| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DEBITADO NA 2ª COTA DO FPM DO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 2000.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS ( TARIFAS -CONTAS DIVERSAS), DURANTE EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2018 | 100000.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUI??O AO PASEP, PARA O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2018 | 3250.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2018 | 110.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS ( TARIFAS-CONTAS DO FNAS ), DURANTE EX?RC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2018 | 780.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS ( TARIFAS -CONTA 8771-8, FUS), DURANTE EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2018 | 100.00 | 00009032695460 | EDSON KLECIO LUCENA DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL PARA VE?CULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2018 | 80.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2018 | 90.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 60.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS ( TARIFAS -CONTA-17187-5/ VIG EM SAUDE), DURANTEO O EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2018 | 300.00 | 00002243051400 | MANOEL BRASIL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A CONFEC??O DE VASOURAS PARA MANUTEN?AO DAS VIAS P?BLICAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2018 | 1128.00 | 00072715634404 | FRANCISCO DE SALES RIBEIRO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO RO?O DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS S?TIOS TAP?IO AO S?TIO CIP?,LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2018 | 1128.00 | 00072726296491 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS DE DIVERSAS RUAS, LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2018 | 576.00 | 00005850216430 | APARECIDO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DOS PR?DIOS E VIAS P?BLICAS E RECUPERA??O DE CAL?AMENTOS EM DIVERSAS RUAS,LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2018 | 1128.00 | 00034541239841 | JOSE VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DOS PR?DIOS E VIAS P?BLICAS , EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2018 | 992.00 | 00071004274440 | SEBASTIAO CANDIDO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO RO?O DAS ESTRADAS DOS S?TIOS SERROTE, MAMOEIRO E CALUNGUINHA, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2018 | 937.00 | 00003216389480 | EDNOMARCOS VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS PR?DIOS P?BLICOS E DAS VIAS P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2018 | 937.00 | 00089100565415 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS PR?DIOS P?BLICOS E DAS VIAS P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2018 | 937.00 | 00005933977462 | EDSON LEITE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS PR?DIOS P?BLICOS E DAS VIAS P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2018 | 768.00 | 00076031748487 | MARIA GORETE DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ?REA DE LAZER 26 DE JULHO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2018 | 635.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO CONSERTO DE PORTAS E PORT?ES DOS PR?DIOS P?BLICOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2018 | 60.00 | 00010850971454 | JOSÉ EDSON FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VE?CULO TRASNPORTANDO A SECRET?RIA DE AGRICULTURA EM VISITA AS COMUNIDADES DO S?TIO SERROTE E CARNA?BA SECA, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SEGURO SAFRA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2018 | 7455.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO , COMP. 11/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2018 | 3647.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAG DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2018 | 512.00 | 00005639451416 | ALDINETE VICENTE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA MURADA DO PSF SUL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2018 | 430.00 | 00009184059478 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2018 | 200.00 | 00004618264454 | FRANCISCO APARECIDO DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE PR?DIO RESIDENCIAL PARA SERVIR DE APOIO PARA A MEDICA CONTRATADA, DESTE MUNIC?PIO. VALOR REFERENTE A LOCA??O DE PR?DIO RESIDENCIAL PARA SERVIR DE APOIO PARA A MEDICA CONTRATADA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2018 | 1200.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | VVALOR REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. VALOR REFERENTE A LOCA??O DE PR?DIO RESIDENCIAL PARA SERVIR DE APOIO PARA A MEDICA CONTRATADA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2018 | 300.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA AV. JOS? NUNES PARA SERVIR DE RESIDENCIA FIXA DO M?DICO CUBANO ENVIADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. VALOR REFERENTE A LOCA??O DE PR?DIO RESIDENCIAL PARA SERVIR DE APOIO PARA A MEDICA CONTRATADA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2018 | 1600.00 | 00008108793106 | JESUS ENRIQUE PEREZ BASTAN | VALOR REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO EM PEC?NIA PARA O M?DICO CUBANO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, DO MINIST?RIO DA SA?DE VINCULADO A ESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 138/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2018 | 1400.00 | 00002715165420 | ADEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO BORRACHEIRO NA MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2018 | 1650.00 | 00010729706605 | ANTONIO FERREIRA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2018 | 400.00 | 00004312095884 | ODILON MARTINS SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2018 | 110.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, BARBALHA-CE E PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2018 | 90.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE PATOS SERRA TALHADA-PE E JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2018 | 80.