAL N? 7372 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 18/09/2018 | 20.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Contribui??o para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 18/09/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA A FEDERA??O DOS ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP,NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA N? 9938-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Pacto da Educa??o - ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082017 | 0002921 | 18/09/2018 | 8555.74 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4? MEDI??O DA EXECU??O DE SERVI?OS DA AMPLIA??O DA ESCOLA JULIO LAURINDO, NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, EQUIVALENTE A TOMADA DE PRE?O N? 08/2017, NO DISTRIRO DE PITOMBEIRA CONFORME NOTA FISCAL N? 60 EM ANEXO. | 00012018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 18/09/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA N? 29188-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 18/09/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA N? 27798-3 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 19/09/2018 | 140.00 | 00008323972451 | ANYSTESON WESLEN D ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2018, COMPARECEU A DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL DA PARAIBA, PARA PRESTA??O DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL E DEVO?U??O DE 30 CEDULAS DE IDENTIDADE DE SERIE: 5627971 A 5628000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 19/09/2018 | 140.00 | 00008323972451 | ANYSTESON WESLEN D ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 14 DE SETEMBRO 2018 PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA CIDAD?O PARA RETIRADA DA VIA DA CARTEIRA DE IDENTIFICA??O CIVIL, NA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTODA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZA??O DO PROGRAMA BO | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0002934 | 19/09/2018 | 1950.00 | 00007381592479 | FERNANDA CRISTINA DE ASSIS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS NA ELABORA??O DO PLANO DE TRABALHO ANUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 19/09/2018 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE -PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA, NA DATA DE 20 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 19/09/2018 | 9.70 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA NA CONTA N? 7031-9, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 19/09/2018 | 350.00 | 30653753000167 | MARIA MADALENA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE DIAGNOSTICO ELETRONICO DOS VEICULOS DE PLACAS QFT 9798, OGA 7920 E QFU 7688, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DE DESTE MUNICIP?O, CONFORME NOTA FISCAL N? 008 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 19/09/2018 | 24.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCA??O, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, COM VENC. EM 27/08/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 19/09/2018 | 85.97 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUI??O GASTO COM ALIMENTA??O, ONDE COMPARECEU A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2018, PARA ENTREGAR O OFICIO N? 0544/2018 - IPL N? 0105/2018-4-DPF/PAT/PB, EM QUE TRATA DA ADES?O DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARRTES-PB AO PROGRAMA MAIS MEDICOS GERIDO PELO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 19/09/2018 | 454.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DA POLICIA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 09/2018.COM VENC. E 24/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0002924 | 19/09/2018 | 2827.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13 RECARGAS DE TONNER HP 35/36/85A, 65 TINTAS EPSOM 100ML, 12 RECARGAS DE TONNER BROTHER E 05 DE TONNER SANSUNG DESTINADO AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 41 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 19/09/2018 | 280.00 | 00092745261487 | PETRONILIA FERREIRA NETA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UMA FORMA??O DO CICLO DE ALFABETIZA??O DO PROGRAMA SOMA NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2018 NA FACULDADE INTEGRADA DE PATOS-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 19/09/2018 | 280.00 | 00046711236491 | ANA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UMA FORMA??O DO CICLO DE ALFABETIZA??O DO PROGRAMA SOMA NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2018 NA FACULDADE INTEGRADA DE PATOS-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 19/09/2018 | 280.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UMA FORMA??O DO CICLO DE ALFABETIZA??O DO PROGRAMA SOMA NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2018 NA FACULDADE INTEGRADA DE PATOS-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 19/09/2018 | 30.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 19/09/2018 | 340.00 | 00046768467468 | EDSON CARLOS FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA, COM PACIENTES CARENTES A SERVI?O DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 19/09/2018 | 520.00 | 00051590441168 | JOÃO DORIO BIDÔ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 20/09/2018 | 12030.89 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF. GUIA EM ANEXO.08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioecon?mico Municipal | MANUTEN??O DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 20/09/2018 | 660.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONF. GUIA EM ANEXO.08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manuten??o das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 20/09/2018 | 1079.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE CUL. TURI. ESPORTE E LAZER, CONF. GUIA EM ANEXO.08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Controle Interno e C | Manuten??o das A??es da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 20/09/2018 | 660.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, CONF. GUIA EM ANEXO.08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | N?cleos de Apoio a Sa?de da Fam?lia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 20/09/2018 | 833.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (NASF), CONF. GUIA EM ANEXO.08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 20/09/2018 | 3415.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAUDE DA FAMILIA ), CONF. GUIA EM ANEXO.08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 20/09/2018 | 13992.45 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. GUIA EM ANEXO.08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PACS - Programa dos Agentes Comunit?rios de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 20/09/2018 | 4317.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( AGENTES COMUNITARIOS ), CONF. GUIA EM ANEXO.08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 20/09/2018 | 1581.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( VIGILANCIA AMBIENTAL ), CONF. GUIA EM ANEXO.08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 20/09/2018 | 5317.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ), CONF. GUIA EM ANEXO.08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica/Farm?cia Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 20/09/2018 | 403.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( FARMACIA BASICA ), CONF. GUIA EM ANEXO.08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 20/09/2018 | 7160.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAMU ), CONF. GUIA EM ANEXO.08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Sa?de | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS EM A??ES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 20/09/2018 | 485.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( VIGILANCIA SANITARIA ), CONF. GUIA EM ANEXO.08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 20/09/2018 | 0.16 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE SETEMBRO/2018 DEBITADO NA CONTA N? 5780-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 20/09/2018 | 2326.17 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE FINAN?AS, CONF. GUIA EM ANEXO.08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 20/09/2018 | 507.30 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE SETEMBRO/2018 DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Contribui??o para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 20/09/2018 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL DA ASSOCIA??O DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANC?, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 20/09/2018 | 5159.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. GUIA EM ANEXO.08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 20/09/2018 | 2526.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40/MDE, CONF. GUIA EM ANEXO.08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valoriza??o do Magist?rio (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 20/09/2018 | 2071.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60, CONF. GUIA EM ANEXO.08/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 20/09/2018 | 7614.37 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60 CRECHE, CONF. GUIA EM ANEXO.08/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 20/09/2018 | 8713.35 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60 PRE ESCOLAR, CONF. GUIA EM ANEXO.08/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 20/09/2018 | 6673.63 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE II, CONF. GUIA EM ANEXO.08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valoriza??o do Magist?rio (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 20/09/2018 | 32146.65 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60 - ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. GUIA EM ANEXO.08/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 20/09/2018 | 1455.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40 CRECHE, CONF. GUIA EM ANEXO.08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 20/09/2018 | 2173.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40 PRE ESCOLAR, CONF. GUIA EM ANEXO.08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 20/09/2018 | 2428.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40 ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. GUIA EM ANEXO.08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0002995 | 20/09/2018 | 9000.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E COSULTORIA TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZA??O EM CONTABILIDADE E GEST?O PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTAB?IS, REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 439 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 20/09/2018 | 4442.26 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONF. GUIA EM ANEXO.08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 20/09/2018 | 1892.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE DES. PRODU??O RENDA E MEIO AMBIENTE, CONF. GUIA EM ANEXO.08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de A??o Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 20/09/2018 | 1049.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNCIPIO, DO MES 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 20/09/2018 | 6291.12 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. GUIA EM ANEXO.08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 20/09/2018 | 140.00 | 00008323972451 | ANYSTESON WESLEN D ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE PARTICIPOU DO SEMINARIO REGIONAL DE DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA, NA DATA DE 20/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 21/09/2018 | 500.00 | 00003961467404 | CLAUDIANO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SCFV, LOTADO NA SECRETARIA A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FICAL N? 68.124 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 21/09/2018 | 500.00 | 00003961467404 | CLAUDIANO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SCFV, LOTADO NA SECRETARIA A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FICAL N? 68.104 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZA??O DO PROGRAMA BO | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 21/09/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 27784-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 21/09/2018 | 124.46 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE SETEMBRO/2018 DEBITADO NA CONTA N? 8920-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 21/09/2018 | 20.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 8920-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 21/09/2018 | 250.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA PACIENTE VITORIA ANGELICA DE ARAUJO CLEMENTINO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1031 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 22/09/2018 | 140.00 | 00041080866191 | TEREZA NEUMA CIRILO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA, ONDE COMPARECEU NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2018, NO AUDIT?RIO MASTER DAS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS - FIP, DA APRESENTA??O DO FLUXO DE REFERENTECIA E CONTRA REFERENCIA DA 3? MACRO PARA O HOSPITAL DO BEM, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 23/09/2018 | 1135.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AOS PSF, USF E POSTOS MEDICOS COM VENCIMENTO EM 23/09/2018 , CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXAS.MES REF 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 23/09/2018 | 21071.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES, COM VENCIMENTO EM 23/09/2018, CONFORME FATURAS ANEXAS.MES REF 08/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 23/09/2018 | 2144.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MATADOURO, A?OUGUE, MERCADO PUBLICO, REPETIDORA DE TV, ASSOCIA??O RURAL, GINASIO E SEDE DA PREFEITURA, COM VENCIMENTO EM 23/09/2018, CONFORME FATURAS ANEXAS.08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 23/09/2018 | 2608.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DOS SEGUINTES ORG?OS: ESCOLAS MUNICIPAIS, GRUPOS ESCOLARES, GINASIO ESPORTIVO, COM VENC. EM 23/09/2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO.08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 23/09/2018 | 1140.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 23/09/2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO.08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 23/09/2018 | 3406.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE DESENV. PRODU??O RENDA E MEIO AMBIENTE DESTINADA AO GRUPO DE TRABALHADORES RURAIS E BOMBAS DE PO?OS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/09/2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO.MES REF 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 24/09/2018 | 24.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 09/2018.COM VENC. EM 24/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 24/09/2018 | 19.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 09/2018.COM VENC. EM 24/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 24/09/2018 | 82.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 17/09/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 24/09/2018 | 25.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VEN. EM 24/09/2018, CONFORME BOLETO EM ANEXO.MES DE REF. 09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 24/09/2018 | 1069.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO, LOTADA NA SECRETARIA EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 25/09/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO.09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 24/09/2018 | 3944.30 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP COM PERIODO DE APURA??O DE 31/08/2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 24/09/2018 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, ONDE COMPARECEU A FUNASA-PB/SERVI?O DE CONVENIO NO DIA 04/09/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CONVENIO N? 1068/2008, CELEBRADO COM A FUNASA E O MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 24/09/2018 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS EM JOAO PESSOA-PB, ONDE TRATOU DE EMENDAS CADASTRADAS JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, CONTRATOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E CONVENIO VIGENTE JUNTO A FUNASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 24/09/2018 | 393.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,COM VENCIMENTO EM 24/09/2018 , CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXAS.MES REF 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 24/09/2018 | 21.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENT REFERENTE AOS SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DE PALESTINA, EM VIRTUDE DE AMPLIA??O DO COMPLEXO DE SAUDE DO POVOADO POR TEMPO INDETERMINADO, COM VENC. EM 31/08/2018,MES REF. 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002999 | 25/09/2018 | 1064.50 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 470 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003000 | 25/09/2018 | 215.00 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 471 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003001 | 25/09/2018 | 2140.70 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 468 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003002 | 25/09/2018 | 2090.10 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 469 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 25/09/2018 | 847.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O SAMU, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.COM VENC. EM 25/09/2018. MES REF. 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 25/09/2018 | 20.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A ACADEMIA DA SAUDE, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 26/06/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 25/09/2018 | 20.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A ACADEMIA DA SAUDE, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 26/07/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 25/09/2018 | 21.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A ACADEMIA DA SAUDE, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 26/08/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 25/09/2018 | 22.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A ACADEMIA DA SAUDE, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 26/09/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 25/09/2018 | 320.65 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFX 6318, PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 25/09/2018 | 272.44 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFT 9798, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 25/09/2018 | 272.44 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFU 7688, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 25/09/2018 | 91.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO BOLSA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 25/09/2018, CONFORME FATURAS ANEXAS.MES REF 09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 25/09/2018 | 161.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CRAS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM VEN. EM 25/09/2018,CONFORME RESUMO DA FATURA ANEXA.MES EQUI.09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 25/09/2018 | 650.00 | 06114228000199 | RADIO COMUNITARIA SANTANA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE APOIO CULTURAL DE DIVULGA??O DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 37 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 26/09/2018 | 2100.00 | 00007670499427 | ANTONIO FERREIRA DA FONSECA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DESENHO EM AUTO CARD DE PROJETOS PARA CAL?AMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0003022 | 26/09/2018 | 680.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 2399 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 26/09/2018 | 400.00 | 00007779922480 | FRANCISCO DOS SANTOS P. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS PARA PATOS COM OS ESTUDANTES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o do PNATE-Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003287 | 26/09/2018 | 8000.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1? PARTE, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONTRATA??O DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ESTRADAS N?O PAVIMENTADA (ZONA RURAL), CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO PRG?O PRESENCIAL 0017/2018.EQUIVALENTE A NOTA FISCAL N? 0030 EM ANEXO.MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o da Quota Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003288 | 26/09/2018 | 11000.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2? PARTE, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONTRATA??O DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ESTRADAS N?O PAVIMENTADA (ZONA RURAL), CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO PRG?O PRESENCIAL 0017/2018.EQUIVALENTE A NOTA FISCAL N? 0030 EM ANEXO.MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003291 | 26/09/2018 | 22910.22 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3? PARTE, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONTRATA??O DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ESTRADAS N?O PAVIMENTADA (ZONA RURAL), CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO PRG?O PRESENCIAL 0017/2018.EQUIVALENTE A NOTA FISCAL N? 0030 EM ANEXO.MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 26/09/2018 | 315.00 | 00008261338436 | MARIA DE FATIMA FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, SENDO UMA COM PERNOITE, ONDE IR? PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEI?OAMENTO EM ADMINISTRA??O P?BLICA - CAAP, PROMOVIDO PELO TCE NOS DIAS 27 E 28/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 26/09/2018 | 630.00 | 00008937127440 | Paloma kenned Leite da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, SENDO UMA COM PERNOITE ,ONDE IR? PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEI?OAMENTO EM ADMINITRA??O P?BLICA- CAAP, PROMOVIDO PELO TCE NOS DIAS 27 E 28/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 26/09/2018 | 270.48 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFG 9888, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0003020 | 26/09/2018 | 680.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 2398 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0003021 | 26/09/2018 | 620.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 2400 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manuten??o das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 26/09/2018 | 230.00 | 00089362586487 | GILMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE VARRI??O E MARCA??O DO CAMPO DE FUTEBOL E GINASIO ESPORTIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 27/09/2018 | 350.00 | 00035066652434 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL, DESTINADO A ARMAZENAMENTO DE MATERIAL E AUTOM?VEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?CPIO, EQUIVALENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000072018 | 0003042 | 27/09/2018 | 10500.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE SEGURAN?A DESARMADA PARA AS PRA?AS, PR?DIOS E EVENTOS P?BLICOS DO MUNIC?PIO DE SANTANA DOS GARROTES PB, SENDO 5 DIURNOS E 5 NOTURNOS, COM ESCALA DE 12 X 36, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003028 | 27/09/2018 | 3000.00 | 00028973713825 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACOLHIMENTO DE PESSOAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E OUTRAS NECESSIDADES, OFERECENDO DORMIT?RIOS E ALIMENTA??O B?SICA NECESS?RIA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 27/09/2018 | 300.00 | 00087444550468 | IVANILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL RURAL NA FAZENDA PALESTINA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, PARA INSTALA??O PROVIS?RIAS DA SEDE DO POSTO DE SAUDE DE PALESTINA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 27/09/2018 | 550.00 | 00004316365401 | JOSENEIDE CHAVES BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL PARA INSTALA??O DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 27/09/2018 | 950.00 | 00003871047473 | FABRICIA KARLA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALA??O DA BASE DE ATENDIMENTO DO SERVI?O MOVEL DE URGENCIA SAMU 192, EQUIVALENTE AO MES DE ABRIL E COMPLEMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 27/09/2018 | 200.00 | 00005342567408 | GERALDO ANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE UM IMOVEL PARA INSTALA??O DE DEPOSITO DE MATERIAL INSERVIVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 27/09/2018 | 150.00 | 00003293942407 | DAMIAO CUSTODIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO A INSTALA??O DA SEDE DA CASA DE APOIO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DOS DISTRITOS DE PITOMBEIRA E SITIO BARRINHOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 27/09/2018 | 600.00 | 00071410120449 | MARIA EUSARENE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL PARA INSTALA??O PROVIS?RIA DA SEDE DO POSTO DE SAUDE ( ANA MARIA DE JESUS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 27/09/2018 | 140.00 | 00009890415496 | JEISSYCA VALESCA CIRILO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2018 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 27/09/2018 | 1968.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRA. POR EXC. INTERESSE PUBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (21000) DESTE MUNICIPIO, CARLYONY CARVALHO DE SOUZA, DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0003044 | 27/09/2018 | 2250.00 | 00013225367400 | JOSE SATURNINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA E OUTROS CORRELADOS PARA SEREM PRESTADOS EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB E SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 27/09/2018 | 2028.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONT. POR EXC INTERRESSE PUBLICO, JOELMA DE SOUZA SANTOS CHAVES E OUTROS PERTENCENTE AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (21001), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 27/09/2018 | 954.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS SAMARA DA SILVA PEREIRA, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (20817) DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 27/09/2018 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADO, MARIA DO SOCORRO DA SILVA PERTENCENTE AO SAMU (21016), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 27/09/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 8920-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 27/09/2018 | 4615.50 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, ALESSANDRO MAMEDE LEITE E OUTROS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS (20200) DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 27/09/2018 | 5958.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, JOAO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR E OUTROS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS (20200) DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 27/09/2018 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE COMPARECEU AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA NA DATA DE 26 DE SETEMBRO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 27/09/2018 | 1227.68 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONT. POR EXC INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE II (20404) DESTE MUNICIPIO, FERDILANDA CLECIA ALMEIDA PINTO, DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 27/09/2018 | 22520.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE II (20404) DESTE MUNICIPIO, ANA MARIA FRANCELINO XAVIER E OUTROS, DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 27/09/2018 | 1227.68 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 60% (20030) PRE ESCOLAR CONT POR EXC. INTERESSE PUBLICO, JOAQUINA MARCIA COSTA JUVINO DO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 27/09/2018 | 550.00 | 00002075199434 | AGOSTINHO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALA??O DA SEDE DA DELEGACIA DA POLICIA CILVIL DESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 27/09/2018 | 200.00 | 00003638593495 | MINERVINA PEREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL PARA A JUNTA MILITAR, DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, EQUIVALENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 27/09/2018 | 200.00 | 00099192586449 | MARIA EDNEUDA EUGÊNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL, DESTINADO A INSTALA??O DE DEPOSITO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0003043 | 27/09/2018 | 6000.00 | 00037371630491 | MARCOS TULIO R ATHAYDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, E OUTROS CORRELATOS, PARA SEREM PRESTADOS EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB.EQUIVALENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062018 | 0003045 | 27/09/2018 | 3000.00 | 00002471356400 | JOSE BERNARDINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA E OUTROS CORRELATOS PARA SEREM PRESTADOS EM FAVOR DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 27/09/2018 | 168.00 | 00002834842418 | SARA GIL DE ASSIS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE EMISS?O DE CERTID?O DIGITAL, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 4026 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062017 | 0003050 | 27/09/2018 | 3650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, ACAO SOCIAL E ARRECADA??O DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 1012872, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003053 | 27/09/2018 | 3600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIVULGA??O ATRAV?S DE INSER??ES EM NOSSA PROGRAMA??O DOS ATOS LEGAIS, SERVI?OS DE UTILIDADE P?BLICA, OBRAS, SERVI?OS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 4286 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 27/09/2018 | 290.00 | 00005837099409 | JOSELMA BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALA??O DE GARAGEM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PRODU??O, RENDA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, EQUIVALENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003027 | 27/09/2018 | 2300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DAS PRESTA?OES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2018.CONFORME NOTA FISCAL N? 30 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 27/09/2018 | 600.00 | 00009562036472 | ASSOC.DE RADIODIFUSAO COMUN.-JOAO L.NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL PARA A SEDE DO BOLSA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO.MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112018 | 0003046 | 27/09/2018 | 1800.00 | 00002440929409 | JOSE BEZERRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURUDICA E OUTROS CORRELATOS A SEREM PRESTADOS EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB E SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112018 | 0003047 | 27/09/2018 | 1800.00 | 00002440929409 | JOSE BEZERRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURUDICA E OUTROS CORRELATOS A SEREM PRESTADOS EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB E SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 28/09/2018 | 5588.08 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1? PARTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (20500), ANA JUSSARA LOUREN?O BATISTA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 28/09/2018 | 7163.92 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2? PARTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (20500), ANA JUSSARA LOUREN?O BATISTA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 28/09/2018 | 8820.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (20500), ANA RAYELLY RAMALHO CIRILO E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 28/09/2018 | 4770.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (20500), ANDRESSA ZACARIAS DE SOUZA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de A??o Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 28/09/2018 | 4770.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (20111), ANA PAULA RODRIGUES NOBREGA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 28/09/2018 | 2883.33 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SEC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE PROD. E RENDA (20600), JOSE ROBERTO PINTO E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 28/09/2018 | 6054.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SEC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE PROD. E RENDA (20600), ANTONIO NECO NETO E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003054 | 28/09/2018 | 5000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE STEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 1531 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003064 | 28/09/2018 | 3500.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO, INDEXACAO E FORMALIZACAO DO ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS OFICIAIS, TAIS COMO: BALANCETES E DESPESAS, PROCESSOS LICITATORIOS E OUTROS DE ORIGEM GOVERNAMENTAL, DURANTE PERIODO DE 12 MESES, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0013/2018, NOTA FISCAL DE SERVICOS N? 000189, EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 28/09/2018 | 7906.14 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (20070), ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 28/09/2018 | 11324.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (20070), CARLA GEANE ARAUJO SILVA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003051 | 28/09/2018 | 3360.00 | 26374471000153 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LAVAGEM, LUBRIFICA??O E BORRACHARIA NA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, DURANTE OS DIAS 22/08/2018 A 22/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003209 | 28/09/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 28/09/2018 | 7473.06 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE II (20404) DESTE MUNICIPIO, FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA NETO E OUTROS, DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 28/09/2018 | 22520.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE II (20404) DESTE MUNICIPIO, ANA MARIA FRANCELINO XAVIER E OUTROS, DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 28/09/2018 | 1227.68 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONT. POR EXC INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE II (20404) DESTE MUNICIPIO, FERDILANDA CLECIA ALMEIDA PINTO, DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 28/09/2018 | 11039.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL (20408) EFETIVOS, ANA GEANI DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 28/09/2018 | 11943.61 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 40% MDE (20400) EFETIVOS, IRANIO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valoriza??o do Magist?rio (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 28/09/2018 | 136716.93 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL (20405), ANA MARIA DA SILVA ARAUJO E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valoriza??o do Magist?rio (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 28/09/2018 | 2455.36 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONT. POR EXCP INTERESSE PUBLICO DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL (20405), MARIA DA GUIA FLOR DA SILVA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valoriza??o do Magist?rio (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 28/09/2018 | 4640.32 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 60% (20401) EFETIVOS, MARIA DA SAUDE DOS SANTOS LEITE E OUTROS DO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valoriza??o do Magist?rio (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 28/09/2018 | 4480.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 60% (20401) COMISSIONADOS, JOSIMERE MARIA DE PAULA DA SILVA E OUTROS DO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valoriza??o do Magist?rio (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 28/09/2018 | 1227.68 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 60% (20401) CONTRAT POR EXCIO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, ELIANE VIRGULINO FERREIRA DO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 28/09/2018 | 960.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB INFANTIL 60 - CRECHE (20402), MARIA DAS GRA?AS BIDO DOS SANTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 28/09/2018 | 10209.96 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 40% - PRE ESCOLAR (20407) EFETIVOS, CICERO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 28/09/2018 | 7440.55 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 40% - CRECHE (20.030) EFETIVOS, ANA LUCIA LOPES ALVES E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 28/09/2018 | 33030.71 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 60% (20030) PRE ESCOLAR EFETIVOS, MARIA GORETE LEITE SOUZA E OUTROS DO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 28/09/2018 | 1227.68 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 60% (20030) PRE ESCOLAR CONT POR EXC. INTERESSE PUBLICO, JOAQUINA MARCIA COSTA JUVINO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 28/09/2018 | 27565.75 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB INFANTIL 60 - CRECHE (20402) , ALBA LUCIA LOPES E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 28/09/2018 | 954.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, ANTONIO JUSTINO SOBRINHO, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (20100) DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 28/09/2018 | 4500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LUANA MARIA BEZERRA DA CUNHA E OUTROS, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (20100) DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 28/09/2018 | 12000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO JOSE PAULO FILHO, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (20100) DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 28/09/2018 | 6000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO JOSE DIONIZIO DE MORAIS, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO (20100), MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 28/09/2018 | 1.01 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE SETEMBRO/2018 DEBITADO NA CONTA N? 5780-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 28/09/2018 | 1.07 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE SETEMBRO/2018 DEBITADO NA CONTA N? 283145-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 28/09/2018 | 2145.83 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE SETEMBRO/2018 DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribui??es para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 28/09/2018 | 2989.82 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DO INSS , CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 28/09/2018 | 91.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o do Aterro Sanit?rio/Sistema de Res?duos S?lidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0003052 | 28/09/2018 | 6600.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS CORRESPONDENTES AO RECEBIMENTO DO RESIDUO S?LIDO URBANO EM ATERRO SANIT?RIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 46 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 28/09/2018 | 15946.45 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS AVERLUCIA COSTA LEITE DA SILVA E OUTROS, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (20817) DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 28/09/2018 | 954.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS SAMARA DA SILVA PEREIRA, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (20817) DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Programa de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 28/09/2018 | 24170.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL (21014), ELIZIOBERTO JACO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PACS - Programa dos Agentes Comunit?rios de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 28/09/2018 | 17586.56 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS PERTENCENTE AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (21001), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PACS - Programa dos Agentes Comunit?rios de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 28/09/2018 | 2028.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONT. POR EXC INTERRESSE PUBLICO, JOELMA DE SOUZA SANTOS CHAVES E OUTROS PERTENCENTE AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (21001), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 28/09/2018 | 45655.79 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (21000) DESTE MUNICIPIO, ANA MARIA NETA LOPES E OUTROS, DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 28/09/2018 | 14586.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (21000) DESTE MUNICIPIO, TEREZA NEUMA CIRILO DIAS E OUTROS, DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 28/09/2018 | 2922.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRA. POR EXC. INTERESSE PUBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (21000) DESTE MUNICIPIO, CARLYONY CARVALHO DE SOUZA, DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Sa?de | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS EM A??ES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 28/09/2018 | 2208.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LIDIANE LOPES DE LIMA PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA (21017) DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 28/09/2018 | 954.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, TACIOVANE VANDIO BESERRA PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA (21017) DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica/Farm?cia Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 28/09/2018 | 1834.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA FARMACIA BASICA (21015), MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | N?cleos de Apoio a Sa?de da Fam?lia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 28/09/2018 | 3167.33 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA E OUTROS PERTENCENTE AO NASF (20021), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 28/09/2018 | 29870.89 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, ALBERTO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS PERTENCENTE AO SAMU (21016), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 28/09/2018 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADO, MARIA DO SOCORRO DA SILVA PERTENCENTE AO SAMU (21016), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Sa?de | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS EM A??ES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 28/09/2018 | 7541.69 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL (21002), ALDO LEITE COSTA NOBREGA E OUTROS , LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 28/09/2018 | 60.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012018 | 0003055 | 28/09/2018 | 83808.80 | 26781189000190 | M F CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDI??O 03, DOS SERVI?OS DE REFORMA DO POSTO DE SAUDE ANA MARIA DE JESUS DE ACORDO COM O CONTRATO N? 23/2018, TP 01/2018, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN? 0031 EM ANEXO. | 00022018 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 28/09/2018 | 42149.86 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (21021), ADEMAR NETO TEOTONIO DA SILVA E OUTROS DO MES SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 28/09/2018 | 12282.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (21021), DAMIAO FAUSTO PEREIRA E OUTROS DO MES SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioecon?mico Municipal | MANUTEN??O DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 28/09/2018 | 3000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES (20080), JOSE EUZEBIO RODRIGUES DO MES SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manuten??o das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 28/09/2018 | 5958.