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CRATO-CE E CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2018 | 810.00 | 00007670029463 | DANILO INACIO DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VE?CULO TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE DESTE MUNIC?PIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS M?DICAS NAS CIDADES ITAPORANGA DE E CONCEI??O-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2018 | 400.00 | 00072886943487 | EDVALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINIST?RIO DA SA?DE N? 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2018 | 937.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ALIMENTA??O DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2018 | 360.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS, BARBALHA-CE, MAURITI-CE, JUAZEIRO DO NORTE-CE E PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2018 | 700.00 | 00004628879443 | MARILENE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL PARA GARAGEM DA FROTA DE VE?CULOS,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2018 | 38.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DA CASA ALUGADA PARA SERVIR DE APOIO A M?DICA CONTRATADA POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2018 | 1874.00 | 00042409594468 | OZELIO INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VE?CULO TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNIC?PIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS M?DICAS NAS CIDADES DE PRINCESA ISABEL, CONCEI??O E PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuições para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2018 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNIC?PIOS, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUT?RIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2018 | 937.00 | 00047737735453 | ARNALDO PEREIRA DE MOURA | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VE?CULO TRANSPORTANDO PACIENTES DO S?TIO SOSSEGO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS M?DICAS NAS CIDADES DE CONCEI??O E ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2018 | 546.00 | 00003070759408 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA O. MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI?OES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE , EM HOR?RIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2018 | 155.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PE?AS PARA VE?CULO GOL DE PLACA NPZ-8562, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2018 | 2000.00 | 08771318000188 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS-MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VARLOR REFENTENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2018 | 120.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VE?CULO TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNIC?PIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS M?DICAS NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL--PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2018 | 691.00 | 00002715165420 | ADEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE M?O DE OBRA NO CONSERTO DE VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2018 | 1000.00 | 00007010616426 | FRANCISCO CANDIDO DUARTE | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITALIZA??O DE DOCUMENTOS DIVERSOS,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2018 | 220.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUI??O AO PASEP,DEBITADO NA CONTA CIDE, DURANTE EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2018 | 1874.00 | 00075922851420 | JOSE LAURENTINO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE M?O DE OBRA NA MANUTEN??O DA RETROESCAVADEIRA E PAR CARREGADEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2018 | 1515.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2018 | 2400.00 | 26767337000112 | ULTRAMED CARRIRI-DIAGNOSTICO POR ULTRASONOGRAFIA-ME | VALOR REFENTENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES DE ULTRASSONOGR?FIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/01/2018 | 1404.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2018 | 300.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE PATOS E TABIRA-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2018 | 2539.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 15/01/2018 | 100.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL PARA VE?CULO GOL DE PLACA NPZ-8562, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNIC?PIO AT? A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 15/01/2018 | 2400.00 | 26767337000112 | ULTRAMED CARRIRI-DIAGNOSTICO POR ULTRASONOGRAFIA-ME | VALOR REFENTENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES DE ULTRASSONOGR?FIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 15/01/2018 | 880.00 | 02957395000140 | PRESTADORES DE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS OFTALMOL?GICOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 15/01/2018 | 80.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 15/01/2018 | 1170.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES | VARLOR REFENTENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTAS M?DICAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/01/2018 | 1590.00 | 00014665152870 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES COMPLETAS PARA OS PROFISSINAIS DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO, ( A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO INCREMENTO PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 16/01/2018 | 630.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO/FORMATA??O DE COMPUTADORES/NOTBOOKS DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 16/01/2018 | 300.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS PARA PUBLICA??ES NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 16/01/2018 | 12806.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 16/01/2018 | 82.94 | 08667024000100 | Crea- Conselho Reg. De Engenharia E Arquitetura | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA-ART DE FISCALIZA??O DA CONSTRU??O DE UMA UBS ( UNIDADE B?SICA DE SA?DE), NA COMUNIDADE DO S?TIO SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 16/01/2018 | 168.00 | 00005657285476 | WENDEYSON GOMES FERREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA O ENGENHEIRO DO MUNIC?PIO SE DESLOCAR AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB NO DIA 15/01/2018, PARA A INCLUS?O COMO RESPONS?VEL T?CNICO DA PREFEITURA PELA ALIMANTA??O DO SISTEMA GEO OBRAS,JUNTO AO TRIBUNALDE CONTAS DO ESTADO DA PARA?BA,CONFORME LEI DE DI?RIAS N? 092/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 16/01/2018 | 2500.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEP?SITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 17/01/2018 | 1600.00 | 00018879470434 | ARMANDO ALEXANDRINE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO MERCADO P?BLICO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/01/2018 | 190.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JO?O PESSOA E PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/01/2018 | 130.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/01/2018 | 120.00 | 14812619000105 | POLICLINICA DE OLHO LTDA-ME | VALOR REFENTENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA OFTALMOL?GICA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/01/2018 | 550.00 | 00006227828432 | ADEMARIA SOARES OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuições para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/01/2018 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR PARA CONTRIBUI??O EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIA??O DOS MUNIC?PIOS DO VALE DO PIANC?, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 22/01/2018 | 110.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA E SOUSA-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 22/01/2018 | 110.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE ,JUAZEIRO DO NORTE-CE E PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Construção, Ampliação, Reforma e Aquisição de equipamentos para U.E.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000262017 | 0000079 | 23/01/2018 | 82649.62 | 27450426000101 | GR CONSTRUTORA EIRELE ME | VALOR REFERENTE A 1? MEDI??O DA CONSTRU??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE, LOCALIZADA NO S?TIO SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00012018 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 23/01/2018 | 300.00 | 00006781667491 | JOSÉ INÁCIO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA O PREFEITO SE DESLOCAR AT? O ECRIT?RIO DE IRAMILTO AASSESSORIA NA CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 23/01/2018 ,PARA INFORMAR QUANTO AO PROCESSO LICITAT?RIO DO A?UDE QUE EST? EM FASE DE CONCLUS?O PARA DA PROSSEGUIMENTO A EXECU??O DO PROJETO ,CONFORME LEI DE DI?RIAS N? 092/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 23/01/2018 | 85.00 | 09139551001853 | SEBRAE-SERVIÇOS DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | VALOR REFERENTE A INSCRI??O DA SECRET?RIA DE ADMINISTRA??O NO CUSO DE LICITA??O E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A SER REALIZADO NSO DIA 26 E 27 DE JANEIRO NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB,JUNTO AO SEBRAE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 23/01/2018 | 1000.00 | 00021498040349 | JOSÉ ALBERTO RODRIGUES SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE M?O DE OBRA NO CONSERTO DA CA?AMBA E CAMINH?O DO LIXO, DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 24/01/2018 | 140.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA E PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 25/01/2018 | 560.00 | 04823297000146 | COMERCIO E SERVÇOS DE EMBREAGENS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRETADOS NO RECONDICIONAMENTO DO KIT DE EMBREAGEM DO ?NIBUS IVECO, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 25/01/2018 | 286.80 | 00003517636436 | KERLES MANGUEIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICA??O EM CART?RIO DE DOCUMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA??O GERAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 26/01/2018 | 615.00 | 00003634608455 | ADENILDA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES COMPLETAS PARA OS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, EM HOR?RIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 26/01/2018 | 65700.95 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O GERAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 26/01/2018 | 4454.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O GERAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 26/01/2018 | 2554.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O GERAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 26/01/2018 | 4454.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 26/01/2018 | 7775.10 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 26/01/2018 | 5722.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 26/01/2018 | 6062.71 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBS?DIOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SEC DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 26/01/2018 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DO PAIF, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 26/01/2018 | 954.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PAIF, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 26/01/2018 | 2304.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PAIF, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 26/01/2018 | 6086.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 26/01/2018 | 2337.30 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRA??O FINANCEIRA,, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 26/01/2018 | 3500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO SEC DE ADMINISTRA??O FINANCEIRA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 26/01/2018 | 21261.10 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCA??O/MDE-FUNDAMENTAL,, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 26/01/2018 | 3500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCA??O/MDE-FUNDAMENTAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 26/01/2018 | 217600.43 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCA??O/FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 26/01/2018 | 8038.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 26/01/2018 | 73621.10 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 26/01/2018 | 954.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 26/01/2018 | 6010.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCA??O/MD-INFANTIL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 26/01/2018 | 2862.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 26/01/2018 | 954.