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER (20100), LUIZ LEITE DE ALMEIDA DO MES SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Controle Interno e C | Manuten??o das A??es da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 28/09/2018 | 3000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (20090), MARIA ALDENI COSTA LOPES SOARES DO MES SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/09/2018 | 900.00 | 00098150693491 | EDMILSON LAURINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL PARA A SEDE DO CRAS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o da Quota Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003445 | 01/10/2018 | 1541.20 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 2467 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADO NA CONTA N? 27798-3 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 01/10/2018 | 1500.00 | 29448657000106 | ERINILSON JOTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA ( ECONOMICA E FINANCEIRA ) AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 007 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/10/2018 | 50.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 01/10/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 01/10/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 8920-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 01/10/2018 | 2600.00 | 00004425515412 | JOSE FERREIRA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS CONSERTO DE ELETROELETRONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 01/10/2018 | 3242.50 | 15347788000184 | VALDEBRAN LEITE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O LIMPEZA E LUBRIFICA??O COM REPOSI??O DE PE?AS EM UMA CADEIRA ODONTOLOGICA, UMA AUTOCLAVE 12 LITROS, QUATRO CANETAS ODONTOLOGICAS, UM COMPRESSOR, UM COLOSCOPIA, UM BIOMBO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 326 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 01/10/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA N? 17900-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0003358 | 01/10/2018 | 29340.00 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE M?O DE OBRA TEMPOR?RIA REFERENTE AO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 1000004, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003446 | 01/10/2018 | 2850.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO GM/CORSA WIND, PLACA MNR 4902/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 15 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 02/10/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 02/10/2018 | 393.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,COM VENCIMENTO EM 24/09/2018 , CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXAS.MES REF 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 02/10/2018 | 39.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A PROVISORIAMENTE O POSTO DE SAUDE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/09/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 02/10/2018 | 146.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/09/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 02/10/2018 | 21.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENT REFERENTE AOS SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DE PALESTINA, EM VIRTUDE DE AMPLIA??O DO COMPLEXO DE SAUDE DO POVOADO POR TEMPO INDETERMINADO, COM VENC. EM 31/08/2018,MES REF. 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 02/10/2018 | 1135.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AOS PSF, USF E POSTOS MEDICOS COM VENCIMENTO EM 23/09/2018 , CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXAS.MES REF 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 02/10/2018 | 847.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O SAMU, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.COM VENC. EM 25/09/2018. MES REF. 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 02/10/2018 | 20.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A ACADEMIA DA SAUDE, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 26/06/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 02/10/2018 | 20.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A ACADEMIA DA SAUDE, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 26/07/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 02/10/2018 | 21.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A ACADEMIA DA SAUDE, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 26/08/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 02/10/2018 | 22.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A ACADEMIA DA SAUDE, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 26/09/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003911 | 02/10/2018 | 3000.00 | 00028973713825 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACOLHIMENTO DE PESSOAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E OUTRAS NECESSIDADES, OFERECENDO DORMIT?RIOS E ALIMENTA??O B?SICA NECESS?RIA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 02/10/2018 | 350.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVI?OS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM O CARDIOLOGISTA E O PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE AMADEU LOPES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL N? 0175 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003067 | 02/10/2018 | 4810.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DO VEICULO TIPO CAMINH?O FORD/F400 PLACA KIC 5330/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 38 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003068 | 02/10/2018 | 7215.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DO VEICULO TIPO CAMINH?O FORD/F400, TURBO 4.3 PLACA MMZ-5086 A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 36 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003069 | 02/10/2018 | 7215.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DO VEICULO TIPO CAMINH?O FORD/F400 PLACA KIN-9859/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 37 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 02/10/2018 | 3350.00 | 00003347721411 | SEVERINO BARBOZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DESOBSTRU??O DE ESGOTOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Supervis?o e Comunica??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 02/10/2018 | 896.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZA??O DO PROGRAMA BO | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 02/10/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 27784-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0003130 | 02/10/2018 | 4500.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 00016, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 03/10/2018 | 49.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, COM VEN. EM 17/10/2018, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.MES REF.10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 03/10/2018 | 83.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA POLICIA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 10/2018.COM VENC. E 17/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003146 | 03/10/2018 | 930.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN DE PLACA QFU 8605/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DESEN. PRODU??O, RENDA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 34 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003124 | 03/10/2018 | 762.15 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CRAS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 71.938 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0003704 | 03/10/2018 | 5500.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMÍGIO ADVOGADOS ASSICIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N? 23, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 03/10/2018 | 30.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Manuten??o da Alimenta??o Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003123 | 03/10/2018 | 1150.22 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS ESCOLAS, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 71.955 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Programa de alimenta??o escolar - Mais Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003125 | 03/10/2018 | 138.24 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 72.053 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003126 | 03/10/2018 | 649.49 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 72.035 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003131 | 03/10/2018 | 25374.80 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, EQUIVALENTE A LICITA??O DO PREG?O PRESENCIAL N? 0023/2018, MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DADOS DA NOTA FISCAL N? 024 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003135 | 03/10/2018 | 6500.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETA GM/VERANEIO/CUSTRUM DELUXE, PLACA ESM-1994/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 28 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003132 | 03/10/2018 | 7215.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DO VEICULO TIPO CAMINH?O FORD/F400, TURBO 4.3 PLACA MMZ-5086 A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 025 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003133 | 03/10/2018 | 7215.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DO VEICULO TIPO CAMINH?O FORD/F400 PLACA KIN-9859/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 26 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003134 | 03/10/2018 | 4810.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DO VEICULO TIPO CAMINH?O FORD/F400 PLACA KIC 5330/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 27 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003147 | 03/10/2018 | 930.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN DE PLACA QFU 8205/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 35 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003136 | 03/10/2018 | 2850.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO GM/CORSA WIND, PLACA MNR 4902/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 29 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003137 | 03/10/2018 | 2850.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO TIPO VW/GOL 1.0, PLACA NPX 9583/PB A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 30 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003138 | 03/10/2018 | 2760.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT UNO DE PLACA KFM 7847/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 031 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003144 | 03/10/2018 | 930.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA MOTO HONDA CG FAN KS 125 DE PLACA OFY 2497/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 33 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 04/10/2018 | 1386.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE 12 BANNERS 100 X 150 PARA AS CAMPANHAS OUTUBRO ROSA, NOVEMBRO AZUL E CAMPANHA ANTIRRABICA, 02 PVC'S 60X20, PLACA DE INAUGURA??O 40X60, 24 ADESIVOS DE IDENTIFICA??O DE SALA, 02 ADESIVOS AZUL 200 X 30, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1885 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 04/10/2018 | 23.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A ACADEMIA DA SAUDE, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 26/10/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003149 | 04/10/2018 | 300.00 | 00004538942405 | ROSALINA FELIX NETA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 72.449 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o - PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003150 | 04/10/2018 | 1670.00 | 00003961467404 | CLAUDIANO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PNAE , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FICAL N? 72.440 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o - PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003151 | 04/10/2018 | 1680.00 | 00003961467404 | CLAUDIANO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PNAE , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FICAL N? 72.416 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o - PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003152 | 04/10/2018 | 1396.50 | 00005181004482 | DJAILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PNAE , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 72.429 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o - PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003153 | 04/10/2018 | 1575.60 | 00002471090451 | JAILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO PNAE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 72.405 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o - PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003154 | 04/10/2018 | 255.00 | 00005181002439 | MANOEL LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DO PNAE, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 72.520 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o - PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003155 | 04/10/2018 | 255.00 | 00005181002439 | MANOEL LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DO PNAE, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 72.529 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o - PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003156 | 04/10/2018 | 170.00 | 00005181002439 | MANOEL LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DO PNAE, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 72.528 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o - PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003157 | 04/10/2018 | 85.00 | 00005181002439 | MANOEL LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DO PNAE, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 72.526 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Programa de alimenta??o escolar - Mais Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003158 | 04/10/2018 | 170.00 | 00005181002439 | MANOEL LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DO PNAE, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 72.519 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003159 | 04/10/2018 | 255.00 | 00005181002439 | MANOEL LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE COMUNITARIA ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 72.521 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Programa de alimenta??o escolar - Mais Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003160 | 04/10/2018 | 384.00 | 00004143333490 | JOSE AELSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO MAIS EDUCA??O , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FICAL N? 72.512 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Programa de alimenta??o escolar - Mais Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003161 | 04/10/2018 | 288.00 | 00004143333490 | JOSE AELSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO MAIS EDUCA??O , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FICAL N? 72.515 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o - PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003162 | 04/10/2018 | 288.00 | 00004143333490 | JOSE AELSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PNAE , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FICAL N? 72.461 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o - PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003163 | 04/10/2018 | 112.00 | 00004143333490 | JOSE AELSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PNAE , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FICAL N? 72.472 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003165 | 04/10/2018 | 1088.00 | 00014428322828 | JUDIVAN BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 72.395 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o - PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003166 | 04/10/2018 | 544.00 | 00004143333490 | JOSE AELSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PNAE , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FICAL N? 72.492 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o - PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003167 | 04/10/2018 | 170.00 | 00005181002439 | MANOEL LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DO PNAE, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 72.511 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o - PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003168 | 04/10/2018 | 752.00 | 00004143333490 | JOSE AELSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PNAE , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FICAL N? 72.500 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o - PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003169 | 04/10/2018 | 416.00 | 00004143333490 | JOSE AELSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PNAE , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FICAL N? 72.504 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o - PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003231 | 04/10/2018 | 268.80 | 00004143333490 | JOSE AELSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PNAE , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FICAL N? 72.486 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o - PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003232 | 04/10/2018 | 384.00 | 00004143333490 | JOSE AELSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PNAE , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FICAL N? 72.495 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o - PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003233 | 04/10/2018 | 172.80 | 00004143333490 | JOSE AELSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PNAE , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FICAL N? 72.493 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 04/10/2018 | 1486.00 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE VEICULOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW 7565 , LOTADO NA CHEFIA DE GABIENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 12518 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 04/10/2018 | 73.50 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW 7565 , LOTADO NA CHEFIA DE GABIENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 37.846 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 04/10/2018 | 500.00 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE VEICULOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW 7565 , LOTADO NA CHEFIA DE GABIENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 12519 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202018 | 0003143 | 04/10/2018 | 3000.00 | 24375595000128 | JOSEFA JULIANA DE ARAUJO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE OFICINA DE MOSAICO ARTISTICO COM CERAMICA, PARA OS ADOLESCENTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COM A CARGA HORARIA DE 65 HORAS AULAS, PARA 20 PARTICIPANTES, ACOMPANHADO DE DOIS INSTRUTORES E UM DESENHISTA, DESTINADO AO CRAS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 008 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 04/10/2018 | 70.40 | 00006776588422 | SEBASTIAO DIONIZIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS , LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 72.456 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 04/10/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA N? 29188-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 04/10/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA N? 27798-3 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 04/10/2018 | 100.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUI??O GASTO COM COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA NO ESCRITORIO DE IRAMILTON. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 05/10/2018 | 20.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA N? 27798-3 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 05/10/2018 | 960.00 | 00003517774405 | LEON MARCIO CARVALHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE SALGADOS E MASSAS PARA EVENTO DOS IDOSOS DO CRAS, DO SITIO PALESTINA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o - PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003234 | 05/10/2018 | 212.50 | 00005181002439 | MANOEL LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DO PNAE, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 72.764 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Programa de alimenta??o escolar - Mais Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003235 | 05/10/2018 | 255.00 | 00005181002439 | MANOEL LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO MAIS EDUCA??O, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 72.785 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003176 | 05/10/2018 | 1472.00 | 00014428322828 | JUDIVAN BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 72.744 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003177 | 05/10/2018 | 340.00 | 00005181002439 | MANOEL LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE COMUNITARIA ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 72.768 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003172 | 08/10/2018 | 3560.66 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRAS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 2484 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003377 | 08/10/2018 | 3031.78 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRAS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 2485 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o dos Programas B?sicos de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 08/10/2018 | 800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SA?DE, NOS MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 4748 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 09/10/2018 | 890.00 | 00090027140172 | MARIA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE SALGADOS PARA AS FESTIVIDADES DA REINAUGURA??O DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANA MARIA DE JESUS, NA SEDE DO MUNICIPIO, NA DATA 05 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 09/10/2018 | 3720.00 | 00005032165425 | EDNALDO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE INSTALA?OES DE ARES CONDICIONADOS NA USB ANA MARIA DE JESUS, MANUTEN??O DE AR CONDICIONADO NA USB DEUSALINA, CONSERTO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONSERTO DE GELADEIRAS E LA AGUA NA USB ANA MARIA DE JESUS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 38 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003238 | 09/10/2018 | 4678.80 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.114,00 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEICULOS DA SAUDE, AMBULANCIA MASTER NQG-2532, DESTE MUNICIPIO , LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1406 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003242 | 09/10/2018 | 3339.00 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 795,00 LITROS DE DIESEL S10 DO VEICULO DUCATO DE PLACA QSC 7595, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1412 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003249 | 09/10/2018 | 3265.50 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 777,50 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA JUMPER QFB-3743, DO SAMU DESTE MUNICIPIO , LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1405 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 09/10/2018 | 90.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTA COM RADIOLOGISTA DO TORAX PARA A PACIENTE MARIA DE LOURDES LEITE SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL N? 1064 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003254 | 09/10/2018 | 2246.75 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 471,18 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE 1086, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1399 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Sa?de | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS EM A??ES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003255 | 09/10/2018 | 2964.00 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 624,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS STRADA UP QFX 9095, VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO , LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1392 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Sa?de | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS EM A??ES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003257 | 09/10/2018 | 1382.25 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 291,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS STRADA QFX 6318 DO PSF DESTE MUNICIPIO , LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1391 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003258 | 09/10/2018 | 4988.17 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1042,30 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO VW UP QFX-9045, DESTE MUNICIPIO , LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1394 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 09/10/2018 | 280.00 | 00011046201468 | MARIA VILANY DE JESUS BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA O SEMINARIO DE VIGILANCIA EM SAUDE, NA DATA DE 18/10/2018, QUE OCORRER? NO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003240 | 09/10/2018 | 2115.14 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 503,60 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AOS VEICULOS CAMINH?O PIPA OXO 2635, LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. PRODU??O RENDA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1410 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003241 | 09/10/2018 | 1309.40 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 311,76 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO PATROL, LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. PRODU??O RENDA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1411 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003244 | 09/10/2018 | 1617.00 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 385,00 LLITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. PRODU??O RENDA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1408 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003245 | 09/10/2018 | 533.40 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 127,00 LITROS DE DIESEL S10 , DESTINADO AO VEICULO CAMINH?O VASC DE PLACA OGE 0127, LOTADO NA SECRETARIA DE DES. PRODU??O RENDA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1403 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0003236 | 09/10/2018 | 3100.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PRESTA??O DE ENGENHARIA CIVIL EQUIVALENTE AO CONTRATO PREG?O PRESENCIAL N? 032/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 23 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 09/10/2018 | 2600.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCENCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DESTINADO AO FARDAMENTO PARA O GRUPO DE IDOSAS DO CRAS DE PITOMBEIRA, PALESTINA E SEDE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DADOS DA NOTA FISCAL N? 402 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 09/10/2018 | 2700.00 | 11471773000172 | ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO BUFFET PARA O SEMINARIO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ REALIZADO NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2018, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 459 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZA??O DO PROGRAMA BO | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003252 | 09/10/2018 | 707.75 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 149,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFD-1725, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, CONFORME NOTA FISCAL N? 1401 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZA??O DO PROGRAMA BO | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003259 | 09/10/2018 | 1764.30 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 371,43 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO UP QFW 7455, DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO , LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N? 1397 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o da Quota Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003237 | 09/10/2018 | 1471.84 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 257,70 LITROS DE DIESEL S-10 E 95,00 LITROS DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO, MICRO ONIBUS OGA 7920, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL N? 1404 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003239 | 09/10/2018 | 2494.80 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 594,000 LITROS DE DIESEL S-10, DESTINADO AO VEICULO, MICRO ONIBUS QFU 7688, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL N? 1409 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o da Quota Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003243 | 09/10/2018 | 3754.80 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 894,00 LITROS DE DIESEL S-10, DESTINADO AOS VEICULOS, ONIBUS DE PLACA OFF-0129, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL N? 1413 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003246 | 09/10/2018 | 2116.80 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 504,00 LITROS DE DIESEL S-10, DESTINADO AO VEICULO, MICRO ONIBUS QFT 9798, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL N? 1402 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o da Quota Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003247 | 09/10/2018 | 1457.40 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 347,00 LITROS DE DIESEL S-10, DESTINADO AOS VEICULOS, MICRO ONIBUS QFG 0573, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL N? 1398 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o da Quota Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003248 | 09/10/2018 | 428.40 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 102,00 LITROS DE DIESEL S-10, DESTINADO AO VEICULO, MICRO ONIBUS OHF 9960, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL N? 1395 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 09/10/2018 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE COMPARECEU A FUNASA/SUEST-PB, PARA TRATAR DO CONVENIO CV-0048/2013 SICONV N787987 (SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA), CONVENIO FIRMADO ENTRE A FUNASA E A PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003253 | 09/10/2018 | 612.75 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 129,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO QFV 9950, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1400 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Contribui??o para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 10/10/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL ? CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DESCONTADO NA CONTA N? 5748-7 (FPM) OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribui??es para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 10/10/2018 | 8121.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB(RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 10/10/2018 | 2755.16 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE OUTUBRO/2018 DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribui??es para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 10/10/2018 | 1758.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB(RFB-PREV-PARC60). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 10/10/2018 | 142.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0003273 | 10/10/2018 | 64.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 10/10/2018 | 5.30 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE OUTUBRO/2018 DEBITADO NA CONTA N? 5780-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 10/10/2018 | 50.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5780-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 10/10/2018 | 2573.74 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES DEVEDORAS JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 10/10/2018 | 65.62 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 10/10/2018 | 20.95 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP/OUTUBRO-2018, DEBITADO NA CONTA N? 11806-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 10/10/2018 | 6.63 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 14166-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 10/10/2018 | 281.32 | 00041467752487 | MARIA DO DESTERRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADES?O AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/10/2018 | 565.17 | 00039647587449 | MARIA PROCOPIO DE SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADES?O AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 10/10/2018 | 501.26 | 00013645145400 | TEREZINHA BATISTA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADES?O AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 10/10/2018 | 229.56 | 00063012332472 | MARIA DE FATIMA CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADES?O AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 10/10/2018 | 56.97 | 00069417296434 | CLEONEIDE EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADES?O AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 10/10/2018 | 233.46 | 00026321220400 | MARIA CELI CIRILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADES?O AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0003276 | 10/10/2018 | 242.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, OCORRIDO NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0003270 | 10/10/2018 | 1095.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0003272 | 10/10/2018 | 1702.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO AO EFETIVO POLICIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0003275 | 10/10/2018 | 772.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA??O E LICITA??O DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZA??O DO PROGRAMA BO | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 10/10/2018 | 176.98 | 29072130000111 | EDVANIA ARAUJO GOMES 06809482440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM VENTILADORE DE SEIS HELICES COM PE DE APOIO, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 0055 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 10/10/2018 | 90.00 | 29072130000111 | EDVANIA ARAUJO GOMES 06809482440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM APARELHO REPRODUTOR DE DVD, DESTINADO AO CRAS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 0057 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA N? 27798-3 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 10/10/2018 | 2700.00 | 00007810754165 | YUSELYS PEREZ RAMIREZ | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTA??O PARA A MEDICA YUSELYS PEREZ RAMIREZ, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 10/10/2018 | 2500.00 | 00013265180468 | ANTONIO CARLOS CAVALVANTI LOPES | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTA??O PARA O MEDICO ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 10/10/2018 | 400.00 | 00004540513443 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AJUDA DE CUSTO, PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE E ACOMPANHANTE NAS SESS?ES DE HEMODI?LISE NA CIDADE DE PATOS - PB, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, PACIENTE PORTADOR DE IRC, CID N 18.9, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0003271 | 10/10/2018 | 2136.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO AO SAMU, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0003279 | 10/10/2018 | 1764.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/10/2018 | 250.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DO TFD ( TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, EM VIRTUDE DO MESMO SER PORTADOR DE LEUCEMIA, ATENDIDO NO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 10/10/2018 | 40.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003317 | 10/10/2018 | 20969.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS), DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 52.481 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 10/10/2018 | 530.94 | 29072130000111 | EDVANIA ARAUJO GOMES 06809482440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TRES VENTILADORES DE SEIS HELICES COM PE DE APOIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 0056 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 10/10/2018 | 770.00 | 00002470755409 | GENILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ENCANA??O NOS ORG?OS PUBLICOS DO DISTRITO DE SERRA BRANCA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 10/10/2018 | 2180.00 | 00008535206400 | REGINALDO MORATO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DESOBSTRU??O DE ESGOTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0003277 | 10/10/2018 | 687.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioecon?mico Municipal | MANUTEN??O DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0003278 | 10/10/2018 | 218.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, OCORRIDO NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manuten??o das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0003274 | 10/10/2018 | 208.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manuten??o das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 11/10/2018 | 1310.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE CUL. TURI. ESPORTE E LAZER, CONF. GUIA EM ANEXO.09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Controle Interno e C | Manuten??o das A??es da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 11/10/2018 | 660.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, CONF. GUIA EM ANEXO.09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioecon?mico Municipal | MANUTEN??O DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 11/10/2018 | 660.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONF. GUIA EM ANEXO.09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 11/10/2018 | 11975.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF. GUIA EM ANEXO.09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | N?cleos de Apoio a Sa?de da Fam?lia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 11/10/2018 | 906.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (NASF), CONF. GUIA EM ANEXO.09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 11/10/2018 | 3753.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAUDE DA FAMILIA ), CONF. GUIA EM ANEXO.09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PACS - Programa dos Agentes Comunit?rios de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 11/10/2018 | 4090.12 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( AGENTES COMUNITARIOS ), CONF. GUIA EM ANEXO.09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 11/10/2018 | 5317.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ), CONF. GUIA EM ANEXO.09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 11/10/2018 | 6901.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAMU ), CONF. GUIA EM ANEXO.09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 11/10/2018 | 13896.02 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. GUIA EM ANEXO.09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 11/10/2018 | 1659.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( VIGILANCIA AMBIENTAL ), CONF. GUIA EM ANEXO.09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica/Farm?cia Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 11/10/2018 | 403.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( FARMACIA BASICA ), CONF. GUIA EM ANEXO.09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Sa?de | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS EM A??ES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 11/10/2018 | 695.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( VIGILANCIA SANITARIA ), CONF. GUIA EM ANEXO.09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 11/10/2018 | 530.00 | 00007733492866 | ANTONIO NETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PINTURA EM DIVERSOS ITENS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, ANA MARIA DE JESUS, NA SEDE DO MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 11/10/2018 | 190.00 | 00003217641450 | MANOEL MESSIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA, A SERVICO DESTA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 11/10/2018 | 240.00 | 00008362822481 | ANTONIO LAWOSIE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA, A SERVICO DESTA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 11/10/2018 | 340.00 | 00046768467468 | EDSON CARLOS FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA, COM PACIENTES CARENTES A SERVI?O DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 11/10/2018 | 270.00 | 00029677831453 | MANOEL MARIANO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA, PARA CONDUZIR PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 11/10/2018 | 690.00 | 00039648923434 | JOSE DESUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA, A SERVICO DESTA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB, COM PACIENTES CARENTES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 11/10/2018 | 104.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O SAMU, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 10/2018.COM VENC. EM 17/10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Sa?de | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS EM A??ES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003295 | 11/10/2018 | 1115.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO UP DE PLACA QFX 9095, DESTE MUNICIPIO , LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAUDE), CONFORME NOTA FISCAL N? 2.049 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Sa?de | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS EM A??ES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003296 | 11/10/2018 | 2048.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MAUTEN??O DESTINADO AO VEICULO UP DE PLACA QFX 9095, DESTE MUNICIPIO , LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAUDE), CONFORME NOTA FISCAL N? 1587 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Sa?de | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS EM A??ES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003297 | 11/10/2018 | 2072.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO VW UP QFX-9045, DESTE MUNICIPIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 2.052 EM ANEXO.FORNECIDOS ENTRE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBROE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003298 | 11/10/2018 | 2304.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS DE MANUTEN??O, DESTINADO AO VEICULO VW UP QFX-9045, DESTE MUNICIPIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1588 EM ANEXO.FORNECIDOS ENTRE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003299 | 11/10/2018 | 1955.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN??O, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA JUMPER QFB-3743, DO SAMU DESTE MUNICIPIO , LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 2.048 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003300 | 11/10/2018 | 1088.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS DE MANUTEN??O, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA JUMPER QFB-3743, DO SAMU DESTE MUNICIPIO , LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1586 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 11/10/2018 | 78.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/10/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 11/10/2018 | 40.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/10/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 11/10/2018 | 234.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/10/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003315 | 11/10/2018 | 1507.70 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 073 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA N? 27798-3 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 11/10/2018 | 166.40 | 00006776588422 | SEBASTIAO DIONIZIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS , LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 74.576 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 11/10/2018 | 294.40 | 00006776588422 | SEBASTIAO DIONIZIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS , LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 74.583 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003324 | 11/10/2018 | 243.20 | 00004143333490 | JOSE AELSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 74.582, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 11/10/2018 | 6005.12 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. GUIA EM ANEXO.09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 11/10/2018 | 1966.