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCA??O/MD-INFANTIL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 26/01/2018 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA-ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTE SERVI?OS JUR?DICOS E CONSULTORIA REALIZADOS EM JO?O PESSOA-PB,CORRESPONDENTES AOS INTERESSES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 26/01/2018 | 2559.90 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/20118. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 26/01/2018 | 6059.10 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/20118. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 26/01/2018 | 21000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO DESTE MUNIC?PIO,, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 26/01/2018 | 21400.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 26/01/2018 | 5608.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/01/2018 | 6074.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 26/01/2018 | 7250.10 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 26/01/2018 | 2550.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BICO DA ATEN??O BASICA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 26/01/2018 | 17879.44 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE/ACS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 26/01/2018 | 25500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DOS PSF(S), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 26/01/2018 | 2800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DO PROGRAMA SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 26/01/2018 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DOS PSF(S), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 26/01/2018 | 13107.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS PSF(S), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 26/01/2018 | 7654.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 26/01/2018 | 4250.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO NASF, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 26/01/2018 | 1094.55 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS PSF(S), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/01/2018 | 5250.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SA?DE/VIGIL?NCIA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 26/01/2018 | 1800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SA?DE/FARM?CIA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2018 | 110.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, PATOS E CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2018 | 201.60 | 00012099777454 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINIST?RIO DA SA?DE N? 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2018 | 134.40 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA E OUTROS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINIST?RIO DA SA?DE N? 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2018 | 320.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2018 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR REFERENTE A SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA CONT?BIL PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O M?S DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2018 | 623.79 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAG DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2018 | 839.60 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DOS ?NIBUS DE PLACAS OFG-0083, 0GD-0110 E OFD-8738, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2018 | 2020.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE M?O DE OBRA NA CONFIGURA??O, CALIBRA??O E SERVI?OS METROL?GICOS DOS TAC?FRAGOS DOS ?NIBUS DE PLACAS OFG-0083, 0GD-0110 E OFD-8738, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2018 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: " SISTEMA DE CONTABILIDADE", "SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO", "PATRIM?NIO", "FARM?CIA B?SICA" E "ESTOQUE", PORTAL DA TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR,DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2018 | 5804.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL PREVIDENCI?RIO COM OS MUNIC?PIOS, RELATIVO A 7? PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2018 | 41718.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL PREVIDENCI?RIO COM OS MUNIC?PIOS, RELATIVO A 8? PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2018 | 954.00 | 00007752925403 | JOSE EMANOEL PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2018 | 954.00 | 00007920799490 | JOSEFA JANIELLY INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2018 | 954.00 | 00007344728460 | GILSARA FERREIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2018 | 954.00 | 00005210359450 | MARIA JARDRIANA TEIXEIRA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2018 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS COM PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,DURANTE O M?S DE JANEIRO/ 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2018 | 600.00 | 15656063000178 | DIAMANTE ONLINE - ARLISTON DANTAS FRANCO - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2018 | 85.00 | 00003586226462 | IRANEIDE SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE INSCRI??O DA AGENTE DE DESENVOVIMENTO DO SEBRAE NO CURSO DE LICITA??O E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A SER REALIZADO NSO DIA 26 E 27 DE JANEIRO NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB,JUNTO AO SEBRAE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2018 | 3000.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, PARA ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADIMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL , DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2018 | 2300.00 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO TIPO FIAT/SIENA ELX FLEX, ANO MODELO 2008/2008 DE PLACA MNX 8625/PB,COM MOTORISTA ,PARA FICAR A INTEIRA DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O GERAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2018 | 1897.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2018 | 980.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2018 | 11769.