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE DES. PRODU??O RENDA E MEIO AMBIENTE, CONF. GUIA EM ANEXO.09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 11/10/2018 | 38.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 10/2018.COM VENC. EM 17/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 11/10/2018 | 24.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 09/2018.COM VENC. EM 04/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 11/10/2018 | 4230.62 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONF. GUIA EM ANEXO.09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003316 | 11/10/2018 | 1112.30 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 074 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de A??o Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 11/10/2018 | 78.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/10/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de A??o Social | Manuten??o das atividades da Secretaria de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 11/10/2018 | 78.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/10/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de A??o Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 11/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/07/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de A??o Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 11/10/2018 | 1049.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNCIPIO, DO MES 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000232018 | 0003293 | 11/10/2018 | 1780.00 | 00026321777404 | MARCELO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA O ENSINO MUSICAL AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES, TENDO COMO PUBLICO ALVO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FOCO NA LITERATURA MUSICAL, REFERENTE AO PRAZO DE 11/09 A 11/10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 11/10/2018 | 38.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCA??O, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O COM VENC. EM 17/10/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 10/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 11/10/2018 | 38.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO, LOTADA NA SECRETARIA EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 17/09/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO.09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 11/10/2018 | 57.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO, LOTADA NA SECRETARIA EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 17/10/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO.10/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 11/10/2018 | 50.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCA??O, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, COM VENC. EM 25/09/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 11/10/2018 | 43.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO, LOTADA NA SECRETARIA EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 25/09/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO.09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o da Quota Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 11/10/2018 | 826.83 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 2640 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o - PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003325 | 11/10/2018 | 176.00 | 00004143333490 | JOSE AELSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PNAE , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FICAL N? 74.575 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o - PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003326 | 11/10/2018 | 432.00 | 00004143333490 | JOSE AELSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PNAE , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FICAL N? 74.574 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 11/10/2018 | 2627.59 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40/MDE, CONF. GUIA EM ANEXO.09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valoriza??o do Magist?rio (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 11/10/2018 | 2276.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60, CONF. GUIA EM ANEXO.09/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 11/10/2018 | 6810.39 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60 CRECHE, CONF. GUIA EM ANEXO.09/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 11/10/2018 | 7404.83 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60 PRE ESCOLAR, CONF. GUIA EM ANEXO.09/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 11/10/2018 | 6868.55 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE II, CONF. GUIA EM ANEXO.09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valoriza??o do Magist?rio (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 11/10/2018 | 30930.33 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60 - ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. GUIA EM ANEXO.09/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 11/10/2018 | 2246.18 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40 PRE ESCOLAR, CONF. GUIA EM ANEXO.09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 11/10/2018 | 1636.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40 CRECHE, CONF. GUIA EM ANEXO.09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 11/10/2018 | 2428.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40 ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. GUIA EM ANEXO.09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 11/10/2018 | 20.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 11/10/2018 | 20.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 11/10/2018 | 2326.17 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE FINAN?AS, CONF. GUIA EM ANEXO.09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0003735 | 11/10/2018 | 9000.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E COSULTORIA TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZA??O EM CONTABILIDADE E GEST?O PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTAB?IS, REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 429 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 11/10/2018 | 5159.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. GUIA EM ANEXO.09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 15/10/2018 | 20.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 15/10/2018 | 73.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA NA CONTA N? 7031-9, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Sa?de | PMAQ (Aten??o B?sica) - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332018 | 0003359 | 15/10/2018 | 8490.00 | 02596872000190 | : CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP | 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP E 05 NOOTBOOKS POSITIVO, EQUIPAMENTO/PERMANENTE CONSTANTES DA NOTA FISCAL FISCAL ELETRONICA N? 000.002.440, EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 16/10/2018 | 4200.00 | 00002769643495 | ODONIEL PEREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVESTIMENTO FUME (PELICULA) NOS VIDROS DAS PORTAS E JANELAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA ANA DE JESUS NA SEDE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 0039, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PACS - Programa dos Agentes Comunit?rios de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332018 | 0003369 | 16/10/2018 | 20000.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | REFERENTE A COMPRA DE 25 TABLETS, EQUIPAMENTE/PERMANENTE CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA N? 0.000.001.646, EM ANEXO, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 16/10/2018 | 225.00 | 24757934000130 | JOSE ALBERTO FABIO BADU - ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE HEMATOLOGIA E BIOQUIMICA REALIZADO NA PACIENTE RENATA FERREIRA CIRINO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 16/10/2018 | 1600.00 | 00004937510410 | JOBSON XAVIER MAMEDES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PARQUE PARA ENCERRAMENTO DO SEMINARIO DA SEMANA DA CRIANCA COM O PUBLICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 16/10/2018 | 258.00 | 00002596765438 | OLAVIO PEREIRA MATIAS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PICOLES PARA ENCERRAMENTO DO SEMINARIO DA SEMANA DA CRIANCA COM O PUBLICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 16/10/2018 | 315.00 | 00008261338436 | MARIA DE FATIMA FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, SENDO UMA COM PERNOITE, ONDE IR? PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEI?OAMENTO EM ADMINISTRA??O P?BLICA - CAAP, PROMOVIDO PELO TCE NOS DIAS 18 E 19/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 16/10/2018 | 630.00 | 00008937127440 | Paloma kenned Leite da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, SENDO UMA COM PERNOITE ,ONDE IR? PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEI?OAMENTO EM ADMINITRA??O P?BLICA- CAAP, PROMOVIDO PELO TCE NOS DIAS 18 E 19/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Contribui??o para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 16/10/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA A FEDERA??O DOS ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP,NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA N? 9938-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribui??es para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 17/10/2018 | 3491.28 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZA??O DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIAS 06/2001, 07/2001 e 08/2001, GUIA DE RECOLHIMENTO N? 728, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 17/10/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9954-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 17/10/2018 | 3.52 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 14166-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 17/10/2018 | 2030.00 | 03092570001208 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CRECHE E DEMAIS ESCOLAS NOS MESES DE AGO, SET E OUTUBRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.036.748, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 17/10/2018 | 280.00 | 00008799782448 | TACIOVANE VANDIO BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAOPESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR DE PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA - PPI, OCORRIDA NESTA GERENCIA NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 17/10/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE; VALDECI HONORIO DE ARAUJO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N? 41523, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 17/10/2018 | 875.10 | 35715234000876 | FIORI VIOCOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA REVISAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA QSC 7595, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 17/10/2018 | 647.23 | 35715234000876 | FIORI VIOCOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA QSC 7595, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 17/10/2018 | 770.00 | 03092570001208 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENETE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS UNIDADES LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.036.747 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 17/10/2018 | 20.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 17/10/2018 | 525.00 | 00051590441168 | JOÃO DORIO BIDÔ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003416 | 18/10/2018 | 770.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 55608 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003417 | 18/10/2018 | 2151.25 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 55609 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302018 | 0003418 | 18/10/2018 | 18302.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 55610 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 18/10/2018 | 153.23 | 00394494011766 | DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO DO VEICULO DE PLACA OFX-4670, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 18/10/2018 | 574.62 | 00394494011766 | DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO DO VEICULO DE PLACA OFX-4670, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CODIGO DE INFRACAO N? 58197, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 18/10/2018 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY DE PLACA OFX-4670, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NUMERO DO AUTO E010896934, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 18/10/2018 | 127.69 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY DE PLACA OFX-4670, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NUMERO DO AUTO D003154867, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Sa?de | Const.,Reconst.,Ampl. e Aquis.e Equip.de Cent. e P.de Sa?de e U.S.F/Ho | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0003392 | 18/10/2018 | 16918.38 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA - EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DA 4? MEDI??O DA AMPLIA??O DO POSTO DE SAUDE DE PALESTINA, SITUADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, CONFORME CONTRATO 087/2017. NOTA FISCAL N? 169 EM ANEXO. | 00012017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 18/10/2018 | 20.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA N? 27798-3 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 19/10/2018 | 600.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUZA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE METROLOGICO DE SELAGEM, METROLOGICO DE ENSAIO, VERIFICACAO DE TACOGRAFO, CONFIGURACAO DE TACOGRAFO SEVA E SERVICO DE ATUALIZACAO DE DATA E HORARIO, NO VEICULO DE PLACA QFG-0503, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N? 5578, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 19/10/2018 | 700.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUZA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE METROLOGICO DE SELAGEM, METROLOGICO DE ENSAIO, VERIFICACAO DE TACOGRAFO, CONFIGURACAO DE TACOGRAFO SEVA, SERVICO DE ATUALIZACAO DE DATA E HORARIO E SERVICO DE RECUPERACAO DE SENHA, NO VEICULO DE PLACA QFT-9798, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N? 5579, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 19/10/2018 | 38.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUZA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N? 00.010.176, EM ANEXO, PARA O VEICULO DE PLACA QFT-9798, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 19/10/2018 | 240.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUZA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N? 00.010.175, EM ANEXO, PARA O VEICULO DE PLACA QFG-0573, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 19/10/2018 | 582.88 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE OUTUBRO/2018 DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 19/10/2018 | 0.08 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE OUTUBRO/2018 DEBITADO NA CONTA N? 5780-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0003394 | 22/10/2018 | 9000.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E COSULTORIA TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZA??O EM CONTABILIDADE E GEST?O PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTAB?IS, REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 448, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Contribui??o para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 22/10/2018 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL DA ASSOCIA??O DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANC?, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Supervis?o e Comunica??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 22/10/2018 | 937.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMO. PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1? PARCELA DE FORNECIMENTO DAS PUBLICACOES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES D ELETRONICOS: TJPB, TRT, TRE, JUSTICA FEDERAL, TCE-PB, DO-PB, ALEM DOS D ELETRONICOS SUPERIORES: STJ, STF, TSE, TRF5, TST, DOU E TCU, EM NOME DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N? 40378, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 23/10/2018 | 119.29 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE OUTUBRO/2018 DEBITADO NA CONTA N? 8920-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003379 | 23/10/2018 | 5276.50 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PNAE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 2388, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003407 | 23/10/2018 | 7329.48 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA OS DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 2362, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003408 | 23/10/2018 | 3344.55 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 2330, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003409 | 23/10/2018 | 3341.36 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 2329, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003410 | 23/10/2018 | 4348.75 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PNAE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 2328, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003411 | 23/10/2018 | 3861.42 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 2302, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o do PNATE-Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003553 | 23/10/2018 | 14910.22 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1? PARTE, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONTRATA??O DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ESTRADAS N?O PAVIMENTADA (ZONA RURAL), CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO PRG?O PRESENCIAL 0017/2018.EQUIVALENTE A NOTA FISCAL N? 0030 EM ANEXO.MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003557 | 23/10/2018 | 27000.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2? PARTE, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONTRATA??O DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ESTRADAS N?O PAVIMENTADA (ZONA RURAL), CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO PRG?O PRESENCIAL 0017/2018.EQUIVALENTE A NOTA FISCAL N? 0030 EM ANEXO.MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA N? 27798-3 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003396 | 23/10/2018 | 861.95 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.000.075, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003770 | 23/10/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 23/10/2018 | 350.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA REALIZADA NA SENHORA: ALLANA GESSICA CIRINO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N? 98, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003419 | 23/10/2018 | 785.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 55952 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 23/10/2018 | 211.00 | 10754828000199 | COPAUTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT/FIORINO PLACA QSE-1086, CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA 000.036.025, EM ANEXO, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 24/10/2018 | 23.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A ACADEMIA DA SAUDE, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 26/10/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 24/10/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA N? 27798-3 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 25/10/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA N? 27798-3 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 25/10/2018 | 1430.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERONIMO D. FRANCO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO E MANUTEN??O DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 00623, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 25/10/2018 | 2445.70 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP COM PERIODO DE APURA??O DE 30/09/2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 25/10/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE A.R.T., DA MANUTENCAO E PINTURA E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, TP 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 26/10/2018 | 20.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 26/10/2018 | 250.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO AVELINO DE ARAUJO FERREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N? 01075, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 26/10/2018 | 250.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA A PACIENTE JOANA MARIA DA CONCEICAO FAUSTINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N? 01076, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 26/10/2018 | 560.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE EDUCACAO DO CAMPO, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2018, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 28/10/2018 | 27948.23 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, ALBERTO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS PERTENCENTE AO SAMU (21016), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0003433 | 29/10/2018 | 680.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 5307 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Recursos Hidrícos | Programa Desenvolvendo Sa?de | Const.,Reconst.,e Amp.do Sist.de Abast.D'Agua(Adutoras, rede de distri | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0003424 | 29/10/2018 | 116588.89 | 17177202000106 | CONSTRUTORA PERFURACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3? E ULTIMA PARCELA MEDI??O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ,SOB N? DE CONVENIO 787987,SICONV E FUNASA CV 00048/2013, COM DISPENSA DE N? 004/2018,CONTRATO SOB N? 004/2018 DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES PM / FUNASA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N? 307, EM ANEXO. | 00022017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0003431 | 29/10/2018 | 620.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 5303 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0003432 | 29/10/2018 | 680.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 5307 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 29/10/2018 | 1062.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DE VISTORIA EM DESACORDO COM O CRONOGRAMA ORIGINALMENTE CONTRATADO DA PRACA DE EVENTOS DE SANTANA DOS GARROTES, DO CONTRATO DE REPASSE 841489/2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 29/10/2018 | 409.20 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE COOFE BRACK SERVIDO NA CAPACITACAO REGIONALIZADA DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA COM O TEMA: OS DESAFIOS DA INTERSETORIALIDADE NO AMBITO DO SUAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N? 00272, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 29/10/2018 | 230.00 | 23370657000146 | CAIO MORENO LOPES DE SOUZA 07456598614 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CAPACITACAO REGIONALIZADA DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA COM O TEMA: OS DESAFIOS DA INTERSETORIALIDADE NO AMBITO DO SUAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N? 63, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/10/2018 | 945.00 | 00003517774405 | LEON MARCIO CARVALHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE SALGADOS E MASSAS PARA EVENTO DE ENCERRAMENTO DO CURSO DE MOSAICO COM ADOLESCENTES DO DISTRITO DE PITOMBEIRA DESTE MUNICIPIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/10/2018 | 3936.93 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2? PARTE REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (20500), ANDRESSA ZACARIAS DE SOUZA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/10/2018 | 1.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA N? 27714-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/10/2018 | 7207.11 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1? PARTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (20500), ANA JUSSARA LOUREN?O BATISTA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/10/2018 | 6498.89 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2? PARTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (20500), ANA JUSSARA LOUREN?O BATISTA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/10/2018 | 6477.85 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (20500), ANA RAYELLY RAMALHO CIRILO E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/10/2018 | 1787.07 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1? PARTE REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (20500), ANDRESSA ZACARIAS DE SOUZA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/10/2018 | 20.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA N? 27798-3 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/10/2018 | 2550.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SEC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE PROD. E RENDA (20600), JOSE ROBERTO PINTO E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/10/2018 | 6054.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SEC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE PROD. E RENDA (20600), ANTONIO NECO NETO E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Extensão Rural | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o das Atividades do Seguro SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/10/2018 | 10149.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO REFERENTE AO SEGURO SAFRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003430 | 30/10/2018 | 5000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 1556, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003437 | 30/10/2018 | 3480.00 | 26374471000153 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LAVAGEM, LUBRIFICA??O E BORRACHARIA NA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, DURANTE OS DIAS 22/09/2018 A 22/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003438 | 30/10/2018 | 3500.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO, INDEXACAO E FORMALIZACAO DO ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS OFICIAIS, TAIS COMO: BALANCETES E DESPESAS, PROCESSOS LICITATORIOS E OUTROS DE ORIGEM GOVERNAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N? 000191, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/10/2018 | 140.00 | 00004520675456 | CARLA GEANE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA WORKSHOP E-SOCIAL PARA ORGAOS PUBLICOS, NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/10/2018 | 6881.74 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (20070), ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/10/2018 | 9969.92 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (20070), CARLA GEANE ARAUJO SILVA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/10/2018 | 140.00 | 00004520675456 | CARLA GEANE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA WORKSHOP PRO - GEST?O RPPS + INDICADOR DE SITUA??O PREVIDENCIARIA, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062017 | 0003452 | 30/10/2018 | 3650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, ACAO SOCIAL E ARRECADA??O DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 1013295, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/10/2018 | 9166.19 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE II (20404) DESTE MUNICIPIO, FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA NETO E OUTROS, DO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/10/2018 | 14374.06 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE II (20404) DESTE MUNICIPIO, ANA MARIA FRANCELINO XAVIER E OUTROS, DO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/10/2018 | 1227.68 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONT. POR EXC INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE II (20404) DESTE MUNICIPIO, FERDILANDA CLECIA ALMEIDA PINTO, DO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valoriza??o do Magist?rio (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/10/2018 | 137848.05 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL (20405), ANA MARIA DA SILVA ARAUJO E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valoriza??o do Magist?rio (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/10/2018 | 2138.53 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONT. POR EXCP INTERESSE PUBLICO DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL (20405), MARIA DA GUIA FLOR DA SILVA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valoriza??o do Magist?rio (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/10/2018 | 4640.32 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 60% (20401) EFETIVOS, MARIA DA SAUDE DOS SANTOS LEITE E OUTROS DO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valoriza??o do Magist?rio (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/10/2018 | 4480.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 60% (20401) COMISSIONADOS, JOSIMERE MARIA DE PAULA DA SILVA E OUTROS DO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valoriza??o do Magist?rio (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/10/2018 | 1227.68 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 60% (20401) CONTRAT POR EXCIO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, ELIANE VIRGULINO FERREIRA DO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/10/2018 | 11183.82 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 40% MDE (20400) EFETIVOS, IRANIO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/10/2018 | 10577.65 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 40% - PRE ESCOLAR (20407) EFETIVOS, CICERO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/10/2018 | 7234.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 40% - CRECHE (20.030) EFETIVOS, ANA LUCIA LOPES ALVES E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/10/2018 | 30198.93 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB INFANTIL 60 - CRECHE (20402) , ALBA LUCIA LOPES E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/10/2018 | 960.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB INFANTIL 60 - CRECHE (20402), MARIA DAS GRA?AS BIDO DOS SANTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/10/2018 | 32366.68 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 60% (20030) PRE ESCOLAR EFETIVOS, MARIA GORETE LEITE SOUZA E OUTROS DO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/10/2018 | 1227.68 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 60% (20030) PRE ESCOLAR CONT POR EXC. INTERESSE PUBLICO, JOAQUINA MARCIA COSTA JUVINO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/10/2018 | 11356.99 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL (20408) EFETIVOS, ANA GEANI DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de A??o Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/10/2018 | 5109.13 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (20111), ANA PAULA RODRIGUES NOBREGA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/10/2018 | 4615.50 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, ALESSANDRO MAMEDE LEITE E OUTROS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS (20200) DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/10/2018 | 5004.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, JOAO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR E OUTROS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS (20200) DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/10/2018 | 0.43 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE OUTUBRO/2018 DEBITADO NA CONTA N? 5780-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/10/2018 | 2054.15 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE OUTUBRO/2018 DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribui??es para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/10/2018 | 2989.82 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DO INSS , CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/10/2018 | 131.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/10/2018 | 954.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, ANTONIO JUSTINO SOBRINHO, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (20100) DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/10/2018 | 3967.74 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LUANA MARIA BEZERRA DA CUNHA E OUTROS, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (20100) DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/10/2018 | 12000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO JOSE PAULO FILHO, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (20100) DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/10/2018 | 6000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO JOSE DIONIZIO DE MORAIS, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO (20100), MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/10/2018 | 2820.00 | 00007797372454 | JOSE CARLOS FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/10/2018 | 39400.36 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (21021), ADEMAR NETO TEOTONIO DA SILVA E OUTROS DO MES OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/10/2018 | 11061.90 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (21021), DAMIAO FAUSTO PEREIRA E OUTROS DO MES OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioecon?mico Municipal | MANUTEN??O DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/10/2018 | 3000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES (20080), JOSE EUZEBIO RODRIGUES DO MES OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Controle Interno e C | Manuten??o das A??es da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/10/2018 | 3000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (20090), MARIA ALDENI COSTA LOPES SOARES DO MES OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manuten??o das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/10/2018 | 4908.37 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER (20100), LUIZ LEITE DE ALMEIDA DO MES OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promo??o de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de S?o Jo?o Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102018 | 0003559 | 30/10/2018 | 45000.00 | 08789244000298 | BRED VIAGENS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONTRATA??O DE SHOW MUSICAL DA BANDA SILVANA E PAULINHA EM PRA?A PUBLICA PARA OS FESTEJOS DA PADROEIRA DE SANTANA DOS GARROTES-PB, NO DIA 21 DE JULHO DE 2018, CONFORME DADOS DA NOTA FISCAL N? 858 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/10/2018 | 555.00 | 00090027140172 | MARIA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE SALGADOS PARA AS FESTIVIDADES DO OUTUBRO ROSA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/10/2018 | 1400.00 | 00003683813407 | CRISTOVAO PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIVULGA??O SONORA DA CAMPANHA DAS FESTIVIDADES DA REINAUGURACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA ANA DE JESUS DA CAMPANHA DE VACINACAO RABICA E DE EVENTO DA SAUDE DO DISTRITO DE PITOMBEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/10/2018 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADO, MARIA DO SOCORRO DA SILVA PERTENCENTE AO SAMU (21016), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Sa?de | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS EM A??ES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/10/2018 | 2208.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LIDIANE LOPES DE LIMA PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA (21017) DO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Sa?de | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS EM A??ES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/10/2018 | 615.48 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, TACIOVANE VANDIO BESERRA PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA (21017) DO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Sa?de | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS EM A??ES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/10/2018 | 5720.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL (21002), ALDO LEITE COSTA NOBREGA E OUTROS , LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/10/2018 | 1014.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRAT POR EXC INTE PUBLICO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (21002), JOSE NALDO NUNES LEITE FILHO , LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/10/2018 | 16267.33 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS AVERLUCIA COSTA LEITE DA SILVA E OUTROS, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (20817) DO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/10/2018 | 615.48 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS SAMARA DA SILVA PEREIRA, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (20817) DO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Programa de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/10/2018 | 24170.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL (21014), ELIZIOBERTO JACO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PACS - Programa dos Agentes Comunit?rios de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/10/2018 | 17924.55 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS PERTENCENTE AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (21001), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/10/2018 | 47927.78 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (21000) DESTE MUNICIPIO, ANA MARIA NETA LOPES E OUTROS, DO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/10/2018 | 11345.58 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (21000) DESTE MUNICIPIO, TEREZA NEUMA CIRILO DIAS E OUTROS, DO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/10/2018 | 1908.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRA. POR EXC. INTERESSE PUBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (21000) DESTE MUNICIPIO, MYLENA CIRILO LOPES, DO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica/Farm?cia Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/10/2018 | 2445.33 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA FARMACIA BASICA (21015), MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ DO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | N?cleos de Apoio a Sa?de da Fam?lia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/10/2018 | 2834.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA E OUTROS PERTENCENTE AO NASF (20021), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 31/10/2018 | 1359.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AOS PSF, USF E POSTOS MEDICOS COM VENCIMENTO EM 23/10/2018 , CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXAS.MES REF 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 31/10/2018 | 2222.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MATADOURO, A?OUGUE, MERCADO PUBLICO, REPETIDORA DE TV, ASSOCIA??O RURAL, GINASIO E SEDE DA PREFEITURA, COM VENCIMENTO EM 23/10/2018, CONFORME FATURAS ANEXAS.09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042018 | 0003449 | 31/10/2018 | 42329.50 | 21670916000129 | DAMIAO SOARES DE SOUZA 39555828415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O, PINTURA E RECUPERA??O DE PAVIMENTA??O EM DIVERSAS RUAS, PRA?AS DESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE A TP 04/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 42 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 31/10/2018 | 1.07 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE OUTUBRO/2018 DEBITADO NA CONTA N? 283145-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 31/10/2018 | 315.00 | 00009350883422 | JAIRO SOTERO LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO JUNTO AO SETOR DE EMPENHO NO PERIODO DE 15/10 A 31/10/2018, EM DECORR?NCIA DE F?RIAS DO FUNCION?RIO EFETIVO (ALESSANDRO MAMEDE LEITE) DO SETOR DE EMPENHO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 31/10/2018 | 2675.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DOS SEGUINTES ORG?OS: ESCOLAS MUNICIPAIS, GRUPOS ESCOLARES, GINASIO ESPORTIVO, COM VENC. EM 23/10/2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO.09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 31/10/2018 | 935.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 23/10/2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO.09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 31/10/2018 | 650.00 | 06114228000199 | RADIO COMUNITARIA SANTANA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVI?OS DE APOIO CULTURAL DE DIVULGA??O DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 00040, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 31/10/2018 | 3400.00 | 00012784162427 | SUELITON CHAVES DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS DE MARCENARIA NOS DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 31/10/2018 | 3718.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE DESENV. PRODU??O RENDA E MEIO AMBIENTE DESTINADA AO GRUPO DE TRABALHADORES RURAIS E BOMBAS DE PO?OS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/10/2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO.MES REF 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA N? 27714-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 01/11/2018 | 1100.00 | 00004425515412 | JOSE FERREIRA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSERTO DE ELETRICIDADE DA SALA ONDE FICA OS VISITADORES DO CRIAN?A FELIZ, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0003453 | 01/11/2018 | 2304.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO AO ENCONTRO COM AS M?ES E IDOSOS DO SCFV, CRAS E EQUIPE DO PSF, FECHANDO O MES DE OUTUBRO ROSA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 01/11/2018 | 114.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO BOLSA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 25/10/2018, CONFORME FATURAS ANEXAS.MES REF 10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 01/11/2018 | 52.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VEN. EM 24/10/2018, CONFORME BOLETO EM ANEXO.MES DE REF. 10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 01/11/2018 | 401.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CRAS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM VEN. EM 25/10/2018,CONFORME RESUMO DA FATURA ANEXA.MES EQUI.10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 01/11/2018 | 600.00 | 00009562036472 | ASSOC.DE RADIODIFUSAO COMUN.-JOAO L.NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL PARA A SEDE DO BOLSA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO.MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 01/11/2018 | 900.00 | 00098150693491 | EDMILSON LAURINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL PARA A SEDE DO CRAS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA N? 27798-3 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 01/11/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA N? 27798-3 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 01/11/2018 | 20.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA N? 29188-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/11/2018 | 290.00 | 00005837099409 | JOSELMA BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALA??O DE GARAGEM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PRODU??O, RENDA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, EQUIVALENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0003448 | 01/11/2018 | 4500.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 00017, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 01/11/2018 | 496.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DA POLICIA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 10/2018.COM VENC. E 24/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 01/11/2018 | 20.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 10/2018.COM VENC. EM 24/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 01/11/2018 | 23.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 10/2018.COM VENC. EM 24/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 01/11/2018 | 550.00 | 00002075199434 | AGOSTINHO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALA??O DA SEDE DA DELEGACIA DA POLICIA CILVIL DESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 01/11/2018 | 200.00 | 00099192586449 | MARIA EDNEUDA EUGÊNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL, DESTINADO A INSTALA??O DE DEPOSITO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062018 | 0003495 | 01/11/2018 | 3000.00 | 00002471356400 | JOSE BERNARDINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA E OUTROS CORRELATOS PARA SEREM PRESTADOS EM FAVOR DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0003496 | 01/11/2018 | 6000.00 | 00037371630491 | MARCOS TULIO R ATHAYDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, E OUTROS CORRELATOS, PARA SEREM PRESTADOS EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB.EQUIVALENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 01/11/2018 | 200.00 | 00003638593495 | MINERVINA PEREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL PARA A JUNTA MILITAR, DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, EQUIVALENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 01/11/2018 | 19.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO, LOTADA NA SECRETARIA EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 25/10/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO.10/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 01/11/2018 | 22.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCA??O, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, COM VENC. EM 25/10/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 10/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 01/11/2018 | 360.00 | 00007779922480 | FRANCISCO DOS SANTOS P. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS PARA PATOS COM OS ESTUDANTES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA EXTRATO MEIO MAG DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 01/11/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 01/11/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 01/11/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 01/11/2018 | 22580.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES, COM VENCIMENTO EM 23/10/2018, CONFORME FATURAS ANEXAS.MES REF 09/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 01/11/2018 | 350.00 | 00035066652434 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL, DESTINADO A ARMAZENAMENTO DE MATERIAL E AUTOM?VEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?CPIO, EQUIVALENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000072018 | 0003497 | 01/11/2018 | 10500.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE SEGURAN?A DESARMADA PARA AS PRA?AS, PR?DIOS E EVENTOS P?BLICOS DO MUNIC?PIO DE SANTANA DOS GARROTES PB, SENDO 5 DIURNOS E 5 NOTURNOS, COM ESCALA DE 12 X 36, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manuten??o das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 01/11/2018 | 270.00 | 00089362586487 | GILMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE VARRI??O E MARCA??O DO CAMPO DE FUTEBOL E GINASIO ESPORTIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manuten??o das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 01/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINAO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, COM VEN. EM 17/05/2018, CONSUMO DO MES DE 05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manuten??o das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 01/11/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINAO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, COM VEN. EM 17/04/2018, CONSUMO DO MES DE 04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manuten??o das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/11/2018 | 39.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINAO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, COM VEN. EM 17/09/2018, CONSUMO DO MES DE 09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manuten??o das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 01/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINAO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, COM VEN. EM 17/10/2018, CONSUMO DO MES DE 10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/11/2018 | 3850.00 | 00010786207418 | VINEDE LEANDRO IZIDRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE RETIRADA DE ENTULHOS DA UNIDADE DE SAUDE MARIA ANA DE JESUS E ORG?OS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 01/11/2018 | 3280.00 | 00005990982445 | JOCELIO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ENCANA??O NOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 01/11/2018 | 20.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENT REFERENTE AOS SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DE PALESTINA, EM VIRTUDE DE AMPLIA??O DO COMPLEXO DE SAUDE DO POVOADO POR TEMPO INDETERMINADO, COM VENC. EM 30/10/2018,MES REF. 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 01/11/2018 | 19.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENT REFERENTE AOS SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DE PALESTINA, EM VIRTUDE DE AMPLIA??O DO COMPLEXO DE SAUDE DO POVOADO POR TEMPO INDETERMINADO, COM VENC. EM 28/09/2018,MES REF. 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 01/11/2018 | 399.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 24/10/2018 , CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXAS.MES REF 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 01/11/2018 | 1218.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O SAMU, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.COM VENC. EM 25/10/2018. MES REF. 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003478 | 01/11/2018 | 3000.00 | 00028973713825 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACOLHIMENTO DE PESSOAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E OUTRAS NECESSIDADES, OFERECENDO DORMIT?RIOS E ALIMENTA??O B?SICA NECESS?RIA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 01/11/2018 | 300.00 | 00087444550468 | IVANILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL RURAL NA FAZENDA PALESTINA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, PARA INSTALA??O PROVIS?RIAS DA SEDE DO POSTO DE SAUDE DE PALESTINA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 01/11/2018 | 550.00 | 00004316365401 | JOSENEIDE CHAVES BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL PARA INSTALA??O DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 01/11/2018 | 950.00 | 00003871047473 | FABRICIA KARLA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALA??O DA BASE DE ATENDIMENTO DO SERVI?O MOVEL DE URGENCIA SAMU 192, EQUIVALENTE AO MES DE ABRIL E COMPLEMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 01/11/2018 | 200.00 | 00005342567408 | GERALDO ANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE UM IMOVEL PARA INSTALA??O DE DEPOSITO DE MATERIAL INSERVIVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 01/11/2018 | 600.00 | 00071410120449 | MARIA EUSARENE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL PARA INSTALA??O PROVIS?RIA DA SEDE DO POSTO DE SAUDE ( ANA MARIA DE JESUS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 01/11/2018 | 150.00 | 00003293942407 | DAMIAO CUSTODIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO A INSTALA??O DA SEDE DA CASA DE APOIO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DOS DISTRITOS DE PITOMBEIRA E SITIO BARRINHOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/11/2018 | 3202.00 | 15347788000184 | VALDEBRAN LEITE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS M?DICOS E ODONTOLOGICOS COM REPOSI??O DE PE?AS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 342 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA N? 17900-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004061 | 03/11/2018 | 1860.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE UMA MOTO HONDA CG, A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 32 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003546 | 05/11/2018 | 1860.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE UMA MOTO HONDA CG, A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 46 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 05/11/2018 | 2000.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ADES?O A INSTALA??O E TREINAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 39 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 05/11/2018 | 650.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ELABORA??O DOS RELAT?RIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL NO PERIODO DE OUTUBRO/18, CONFORME NOTA FISCAL N? 40 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003544 | 05/11/2018 | 930.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN DE PLACA QFU 8605/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DESEN. PRODU??O, RENDA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 44 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 05/11/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA N? 29188-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 05/11/2018 | 51.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA N? 27714-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003581 | 05/11/2018 | 700.91 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CRAS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 81.008 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003537 | 05/11/2018 | 6500.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETA GM/VERANEIO/CUSTRUM DELUXE, PLACA ESM-1994/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 039 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003541 | 05/11/2018 | 25374.80 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, EQUIVALENTE A LICITA??O DO PREG?O PRESENCIAL N? 0023/2018, MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DADOS DA NOTA FISCAL N? 047 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o da Quota Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 05/11/2018 | 800.00 | 00005032165425 | EDNALDO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??ES DE ARES CONDICIONADOS NA ESCOLA JULIO LAURINDO DO DISTRITO DE PITOMBEIRA , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 43 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Manuten??o da Alimenta??o Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003579 | 05/11/2018 | 1129.93 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS ESCOLAS, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 81.021 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Programa de alimenta??o escolar - Mais Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003580 | 05/11/2018 | 117.64 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 81.033 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003582 | 05/11/2018 | 630.77 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 81.015 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 05/11/2018 | 10.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA NA CONTA N? 7031-9, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0004395 | 05/11/2018 | 680.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 2398 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 05/11/2018 | 225.00 | 24757934000130 | JOSE ALBERTO FABIO BADU - ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE HEMATOLOGIA E BIOQUIMICA REALIZADO NA PACIENTE RENATA FERREIRA CIRINO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003538 | 05/11/2018 | 2850.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO GM/CORSA WIND, PLACA MNR 4902/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 040 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003539 | 05/11/2018 | 2850.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO TIPO VW/GOL 1.0, PLACA NPX 9583/PB A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 041 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003540 | 05/11/2018 | 2760.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT UNO DE PLACA KFM 7847/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 042 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003543 | 05/11/2018 | 930.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA MOTO HONDA CG FAN KS 125 DE PLACA OFY 2497/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 043 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 05/11/2018 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O EXAME RADIOLOGICO: RM PE COM CONTRASTE DA PACIENTE: KENNEDY GEOVANI CIRINO LIMA, CONFORME NOTA FISCAL N? 7596 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003534 | 05/11/2018 | 7215.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DO VEICULO TIPO CAMINH?O FORD/F400 PLACA KIN-9859/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 36 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003535 | 05/11/2018 | 7215.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DO VEICULO TIPO CAMINH?O FORD/F400, TURBO 4.3 PLACA MMZ-5086 A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 037 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003536 | 05/11/2018 | 4810.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DO VEICULO TIPO CAMINH?O FORD/F400 PLACA KIC 5330/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 038 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003545 | 05/11/2018 | 930.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN DE PLACA QFU 8205/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 45 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003562 | 06/11/2018 | 3794.90 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 474 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0003592 | 06/11/2018 | 875.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioecon?mico Municipal | MANUTEN??O DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0003590 | 06/11/2018 | 240.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, OCORRIDO NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manuten??o das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0003595 | 06/11/2018 | 256.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 06/11/2018 | 1765.50 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NO FUNDO MUNICPAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 25.602 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003560 | 06/11/2018 | 2247.50 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 472 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003561 | 06/11/2018 | 1202.20 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 473 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0003588 | 06/11/2018 | 2232.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO AO SAMU, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0003589 | 06/11/2018 | 1617.50 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003602 | 06/11/2018 | 3771.60 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 898,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA JUMPER QFB-3743, DO SAMU DESTE MUNICIPIO , LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1436 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003603 | 06/11/2018 | 6737.00 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.604,05 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEICULOS DA SAUDE, AMBULANCIA MASTER NQG-2532, DESTE MUNICIPIO , LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1437 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003604 | 06/11/2018 | 3187.80 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 759,00 LITROS DE DIESEL S10 DO VEICULO DUCATO DE PLACA QSC 7595, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1439 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003605 | 06/11/2018 | 4831.90 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 981,880 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO VW UP QFX-9045, DESTE MUNICIPIO , LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1440 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Sa?de | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS EM A??ES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003606 | 06/11/2018 | 1607.75 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 329,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS STRADA UP QFX 9095, VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO , LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1441 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Sa?de | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS EM A??ES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003607 | 06/11/2018 | 2800.80 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 568,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS STRADA QFX 6318 DO PSF DESTE MUNICIPIO , LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1445 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003608 | 06/11/2018 | 4931.62 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1000,72 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEICULO DA SAUDE, AMBULANCIA DE PLACA QSE 1068, DESTE MUNICIPIO , LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1446 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0003633 | 06/11/2018 | 1777.67 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE O CONSUMO DE 483,570 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG 2532, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 464 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0003634 | 06/11/2018 | 2893.06 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE O CONSUMO DE 778.509 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSC 7595, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 462 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0003635 | 06/11/2018 | 188.23 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 42,79 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE 1086, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 465 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0003639 | 06/11/2018 | 2906.67 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE O CONSUMO DE 817,346 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSC 7595, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 469 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0003640 | 06/11/2018 | 1232.29 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE O CONSUMO DE 362,297 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG 2532, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 470 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0003642 | 06/11/2018 | 284.04 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE O CONSUMO DE 66,072 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX 9045, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 471 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Sa?de | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS EM A??ES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0003643 | 06/11/2018 | 335.01 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE O CONSUMO DE 78,947 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DA VIGILIANCIA SANITARIA DE PLACA QFX 9095, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 473 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 06/11/2018 | 315.00 | 00025178857453 | JOSE CIRINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOV?L, DESTINADO A INSTALA??O DA SEDE DA CASA DE APOIO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DOS DISTRITOS DE PITOMBEIRA DE DENTRO E SITIO BARRINHOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 06/11/2018 | 10.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA NA CONTA N? 7031-9, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de A??o Social | Manuten??o das atividades da Secretaria de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 06/11/2018 | 78.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/11/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de A??o Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 06/11/2018 | 315.00 | 00025178857453 | JOSE CIRINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOV?L, DESTINADO A INSTALA??O DO CONSELHO TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 06/11/2018 | 44.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCA??O, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, COM VENC. EM 25/10/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 10/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003610 | 06/11/2018 | 529.20 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 126,00 LITROS DE DIESEL S-10 E 95,00 LITROS DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO, MICRO ONIBUS OGA 7920, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL N? 1431 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003615 | 06/11/2018 | 1667.40 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 397,00 LITROS DE DIESEL S-10, DESTINADO AOS VEICULOS, ONIBUS DE PLACA OFF-0129, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL N? 1428 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003616 | 06/11/2018 | 841.60 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 203,00 LITROS DE DIESEL S-10, DESTINADO AO VEICULO, MICRO ONIBUS OHF 9960, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL N? 1429 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003617 | 06/11/2018 | 1318.80 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 314,00 LITROS DE DIESEL S-10, DESTINADO AO VEICULO, MICRO ONIBUS QFU 7688, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL N? 1430 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003621 | 06/11/2018 | 3553.20 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 846,00 LITROS DE DIESEL S-10, DESTINADO AOS VEICULOS, MICRO ONIBUS QFG 0573, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL N? 1434 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003622 | 06/11/2018 | 1230.60 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 293,00 LITROS DE DIESEL S-10, DESTINADO AO VEICULO, MICRO ONIBUS QFT 9798, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL N? 1435 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 06/11/2018 | 10.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA NA CONTA N? 7031-9, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003815 | 06/11/2018 | 5355.70 | 15713719000147 | SUPERMECADO SOARES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1.610 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003816 | 06/11/2018 | 217.98 | 15713719000147 | SUPERMECADO SOARES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1.612 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003817 | 06/11/2018 | 5713.20 | 15713719000147 | SUPERMECADO SOARES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1.613 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003818 | 06/11/2018 | 373.67 | 15713719000147 | SUPERMECADO SOARES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1.614 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003819 | 06/11/2018 | 768.20 | 15713719000147 | SUPERMECADO SOARES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1.611 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003820 | 06/11/2018 | 422.88 | 15713719000147 | SUPERMECADO SOARES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1.618 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003821 | 06/11/2018 | 1041.35 | 15713719000147 | SUPERMECADO SOARES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1.617 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003822 | 06/11/2018 | 1247.75 | 15713719000147 | SUPERMECADO SOARES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1.615 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003823 | 06/11/2018 | 3018.00 | 15713719000147 | SUPERMECADO SOARES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1.616 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003824 | 06/11/2018 | 187.35 | 15713719000147 | SUPERMECADO SOARES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1.619 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZA??O DO PROGRAMA BO | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003618 | 06/11/2018 | 1554.20 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 316,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO UP QFW 7455, DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO , LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N? 1432 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZA??O DO PROGRAMA BO | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003620 | 06/11/2018 | 1497.75 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 305,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFD-1725, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, CONFORME NOTA FISCAL N? 1433 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZA??O DO PROGRAMA BO | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0003636 | 06/11/2018 | 195.02 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE O CONSUMO DE 43,541 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW 7455, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 468 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZA??O DO PROGRAMA BO | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0003641 | 06/11/2018 | 435.10 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE O CONSUMO DE 98.832 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW 7455, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 472 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 06/11/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA N? 27714-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003611 | 06/11/2018 | 1390.20 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 331,00 LLITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. PRODU??O RENDA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1424 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003612 | 06/11/2018 | 1075.20 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 256,00LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AOS VEICULOS CAMINH?O PIPA OXO 2635, LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. PRODU??O RENDA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1425 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003613 | 06/11/2018 | 1054.20 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 251,00 LITROS DE DIESEL S10 , DESTINADO AO VEICULO CAMINH?O VASC DE PLACA OGE 0127, LOTADO NA SECRETARIA DE DES. PRODU??O RENDA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1426 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003614 | 06/11/2018 | 1408.50 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 335,36 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO PATROL, LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. PRODU??O RENDA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1427 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003624 | 06/11/2018 | 831.60 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 168,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA NQH 6367, PERTENCENTE A EMATER, ONDE ESTA PREFEITURA FICOU RESPONSAVEL PELO COMBUSTIVEL PARA FAZER O CADASTRAMENTO DO SEGURO SAFRA, CONFORME NOTA FISCAL N? 1423 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003625 | 06/11/2018 | 980.50 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMSUMO DE 235,00 LITROS DE DIESEL COMUM, DOS VEICULOS VERANEIO PLACA EJR 4444, ONIBUS PLACA JUZ 5259, VERANEIO PLACA BTY 7739, MICROONIBUS DE PLACA 8968, UTILIZADOS PELA JUSTI?A ELEITORAL PARA OS DIAS DAELEI??O DE 2018,NO MES DE OUTUBRO, ONDE ESTA PREFEITURA FICOU RESPONSAVEL PARA CEDER O COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL N? 1442 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003626 | 06/11/2018 | 1612.50 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMSUMO DE 61,00 LITROS DE DIESEL S10 E 274,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DOS VEICULOS VERANEIO PLACA EJR 4444, ONIBUS PLACA JUZ 5259, VERANEIO PLACA BTY 7739, MICROONIBUS DE PLACA 8968, FIESTA PLACA MND 1601, UTILIZADOS PELA JUSTI?A ELEITORAL PARA OS DIAS DA ELEI??O DE 2018,NO MES DE OUTUBRO, ONDE ESTA PREFEITURA FICOU RESPONSAVEL PARA CEDER O COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL N? 1444 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 06/11/2018 | 49.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, COM VEN. EM 17/11/2018, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.MES REF.11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0003591 | 06/11/2018 | 1866.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO AO EFETIVO POLICIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0003593 | 06/11/2018 | 212.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA??O E LICITA??O DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0003596 | 06/11/2018 | 1758.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO AS PESSOAS QUE TRABALHARAM PARA A JUSTI?A ELEITORAL NO PRIMEIRO E SEGUNDO TURNO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 06/11/2018 | 315.00 | 00008261338436 | MARIA DE FATIMA FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, SENDO UMA COM PERNOITE, ONDE IR? PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEI?OAMENTO EM ADMINISTRA??O P?BLICA - CAAP, PROMOVIDO PELO TCE NOS DIAS 08 E 09/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 06/11/2018 | 630.00 | 00008937127440 | Paloma kenned Leite da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, SENDO UMA COM PERNOITE ,ONDE IR? PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEI?OAMENTO EM ADMINITRA??O P?BLICA- CAAP, PROMOVIDO PELO TCE NOS DIAS 08 E 09/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0003594 | 06/11/2018 | 112.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003609 | 06/11/2018 | 2267.10 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 458,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW 7565 , LOTADO NA CHEFIA DE GABIENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 1438 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003623 | 06/11/2018 | 1089.00 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 220,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO QFV 9950, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1443 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0003638 | 06/11/2018 | 396.06 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE O CONSUMO DE 89,523 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW 7565, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 467 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Supervis?o e Comunica??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 06/11/2018 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 06/11/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Supervis?o e Comunica??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 07/11/2018 | 937.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMO. PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2? PARCELA DE FORNECIMENTO DAS PUBLICACOES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES D ELETRONICOS: TJPB, TRT, TRE, JUSTICA FEDERAL, TCE-PB, DO-PB, ALEM DOS D ELETRONICOS SUPERIORES: STJ, STF, TSE, TRF5, TST, DOU E TCU, EM NOME DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N? 40393, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Serviço da Dívida Interna | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Causas trabalhistas/Precat?rios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 07/11/2018 | 500.00 | 00002440929409 | JOSE BEZERRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO N? 0000978-41.2013.815.1161,AJUIZADO NA DATA DE 04/11/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 07/11/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 07/11/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 07/11/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9834-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Extensão Rural | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o das Atividades do Seguro SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 07/11/2018 | 10149.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO REFERENTE AO SEGURO SAFRA, DESTE MUNICIPIO - 2? PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Extensão Rural | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o das Atividades do Seguro SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 07/11/2018 | 10149.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO REFERENTE AO SEGURO SAFRA, DESTE MUNICIPIO - 3? PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 07/11/2018 | 280.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE APROFUNDAMENTO EM GEST?O MUNICIPAL QUE OCORRER? NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2018 EM JO?O PESSOA-PB, NO CENTRO DE FORMA??O DE EDUCADORES, NO BAIRRO DE MANGABEIRA VI. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 07/11/2018 | 140.00 | 00004200118467 | MARIA DA SAUDE DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE APROFUNDAMENTO EM GEST?O MUNICIPAL QUE OCORRER? NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2018 EM JO?O PESSOA-PB, NO CENTRO DE FORMA??O DE EDUCADORES, NO BAIRRO DE MANGABEIRA VI. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 07/11/2018 | 280.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DA PROPOSTA CURRICULAR DA BNCC, QUE ACONTECER? NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2018 EM SOUZA-PB, NAS DEPENDENCIAS DO CAMPUS DA UFCG. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 07/11/2018 | 140.00 | 00003605703488 | FABIANA LOPES DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DA PROPOSTA CURRICULAR DA BNCC, REPRESENTANDO A DISCIPLINA DE LINGUA PROTUGUESA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, QUE ACONTECER? NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 20-18 EM SOUZA-PB, NAS DEPENDENCIAS DO CAMPUS DA UFCG. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 07/11/2018 | 140.00 | 00098150316434 | ELANGIA CARLA MARAVILHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DA PROPOSTA CURRICULAR DA BNCC, REPRESENTANDO A DISCIPLINA DE LINGUA PROTUGUESA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, QUE ACONTECER? NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 20-18 EM SOUZA-PB, NAS DEPENDENCIAS DO CAMPUS DA UFCG. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 07/11/2018 | 70.00 | 00009222569423 | RENATO BARBOZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA, PARA CONDUZIR PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 07/11/2018 | 2085.19 | 00054409187449 | JOSE DELFINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MONTAGEM E INSTALA??O DE ALUMINIO E PATRELEIRAS DE VIDRO COM CANTONEIRA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE ANA MARIA DE JESUS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 07/11/2018 | 170.00 | 00029677831453 | MANOEL MARIANO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA, PARA CONDUZIR PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 07/11/2018 | 30.00 | 00079358039191 | FRANCISCO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA, A SERVICO DESTA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 07/11/2018 | 490.00 | 00039648923434 | JOSE DESUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA, A SERVICO DESTA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB, COM PACIENTES CARENTES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 07/11/2018 | 300.00 | 00009222569423 | RENATO BARBOZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA, PARA CONDUZIR PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 07/11/2018 | 210.00 | 00003217641450 | MANOEL MESSIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA, A SERVICO DESTA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 07/11/2018 | 300.00 | 00046768467468 | EDSON CARLOS FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA, COM PACIENTES CARENTES A SERVI?O DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 07/11/2018 | 420.00 | 00010118689460 | LIDIANE LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 12, 13 E 14 DE NOVEMBRO/2018, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O EM PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 07/11/2018 | 280.00 | 00011046201468 | MARIA VILANY DE JESUS BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 05/11/2018, ONDE PARTICIPOU DA 6? REUNI?O DA CIB-E/PB, QUE ACONTECEU NA SALA DA CIB, NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioecon?mico Municipal | MANUTEN??O DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 07/11/2018 | 280.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS EM JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS E CONVENIOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 08/11/2018 | 120.00 | 00003795552478 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRA SONOGRAFIA OBST?TRICA REALIZADA NA PACIENTE MARCICLEIDE TOMAZ RODRIGUES, CONFORME NOTA FISCAL N? 4788 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Sa?de | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS EM A??ES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 08/11/2018 | 787.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( VIGILANCIA SANITARIA ), CONF. GUIA EM ANEXO.10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 08/11/2018 | 120.00 | 00003795552478 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRA SONOGRAFIA OBST?TRICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO CARMO SILVA FERREIRA, CONFORME NOTA FISCAL N? 4790 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 08/11/2018 | 60.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 08/11/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 08/11/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribui??es para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 09/11/2018 | 8121.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB(RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 09/11/2018 | 4020.93 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE NOVEMBRO/2018 DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribui??es para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 09/11/2018 | 1768.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB(RFB-PREV-PARC60). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 09/11/2018 | 203.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 09/11/2018 | 0.09 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE NOVEMBRO/2018 DEBITADO NA CONTA N? 5780-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Contribui??o para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 09/11/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL ? CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DESCONTADO NA CONTA N? 5748-7 (FPM) NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 09/11/2018 | 2455.36 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONT. POR EXCP INTERESSE PUBLICO DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL (20405), MARIA DA GUIA FLOR DA SILVA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 09/11/2018 | 1227.68 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 60% (20030) PRE ESCOLAR CONT POR EXC. INTERESSE PUBLICO, JOAQUINA MARCIA COSTA JUVINO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 09/11/2018 | 1227.68 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 60% (20401) CONTRAT POR EXCIO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, ELIANE VIRGULINO FERREIRA DO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 09/11/2018 | 4480.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 60% (20401) COMISSIONADOS, JOSIMERE MARIA DE PAULA DA SILVA E OUTROS DO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 09/11/2018 | 960.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB INFANTIL 60 - CRECHE (20402), MARIA DAS GRA?AS BIDO DOS SANTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 09/11/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA N? 29188-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 09/11/2018 | 0.20 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA NA CONTA DA FOPAG, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0003670 | 09/11/2018 | 29340.00 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE M?O DE OBRA TEMPOR?RIA REFERENTE AO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 1000005, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 09/11/2018 | 2028.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONT. POR EXC INTERRESSE PUBLICO, JOELMA DE SOUZA SANTOS CHAVES E OUTROS PERTENCENTE AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (21001), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 09/11/2018 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADO, MARIA DO SOCORRO DA SILVA PERTENCENTE AO SAMU (21016), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 09/11/2018 | 954.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS SAMARA DA SILVA PEREIRA, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (20817) DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 09/11/2018 | 358.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A PROVISORIAMENTE O POSTO DE SAUDE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 25/10/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 12/11/2018 | 400.00 | 00004540513443 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AJUDA DE CUSTO, PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE E ACOMPANHANTE NAS SESS?ES DE HEMODI?LISE NA CIDADE DE PATOS - PB, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, PACIENTE PORTADOR DE IRC, CID N 18.9, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 12/11/2018 | 2400.00 | 00085641073849 | PEDRO FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSTALA??O PROVIS?RIA DE UMA GARAGEM PARA UTILIZA??O DA SECRETARIA DE SAUDE, EQUIVALENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 12/11/2018 | 2710.00 | 00006154547471 | JOSE NILTON FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE SERRALHARIA NOS ORG?OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003738 | 12/11/2018 | 17495.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS), DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 52.486 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302018 | 0003739 | 12/11/2018 | 10404.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS), DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 52.489 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 12/11/2018 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/11/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 12/11/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 12/11/2018 | 530.00 | 00051590441168 | JOÃO DORIO BIDÔ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 12/11/2018 | 2300.00 | 00003347721411 | SEVERINO BARBOZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DESOBSTRU??O DE ESGOTOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 12/11/2018 | 800.00 | 00005259257405 | MARIA JOSEANE ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL PARA INSTALA??O DA SEDE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 12/11/2018 | 750.00 | 20005383000106 | E-TICK SERVI?OS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTEN??O DO ENDERE?O WWW.SANTANADOGARROTES.PB.GOV.BR, EQUIVALENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.CONFORME NOTA FISCAL N? 175 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003691 | 12/11/2018 | 1188.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO, MICRO ONIBUS QFT 9798, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL N? 1.268 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000232018 | 0003657 | 12/11/2018 | 1780.00 | 00026321777404 | MARCELO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA O ENSINO MUSICAL AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES, TENDO COMO PUBLICO ALVO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FOCO NA LITERATURA MUSICAL, REFERENTE AO PRAZO DE 11/10 A 11/11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 12/11/2018 | 281.32 | 00041467752487 | MARIA DO DESTERRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADES?O AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 12/11/2018 | 565.17 | 00039647587449 | MARIA PROCOPIO DE SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADES?O AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 12/11/2018 | 56.97 | 00069417296434 | CLEONEIDE EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADES?O AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 12/11/2018 | 501.26 | 00013645145400 | TEREZINHA BATISTA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADES?O AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003672 | 12/11/2018 | 1355.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG - 0573, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL N? 1.265 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003675 | 12/11/2018 | 1435.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE QFU-7688, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL N? 1267 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003674 | 12/11/2018 | 1240.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW 7565, LOTADO NO GABINETE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N? 1266 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0003706 | 12/11/2018 | 5500.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMÍGIO ADVOGADOS ASSICIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N? 38, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 12/11/2018 | 20.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 12/11/2018 | 5958.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, JOAO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR E OUTROS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS (20200) DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 12/11/2018 | 0.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 12/11/2018 | 1000.00 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA NA CONTA DA FOPAG, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. EQUIVALENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 13/11/2018 | 64.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 13/11/2018 | 20.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 13/11/2018 | 50.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9834-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 13/11/2018 | 1400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE BRASILA - DF, PARA PARTICIPAR A ULTIMA MOBILIZA??O MUNICIPALISTA DO ANO DE 2018, QUE ACONTECER? NOS DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003693 | 13/11/2018 | 1780.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS OFF 0129, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL N? 1272 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o da Quota Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003694 | 13/11/2018 | 2088.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OFH - 9960, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL N? 1.270 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 13/11/2018 | 233.46 | 00026321220400 | MARIA CELI CIRILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADES?O AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 13/11/2018 | 229.56 | 00063012332472 | MARIA DE FATIMA CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADES?O AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003687 | 13/11/2018 | 1293.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS MANUTE??O E CONSERVA??O, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS OFF 0129, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL N? 0044 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0003686 | 13/11/2018 | 3100.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PRESTA??O DE ENGENHARIA CIVIL EQUIVALENTE AO CONTRATO PREG?O PRESENCIAL N? 032/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 39 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 13/11/2018 | 980.00 | 00001985827492 | LUCREMAR LOPES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE CHACARA PARA OS ADOLESCENTES DO SCFV DA SEDE, PITOMBEIRA E PALESTINA EM VIRTUDE DA COMEMORA??O DA CULMINANCIA DO PROJETO DE LEITURA, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 13/11/2018 | 140.00 | 00008323972451 | ANYSTESON WESLEN D ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS, ONDE FOI TRATADO COM O MESMO SOBRE INFORMA??ES QUANTO A PORTARIA N?2.318, DE JULHO DE 2018 QUE TORNA PUBLICA A RELA??O DE MUNICIPIOS APTOS A RECEBEREM VEICULOS PADRONIZADOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS NO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 13/11/2018 | 140.00 | 00008323972451 | ANYSTESON WESLEN D ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS, ONDE FOI TRATADO COM O MESMO SOBRE CONVENIOS DO REFERIDO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA N? 27798-3 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0004393 | 13/11/2018 | 2363.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0004398 | 13/11/2018 | 2136.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO AO SAMU, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0004399 | 13/11/2018 | 1764.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 13/11/2018 | 90.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE RADIOGRAFIA DIGITAL DO FEMU DO PACIENTE CICERO NICACIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N? 01097, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003692 | 13/11/2018 | 4256.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA NQG 2532, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1271 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 13/11/2018 | 250.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DO TFD ( TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, EM VIRTUDE DO MESMO SER PORTADOR DE LEUCEMIA, ATENDIDO NO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 13/11/2018 | 2700.00 | 00007810754165 | YUSELYS PEREZ RAMIREZ | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTA??O PARA A MEDICA YUSELYS PEREZ RAMIREZ, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 13/11/2018 | 2500.00 | 00013265180468 | ANTONIO CARLOS CAVALVANTI LOPES | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTA??O PARA O MEDICO ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 13/11/2018 | 318.00 | 00010118689460 | LIDIANE LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE DO TRABALHO REALIZADO NA CAMPANHA DE VACINA??O DE C?ES E GATOS REALIZADA NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 13/11/2018 | 318.00 | 00007417913407 | CAIO R SOARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE DO TRABALHO REALIZADO NA CAMPANHA DE VACINA??O DE C?ES E GATOS REALIZADA NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 13/11/2018 | 318.00 | 00009438972463 | YURYKY M. FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE DO TRABALHO REALIZADO NA CAMPANHA DE VACINA??O DE C?ES E GATOS REALIZADA NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | N?cleos de Apoio a Sa?de da Fam?lia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 14/11/2018 | 833.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (NASF), CONF. GUIA EM ANEXO.10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 14/11/2018 | 3714.21 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAUDE DA FAMILIA ), CONF. GUIA EM ANEXO.10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PACS - Programa dos Agentes Comunit?rios de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 14/11/2018 | 3569.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( AGENTES COMUNITARIOS ), CONF. GUIA EM ANEXO.10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Programa de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 14/11/2018 | 5317.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ), CONF. GUIA EM ANEXO.10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 14/11/2018 | 6344.11 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAMU ), CONF. GUIA EM ANEXO.10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 14/11/2018 | 13288.29 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. GUIA EM ANEXO.10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Sa?de | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS EM A??ES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 14/11/2018 | 1704.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( VIGILANCIA AMBIENTAL ), CONF. GUIA EM ANEXO.10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica/Farm?cia Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 14/11/2018 | 403.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( FARMACIA BASICA ), CONF. GUIA EM ANEXO.10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 14/11/2018 | 4500.00 | 15353979000159 | M B CURSOS E TREINAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ERVI?OS DE INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA, RECICLAGEM DO CURSO DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR (APH) PARA EQUIPE DO SAMU 192 E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CNES DO SAMU 692876, CONFORME NOTA FISCAL N? 15 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 14/11/2018 | 11000.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF. GUIA EM ANEXO.10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioecon?mico Municipal | MANUTEN??O DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 14/11/2018 | 660.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONF. GUIA EM ANEXO.10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manuten??o das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 14/11/2018 | 1079.83 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE CUL. TURI. ESPORTE E LAZER, CONF. GUIA EM ANEXO.10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Controle Interno e C | Manuten??o das A??es da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 14/11/2018 | 660.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, CONF. GUIA EM ANEXO.10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 14/11/2018 | 6119.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. GUIA EM ANEXO.10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 14/11/2018 | 1892.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE DES. PRODU??O RENDA E MEIO AMBIENTE, CONF. GUIA EM ANEXO.10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 14/11/2018 | 1426.99 | 24234262000189 | CARTORIO CARLOS ALBERTO ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE 11 (ONZE) ATAS; 18 (DEZOITO) RECONHECIMENTOS : 25 (VINTE E CINCO ) AUTENTICA??ES; 02 (DOIS) ESTATUTOS; 01 ( UMA ) PROCURA??O; E 02 (DUAS) CERTID?ES, REQUERIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 14/11/2018 | 3707.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONF. GUIA EM ANEXO.10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valoriza??o do Magist?rio (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 14/11/2018 | 2276.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60, CONF. GUIA EM ANEXO.10/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 14/11/2018 | 7302.75 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60 PRE ESCOLAR, CONF. GUIA EM ANEXO.10/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 14/11/2018 | 2190.83 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40 - MDE I, CONF. GUIA EM ANEXO.10/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 14/11/2018 | 6810.39 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60 CRECHE, CONF. GUIA EM ANEXO.10/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 14/11/2018 | 5448.93 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE II, CONF. GUIA EM ANEXO.10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valoriza??o do Magist?rio (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 14/11/2018 | 29532.45 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60 - ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. GUIA EM ANEXO.10/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 14/11/2018 | 2177.85 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40 PRE ESCOLAR, CONF. GUIA EM ANEXO.10/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 14/11/2018 | 1591.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40 CRECHE, CONF. GUIA EM ANEXO.10/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 14/11/2018 | 2428.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40 ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. GUIA EM ANEXO.10/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de A??o Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 14/11/2018 | 1049.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNCIPIO, DO MES 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 14/11/2018 | 73.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA NA CONTA N? 7031-9, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 14/11/2018 | 50.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA NA CONTA N? 7031-9, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 14/11/2018 | 5042.77 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. GUIA EM ANEXO.10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 14/11/2018 | 2507.05 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS S TUISMO - EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS AEREO - AVIANCA - JDO/BSB/JDO E HOSPEDAGEM - AIRAM BRASILIA HOTEL NA DATA DE 18/11 A 23/11/2018, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM PREFEITOS NA CIDADE DE BRASILIA-DF, ONDE TENTAR? TRAZER BENEFICIOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N?1041578 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 14/11/2018 | 2326.17 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE FINAN?AS, CONF. GUIA EM ANEXO.10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003812 | 16/11/2018 | 910.60 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL (MEDICAMENTOS), DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 00057728 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 18/11/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA N? 27798-3 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 19/11/2018 | 1586.16 | 09266404000104 | JOAO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA N? 0.000.000.736, EM ANEXO, DESTINADOS PARA CONFECCIONAR ROUPAS DO DESFILE DO SCFV PARA APRESENTACAO NO DESFILE CIVICO DE EMANCIPACAO DO MUNICIPIO QUE ACONTECERA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 19/11/2018 | 473.30 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL NATALINO CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA N? 000001619, EM ANEXO, DESTINADOS AO SCFV DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003841 | 19/11/2018 | 1265.90 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIA, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.000.077, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003854 | 19/11/2018 | 1295.27 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 278,552 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFD-1725, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, CONFORME NOTA FISCAL N? 1327 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 19/11/2018 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9834-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribui??es para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 19/11/2018 | 3506.26 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZA??O DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIAS 08/2001 E 09/2001,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000332018 | 0003879 | 19/11/2018 | 3685.00 | 03330150000151 | EXPEDITO VIEIRA DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARMANENTE DESTINAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 413 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 19/11/2018 | 30.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000072018 | 0003916 | 19/11/2018 | 10500.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE SEGURAN?A DESARMADA PARA AS PRA?AS, PR?DIOS E EVENTOS P?BLICOS DO MUNIC?PIO DE SANTANA DOS GARROTES PB, SENDO 5 DIURNOS E 5 NOTURNOS, COM ESCALA DE 12 X 36, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0004170 | 20/11/2018 | 29340.00 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE M?O DE OBRA TEMPOR?RIA REFERENTE AO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 1000004, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0003862 | 20/11/2018 | 2100.00 | 26512809000196 | ANTONIO CARLOS CHAVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA NQG 2532, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 85722 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0003866 | 20/11/2018 | 2100.00 | 26512809000196 | ANTONIO CARLOS CHAVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA JUMPER QFB-3743, DO SAMU DESTE MUNICIPIO , LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 85718 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 20/11/2018 | 191.72 | 10754828000199 | COPAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT/FIORINO PLACA QSE-1086, CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA 16.473, EM ANEXO, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 20/11/2018 | 208.28 | 10754828000199 | COPAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN??O NO VEICULO FIAT/FIORINO PLACA QSE-1086, CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA 36.245, EM ANEXO, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 20/11/2018 | 210.50 | 00008261338436 | MARIA DE FATIMA FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUI??O DE GASTO COM COMBUSTIVEL, ONDE A MESMA COMPARECEU AO TRIBUNAL DE CONTAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 20/11/2018 | 320.00 | 00003044337135 | CLEIDIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ATUALIZA??O DO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO PARA COBRAN?A DO IPTU DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 20/11/2018 | 320.00 | 00011747535443 | PAULO HERINQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ATUALIZA??O DO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO PARA COBRAN?A DO IPTU DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 20/11/2018 | 812.01 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE NOVEMBRO/2018 DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Contribui??o para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 20/11/2018 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL DA ASSOCIA??O DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANC?, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Supervis?o e Comunica??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 20/11/2018 | 848.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Contribui??o para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 20/11/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA A FEDERA??O DOS ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP,NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA N? 9938-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0003864 | 20/11/2018 | 1110.00 | 26512809000196 | ANTONIO CARLOS CHAVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO QFV 9950, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 85720 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0003872 | 20/11/2018 | 13140.00 | 26512809000196 | ANTONIO CARLOS CHAVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO CAMINH?O PIPA OXO 2635, LOTADO NA SECRETARIA DE DES. PRODU??O RENDA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N? 85.741 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 20/11/2018 | 232.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUI??O DE GASTO COM COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE COMPARECEU NA FUNASA-PB/SERVI?O DE CONVENIO NO DIA 14/11/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AOS CONVENIOS N? 1068 E 1379/2008, CELEBRADO COM A FUNASA E O MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 20/11/2018 | 2100.00 | 00007670499427 | ANTONIO FERREIRA DA FONSECA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIGITA??O DE DIVERSOS DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0003860 | 20/11/2018 | 3180.00 | 26512809000196 | ANTONIO CARLOS CHAVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS OFF 0129, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL N? 85726 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0003861 | 20/11/2018 | 3380.00 | 26512809000196 | ANTONIO CARLOS CHAVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEU, DESTINADO AO VEICULO, MICRO ONIBUS DE PLACA OFG-0573, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL N? 085724, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o da Quota Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0003867 | 20/11/2018 | 4600.00 | 26512809000196 | ANTONIO CARLOS CHAVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO, MICRO ONIBUS DE PLACA OFH 9960, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL N? 85 716, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0003868 | 20/11/2018 | 1690.00 | 26512809000196 | ANTONIO CARLOS CHAVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEU, DESTINADO AO VEICULO, MICRO ONIBUS DE PLACA OFG-0573, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL N? 085730, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0003869 | 20/11/2018 | 3540.00 | 26512809000196 | ANTONIO CARLOS CHAVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO, MICRO ONIBUS QFT 9798, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL N? 85.733 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0003870 | 20/11/2018 | 1690.00 | 26512809000196 | ANTONIO CARLOS CHAVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO, MICRO ONIBUS QFT 9798, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL N? 85.738 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o da Quota Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 21/11/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 11524-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS | Manuten??o de Atividades de aprimoramento da Gest?o do SUAS - BLGSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 21/11/2018 | 2500.00 | 08640533000140 | MSS CAMPOS- CAMPOS CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORIENTACAO PARA PREENCHIMENTO, BEM COMO A ALIMENTACAO NO SISTEMA DO CENSO SUAS 2018 (CRAS, FMAS, GESTAO, CENTRO DE CONVENIENCIA E CONSELHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N? 203, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 21/11/2018 | 1275.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCENCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA N? 000.000.416, DESTINADAS AO CRIAN?A FELIZ, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 21/11/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA N? 29188-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 21/11/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 21/11/2018 | 30.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9834-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 21/11/2018 | 315.00 | 00008261338436 | MARIA DE FATIMA FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, SENDO UMA COM PERNOITE, ONDE IR? PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEI?OAMENTO EM ADMINISTRA??O P?BLICA - CAAP, PROMOVIDO PELO TCE NOS DIAS 22 E 23/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 21/11/2018 | 20.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312017 | 0003852 | 21/11/2018 | 343.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 48.212 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302018 | 0003853 | 21/11/2018 | 180.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS), DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 51.493 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 21/11/2018 | 120.00 | 00003795552478 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRA SONOGRAFIA DE MAMAS REALIZADA NA PACIENTE CARENTE NADJA MARIA SILVA LOPES, CONFORME NOTA FISCAL N? 4995 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 21/11/2018 | 150.00 | 00003795552478 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRA SONOGRAFIA DE ABDOME REALIZADA NA PACIENTE CARENTE MARIA FRANCIMAR DORA, CONFORME NOTA FISCAL N? 4994 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0003878 | 21/11/2018 | 2600.00 | 20692599000189 | MARIA DO DISTERRO JULIAO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM SAUDE, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 0044 E ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 22/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A PROVISORIAMENTE O POSTO DE SAUDE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/10/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 22/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A PROVISORIAMENTE O POSTO DE SAUDE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/11/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 22/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART, DOS SERVI?OS DE PERFURA??O DE PO?OS NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 22/11/2018 | 140.00 | 00041080866191 | TEREZA NEUMA CIRILO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA, ONDE COMPARECEU AO SETOR AMBULATORIAL ACOMPANHANDO O PACIENTE JOSE GENILSON ARAUJO, NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 22/11/2018 | 140.00 | 00041080866191 | TEREZA NEUMA CIRILO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA, ONDE COMPARECEU AO CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA NO DIA 09/11/2018 NO TURNO DA MANH? ETARDE COMO ACOMPANHANTE DO SENHOR ANTONIO EPAMINONDAS DE SOUSA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 22/11/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9834-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 22/11/2018 | 630.00 | 00008937127440 | Paloma kenned Leite da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, SENDO UMA COM PERNOITE, ONDE IR? PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEI?OAMENTO EM ADMINITRA??O P?BLICA- CAAP, PROMOVIDO PELO TCE NOS DIAS 22 E 23/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0003856 | 22/11/2018 | 9000.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E COSULTORIA TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZA??O EM CONTABILIDADE E GEST?O PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTAB?IS, REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N? 456, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003859 | 22/11/2018 | 3996.84 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRAS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 2510 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 22/11/2018 | 100.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUI??O DE GASTO COM COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON S?TIRO PARA TRATRAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 22/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 11/2018.COM VENC. EM 17/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 22/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO, LOTADA NA SECRETARIA EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 22/11/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO.11/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Programa de alimenta??o escolar - Mais Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003887 | 23/11/2018 | 1420.00 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AO MAIS EDUCACAO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 2520, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Aquisi??o de ve?culo para transportar Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 23/11/2018 | 6406.02 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLU??O DE CONVENIO - ONIBUS-CONVENIO PTA UNIAO 2011 COM RECURSO FEDERAL DO FNDE. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 23/11/2018 | 3.48 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5780-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 23/11/2018 | 20.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 23/11/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 23/11/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9954-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 23/11/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 14166-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 23/11/2018 | 3750.00 | 00011319485480 | CLAUDIANO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E REPAROS NOS ORGAOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 23/11/2018 | 2700.00 | 00007810754165 | YUSELYS PEREZ RAMIREZ | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTA??O PARA A MEDICA YUSELYS PEREZ RAMIREZ, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 23/11/2018 | 60.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 26/11/2018 | 1017.79 | 35715234000876 | FIORI VIOCOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA REVISAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA QSC- 7595, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 26/11/2018 | 975.00 | 35715234000876 | FIORI VIOCOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA QSC-7595, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 26/11/2018 | 6.67 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5780-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o - PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003913 | 26/11/2018 | 464.00 | 00004143333490 | JOSE AELSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PNAE , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FICAL N? 87406, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003925 | 26/11/2018 | 1152.00 | 00014428322828 | JUDIVAN BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 87404, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o - PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003926 | 26/11/2018 | 1783.50 | 00002471090451 | JAILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO PNAE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 87399, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003927 | 26/11/2018 | 546.00 | 00004538942405 | ROSALINA FELIX NETA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 87261, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o - PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003928 | 26/11/2018 | 1105.00 | 00005181004482 | DJAILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PNAE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 87284, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o - PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003929 | 26/11/2018 | 2439.00 | 00003961467404 | CLAUDIANO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PNAE , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FICAL N? 87264, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Manuten??o da Alimenta??o Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003930 | 26/11/2018 | 765.00 | 00005181002439 | MANOEL LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PNAE , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FICAL N? 87408, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Manuten??o da Alimenta??o Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003931 | 26/11/2018 | 450.00 | 00004249088405 | JOSE NECO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PNAE , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FICAL N? 87401, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003888 | 26/11/2018 | 2150.94 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO CRAS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 2524 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 26/11/2018 | 42.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA N? 27714-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0003919 | 27/11/2018 | 3410.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGAS DE TONNER?S DAS IMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 53, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 27/11/2018 | 650.00 | 06114228000199 | RADIO COMUNITARIA SANTANA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVI?OS DE APOIO CULTURAL DE DIVULGA??O DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 00045, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004306 | 27/11/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o do PNATE-Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0004083 | 27/11/2018 | 7400.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1? PARTE, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONTRATA??O DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ESTRADAS N?O PAVIMENTADA (ZONA RURAL), CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO PRG?O PRESENCIAL 0017/2018.EQUIVALENTE A NOTA FISCAL N? 0021 EM ANEXO.MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o da Quota Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0004084 | 27/11/2018 | 14600.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2? PARTE, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONTRATA??O DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ESTRADAS N?O PAVIMENTADA (ZONA RURAL), CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO PRG?O PRESENCIAL 0017/2018.EQUIVALENTE A NOTA FISCAL N? 0021 EM ANEXO.MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0004085 | 27/11/2018 | 19910.22 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3? PARTE, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONTRATA??O DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ESTRADAS N?O PAVIMENTADA (ZONA RURAL), CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO PRG?O PRESENCIAL 0017/2018.EQUIVALENTE A NOTA FISCAL N? 0021 EM ANEXO.MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o - PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004391 | 27/11/2018 | 10522.30 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA PNAE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 2465 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 27/11/2018 | 130.30 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE NOVEMBRO/2018 DEBITADO NA CONTA N? 8920-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 27/11/2018 | 20.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 27/11/2018 | 3182.56 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP COM PERIODO DE APURA??O DE 31/10/2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 27/11/2018 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA COMPARECIMENTO A FUNASA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AOS CONVENIOS N? 1068/2008, CELEBRADO COM A FUNASA E O MUNICPIO DE SANTANA DOS GARROTES/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 27/11/2018 | 2800.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A DI?RIAS PARA BRAS?LIA, NO PER?ODO DE 20 A 23 DE NOVEMBRO DE 2018, ONDE PARTICIPOU DE EVENTO PROMOVIDO PELA CNN E COMO TAMB?M COMPARECEU AO GABINETE DO PARLAMENTAR DO DEPUTADO HUGO MOTTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A LIBERA??O DE RECURSOS PARA MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 27/11/2018 | 81.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 27/11/2018 | 543.40 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA NA CONTA DA FOPAG, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. EQUIVALENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0003892 | 27/11/2018 | 16665.35 | 26781189000190 | M F CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ADITIVO 02, DOS SERVI?OS DE REFORMA DO POSTO DE SAUDE ANA MARIA DE JESUS DE ACORDO COM O CONTRATO N? 23/2018, TP 01/2018, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 000036, EM ANEXO. | 00022018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0003893 | 27/11/2018 | 19097.65 | 26781189000190 | M F CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ADITIVO 01, DOS SERVI?OS DE REFORMA DO POSTO DE SAUDE ANA MARIA DE JESUS DE ACORDO COM O CONTRATO N? 23/2018, TP 01/2018, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 000034, EM ANEXO. | 00022018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 27/11/2018 | 300.00 | 00026862938886 | VILMA DIAS LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE TENDAS PARA EVENTO DO NOVEMBRO AZUL DA SECRETARIA DE SA?DE, REALIZADO NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 27/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANOTA??O RESP. TECNICA - ART,DA FISCALIZACAO DE CASAS DE TAIPA 2018, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 27/11/2018 | 480.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVI?OS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A O PROCEDIMENTO DE MAPA 24 HRS, HOLTER 24 HRS E TESTE ERGOMETRICO DO PACIENTE JOVELINA FLORENTINO DE SOUSA, RG - 805.358, CONFORME NOTA FISCAL N? 0208 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 27/11/2018 | 71.05 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004397 | 27/11/2018 | 930.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA MOTO HONDA CG FAN KS 125 DE PLACA OFY 2497/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 33 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 28/11/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o - PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003914 | 28/11/2018 | 288.00 | 00004143333490 | JOSE AELSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PNAE , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FICAL N? 88573, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o - PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003915 | 28/11/2018 | 128.00 | 00004143333490 | JOSE AELSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PNAE , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FICAL N? 88570, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004005 | 28/11/2018 | 227.70 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 2526 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o - PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004006 | 28/11/2018 | 2327.90 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA PNAE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 2525 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o - PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003912 | 28/11/2018 | 576.00 | 00004143333490 | JOSE AELSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PNAE , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FICAL N? 88572, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 28/11/2018 | 650.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ELABORA??O DOS RELAT?RIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL NO PERIODO DE NOVEMBRO/18, CONFORME NOTA FISCAL N? 56 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003897 | 28/11/2018 | 2300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DAS PRESTA?OES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2018.CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N? 1280, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 28/11/2018 | 77.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A SENHORA MARIA DE FATIMA CLEMENTINO DE ARAUJO, CPF: 086.300.054-16, CUJO O RECURSO FINANCEIRO ADVEM DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA QUITAR UMA DIVIDA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA COM A EMPRESA ENERGISA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 28/11/2018 | 99.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A SENHORA MARIA DE FATIMA CLEMENTINO DE ARAUJO, CPF: 086.300.054-16, CUJO O RECURSO FINANCEIRO ADVEM DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA QUITAR UMA DIVIDA DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVELCOM A EMPRESA CAGEPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 28/11/2018 | 106.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A SENHORA MARIA DE FATIMA CLEMENTINO DE ARAUJO, CPF: 086.300.054-16, CUJO O RECURSO FINANCEIRO ADVEM DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA QUITAR UMA DIVIDA DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVELCOM A EMPRESA CAGEPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 28/11/2018 | 57.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A SENHORA MARIA DE FATIMA CLEMENTINO DE ARAUJO, CPF: 086.300.054-16, CUJO O RECURSO FINANCEIRO ADVEM DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA QUITAR UMA DIVIDA DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVELCOM A EMPRESA CAGEPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003917 | 29/11/2018 | 268.80 | 00006776588422 | SEBASTIAO DIONIZIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS , LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 87.279 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003918 | 29/11/2018 | 500.00 | 00003961467404 | CLAUDIANO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SCFV, LOTADO NA SECRETARIA A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FICAL N? 87275, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112018 | 0003920 | 29/11/2018 | 1440.00 | 00002440929409 | JOSE BEZERRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURUDICA E OUTROS CORRELATOS A SEREM PRESTADOS EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB E SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003949 | 29/11/2018 | 500.00 | 00003961467404 | CLAUDIANO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SCFV, LOTADO NA SECRETARIA A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FICAL N? 88670 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003941 | 29/11/2018 | 155.52 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE SOLDA CANO ESCAPE, EXECUTADO NO CAMINH?O PIPA DE PLACA OXO 2635, VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE PRODU RENDA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 104 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003944 | 29/11/2018 | 9075.07 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE DES. PRODU??O RENDA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N? 6.081 EM ANEXO, NOS MESES DE MAIO, JUNHO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003945 | 29/11/2018 | 2532.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE DES. PRODU??O RENDA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N? 6.080 EM ANEXO, NOS MESES DE MAIO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003946 | 29/11/2018 | 2120.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE DES. PRODU??O RENDA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N? 6.079 EM ANEXO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003947 | 29/11/2018 | 2200.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA OXO 2635, LOTADO NA SECRETARIA DE DES. PRODU??O RENDA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N? 6.078 EM ANEXO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062018 | 0003921 | 29/11/2018 | 2400.00 | 00002471356400 | JOSE BERNARDINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA E OUTROS CORRELATOS PARA SEREM PRESTADOS EM FAVOR DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0003922 | 29/11/2018 | 4800.00 | 00037371630491 | MARCOS TULIO R ATHAYDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, E OUTROS CORRELATOS, PARA SEREM PRESTADOS EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB, EQUIVALENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 29/11/2018 | 9969.92 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (20070), CARLA GEANE ARAUJO SILVA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0003933 | 29/11/2018 | 680.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1253, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 29/11/2018 | 20.54 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE NOVEMBRO/2018 DEBITADO NA CONTA N? 8920-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0003934 | 29/11/2018 | 680.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1252, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 29/11/2018 | 140.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 103 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 29/11/2018 | 1280.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 6077 EM ANEXO, NOS MESES DE MAIO, JULHO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0003923 | 29/11/2018 | 2250.00 | 00013225367400 | JOSE SATURNINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA E OUTROS CORRELADOS PARA SEREM PRESTADOS EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB E SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0003924 | 29/11/2018 | 1800.00 | 00013225367400 | JOSE SATURNINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA E OUTROS CORRELADOS PARA SEREM PRESTADOS EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB E SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0003932 | 29/11/2018 | 620.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1254, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003954 | 30/11/2018 | 7215.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DO VEICULO TIPO CAMINH?O FORD/F400 PLACA KIN-9859/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 49 EM ANEXO, MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003955 | 30/11/2018 | 7215.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DO VEICULO TIPO CAMINH?O FORD/F400, TURBO 4.3 PLACA MMZ-5086 A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 050 EM ANEXO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003956 | 30/11/2018 | 4810.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DO VEICULO TIPO CAMINH?O FORD/F400 PLACA KIC 5330/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 051 EM ANEXO, NO MES DE NOVEMBRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003964 | 30/11/2018 | 930.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN DE PLACA QFU 8205/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 58 EM ANEXO, NO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/11/2018 | 40694.88 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (21021), ADEMAR NETO TEOTONIO DA SILVA E OUTROS DO MES NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/11/2018 | 7984.50 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (21021), DAMIAO FAUSTO PEREIRA E OUTROS DO MES NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 30/11/2018 | 2384.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MATADOURO, A?OUGUE, MERCADO PUBLICO, REPETIDORA DE TV, ASSOCIA??O RURAL, GINASIO E SEDE DA PREFEITURA, COM VENCIMENTO EM 23/11/2018, CONFORME FATURAS ANEXAS.10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 30/11/2018 | 24873.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES, COM VENCIMENTO EM 23/11/2018, CONFORME FATURAS ANEXAS.MES REF 10/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioecon?mico Municipal | MANUTEN??O DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/11/2018 | 3000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES (20080), JOSE EUZEBIO RODRIGUES DO MES NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Controle Interno e C | Manuten??o das A??es da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/11/2018 | 3000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (20090), MARIA ALDENI COSTA LOPES SOARES DO MES NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manuten??o das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/11/2018 | 3000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER (20100), LUIZ LEITE DE ALMEIDA DO MES NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 30/11/2018 | 2610.00 | 00008535206400 | REGINALDO MORATO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MARCENARIA DOS ORG?OS PUBLICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003959 | 30/11/2018 | 2850.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO GM/CORSA WIND, PLACA MNR 4902/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 53 EM ANEXO, MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003960 | 30/11/2018 | 2850.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO TIPO VW/GOL 1.0, PLACA NPX 9583/PB A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 054 EM ANEXO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003961 | 30/11/2018 | 2760.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT UNO DE PLACA KFM 7847/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 055 EM ANEXO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003965 | 30/11/2018 | 930.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA MOTO HONDA CG FAN KS 125 DE PLACA OFY 2497/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 059 EM ANEXO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/11/2018 | 230.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS MEDICO AMBULATORIAL, EQUIVALENTE A UMA CONSULTA GASTRO + ENDOSCOPIA, PARA A PACIENTE CARENTE: ANTONIA DE SOUZA LIMA - CPF: 251.241.704-25, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1004015 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/11/2018 | 17749.32 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS AVERLUCIA COSTA LEITE DA SILVA E OUTROS, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (20817) DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Programa de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/11/2018 | 25419.99 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL (21014), ELIZIOBERTO JACO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PACS - Programa dos Agentes Comunit?rios de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/11/2018 | 17238.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS PERTENCENTE AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (21001), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/11/2018 | 45311.80 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (21000) DESTE MUNICIPIO, ANA MARIA NETA LOPES E OUTROS, DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 30/11/2018 | 5454.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (21000) DESTE MUNICIPIO, TEREZA NEUMA CIRILO DIAS E OUTROS, DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 30/11/2018 | 1908.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRA. POR EXC. INTERESSE PUBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (21000) DESTE MUNICIPIO, MYLENA CIRILO LOPES, DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Sa?de | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS EM A??ES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 30/11/2018 | 1014.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRAT POR EXC INTE PUBLICO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (21002), JOSE NALDO NUNES LEITE FILHO , LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Sa?de | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS EM A??ES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/11/2018 | 5720.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL (21002), ALDO LEITE COSTA NOBREGA E OUTROS , LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica/Farm?cia Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/11/2018 | 1834.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA FARMACIA BASICA (21015), MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | N?cleos de Apoio a Sa?de da Fam?lia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 30/11/2018 | 2834.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA E OUTROS PERTENCENTE AO NASF (20021), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/11/2018 | 26580.77 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, ALBERTO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS PERTENCENTE AO SAMU (21016), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 30/11/2018 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADO, MARIA DO SOCORRO DA SILVA PERTENCENTE AO SAMU (21016), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Sa?de | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS EM A??ES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/11/2018 | 2508.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LIDIANE LOPES DE LIMA PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA (21017) DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/11/2018 | 132.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO QUINQUENIO DA FUNCIONARIA MARIA DO SOCORRO NETA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (21000) DESTE MUNICIPIO, DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 30/11/2018 | 1876.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AOS PSF, USF E POSTOS MEDICOS COM VENCIMENTO EM 23/11/2018 , CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXAS.MES REF 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0004082 | 30/11/2018 | 1478.25 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS), DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 51.492 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 30/11/2018 | 1.07 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE NOVEMBRO/2018 DEBITADO NA CONTA N? 283145-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/11/2018 | 954.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, ANTONIO JUSTINO SOBRINHO, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (20100) DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/11/2018 | 3000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LUANA MARIA BEZERRA DA CUNHA E OUTROS, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (20100) DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/11/2018 | 12000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO JOSE PAULO FILHO, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (20100) DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/11/2018 | 6000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO JOSE DIONIZIO DE MORAIS, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO (20100), MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 30/11/2018 | 1940.31 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE NOVEMBRO/2018 DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribui??es para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 30/11/2018 | 2989.82 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DO INSS , CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 30/11/2018 | 131.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/11/2018 | 4615.50 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, ALESSANDRO MAMEDE LEITE E OUTROS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS (20200) DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/11/2018 | 5004.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, JOAO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR E OUTROS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS (20200) DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003952 | 30/11/2018 | 25374.80 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, EQUIVALENTE A LICITA??O DO PREG?O PRESENCIAL N? 0023/2018, MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DADOS DA NOTA FISCAL N? 048 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003957 | 30/11/2018 | 6500.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETA GM/VERANEIO/CUSTRUM DELUXE, PLACA ESM-1994/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 052 EM ANEXO, NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/11/2018 | 9155.62 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE II (20404) DESTE MUNICIPIO, FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA NETO E OUTROS, DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/11/2018 | 7679.48 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE II (20404) DESTE MUNICIPIO, ANA MARIA FRANCELINO XAVIER E OUTROS, DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/11/2018 | 1227.68 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONT. POR EXC INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE II (20404) DESTE MUNICIPIO, FERDILANDA CLECIA ALMEIDA PINTO, DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/11/2018 | 13241.27 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 40% MDE (20400) EFETIVOS, IRANIO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valoriza??o do Magist?rio (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/11/2018 | 136142.55 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL (20405), ANA MARIA DA SILVA ARAUJO E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valoriza??o do Magist?rio (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/11/2018 | 1227.68 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONT. POR EXCP INTERESSE PUBLICO DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL (20405), MARIA DA GUIA FLOR DA SILVA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valoriza??o do Magist?rio (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/11/2018 | 4640.32 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 60% (20401) EFETIVOS, MARIA DA SAUDE DOS SANTOS LEITE E OUTROS DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valoriza??o do Magist?rio (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/11/2018 | 4480.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 60% (20401) COMISSIONADOS, JOSIMERE MARIA DE PAULA DA SILVA E OUTROS DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/11/2018 | 11378.13 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL (20408) EFETIVOS, ANA GEANI DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/11/2018 | 6614.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 40% - CRECHE (20.030) EFETIVOS, ANA LUCIA LOPES ALVES E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/11/2018 | 30794.32 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB INFANTIL 60 - CRECHE (20402) , ALBA LUCIA LOPES E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/11/2018 | 960.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB INFANTIL 60 - CRECHE (20402), MARIA DAS GRA?AS BIDO DOS SANTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/11/2018 | 36739.64 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 60% (20030) PRE ESCOLAR EFETIVOS, MARIA GORETE LEITE SOUZA E OUTROS DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/11/2018 | 1227.68 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 60% (20030) PRE ESCOLAR CONT POR EXC. INTERESSE PUBLICO, JOAQUINA MARCIA COSTA JUVINO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/11/2018 | 10099.39 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 40% - PRE ESCOLAR (20407) EFETIVOS, CICERO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 30/11/2018 | 892.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 23/11/2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO.10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/11/2018 | 3608.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DOS SEGUINTES ORG?OS: ESCOLAS MUNICIPAIS, GRUPOS ESCOLARES, GINASIO ESPORTIVO, COM VENC. EM 23/11/2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO.10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de A??o Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/11/2018 | 5119.70 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (20111), ANA PAULA RODRIGUES NOBREGA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/11/2018 | 7226.12 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (20070), ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/11/2018 | 7508.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (20070), CARLA GEANE ARAUJO SILVA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003937 | 30/11/2018 | 5000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 1581, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062017 | 0003950 | 30/11/2018 | 3650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, ACAO SOCIAL E ARRECADA??O DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 1013594, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062017 | 0003951 | 30/11/2018 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE PATRIMONIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 1013595, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003962 | 30/11/2018 | 1860.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE UMA MOTO HONDA CG, A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 56 EM ANEXO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003966 | 30/11/2018 | 3500.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO, INDEXACAO E FORMALIZACAO DO ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS OFICIAIS, TAIS COMO: BALANCETES E DESPESAS, PROCESSOS LICITATORIOS E OUTROS DE ORIGEM GOVERNAMENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N? 000194, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003963 | 30/11/2018 | 930.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN DE PLACA QFU 8605/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DESEN. PRODU??O, RENDA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 57 EM ANEXO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/11/2018 | 2550.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SEC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE PROD. E RENDA (20600), JOSE ROBERTO PINTO E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/11/2018 | 6054.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SEC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE PROD. E RENDA (20600), ANTONIO NECO NETO E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 30/11/2018 | 3608.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE DESENV. PRODU??O RENDA E MEIO AMBIENTE DESTINADA AO GRUPO DE TRABALHADORES RURAIS E BOMBAS DE PO?OS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/11/2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO.MES REF 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 30/11/2018 | 7110.04 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1? PARTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (20500), ANA JUSSARA LOUREN?O BATISTA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/11/2018 | 5641.96 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2? PARTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (20500), ANA JUSSARA LOUREN?O BATISTA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/11/2018 | 3954.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (20500), ANA RAYELLY RAMALHO CIRILO E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/11/2018 | 1787.07 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1? PARTE REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (20500), ANDRESSA ZACARIAS DE SOUZA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/11/2018 | 3936.93 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2? PARTE REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (20500), ANDRESSA ZACARIAS DE SOUZA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 30/11/2018 | 320.00 | 00002932895494 | GEANNA SIDELINA TORRES LEITE SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE TRAJES PARA O DESFILE DAS ADOLESCENTES DO SCFV PARA O DESFILE CIVICO DE EMANCIPACAO POLITICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 30/11/2018 | 262.00 | 00002718063467 | MARINELIA SOARES DE LUCENA BARROS | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 30/11/2018 | 400.00 | 00013235508449 | MARIO FERREIRA LEITAO | REFERENTE A CONFECCAO DE SAPATILHAS PARA AS ADOLESCENTES DO SCFV PARA O DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA N? 29188-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA N? 27798-3 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 03/12/2018 | 2262.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCENCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DADOS DA NOTA FISCAL N? 418 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0003967 | 03/12/2018 | 3600.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 00018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 03/12/2018 | 501.26 | 00013645145400 | TEREZINHA BATISTA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADES?O AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 03/12/2018 | 233.46 | 00026321220400 | MARIA CELI CIRILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADES?O AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 03/12/2018 | 229.56 | 00063012332472 | MARIA DE FATIMA CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADES?O AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 03/12/2018 | 281.32 | 00041467752487 | MARIA DO DESTERRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADES?O AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 03/12/2018 | 565.17 | 00039647587449 | MARIA PROCOPIO DE SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADES?O AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 03/12/2018 | 1500.00 | 29448657000106 | ERINILSON JOTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA ( ECONOMICA E FINANCEIRA ) AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 013 EM ANEXO.EQUIVALENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 04/12/2018 | 315.00 | 00009350883422 | JAIRO SOTERO LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO JUNTO AO SETOR DE EMPENHO NO PERIODO DE 15/11 A 30/11/2018, EM DECORR?NCIA DE F?RIAS DO FUNCION?RIO EFETIVO (ALESSANDRO MAMEDE LEITE) DO SETOR DE EMPENHO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 04/12/2018 | 1500.00 | 29448657000106 | ERINILSON JOTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA ( ECONOMICA E FINANCEIRA ) AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 010 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0004095 | 04/12/2018 | 893.17 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE O CONSUMO DE 202,131 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW 7565, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 488 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Serviço da Dívida Interna | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Causas trabalhistas/Precat?rios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 04/12/2018 | 418.25 | 00003530848409 | WARREN ESTENIO SATURNINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO N? 0000339-23.2013.815.1161,AJUIZADO NA DATA DE 12/03/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Serviço da Dívida Interna | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Causas trabalhistas/Precat?rios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 04/12/2018 | 4182.54 | 00005111704400 | KAROL ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO N? 0000339-23.2013.815.1161, AJUIZADO NA DATA DE 12/03/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9954-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 04/12/2018 | 20.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9954-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 04/12/2018 | 30.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 04/12/2018 | 39.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCA??O, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, COM VENC. EM 17/11/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 11/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 04/12/2018 | 58.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCA??O, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, COM VENC. EM 26/11/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 04/12/2018 | 21.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO, LOTADA NA SECRETARIA EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 26/11/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO.11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 04/12/2018 | 115.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA POLICIA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 11/2018.COM VENC. E 17/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0004003 | 04/12/2018 | 3490.00 | 26374471000153 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LAVAGEM, LUBRIFICA??O E BORRACHARIA NA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, DURANTE OS DIAS 22/10/2018 A 22/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0004008 | 04/12/2018 | 3100.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PRESTA??O DE ENGENHARIA CIVIL EQUIVALENTE AO CONTRATO PREG?O PRESENCIAL N? 032/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 42 EM ANEXO, MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 04/12/2018 | 25.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 11/2018.COM VENC. EM 23/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 04/12/2018 | 621.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DA POLICIA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, MES REF. 11/2018.COM VENC. E 23/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 04/12/2018 | 20.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 11/2018.COM VENC. EM 23/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 04/12/2018 | 140.00 | 00008323972451 | ANYSTESON WESLEN D ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS, ONDE FOI TRATADO COM O MESMO SOBRE CONVENIOS DO REFERIDO MUNICIPIO, NA DATA DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 04/12/2018 | 140.00 | 00008323972451 | ANYSTESON WESLEN D ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS, ONDE FOI TRATADO COM O MESMO SOBRE CADASTRO DE PROPOSTAS DA ACADEMIA DA SAUDE, NA DATA DE 27 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 04/12/2018 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NA DATA DE 29 DE NOVEMBRO DE 2018, ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS EM PATOS - PB, PARA TRATAR A RESPEITO DO SIG - SISTEMA INTEGRADO ED MONITORAMENTO E EXECU??O - EQUIPAGEM DO CONSELHO TUTELAR DESTINADO AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES - PB, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 04/12/2018 | 61.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VEN. EM 23/11/2018, CONFORME BOLETO EM ANEXO.MES DE REF. 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 04/12/2018 | 124.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO BOLSA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 26/11/2018, CONFORME FATURAS ANEXAS.MES REF 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 04/12/2018 | 445.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CRAS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM VEN. EM 26/11/2018,CONFORME RESUMO DA FATURA ANEXA.MES EQUI.11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 04/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 17/11/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 04/12/2018 | 51.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA N? 27714-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA N? 27798-3 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 04/12/2018 | 358.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A PROVISORIAMENTE O POSTO DE SAUDE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 25/10/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 04/12/2018 | 72.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A PROVISORIAMENTE O POSTO DE SAUDE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 26/11/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 04/12/2018 | 388.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 11/2018.COM VENC. EM 23/11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 04/12/2018 | 1122.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O SAMU, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 11/2018.COM VENC. EM 26/11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 04/12/2018 | 140.00 | 00041080866191 | TEREZA NEUMA CIRILO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA, ONDE COMPARECEU A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DE JOAO PESSOA-PB, NA DATA DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA ORIENTA??O SOBRE O SISTEMA CENTRAL SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 04/12/2018 | 140.00 | 00041080866191 | TEREZA NEUMA CIRILO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA, ONDE COMPARECEU AO LABORATORIO DE PATOLOGIA CELULAR, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NA DATA DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018, PARA DEVOLVER O MATERIAL PARA ANATOMO PATOLOGICO DA PACIENTE CARENTE, VANIR MARIANO ARAUJO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 04/12/2018 | 270.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/11/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 04/12/2018 | 38.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/11/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0004097 | 04/12/2018 | 370.05 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE O CONSUMO DE 83,81 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO SPIM DE PLACA QFD 1725, , LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 494 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0004101 | 04/12/2018 | 269.20 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 59,562 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE 1086, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 493 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0004102 | 04/12/2018 | 664.94 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE O CONSUMO DE 177,512 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG 2532, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 489 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0004103 | 04/12/2018 | 3045.31 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE O CONSUMO DE 274,611 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSC 7595, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 492 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0004104 | 04/12/2018 | 180.07 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 48,681 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA JUMPER QFB-3743, DO SAMU DESTE MUNICIPIO , LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 490 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 04/12/2018 | 154.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O SAMU, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 11/2018.COM VENC. EM 17/11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 04/12/2018 | 140.00 | 00041080866191 | TEREZA NEUMA CIRILO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA, ONDE COMPARECEU A SECRETARIA DE SAUDE DE JOAO PESSOA-PB, NA DATA DE 03 DE DEZEMBO DE 2018, NO PERIODO DA MANH?, PARA AUTORIZA??O DE EXAME HISPATOLOGICO EM NOME DA SENHORA VANIR MARIANO ARAUJO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 04/12/2018 | 140.00 | 00041080866191 | TEREZA NEUMA CIRILO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA, ONDE COMPARECEU A POLICLINICA DO AMIP, NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NA DATA DE 30/11/2018, PARA AGENDAR EXAMES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 04/12/2018 | 1500.00 | 00010786207418 | VINEDE LEANDRO IZIDRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DESOBSTRU??O DE ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 05/12/2018 | 38.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 05/12/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 05/12/2018 | 1350.00 | 00005032165425 | EDNALDO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O, INSTALA??O, CONCERTO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 48 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 05/12/2018 | 23.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 11/2018.COM VENC. EM 05/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 05/12/2018 | 825.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICO DE DIVULGA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1924 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 05/12/2018 | 405.16 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUI??O DE GASTO COM COMBUSTIVEL E ALIMENTA??O PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O ENGENHEIRO DO MUNICIPIO A SEDE DA FUNASA, PARA RESOLVER PENDENCIAS DE CONVENIOS COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 05/12/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 06/12/2018 | 388.20 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1.651 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 06/12/2018 | 135.10 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA N? 000001636, EM ANEXO, DESTINADOS AO SCFV DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 07/12/2018 | 3559.44 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE DEZEMBRO/2018 DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004108 | 07/12/2018 | 2335.20 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 556,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA JUMPER QFB-3743, DO SAMU DESTE MUNICIPIO , LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1461 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004107 | 08/12/2018 | 21894.89 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO VEICULO AMBULANCIA MASTER NQG 2532 - 1.434,00 LT OLEO DIESEL S10, PICAP ESTRADA QFX 6318 - 480,00 LT GASOLINA COMUM, VW UP QFX 9045 - 883,30 LT GASOLINA COMUM, VW UP QFX 9045 - 226,00 LT GASOLINA COMUM, AMBULACIA FIORINO QSE 1086 - 930,00 LT GASOLINA COMUM, VAN DUCAT QSC 7595 - 810,00 LT OLEO DIESEL S10, DESTE MUNICIPIO , LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1463 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004109 | 08/12/2018 | 2673.00 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 540,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW 7565 , LOTADO NA CHEFIA DE GABIENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 1465 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004113 | 08/12/2018 | 742.50 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 150,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO QFV 9950, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1466 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZA??O DO PROGRAMA BO | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004112 | 08/12/2018 | 1316.70 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 266,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO UP QFW 7455, DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO , LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N? 1467 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004111 | 08/12/2018 | 8214.90 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS , DESTINADO AOS VEICULOS CAMINH?O PIPA OXO 2635 - 156,00 LT DE OLEO DIESEL S10, CAMINH?O VASCULANTE OGE 0127 - LT 225,00 OLEO DIESEL S10, TRATOR NEW HOLLAND - LT 650,00 OLEO DIESEL S10, MOTONIVELADORA CATERPILAR - LT 350,00 OLEO DIESEL S10, RETROESCAVADEIRA RADON - LT 450,00 OLEO DISEL S10, VW GOL MZD 8128 - LT 106,00 GASOLINA COMUM, LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. PRODU??O RENDA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1468 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004114 | 08/12/2018 | 13272.60 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS, ONIBUS DE PLACA OFF-0129 - 748,00 LT OLEO DIESEL S10, MICRO ONIBUS QFT 9798 - 641 LT DE OLEO DIESEL, MICRO ONIBUS OGA 7920 - 262,00 LT DE OLEO DIESL S10, MICRO ONIBUS IVECO OFH 9960 - LT 244,00 OLEO DISEL S10, MICRO ONIBUS QFU 7688 - LT 443 OLEO DISEL S10, MICROONIBUS VOLARE QFG 0573 - 824,00 LT OLEO DIESEL S10, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL N? 1469 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Programa de alimenta??o escolar - Mais Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004127 | 10/12/2018 | 157.42 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS ESCOLAS - MAIS EDUCA??O, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 92.216 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Manuten??o da Alimenta??o Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004128 | 10/12/2018 | 1226.22 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS ESCOLAS, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 92.238 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004129 | 10/12/2018 | 622.86 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 92.266 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004133 | 10/12/2018 | 2275.20 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 2535 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o - PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004134 | 10/12/2018 | 9281.15 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA PNAE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 2534 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Programa de alimenta??o escolar - Mais Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004135 | 10/12/2018 | 1419.48 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AO MAIS EDUCACAO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 2532 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de A??o Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 10/12/2018 | 315.00 | 00025178857453 | JOSE CIRINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOV?L, DESTINADO A INSTALA??O DO CONSELHO TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 10/12/2018 | 1200.00 | 00071410120449 | MARIA EUSARENE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL PARA INSTALA??O PROVIS?RIA DA SEDE DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 10/12/2018 | 360.00 | 00007779922480 | FRANCISCO DOS SANTOS P. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS PARA PATOS COM OS ESTUDANTES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 10/12/2018 | 56.97 | 00069417296434 | CLEONEIDE EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADES?O AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004116 | 10/12/2018 | 934.50 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO CRAS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 080 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZA??O DO PROGRAMA BO | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004118 | 10/12/2018 | 1861.20 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 376,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFD-1725, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, CONFORME NOTA FISCAL N? 1470 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004126 | 10/12/2018 | 1127.76 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 242,53 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFD-1725, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, CONFORME NOTA FISCAL N? 1372 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004130 | 10/12/2018 | 871.80 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CRAS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 92.298 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZA??O DO PROGRAMA BO | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 10/12/2018 | 600.00 | 00009562036472 | ASSOC.DE RADIODIFUSAO COMUN.-JOAO L.NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL PARA A SEDE DO BOLSA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO.MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004117 | 10/12/2018 | 1475.85 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 078 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Contribui??o para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 10/12/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL ? CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DESCONTADO NA CONTA N? 5748-7 (FPM) DEZEMBRODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribui??es para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 10/12/2018 | 3521.24 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZA??O DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIAS 09/2001 E 10/2001,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 10/12/2018 | 1364.47 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA E JUROS DE EMPRESTIMO CONSIGNADO NA CONTA DA FOPAG, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribui??es para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 10/12/2018 | 8121.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB(RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 10/12/2018 | 3670.24 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE DEZEMBRO/2018 DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribui??es para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 10/12/2018 | 1776.45 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB(RFB-PREV-PARC60). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 10/12/2018 | 91.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 10/12/2018 | 0.05 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE DEZEMBRO/2018 DEBITADO NA CONTA N? 5780-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 10/12/2018 | 60.00 | 00020713177420 | LUIZ BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA EM SERVI?O DE CONDU??O DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 10/12/2018 | 250.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DO TFD ( TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, EM VIRTUDE DO MESMO SER PORTADOR DE LEUCEMIA, ATENDIDO NO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 10/12/2018 | 2500.00 | 00013265180468 | ANTONIO CARLOS CAVALVANTI LOPES | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTA??O PARA O MEDICO ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004132 | 10/12/2018 | 542.91 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 2536 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004136 | 10/12/2018 | 658.80 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 2531 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004115 | 10/12/2018 | 974.35 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 079 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 10/12/2018 | 400.00 | 00004540513443 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AJUDA DE CUSTO, PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE E ACOMPANHANTE NAS SESS?ES DE HEMODI?LISE NA CIDADE DE PATOS - PB, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, PACIENTE PORTADOR DE IRC, CID N 18.9, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o dos Programas B?sicos de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 10/12/2018 | 800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SA?DE, NOS MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 5305 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0004090 | 10/12/2018 | 3000.00 | 00028973713825 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACOLHIMENTO DE PESSOAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E OUTRAS NECESSIDADES, OFERECENDO DORMIT?RIOS E ALIMENTA??O B?SICA NECESS?RIA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 10/12/2018 | 300.00 | 00087444550468 | IVANILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL RURAL NA FAZENDA PALESTINA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, PARA INSTALA??O PROVIS?RIAS DA SEDE DO POSTO DE SAUDE DE PALESTINA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 10/12/2018 | 550.00 | 00004316365401 | JOSENEIDE CHAVES BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL PARA INSTALA??O DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0004141 | 10/12/2018 | 34.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO AO ENGENHEIRO QUE PRESTA SERVI?O A ESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004509 | 10/12/2018 | 13468.48 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 2530 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 10/12/2018 | 580.00 | 00051590441168 | JOÃO DORIO BIDÔ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 10/12/2018 | 350.00 | 00035066652434 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL, DESTINADO A ARMAZENAMENTO DE MATERIAL E AUTOM?VEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?CPIO, EQUIVALENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0004143 | 10/12/2018 | 643.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 11/12/2018 | 39979.24 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (21021), ADEMAR NETO TEOTONIO DA SILVA E OUTROS DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 11/12/2018 | 7115.44 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (21021), DAMIAO FAUSTO PEREIRA E OUTROS DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manuten??o das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 11/12/2018 | 1638.03 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER (21022), JOSE IVANILDO DE OLIVEIRA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 11/12/2018 | 6826.61 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (20070), ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA E OUTROS DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 11/12/2018 | 6982.30 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (20070), CARLA GEANE ARAUJO SILVA E OUTROS DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 11/12/2018 | 49.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.COM VEN. EM 11/12/2018. MES REF. 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 11/12/2018 | 15369.59 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS AVERLUCIA COSTA LEITE DA SILVA E OUTROS, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (20817) DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 11/12/2018 | 766.79 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, SAMARA DA SILVA PEREIRA, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (20817) DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Programa de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 11/12/2018 | 23545.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL (21014), ELIZIOBERTO JACO DE SOUZA E OUTROS DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PACS - Programa dos Agentes Comunit?rios de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 11/12/2018 | 17238.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS PERTENCENTE AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (21001), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 11/12/2018 | 1375.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, MARIA DO SOCORRO DA SILVA PERTENCENTE AO SAMU (21016), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 11/12/2018 | 25156.17 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, ALBERTO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS PERTENCENTE AO SAMU (21016), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 11/12/2018 | 44255.39 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (21000) DESTE MUNICIPIO, ANA MARIA NETA LOPES E OUTROS, DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 11/12/2018 | 9081.85 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (21000) DESTE MUNICIPIO, TEREZA NEUMA CIRILO DIAS E OUTROS, DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 11/12/2018 | 999.27 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO QUINQUENIO E VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA MARIA DO SOCORRO NETA (21000), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 11/12/2018 | 1834.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA FARMACIA BASICA (21015), MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 11/12/2018 | 2834.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA E OUTROS PERTENCENTE AO NASF (20021), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 11/12/2018 | 353.33 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA SARA BEZERRA CASSIMIRO DE LIMA PERTENCENTE AO NASF, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 11/12/2018 | 5665.45 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL (21002), ALDO LEITE COSTA NOBREGA E OUTROS , LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 11/12/2018 | 829.64 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNIONARIA FERNANDA DE SOUSA BARROS DA VIGILANCIA AMBIENTAL (21002),LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 11/12/2018 | 1517.45 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LIDIANE LOPES DE LIMA PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA (21017) DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 11/12/2018 | 766.79 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, TACIOVANE VANDIO BESERRA PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA (21017) DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 11/12/2018 | 150.00 | 00003293942407 | DAMIAO CUSTODIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO A INSTALA??O DA SEDE DA CASA DE APOIO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DOS DISTRITOS DE PITOMBEIRA E SITIO BARRINHOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004119 | 11/12/2018 | 3842.57 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 475 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004120 | 11/12/2018 | 1648.50 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 476 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 11/12/2018 | 274.05 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribui??es para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 11/12/2018 | 1776.45 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DESTE PREFEITURA JUNTO AO INSS N? 626093929. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 11/12/2018 | 4358.91 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, ALESSANDRO MAMEDE LEITE E OUTROS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS (20200) DESTE MUNICIPIO, 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 11/12/2018 | 2640.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, JOAO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR E OUTROS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS (20200) DESTE MUNICIPIO, 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Supervis?o e Comunica??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 11/12/2018 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 11/12/2018 | 954.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, ANTONIO JUSTINO SOBRINHO, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (20100) DESTE MUNICIPIO, 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 11/12/2018 | 955.64 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, ARISTOTELES CLISTENES ALMEIDA PINTO RAMALHO, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (20100) DESTE MUNICIPIO, 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 11/12/2018 | 140.00 | 00009890415496 | JEISSYCA VALESCA CIRILO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2018 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 11/12/2018 | 12718.18 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (20500), ANA JUSSARA LOUREN?O BATISTA E OUTROS DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 11/12/2018 | 3430.32 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (20500), ANA RAYELLY RAMALHO CIRILO E OUTROS DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 11/12/2018 | 1138.69 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONARIAS LUANA ANANIAS DA SILVA E MARIA APARECIDA BATISTA FRANCELINO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (20500), DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 11/12/2018 | 2459.09 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SEC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE PROD. E RENDA (20600), JOSE ROBERTO PINTO E OUTROS DO MES DE 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 11/12/2018 | 3176.35 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SEC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE PROD. E RENDA (20600), ANTONIO NECO NETO E OUTROS DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de A??o Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 11/12/2018 | 4770.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (20111), ANA PAULA RODRIGUES NOBREGA E OUTROS DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000232018 | 0004121 | 11/12/2018 | 1780.00 | 00026321777404 | MARCELO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA O ENSINO MUSICAL AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES, TENDO COMO PUBLICO ALVO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FOCO NA LITERATURA MUSICAL, REFERENTE AO PRAZO DE 11/11 A 11/12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o do PNATE-Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004122 | 11/12/2018 | 1083.00 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS ESCOLAS DO PNAE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 53.570 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 11/12/2018 | 3648.33 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 60% (20401) COMISSIONADOS, JOSIMERE MARIA DE PAULA DA SILVA E OUTROS DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 11/12/2018 | 4559.72 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 60% (20401) EFETIVOS, MARIA DA SAUDE DOS SANTOS LEITE E OUTROS DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 11/12/2018 | 6757.98 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE II (20404) DESTE MUNICIPIO, FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA NETO E OUTROS, DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 11/12/2018 | 13833.19 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE II (20404) DESTE MUNICIPIO, ANA MARIA FRANCELINO XAVIER E OUTROS, DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 11/12/2018 | 867.27 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA MARIA FELIX DOS SANTOS LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE II (20404) DESTE MUNICIPIO, DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 11/12/2018 | 129649.83 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL (20405), ANA MARIA DA SILVA ARAUJO E OUTROS DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 11/12/2018 | 10176.73 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 40% MDE (20400) EFETIVOS, IRANIO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 11/12/2018 | 11023.39 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL (20408) EFETIVOS, ANA GEANI DE ARAUJO E OUTROS DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 11/12/2018 | 880.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB INFANTIL 60 - CRECHE (20402), MARIA DAS GRA?AS BIDO DOS SANTOS DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 11/12/2018 | 28064.35 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB INFANTIL 60 - CRECHE (20402) , ALBA LUCIA LOPES E OUTROS DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 11/12/2018 | 6388.09 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 40% - CRECHE (20.030) EFETIVOS, ANA LUCIA LOPES ALVES E OUTROS DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 11/12/2018 | 9363.22 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 40% - PRE ESCOLAR (20407) EFETIVOS, CICERO DE SOUZA E OUTROS DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 11/12/2018 | 33299.21 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 60% (20030) PRE ESCOLAR EFETIVOS, MARIA GORETE LEITE SOUZA E OUTROS DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 12/12/2018 | 290.00 | 00005837099409 | JOSELMA BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALA??O DE GARAGEM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PRODU??O, RENDA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, EQUIVALENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 12/12/2018 | 78.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL MUNICIPAL, COM VENC. EM 16/12/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 12/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 12/12/2018 | 400.00 | 00005259257405 | MARIA JOSEANE ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL PARA INSTALA??O DA SEDE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 12/12/2018 | 900.00 | 00098150693491 | EDMILSON LAURINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL PARA A SEDE DO CRAS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0004137 | 12/12/2018 | 1726.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO AO EFETIVO POLICIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 12/12/2018 | 78.61 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA NA CONTA DA FOPAG, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 12/12/2018 | 40.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0004138 | 12/12/2018 | 2196.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO AO SAMU, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0004139 | 12/12/2018 | 1478.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO AO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 12/12/2018 | 78.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 16/12/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 12/12/2018 | 950.00 | 00003871047473 | FABRICIA KARLA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALA??O DA BASE DE ATENDIMENTO DO SERVI?O MOVEL DE URGENCIA SAMU 192, EQUIVALENTE AO MES DE ABRIL E COMPLEMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 12/12/2018 | 200.00 | 00005342567408 | GERALDO ANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE UM IMOVEL PARA INSTALA??O DE DEPOSITO DE MATERIAL INSERVIVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 12/12/2018 | 600.00 | 00071410120449 | MARIA EUSARENE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL PARA INSTALA??O PROVIS?RIA DA SEDE DO POSTO DE SAUDE ( ANA MARIA DE JESUS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 12/12/2018 | 600.00 | 00085641073849 | PEDRO FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSTALA??O PROVIS?RIA DE UMA GARAGEM PARA UTILIZA??O DA SECRETARIA DE SAUDE, EQUIVALENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 12/12/2018 | 550.00 | 00002075199434 | AGOSTINHO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALA??O DA SEDE DA DELEGACIA DA POLICIA CILVIL DESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 12/12/2018 | 200.00 | 00003638593495 | MINERVINA PEREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL PARA A JUNTA MILITAR, DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, EQUIVALENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 12/12/2018 | 200.00 | 00099192586449 | MARIA EDNEUDA EUGÊNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL, DESTINADO A INSTALA??O DE DEPOSITO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manuten??o das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0004140 | 12/12/2018 | 224.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 12/12/2018 | 2400.00 | 00085641073849 | PEDRO FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSTALA??O PROVIS?RIA DE UMA GARAGEM PARA UTILIZA??O DA SECRETARIA DE SAUDE, EQUIVALENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioecon?mico Municipal | MANUTEN??O DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0004142 | 12/12/2018 | 216.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, OCORRIDO NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 13/12/2018 | 2750.00 | 00004425515412 | JOSE FERREIRA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS CONSERTO E INSTALA??O DE ELETRICIDADE DOS ORG?OS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o do Aterro Sanit?rio/Sistema de Res?duos S?lidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0004165 | 13/12/2018 | 7600.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS CORRESPONDENTES AO RECEBIMENTO DO RESIDUO S?LIDO URBANO EM ATERRO SANIT?RIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018, ACRESCIDO DA DIFEREN?A DO MES DE ABRIL/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 23 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o do Aterro Sanit?rio/Sistema de Res?duos S?lidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0004166 | 13/12/2018 | 7600.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS CORRESPONDENTES AO RECEBIMENTO DO RESIDUO S?LIDO URBANO EM ATERRO SANIT?RIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, ACRESCIDO DA DIFEREN?A DO MES DE MAIO/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 24 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o do Aterro Sanit?rio/Sistema de Res?duos S?lidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0004167 | 13/12/2018 | 7600.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS CORRESPONDENTES AO RECEBIMENTO DO RESIDUO S?LIDO URBANO EM ATERRO SANIT?RIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, ACRESCIDO DA DIFEREN?A DO MES DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 25 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 13/12/2018 | 4400.00 | 00009467103419 | ANTONIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE SERRALHARIA NOS ORG?OS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 13/12/2018 | 1450.00 | 00011319485480 | CLAUDIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPINAGEM NOS ORGAOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 13/12/2018 | 1166.66 | 15347788000184 | VALDEBRAN LEITE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O LIMPEZA E LUBRIFICA??O, COM REPOSI??O DE PE?AS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 364 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 13/12/2018 | 140.00 | 00009890414414 | JHESSYCA VALERIA CIRILO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 17 E 18 DE MAR?O, ONDE PARTICIPOU DE UMA FORMA??O PARA O CONTROLE SOCIAL DO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 13/12/2018 | 38.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A PROVISORIAMENTE O POSTO DE SAUDE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/08/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 13/12/2018 | 9445.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1.268 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 13/12/2018 | 20.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9834-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Conselho Municipal de Assist?ncia Social. BLGSUAS/BL GBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 13/12/2018 | 140.00 | 00006268950496 | VANGERLANIA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE PRESTA??O DE CONTAS DO ANO DE 2017 DOS RECURSOS DO FNAS DESTINADOS AO CMAS AOS CONSELHEIROS, NA DATA DE 14 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Conselho Municipal de Assist?ncia Social. BLGSUAS/BL GBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 13/12/2018 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE PRESTA??O DE CONTAS DO ANO DE 2017 DOS RECURSOS DO FNAS DESTINADOS AO CMAS AOS CONSELHEIROS, NA DATA DE 14 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Conselho Municipal de Assist?ncia Social. BLGSUAS/BL GBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 13/12/2018 | 140.00 | 00007282371482 | ANA JUSSARA LOURENÇO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE PRESTA??O DE CONTAS DO ANO DE 2017 DOS RECURSOS DO FNAS DESTINADOS AO CMAS AOS CONSELHEIROS, NA DATA DE 14 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Conselho Municipal de Assist?ncia Social. BLGSUAS/BL GBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 13/12/2018 | 20.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 27791-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004174 | 14/12/2018 | 372.60 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 2540 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 14/12/2018 | 73.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA NA CONTA N? 7031-9, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o da Quota Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004618 | 14/12/2018 | 1690.00 | 26512809000196 | ANTONIO CARLOS CHAVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO, MICRO ONIBUS QFT 9798, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL N? 85.738 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 14/12/2018 | 1565.00 | 00007670499427 | ANTONIO FERREIRA DA FONSECA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DESENHO EM AUTO CARD DE PROJETOS DE CAL?AMENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO - RUA SIM?O AURELIANO, RUA LOURDES PALITOT, RUA PROJETADA II DAS ALMAS, RUA PROJETADA I DAS ALMAS E RUA JOAO MARTIRES DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 17/12/2018 | 130.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O SAMU, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 12/2018.COM VENC. EM 17/12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o da Quota Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004619 | 17/12/2018 | 3540.00 | 26512809000196 | ANTONIO CARLOS CHAVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO, MICRO ONIBUS QFT 9798, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL N? 85.733 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o - PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004277 | 17/12/2018 | 212.50 | 00005181004482 | DJAILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PNAE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 94.694, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o - PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004278 | 17/12/2018 | 340.00 | 00005181004482 | DJAILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PNAE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 94.769, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Programa de alimenta??o escolar - Mais Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004256 | 17/12/2018 | 340.00 | 00005181002439 | MANOEL LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DO PNAE, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 94.803 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Manuten??o da Alimenta??o Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004257 | 17/12/2018 | 255.00 | 00005181002439 | MANOEL LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PNAE , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FICAL N? 94.784, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004258 | 17/12/2018 | 382.50 | 00005181002439 | MANOEL LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE COMUNITARIA ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 94.793 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o - PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004259 | 17/12/2018 | 420.00 | 00003961467404 | CLAUDIANO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PNAE , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FICAL N? 94.775 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o - PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004260 | 17/12/2018 | 300.80 | 00014428322828 | JUDIVAN BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PNAE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 94.681, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o - PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004261 | 17/12/2018 | 166.00 | 00002471090451 | JAILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO PNAE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 94.813, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o - PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004262 | 17/12/2018 | 206.50 | 00002471090451 | JAILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO PNAE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 94.830, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o - PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004263 | 17/12/2018 | 40.50 | 00002471090451 | JAILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO PNAE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 94.836, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o - PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004264 | 17/12/2018 | 170.00 | 00002471090451 | JAILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO PNAE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 94.846, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o - PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004265 | 17/12/2018 | 332.00 | 00002471090451 | JAILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO PNAE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 94.852, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o - PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004266 | 17/12/2018 | 40.50 | 00002471090451 | JAILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO PNAE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 94.859, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004267 | 17/12/2018 | 1280.00 | 00014428322828 | JUDIVAN BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 94.651, NO MES DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004268 | 17/12/2018 | 640.00 | 00014428322828 | JUDIVAN BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 94.677, NO MES DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o - PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004269 | 17/12/2018 | 85.00 | 00005181004482 | DJAILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PNAE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 94.722, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o - PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004270 | 17/12/2018 | 297.50 | 00005181004482 | DJAILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PNAE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 94.712, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 17/12/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA N? 29188-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 17/12/2018 | 3500.00 | 00070544896408 | KEZIA ESTER JUVILINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE LANCHES E LEMBRANCINHAS PARA O EVENTO DO PROGRAMA CIRAN?A FELIZ DA SEDE DO DISTRITO DE PITOMBEIRA E PALESTINA, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribui??es para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 17/12/2018 | 5616.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Contribui??o para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 18/12/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA A FEDERA??O DOS ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP,NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA N? 9938-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 18/12/2018 | 4829.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. GUIA EM ANEXO.11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 18/12/2018 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9834-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 18/12/2018 | 2116.29 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE FINAN?AS, CONF. GUIA EM ANEXO.11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 18/12/2018 | 670.00 | 00000124825443 | AUCILENE AZEVEDO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE ROUPAS PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV EM RAZ?O DO DESFILE CIVICO EM COMEMORA??O AO ANIVERSARIO DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 18/12/2018 | 1600.00 | 00002522018418 | ROSIMERE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE ROUPAS PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV DE PALESTINA E PITOMBEIRA EM RAZ?O DO DESFILE CIVICO EM COMEMORA??O AO ANIVERSARIO DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 18/12/2018 | 5354.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. GUIA EM ANEXO.11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 18/12/2018 | 20.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA N? 27798-3 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 18/12/2018 | 1892.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE DES. PRODU??O RENDA E MEIO AMBIENTE, CONF. GUIA EM ANEXO.11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 18/12/2018 | 890.00 | 00007405494480 | LUCIANO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE SALGADOS E DEMAIS LANCHES, DESTINADO AS REUNI?ES DO CONSELHO DO FUNDEB E CAE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 18/12/2018 | 2913.07 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40 - MDE I, CONF. GUIA EM ANEXO.11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valoriza??o do Magist?rio (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 18/12/2018 | 2006.46 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60, CONF. GUIA EM ANEXO.11/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 18/12/2018 | 6985.94 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60 CRECHE, CONF. GUIA EM ANEXO.11/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 18/12/2018 | 8220.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60 PRE ESCOLAR, CONF. GUIA EM ANEXO.11/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 18/12/2018 | 4048.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE II, CONF. GUIA EM ANEXO.11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valoriza??o do Magist?rio (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 18/12/2018 | 30023.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60 - ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. GUIA EM ANEXO.11/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 18/12/2018 | 1455.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40 CRECHE, CONF. GUIA EM ANEXO.11/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 18/12/2018 | 2221.85 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40 PRE ESCOLAR, CONF. GUIA EM ANEXO.11/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 18/12/2018 | 2503.18 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40 ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. GUIA EM ANEXO.11/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o - PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0004646 | 18/12/2018 | 1120.00 | 00004143333490 | JOSE AELSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PNAE , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FICAL N? 54.375 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de A??o Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 18/12/2018 | 1126.33 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNCIPIO, DO MES 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 18/12/2018 | 261.72 | 10754828000199 | COPAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN??O NO VEICULO FIAT/FIORINO PLACA QSE-1086, CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA 36.472, EM ANEXO, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 18/12/2018 | 346.28 | 10754828000199 | COPAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT/FIORINO PLACA QSE-1086, CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA 16.602, EM ANEXO, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o da MAC (M?dia e Alta Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 18/12/2018 | 4584.32 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU DA REGIAO DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI?O DO VALE DO PIANC?, EQUIVALENTE AO MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. DEACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO 04/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Sa?de | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS EM A??ES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 18/12/2018 | 502.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( VIGILANCIA SANITARIA ), CONF. GUIA EM ANEXO.13? SALARIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 18/12/2018 | 5836.85 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAMU ), CONF. GUIA EM ANEXO.13? SALARIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica/Farm?cia Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 18/12/2018 | 403.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( FARMACIA BASICA ), CONF. GUIA EM ANEXO.13? SALARIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Programa de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 18/12/2018 | 5179.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ), CONF. GUIA EM ANEXO.13? SALARIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Sa?de | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS EM A??ES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 18/12/2018 | 1469.47 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( VIGILANCIA AMBIENTAL ), CONF. GUIA EM ANEXO.13? SALARIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PACS - Programa dos Agentes Comunit?rios de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 18/12/2018 | 3792.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( AGENTES COMUNITARIOS ), CONF. GUIA EM ANEXO.13? SALARIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 18/12/2018 | 3549.99 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAUDE DA FAMILIA ), CONF. GUIA EM ANEXO.13? SALARIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | N?cleos de Apoio a Sa?de da Fam?lia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 18/12/2018 | 817.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (NASF), CONF. GUIA EM ANEXO.13? SALARIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Sa?de | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS EM A??ES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 18/12/2018 | 551.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( VIGILANCIA SANITARIA ), CONF. GUIA EM ANEXO.11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 18/12/2018 | 6177.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAMU ), CONF. GUIA EM ANEXO.11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica/Farm?cia Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 18/12/2018 | 403.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( FARMACIA BASICA ), CONF. GUIA EM ANEXO.11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Programa de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 18/12/2018 | 5592.38 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ), CONF. GUIA EM ANEXO.13? SALARIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Sa?de | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS EM A??ES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 18/12/2018 | 1704.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( VIGILANCIA AMBIENTAL ), CONF. GUIA EM ANEXO.13? SALARIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PACS - Programa dos Agentes Comunit?rios de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 18/12/2018 | 3569.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( AGENTES COMUNITARIOS ), CONF. GUIA EM ANEXO.11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 18/12/2018 | 3904.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAUDE DA FAMILIA ), CONF. GUIA EM ANEXO.11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | N?cleos de Apoio a Sa?de da Fam?lia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 18/12/2018 | 833.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (NASF), CONF. GUIA EM ANEXO.11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004562 | 18/12/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 18/12/2018 | 3241.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONF. GUIA EM ANEXO.11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 18/12/2018 | 11827.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. GUIA EM ANEXO.11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Controle Interno e C | Manuten??o das A??es da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 18/12/2018 | 660.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, CONF. GUIA EM ANEXO.11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manuten??o das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 18/12/2018 | 660.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE CUL. TURI. ESPORTE E LAZER, CONF. GUIA EM ANEXO.11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 18/12/2018 | 10709.45 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF. GUIA EM ANEXO.11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioecon?mico Municipal | MANUTEN??O DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 18/12/2018 | 660.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONF. GUIA EM ANEXO.11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 19/12/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Sa?de | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS EM A??ES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 19/12/2018 | 1014.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRAT POR EXC INTE PUBLICO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (21002), JOSE NALDO NUNES LEITE FILHO , LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 19/12/2018 | 250.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA O PACIENTE ALEXANDRO ROSENO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N? 01147, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 19/12/2018 | 4450.00 | 00014651777449 | LUIZ BIAM DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FRETE E MUDAN?A DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 19/12/2018 | 1230.00 | 00007208118485 | ERINALDO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE SERRALHERIA DOS ORG?OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 19/12/2018 | 420.00 | 00054409187449 | JOSE DELFINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MONTAGEM E INSTALA??O DE ALUMINIO E PATRELEIRAS DE VIDRO COM CANTONEIRA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE ANA MARIA DE JESUS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004340 | 19/12/2018 | 7498.60 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 2.366 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 19/12/2018 | 1880.00 | 00026862938886 | VILMA DIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ORNAMENTA??AO PARA CONFRATERNIZA??O DAS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ A SER REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2018, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 19/12/2018 | 81.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Serviço da Dívida Interna | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Causas trabalhistas/Precat?rios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 19/12/2018 | 579.98 | 00003530848409 | WARREN ESTENIO SATURNINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO N? 0000341-90.2013.815.1161 ,AJUIZADO NA DATA DE 12/03/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Serviço da Dívida Interna | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Causas trabalhistas/Precat?rios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 19/12/2018 | 5645.80 | 00005564442482 | FRANCIMARIO ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO N? 0000341-90.2013.815.1161 ,AJUIZADO NA DATA DE 12/03/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Contribui??o para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 20/12/2018 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL DA ASSOCIA??O DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANC?, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 20/12/2018 | 1654.65 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE DEZEMBRO/2018 DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 20/12/2018 | 60.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 20/12/2018 | 1000.00 | 00003044337135 | CLEIDIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ATUALIZA??O DO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO PARA COBRAN?A DO IPTU DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 20/12/2018 | 1000.00 | 00011747535443 | PAULO HERINQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ATUALIZA??O DO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO PARA COBRAN?A DO IPTU DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribui??es para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 20/12/2018 | 3566.18 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZA??O DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIAS 10/2001 E 12/2001,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 20/12/2018 | 1832.66 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP COM PERIODO DE APURA??O DE 24/12/2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 20/12/2018 | 27.42 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE DEZEMBRO/2018 DEBITADO NA CONTA N? 8920-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA N? 27798-3 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA N? 29188-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 20/12/2018 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??O, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO.COM VEN. EM 20/12/2018. MES REF 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0004360 | 20/12/2018 | 6000.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO A CONFRATERNIZA??O DAS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 20/12/2018 | 371.20 | 00006776588422 | SEBASTIAO DIONIZIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS , LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 96.193 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004413 | 20/12/2018 | 2567.80 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRAS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 2554 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 20/12/2018 | 3920.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE DESENV. PRODU??O RENDA E MEIO AMBIENTE DESTINADA AO GRUPO DE TRABALHADORES RURAIS E BOMBAS DE PO?OS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/12/2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO.MES REF 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004361 | 20/12/2018 | 2300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DAS PRESTA?OES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2018.CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N? 1317, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 20/12/2018 | 400.00 | 20005383000106 | E-TICK SERVI?OS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTEN??O DO ENDERE?O WWW.SANTANADOGARROTES.PB.GOV.BR, EQUIVALENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.CONFORME NOTA FISCAL N? 209 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 20/12/2018 | 550.00 | 00003683813407 | CRISTOVAO PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIVULGA??O SONORA DOS JOGOS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 20/12/2018 | 39.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCA??O, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, COM VENC. EM 17/11/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 11/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 20/12/2018 | 39.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCA??O, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O COM VENC. EM 17/12/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 12/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 20/12/2018 | 40.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO, LOTADA NA SECRETARIA EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 16/11/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO.12/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 20/12/2018 | 1071.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 23/12/2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO.11/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 20/12/2018 | 2999.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DOS SEGUINTES ORG?OS: ESCOLAS MUNICIPAIS, GRUPOS ESCOLARES, COM VENC. EM 23/12/2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO.11/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Manuten??o da Alimenta??o Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004376 | 20/12/2018 | 81.00 | 00005181002439 | MANOEL LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PNAE , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FICAL N? 96.168, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Programa de alimenta??o escolar - Mais Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004377 | 20/12/2018 | 121.50 | 00005181002439 | MANOEL LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO MAIS EDUCA??O, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 96.177 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o - PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004378 | 20/12/2018 | 660.00 | 00003961467404 | CLAUDIANO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FICAL N? 96.120 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o - PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004379 | 20/12/2018 | 1560.00 | 00003961467404 | CLAUDIANO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PNAE , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FICAL N? 96.139 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de A??o Social | Manuten??o das atividades da Secretaria de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112018 | 0004530 | 20/12/2018 | 1800.00 | 00002440929409 | JOSE BEZERRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURUDICA E OUTROS CORRELATOS A SEREM PRESTADOS EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB E SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 20/12/2018 | 247.05 | 07529125000152 | AESA-AG.EXEC.DE GESTAO DAS AGUAS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADM. OBETN??O LICEN?A DE OBRA HIDRICA, DOS SERVI?OS DE PERFURA??O DE PO?OS NAS COMUNIDADES RAURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 20/12/2018 | 247.05 | 07529125000152 | AESA-AG.EXEC.DE GESTAO DAS AGUAS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADM. OBTEN??O LICEN?A DE OBRA HIDRICA, DOS SERVI?OS DE PERFURA??O DE PO?OS NAS COMUNIDADES RAURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 20/12/2018 | 247.05 | 07529125000152 | AESA-AG.EXEC.DE GESTAO DAS AGUAS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADM. OBTEN??O LICEN?A DE OBRA HIDRICA, DOS SERVI?OS DE PERFURA??O DE PO?OS NAS COMUNIDADES RAURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 20/12/2018 | 247.05 | 07529125000152 | AESA-AG.EXEC.DE GESTAO DAS AGUAS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADM. OBTEN??O LICEN?A DE OBRA HIDRICA, DOS SERVI?OS DE PERFURA??O DE PO?OS NAS COMUNIDADES RAURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 20/12/2018 | 247.05 | 07529125000152 | AESA-AG.EXEC.DE GESTAO DAS AGUAS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADM. OBTEN??O LICEN?A DE OBRA HIDRICA, DOS SERVI?OS DE PERFURA??O DE PO?OS NAS COMUNIDADES RAURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 20/12/2018 | 247.05 | 07529125000152 | AESA-AG.EXEC.DE GESTAO DAS AGUAS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADM. OBTEN??O LICEN?A DE OBRA HIDRICA, DOS SERVI?OS DE PERFURA??O DE PO?OS NAS COMUNIDADES RAURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 20/12/2018 | 247.05 | 07529125000152 | AESA-AG.EXEC.DE GESTAO DAS AGUAS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADM. OBTEN??O LICEN?A DE OBRA HIDRICA, DOS SERVI?OS DE PERFURA??O DE PO?OS NAS COMUNIDADES RAURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 20/12/2018 | 247.05 | 07529125000152 | AESA-AG.EXEC.DE GESTAO DAS AGUAS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADM. OBTEN??O LICEN?A DE OBRA HIDRICA, DOS SERVI?OS DE PERFURA??O DE PO?OS NAS COMUNIDADES RAURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 20/12/2018 | 850.00 | 00003683813407 | CRISTOVAO PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIVULGA??O SONORA DA CAMPANHA DE PROSTATA E DIA D DA DENGUE, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 20/12/2018 | 2620.00 | 00007797372454 | JOSE CARLOS FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ENCANA??O DOS ORG?OS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 20/12/2018 | 2620.00 | 00010786207418 | VINEDE LEANDRO IZIDRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSERTO DE ELETROELETRONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 20/12/2018 | 2429.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AOS PSF, USF E POSTOS MEDICOS COM VENCIMENTO EM 23/12/2018 , CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXAS.MES REF 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062017 | 0004417 | 20/12/2018 | 3650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, ACAO SOCIAL E ARRECADA??O DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 1013767, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 20/12/2018 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE PATRIMONIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 1013768, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004531 | 20/12/2018 | 2300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DAS PRESTA?OES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2018.CONFORME NOTA FISCAL N? 30 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 20/12/2018 | 71.05 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o dos Programas B?sicos de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 20/12/2018 | 800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SA?DE, NOS MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 5534 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 20/12/2018 | 21485.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES, COM VENCIMENTO EM 20/12/2018, CONFORME FATURAS ANEXAS.MES REF 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 20/12/2018 | 1411.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MATADOURO, A?OUGUE, MERCADO PUBLICO, REPETIDORA DE TV, ASSOCIA??O RURAL, GINASIO E SEDE DA PREFEITURA, COM VENCIMENTO EM 23/12/2018, CONFORME FATURAS ANEXAS.11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004524 | 20/12/2018 | 7215.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DO VEICULO TIPO CAMINH?O FORD/F400 PLACA KIN-9859/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 36 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004525 | 20/12/2018 | 7215.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DO VEICULO TIPO CAMINH?O FORD/F400, TURBO 4.3 PLACA MMZ-5086 A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 037 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0004416 | 21/12/2018 | 620.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1117, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0004414 | 21/12/2018 | 680.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1115 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 21/12/2018 | 23.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 12/2018.COM VENC. EM 21/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 21/12/2018 | 265.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 12/2018.COM VENC. EM 21/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 21/12/2018 | 574.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DA POLICIA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, MES REF. 12/2018.COM VENC. E 21/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0004415 | 21/12/2018 | 680.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1116, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZA??O DO PROGRAMA BO | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004529 | 21/12/2018 | 4736.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS DE MANUTEN??O, DESTINADO AO VEICULO UP QFW 7455, DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO , LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N? 1537 EM ANEXO.FORNECIDOS NOS MESES ENTREABRIL, MAIO E JUNHO DE 2018.FORNECIDOS ENTRE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 21/12/2018 | 56.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VEN. EM 21/12/2018, CONFORME BOLETO EM ANEXO.MES DE REF. 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0004390 | 21/12/2018 | 9000.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E COSULTORIA TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZA??O EM CONTABILIDADE E GEST?O PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTAB?IS, REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N? 466, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 24/12/2018 | 111.31 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE DEZEMBRO/2018 DEBITADO NA CONTA N? 8920-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 24/12/2018 | 410.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CRAS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM VEN. EM 24/12/2018,CONFORME RESUMO DA FATURA ANEXA.MES EQUI.12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 24/12/2018 | 102.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO BOLSA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 24/12/2018, CONFORME FATURAS ANEXAS.MES REF 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 24/12/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA N? 27798-3 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 24/12/2018 | 18.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO, LOTADA NA SECRETARIA EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 24/12/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO.12/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 24/12/2018 | 56.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCA??O, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, COM VENC. EM 24/12/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 12/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 24/12/2018 | 910.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O SAMU, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 12/2018.COM VENC. EM 24/12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 26/12/2018 | 50.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000332018 | 0004421 | 26/12/2018 | 799.00 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM ARMARIO VITRINE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 036 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 26/12/2018 | 181.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 21/12/2018 , CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXAS.MES REF 12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 26/12/2018 | 600.00 | 00085641073849 | PEDRO FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSTALA??O PROVIS?RIA DE UMA GARAGEM PARA UTILIZA??O DA SECRETARIA DE SAUDE, EQUIVALENTE AO MESE DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0004429 | 26/12/2018 | 3000.00 | 00028973713825 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACOLHIMENTO DE PESSOAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E OUTRAS NECESSIDADES, OFERECENDO DORMIT?RIOS E ALIMENTA??O B?SICA NECESS?RIA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 26/12/2018 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADO, MARIA DO SOCORRO DA SILVA PERTENCENTE AO SAMU (21016), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 26/12/2018 | 1014.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRAT POR EXC INTE PUBLICO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (21002), JOSE NALDO NUNES LEITE FILHO , LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000072018 | 0004426 | 26/12/2018 | 10500.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE SEGURAN?A DESARMADA PARA AS PRA?AS, PR?DIOS E EVENTOS P?BLICOS DO MUNIC?PIO DE SANTANA DOS GARROTES PB, SENDO 5 DIURNOS E 5 NOTURNOS, COM ESCALA DE 12 X 36, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 26/12/2018 | 1280.00 | 00003347721411 | SEVERINO BARBOZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE RETIRADA DE ENTULHO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0004424 | 26/12/2018 | 3600.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 00020, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0004425 | 26/12/2018 | 3500.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO, INDEXACAO E FORMALIZACAO DO ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS OFICIAIS, TAIS COMO: BALANCETES E DESPESAS, PROCESSOS LICITATORIOS E OUTROS DE ORIGEM GOVERNAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N? 000196, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o do Aterro Sanit?rio/Sistema de Res?duos S?lidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0004411 | 26/12/2018 | 6600.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS CORRESPONDENTES AO RECEBIMENTO DO RESIDUO S?LIDO URBANO EM ATERRO SANIT?RIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, ACRESCIDO DA DIFEREN?A DO MES DE MAIO/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 68 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 26/12/2018 | 43.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 16/12/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 26/12/2018 | 201.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/12/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 26/12/2018 | 20.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENT REFERENTE AOS SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DE PALESTINA, EM VIRTUDE DE AMPLIA??O DO COMPLEXO DE SAUDE DO POVOADO POR TEMPO INDETERMINADO, COM VENC. EM 29/11/2018,MES REF. 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0004436 | 26/12/2018 | 16665.35 | 26781189000190 | M F CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ADITIVO 02, DOS SERVI?OS DE REFORMA DO POSTO DE SAUDE ANA MARIA DE JESUS DE ACORDO COM O CONTRATO N? 23/2018, TP 01/2018, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 000040, EM ANEXO. | 00022018 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Pacto da Educa??o - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA N? 29195-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 26/12/2018 | 1227.68 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 60% (20030) PRE ESCOLAR CONT POR EXC. INTERESSE PUBLICO, JOAQUINA MARCIA COSTA JUVINO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004527 | 26/12/2018 | 7329.48 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA OS DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 2362 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimenta??o Escolar da Secretaria de Educa??o | Alimenta??o Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004528 | 26/12/2018 | 3344.55 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 2330 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 26/12/2018 | 400.00 | 00007779922480 | FRANCISCO DOS SANTOS P. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS PARA PATOS COM OS ESTUDANTES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0004422 | 26/12/2018 | 41910.22 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONTRATA??O DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ESTRADAS N?O PAVIMENTADA (ZONA RURAL), CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO PRG?O PRESENCIAL 0017/2018.EQUIVALENTE A NOTA FISCAL N? 0065 EM ANEXO.MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZA??O DO PROGRAMA BO | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 27784-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 26/12/2018 | 1100.00 | 00003683813407 | CRISTOVAO PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE SOM PARA CONFRATERNIZA??O COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E NA DATA DE 22 DE DEZEMBRO PARA O EVENTO DE DESFILI CIVIO NA FESTA DE EMANCIPA??O POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 26/12/2018 | 84.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 17/12/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 26/12/2018 | 140.00 | 00009465403490 | ELIOMARA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE SOUZA, NA DATA DE 21/12/2018, PARA A ACOMPANHAR A VITORIA ANGELICA DE ARAUJO CLEMENTINO, PARA UMA AVALIA??O MEDICO PERICIAL DO B87 NO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004430 | 26/12/2018 | 1230.65 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRAS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 2562 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 26/12/2018 | 650.00 | 06114228000199 | RADIO COMUNITARIA SANTANA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVI?OS DE APOIO CULTURAL DE DIVULGA??O DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 00049, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 26/12/2018 | 38.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES, MES DE REF. 12/2018.COM VENC. EM 16/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 26/12/2018 | 38.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 12/2018.COM VENC. EM 17/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 26/12/2018 | 78.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA POLICIA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 12/2018.COM VENC. E 17/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0004412 | 26/12/2018 | 2980.00 | 26374471000153 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LAVAGEM, LUBRIFICA??O E BORRACHARIA NA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, DURANTE OS DIAS 22/11/2018 A 22/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 8920-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 26/12/2018 | 121.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 27/12/2018 | 30.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 27/12/2018 | 3770.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, ALESSANDRO MAMEDE LEITE E OUTROS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS (20200) DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 27/12/2018 | 5004.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, JOAO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR E OUTROS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS (20200) DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Supervis?o e Comunica??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 27/12/2018 | 937.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMO. PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3? E ULTIMA PARCELA DE FORNECIMENTO DAS PUBLICACOES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES D ELETRONICOS: TJPB, TRT, TRE, JUSTICA FEDERAL, TCE-PB, DO-PB, ALEM DOS D ELETRONICOS SUPERIORES: STJ, STF, TSE, TRF5, TST, DOU E TCU, EM NOME DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N? 40409, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 27/12/2018 | 954.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, ANTONIO JUSTINO SOBRINHO, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (20100) DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 27/12/2018 | 3000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LUANA MARIA BEZERRA DA CUNHA E OUTROS, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (20100) DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 27/12/2018 | 12000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO JOSE PAULO FILHO, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (20100) DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 27/12/2018 | 6000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO JOSE DIONIZIO DE MORAIS, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO (20100), MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS | Manuten??o de Atividades de aprimoramento da Gest?o do SUAS - BLGSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 27/12/2018 | 2500.00 | 08640533000140 | MSS CAMPOS- CAMPOS CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE APRECIA??O, ANALISE E PARECER DOS DEMONSTRATIVOS FISICO-FINACEIROS DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017, REFERENTE AOS SERVI?OS, GEST?O DO SUAS E DO PBF JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARRTES-PB , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N? 222 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 27/12/2018 | 6441.81 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1? PARTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (20500), ANA JUSSARA LOUREN?O BATISTA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 27/12/2018 | 7360.18 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2? PARTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (20500), ANA JUSSARA LOUREN?O BATISTA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 27/12/2018 | 3954.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (20500), ANA RAYELLY RAMALHO CIRILO E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 27/12/2018 | 1787.07 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1? PARTE REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (20500), ANDRESSA ZACARIAS DE SOUZA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 27/12/2018 | 3936.93 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2? PARTE REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (20500), ANDRESSA ZACARIAS DE SOUZA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 27/12/2018 | 339.13 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DAS FUNCIONARIAS LUANA ANANIAS DA SILVA E MARIA APARECIDA BATISTA FRANCELINO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (20500), DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 27/12/2018 | 3050.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SEC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE PROD. E RENDA (20600), JOSE ROBERTO PINTO E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODU??O, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento, Produ??o, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 27/12/2018 | 7554.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SEC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE PROD. E RENDA (20600), ANTONIO NECO NETO E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 27/12/2018 | 1400.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.463, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004437 | 27/12/2018 | 621.15 | 15713719000147 | SUPERMECADO SOARES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1.694 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004444 | 27/12/2018 | 260.40 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO, MICRO ONIBUS QFT 9798, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL N? 1.343 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004445 | 27/12/2018 | 1789.60 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 2? PARTE REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO, MICRO ONIBUS QFT 9798, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL N? 1.343 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 27/12/2018 | 7399.59 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE II (20404) DESTE MUNICIPIO, FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA NETO E OUTROS, DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 27/12/2018 | 7678.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE II (20404) DESTE MUNICIPIO, DAMIANA DE SOUZA DE PAULA E OUTROS, DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 27/12/2018 | 1227.68 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONT. POR EXC INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE II (20404) DESTE MUNICIPIO, FERDILANDA CLECIA ALMEIDA PINTO, DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valoriza??o do Magist?rio (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 27/12/2018 | 134365.62 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL (20405), ANA MARIA DA SILVA ARAUJO E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valoriza??o do Magist?rio (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 27/12/2018 | 1227.68 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONT. POR EXCP INTERESSE PUBLICO DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL (20405), MARIA DA GUIA FLOR DA SILVA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valoriza??o do Magist?rio (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 27/12/2018 | 4640.32 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 60% (20401) EFETIVOS, MARIA DA SAUDE DOS SANTOS LEITE E OUTROS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valoriza??o do Magist?rio (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 27/12/2018 | 3840.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 60% (20401) COMISSIONADOS, JOSIMERE MARIA DE PAULA DA SILVA E OUTROS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 27/12/2018 | 10037.98 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 40% MDE (20400) EFETIVOS, IRANIO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 27/12/2018 | 10822.56 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL (20408) EFETIVOS, ANA GEANI DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 27/12/2018 | 5724.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 40% - CRECHE (20.406) EFETIVOS, ANA LUCIA LOPES ALVES E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 27/12/2018 | 8681.40 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 40% - PRE ESCOLAR (20407) EFETIVOS, CICERO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 27/12/2018 | 30794.32 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB INFANTIL 60 - CRECHE (20402) , ALBA LUCIA LOPES E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 27/12/2018 | 960.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB INFANTIL 60 - CRECHE (20402), MARIA DAS GRA?AS BIDO DOS SANTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 27/12/2018 | 35654.84 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 60% (20030) PRE ESCOLAR EFETIVOS, MARIA GORETE LEITE SOUZA E OUTROS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 27/12/2018 | 1227.68 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB 60% (20030) PRE ESCOLAR CONT POR EXC. INTERESSE PUBLICO, JOAQUINA MARCIA COSTA JUVINO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004510 | 27/12/2018 | 507.15 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS DESTINADOS A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 2570, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de A??o Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 27/12/2018 | 5098.56 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (20111), ANA PAULA RODRIGUES NOBREGA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004451 | 27/12/2018 | 3819.10 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 477 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 27/12/2018 | 16267.33 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS AVERLUCIA COSTA LEITE DA SILVA E OUTROS, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (20817) DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Programa de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 27/12/2018 | 24781.33 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL (21014), ELIZIOBERTO JACO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PACS - Programa dos Agentes Comunit?rios de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 27/12/2018 | 17913.98 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS PERTENCENTE AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (21001), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 27/12/2018 | 47586.96 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (21000) DESTE MUNICIPIO, ANA MARIA NETA LOPES E OUTROS, DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 27/12/2018 | 5454.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (21000) DESTE MUNICIPIO, TEREZA NEUMA CIRILO DIAS E OUTROS, DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 27/12/2018 | 1908.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRA. POR EXC. INTERESSE PUBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (21000) DESTE MUNICIPIO, MYLENA CIRILO LOPES E OUTROS, DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 27/12/2018 | 132.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO QUINQUENIO E VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA MARIA DO SOCORRO NETA (21000), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica/Farm?cia Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 27/12/2018 | 1834.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA FARMACIA BASICA (21015), MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | N?cleos de Apoio a Sa?de da Fam?lia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 27/12/2018 | 2834.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA E OUTROS PERTENCENTE AO NASF (20021), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 27/12/2018 | 26686.90 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, ALBERTO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS PERTENCENTE AO SAMU (21016), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 27/12/2018 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADO, MARIA DO SOCORRO DA SILVA PERTENCENTE AO SAMU (21016), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Sa?de | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS EM A??ES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 27/12/2018 | 1014.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRAT POR EXC INTE PUBLICO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (21002), JOSE NALDO NUNES LEITE FILHO , LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Sa?de | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS EM A??ES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 27/12/2018 | 5070.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL (21002), ALDO LEITE COSTA NOBREGA E OUTROS , LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Sa?de | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS EM A??ES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 27/12/2018 | 1908.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LIDIANE LOPES DE LIMA PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA (21017) DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 27/12/2018 | 1565.00 | 00007670499427 | ANTONIO FERREIRA DA FONSECA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DESENHO EM AUTO CARD DE PROJETOS DE CAL?AMENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO - AV. AIRTON SENNA. RUA JOAQUIM CLEMENTINO FILHO, RUA ADEMAR ALVINO NETO, RUA JOAQUIM BATISTA DA SILVA, RUA SEVERINO, RUA MIGUEL PRIMO DE ARAUJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 27/12/2018 | 6881.74 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (20070), ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 27/12/2018 | 7508.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (20070), CARLA GEANE ARAUJO SILVA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 27/12/2018 | 40444.94 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (21021), ADEMAR NETO TEOTONIO DA SILVA E OUTROS DO MES DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 27/12/2018 | 7684.50 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (21021), DAMIAO FAUSTO PEREIRA E OUTROS DO MES DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioecon?mico Municipal | MANUTEN??O DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 27/12/2018 | 3000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES (20080), JOSE EUZEBIO RODRIGUES DO MES DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004501 | 27/12/2018 | 1600.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RASTREAMENTO ELETRONICO, TROCA DE OLEO, RODIZIO DE PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO SERV. DE INJECAO ELETRONICA, SERVICO DE BOMBA D'AGUA E SERVICO DE LIMPEZA DE BICO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MASTERDE PLACA NQG - 2532, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 01644, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004502 | 27/12/2018 | 2688.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N? 01643, EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA JUMPER QFB-3743, DO SAMU DESTE MUNICIPIO , LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004503 | 27/12/2018 | 2496.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS DE MANUTEN??O, DESTINADO AO VEICULO VW UP QFX-9045, DESTE MUNICIPIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1641, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Sa?de | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS EM A??ES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004504 | 27/12/2018 | 2176.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MAUTEN??O DESTINADO AO VEICULO UP DE PLACA QFX 9095, DESTE MUNICIPIO , LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAUDE), CONFORME NOTA FISCAL N? 1642, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004505 | 27/12/2018 | 588.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQG - 2532, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.002.106, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Sa?de | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS EM A??ES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004506 | 27/12/2018 | 344.40 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO VEICULO UP DE PLACA QFX 9095, DESTE MUNICIPIO , LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAUDE), CONFORME NOTA FISCAL N? 000.002.103 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004507 | 27/12/2018 | 600.60 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA JUMPER QFB-3743, DO SAMU DESTE MUNICIPIO , LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.002.105, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Sa?de | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS EM A??ES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004508 | 27/12/2018 | 558.60 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO VEICULO UP DE PLACA QFX 9095, DESTE MUNICIPIO , LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAUDE), CONFORME NOTA FISCAL N? 000.002.104, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 27/12/2018 | 1500.00 | 00002144022402 | OSMERIO JOVELINO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PODAGENS DAS ARVORES DOS ORG?OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 27/12/2018 | 700.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENETE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS UNIDADES LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.464 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Controle Interno e C | Manuten??o das A??es da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 27/12/2018 | 3000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (20090), MARIA ALDENI COSTA LOPES SOARES DO MES DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manuten??o das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 27/12/2018 | 4700.00 | 00092995594491 | MARCONDES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manuten??o das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 27/12/2018 | 600.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TROFEU PVC DESTINADO AO FESTIVAL SANFONEIRO, QUE OCORREU NO MES DE JULHO DE 2018 NESTE MUNICIPIO, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL N? 97999 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manuten??o das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 27/12/2018 | 250.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TROFEU PVC DESTINADO AO CAMPEONATO FUTEBOLISTICO, QUE OCORREU NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 NESTE MUNICIPIO, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL N? 97993 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manuten??o das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 27/12/2018 | 3000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER (20100), LUIZ LEITE DE ALMEIDA DO MES DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manuten??o das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 28/12/2018 | 690.00 | 00089362586487 | GILMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE VARRI??O E MARCA??O DO CAMPO DE FUTEBOL, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promo??o de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de S?o Jo?o Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0004516 | 28/12/2018 | 25000.00 | 22216067000109 | ROGERIO TERTO FEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O ARTISTICA DA BANDA FEITI?O DE MENINA EM VIA PUBLICA, NO DIA 21 DE JULHO DE 2018, NAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA SANTANA, NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, CONFORME DADOS DA NOTA FISCAL N? 5295 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioecon?mico Municipal | MANUTEN??O DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0004641 | 28/12/2018 | 122.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, OCORRIDO NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0004640 | 28/12/2018 | 986.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004512 | 28/12/2018 | 6194.05 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 478, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 28/12/2018 | 600.00 | 00071410120449 | MARIA EUSARENE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL PARA INSTALA??O PROVIS?RIA DA SEDE DO POSTO DE SAUDE ( ANA MARIA DE JESUS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 28/12/2018 | 30.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DA FOLHA TRANSFERIDO PELA CONTA N? 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 28/12/2018 | 300.00 | 00087444550468 | IVANILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL RURAL NA FAZENDA PALESTINA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, PARA INSTALA??O PROVIS?RIAS DA SEDE DO POSTO DE SAUDE DE PALESTINA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 28/12/2018 | 950.00 | 00003871047473 | FABRICIA KARLA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALA??O DA BASE DE ATENDIMENTO DO SERVI?O MOVEL DE URGENCIA SAMU 192, EQUIVALENTE AO MES DE ABRIL E COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manuten??o das Atividades da Administra??o e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004515 | 28/12/2018 | 4810.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DO VEICULO TIPO CAMINH?O FORD/F400 PLACA KIC 5330/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 038 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004511 | 28/12/2018 | 2300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DAS PRESTA?OES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2018.CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N? 1318, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 28/12/2018 | 1734.85 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE IMPRESSORA PARA FICAR A DISPOSI??O DO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB,NO PER?ODO DE 30 DE SETEMBRO ? 30 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTAFISCAL N? 4734 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0004518 | 28/12/2018 | 3410.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGAS DE TONNER?S DAS IMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 53, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000162018 | 0004604 | 28/12/2018 | 3600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIVULGA??O ATRAV?S DE INSER??ES EM NOSSA PROGRAMA??O DOS ATOS LEGAIS, SERVI?OS DE UTILIDADE P?BLICA, OBRAS, SERVI?OS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 4382 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000162018 | 0004605 | 28/12/2018 | 3600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIVULGA??O ATRAV?S DE INSER??ES EM NOSSA PROGRAMA??O DOS ATOS LEGAIS, SERVI?OS DE UTILIDADE P?BLICA, OBRAS, SERVI?OS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 4379 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0004625 | 28/12/2018 | 4800.00 | 00037371630491 | MARCOS TULIO R ATHAYDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, E OUTROS CORRELATOS, PARA SEREM PRESTADOS EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB.EQUIVALENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062018 | 0004626 | 28/12/2018 | 2400.00 | 00002471356400 | JOSE BERNARDINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA E OUTROS CORRELATOS PARA SEREM PRESTADOS EM FAVOR DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004645 | 28/12/2018 | 5000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 1609, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0004661 | 28/12/2018 | 1800.00 | 00013225367400 | JOSE SATURNINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA E OUTROS CORRELADOS PARA SEREM PRESTADOS EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB E SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 28/12/2018 | 3017.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DOS SEGUINTES ORG?OS: ESCOLAS MUNICIPAIS, GRUPOS ESCOLARES, GINASIO ESPORTIVO, COM VENC. EM 23/11/2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO.10/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 28/12/2018 | 892.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 23/11/2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO.10/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004662 | 28/12/2018 | 18405.80 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, EQUIVALENTE A LICITA??O DO PREG?O PRESENCIAL N? 0023/2018, MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DADOS DA NOTA FISCAL N? 048 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o da Quota Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0004664 | 28/12/2018 | 7423.87 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1? PARTE, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONTRATA??O DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ESTRADAS N?O PAVIMENTADA (ZONA RURAL), CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO PRG?O PRESENCIAL 0017/2018.EQUIVALENTE A NOTA FISCAL N? 0079 EM ANEXO.MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0004665 | 28/12/2018 | 34486.35 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2? PARTE REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONTRATA??O DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ESTRADAS N?O PAVIMENTADA (ZONA RURAL), CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO PRG?O PRESENCIAL 0017/2018.EQUIVALENTE A NOTA FISCAL N? 0079 EM ANEXO.MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o do PNATE-Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0004667 | 28/12/2018 | 7423.87 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1? PARTE, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONTRATA??O DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ESTRADAS N?O PAVIMENTADA (ZONA RURAL), CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO PRG?O PRESENCIAL 0017/2018.EQUIVALENTE A NOTA FISCAL N? 0081 EM ANEXO.MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0004668 | 28/12/2018 | 34486.35 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2? PARTE REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONTRATA??O DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ESTRADAS N?O PAVIMENTADA (ZONA RURAL), CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO PRG?O PRESENCIAL 0017/2018.EQUIVALENTE A NOTA FISCAL N? 0081 EM ANEXO.MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o da Quota Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004669 | 28/12/2018 | 6969.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, EQUIVALENTE A LICITA??O DO PREG?O PRESENCIAL N? 0023/2018, MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DADOS DA NOTA FISCAL N? 048 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 28/12/2018 | 300.00 | 00071410120449 | MARIA EUSARENE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL PARA INSTALA??O PROVIS?RIA DA SEDE DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valoriza??o do Magist?rio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 28/12/2018 | 2030.00 | 03092570001208 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CRECHE E DEMAIS ESCOLAS NOS MESES DE AGO, SET E OUTUBRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.036.748, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004606 | 28/12/2018 | 187.35 | 15713719000147 | SUPERMECADO SOARES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1.619 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004607 | 28/12/2018 | 422.88 | 15713719000147 | SUPERMECADO SOARES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1.618 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004608 | 28/12/2018 | 768.20 | 15713719000147 | SUPERMECADO SOARES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1.611 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004609 | 28/12/2018 | 373.67 | 15713719000147 | SUPERMECADO SOARES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1.614 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004610 | 28/12/2018 | 217.98 | 15713719000147 | SUPERMECADO SOARES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1.612 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004611 | 28/12/2018 | 3018.00 | 15713719000147 | SUPERMECADO SOARES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1.616 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004612 | 28/12/2018 | 1247.75 | 15713719000147 | SUPERMECADO SOARES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1.615 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004613 | 28/12/2018 | 1041.35 | 15713719000147 | SUPERMECADO SOARES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1.617 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004614 | 28/12/2018 | 5713.20 | 15713719000147 | SUPERMECADO SOARES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1.613 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004615 | 28/12/2018 | 5355.70 | 15713719000147 | SUPERMECADO SOARES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1.610 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa Educa??o de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educa??o infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004616 | 28/12/2018 | 227.70 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 2526 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004519 | 28/12/2018 | 1497.75 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 305,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFD-1725, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, CONFORME NOTA FISCAL N? 1433 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 28/12/2018 | 900.00 | 00098150693491 | EDMILSON LAURINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL PARA A SEDE DO CRAS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA ATRAVES DA REDE DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAL | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112018 | 0004624 | 28/12/2018 | 1440.00 | 00002440929409 | JOSE BEZERRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURUDICA E OUTROS CORRELATOS A SEREM PRESTADOS EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB E SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0004603 | 28/12/2018 | 5500.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMÍGIO ADVOGADOS ASSICIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N? 60, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0004517 | 28/12/2018 | 9000.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E COSULTORIA TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZA??O EM CONTABILIDADE E GEST?O PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTAB?IS, REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N? 456, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 28/12/2018 | 2968.92 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE DEZEMBRO/2018 DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribui??es para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 28/12/2018 | 2989.82 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DO INSS , CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 28/12/2018 | 111.65 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 28/12/2018 | 1.07 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE DEZEMBRO/2018 DEBITADO NA CONTA N? 283145-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finan?as e Planejamento | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 31/12/2018 | 101729.42 | 29979036016578 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO AOS SERVIDORES DAS SECRETARIAA DIVERSAS DO MUNICIPIO SANTANA DOS GARROTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 31/12/2018 | 222449.55 | 29979036016578 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO SANTANA DOS GARROTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de boa qualidade | Manuten??o das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000232018 | 0004637 | 31/12/2018 | 900.00 | 00026321777404 | MARCELO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA O ENSINO MUSICAL AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES, TENDO COMO PUBLICO ALVO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FOCO NA LITERATURA MUSICAL, REFERENTE AO PRAZO DE 11/12 A 31/12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 31/12/2018 | 112452.57 | 29979036016578 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO SANTANA DOS GARROTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024