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE 60 MESES DO EXERC?CIO DE 2017, RELATIVO A 1? PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2018 | 71604.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2018 | 786.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2018 | 1209.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE D?BITOS FAZEND?RIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME PROCESSO N? 10425-400880/2017-30. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2018 | 10.68 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE D?BITOS FAZEND?RIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME PROCESSO N?10425-400879/2017-13. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2018 | 29339.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2018 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ?REA JUR?DICA,INCLUINDO CONSULTORIA JUR?DICO ADMINISTRATIVA,PARECERES,AL?M DE ASSESSORAMENTO DIRETO DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JUR?DICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITAR,DURANTE O M?S DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2018 | 3200.00 | 00001549248499 | CINTHYA FERNANDA VICENTE DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA EM DEMANDAS EXTRAJUDICIAIS E JUDICIAIS, NAS ?REAS DE DIREITO P?BLICO, C?VEL, TRABALHISTA E ADMINISTRATIVO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2018 | 2200.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VE?CULO TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNIC?PIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS M?DICAS NAS CIDADE DE ITAPORANGA E PIANC?-PB.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2018 | 1100.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VE?CULO TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNIC?PIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS M?DICAS NAS CIDADE DE CONCEI??O E PRINCESA ISABEL-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2018 | 2100.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VE?CULO TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNIC?PIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS M?DICAS NAS CIDADE DE PATOS E CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2018 | 2100.00 | 00002372233416 | JOAÕ MATEUS RICARTE | LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO TIPO FIAT/UNO/MILE WAY/FLEX, ANO MODELO 2012/2012 DE PLACA OEZ 6264/PB,COM MOTORISTA ,PARA FICAR A INTEIRA DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2018 | 9458.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE/FUS, COMP.01/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2018 | 149.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DOS PR?DIOS VINCUALDOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2018 | 935.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE/PAB/NASF, COMP.01/ 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2018 | 8377.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE/PSF, COMP.01/ 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2018 | 3840.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE/AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE-ACS, COMP.01/ 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2018 | 2145.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE/SAUDE BUCAL,COMP.01/ 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2018 | 2055.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,COMP.01/ 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/02/2018 | 60.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE PATOS E CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/02/2018 | 110.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JO?O PESSOA E JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/02/2018 | 300.00 | 00002243051400 | MANOEL BRASIL DE SOUSA | VALOR REFEREENTE A CONFEC??O DE VASOURAS PARA MANUTEN?AO DAS VIAS P?BLICAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/02/2018 | 99.78 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE CORRESPOND?NCIAS E POSTAGENS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/02/2018 | 2370.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR REFERENTE A FRETES DE 01 ( UM ) VE?CULO TRANSPORTANDO O M?DICO CUBANO E EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SA?DE PARA PRESTAR SERVI?OS NO PSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO S?TIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, ( A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO INCREMENTO-PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 05/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | REFERENTE A CONSUMO DE ?GUA DA CASA ALUGADA PARA RESID?NCIA FIXA DO M?DICO CUBANO ENVIADO PELO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO GOVERNO FEDERAL PARA PRESTAR SERVI?OS NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 05/02/2018 | 210.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA, CAMPINA GRANDE E PAU DOS FERROS-RN. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 05/02/2018 | 82.94 | 08667024000100 | Crea- Conselho Reg. De Engenharia E Arquitetura | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA-ART DE FISCALIZA??O DA CONSTRU??O DE UM A?UDE NO S?TIO CALDEIR?O , ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 06/02/2018 | 3087.50 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 06/02/2018 | 1358.32 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REPRODU??O DE C?PIAS XEROGR?FICAS EM PRETO E BRANCO PARA AS DIVERSAS SECRET?RIAS,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 06/02/2018 | 280.00 | 00050025724304 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E RECARGAS DE TONNER DAS IMPRESSORAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 06/02/2018 | 140.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE PATOS, JUAZEIRO DO NORTE, JO?O PESSOA -PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 06/02/2018 | 110.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, PATOS E JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 06/02/2018 | 0.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL / BACEN-JUDICIAL, FEITO NA CONTA 24.930-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 07/02/2018 | 65.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO PR?DIO SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTE MUNIC?PIO. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 07/02/2018 | 250.00 | 19820991000187 | JAILDES JOSÉ PAIVA FELISMINO EIREI-ME | VALOR REFENTENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 07/02/2018 | 204.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA CASA ALUGADA PARA SERVIR DE APOIO AO M?DICO CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 07/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ?GUA DA CASA ALUGADA PARA SERVIR DE APOIO AO M?DICO CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 07/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ?GUA DA CASA ALUGADA PARA SERVIR DE APOIO A M?DICA CONTRATADA POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 07/02/2018 | 30.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA CASA ALUGADA PARA SERVIR DE APOIO A M?DICA CONTRATADA POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 07/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ?GUA DA CASA ALUGADA PARA SERVIR DE APOIO A M?DICA CONTRATADA POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 07/02/2018 | 29.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA CASA ALUGADA PARA SERVIR DE APOIO A M?DICA CONTRATADA POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 07/02/2018 | 240.00 | 00005366848474 | PATRÍCIA RICÁSSIA INÁCIO | VALOR REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA A SECRET?RIA DE ADMINISTRA??O SE DESLOCAR AT? CIDADE DE JO?O PESSOA PARA RESSOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO,JUNTO AO ESCRIT?RIO DE ADVOC?CIA NEWTON VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS ,CONFORME LEI DE DI?RIAS N? 092/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 08/02/2018 | 2500.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEP?SITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 08/02/2018 | 80.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA CASA ALUGADA PARA RESID?NCIA FIXA DO M?DICO CUBANO ENVIADO PELO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO GOVERNO FEDERAL PARA PRESTAR SERVI?OS NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 08/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | REFERENTE A CONSUMO DE ?GUA DA CASA ALUGADA PARA RESID?NCIA FIXA DO M?DICO CUBANO ENVIADO PELO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO GOVERNO FEDERAL PARA PRESTAR SERVI?OS NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 08/02/2018 | 41.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA ALUGADA PARA RESID?NCIA FIXA DO M?DICO CUBANO ENVIADO PELO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO GOVERNO FEDERAL PARA PRESTAR SERVI?OS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 08/02/2018 | 115.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO PR?DIO SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 08/02/2018 | 1530.00 | 08496049000199 | RODRIGO RICARTI FRADE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS PSF(S) E PARA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 08/02/2018 | 230.00 | 00009254824470 | ORLANDO SERAFIM DE MENEZES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO REMENDO DOS PNEUS DA FROTA DE ?NIBUS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 09/02/2018 | 3000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMA??ES DO SAGRES PARA O TCE-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 09/02/2018 | 600.00 | 00005896861435 | JOSÉ SANDRO LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO DIARISTA NA REVIS?O DA PARTE EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS E VIAS P?BLICAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuições para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 09/02/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNIC?PIOS, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUT?RIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 09/02/2018 | 29249.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO , COMP. 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 09/02/2018 | 12036.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO ,DURANTE O EXERC?CIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 09/02/2018 | 600.00 | 00004312095884 | ODILON MARTINS SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 09/02/2018 | 954.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ALIMENTA??O DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 09/02/2018 | 400.00 | 00072886943487 | EDVALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINIST?RIO DA SA?DE N? 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 09/02/2018 | 700.00 | 00004628879443 | MARILENE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL PARA GARAGEM DA FROTA DE VE?CULOS,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 09/02/2018 | 500.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE PATOS, JUAZEIRO DO NORTE-CE, SERRA TALHADA-PE E CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 09/02/2018 | 540.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES PATOS, CRATO-CE, CAJAZEIRAS E SERRA TALHADA-PE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 09/02/2018 | 80.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 09/02/2018 | 30.00 | 00009921743414 | CICERO RAMALHO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 09/02/2018 | 200.00 | 00006085605455 | RAIMUNDA DO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES COM RETIRADA DE ENTULHOS DO POSTO DE SA?DE, LOCALIZADO NO S?TIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 09/02/2018 | 2500.00 | 00008108793106 | JESUS ENRIQUE PEREZ BASTAN | VALOR REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO EM PEC?NIA PARA O M?DICO CUBANO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, DO MINIST?RIO DA SA?DE VINCULADO A ESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 138/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 09/02/2018 | 1200.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. VALOR REFERENTE A LOCA??O DE PR?DIO RESIDENCIAL PARA SERVIR DE APOIO PARA A MEDICA CONTRATADA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 09/02/2018 | 200.00 | 00004618264454 | FRANCISCO APARECIDO DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE PR?DIO RESIDENCIAL PARA SERVIR DE APOIO PARA A MEDICA CONTRATADA, DESTE MUNIC?PIO. VALOR REFERENTE A LOCA??O DE PR?DIO RESIDENCIAL PARA SERVIR DE APOIO PARA A MEDICA CONTRATADA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 09/02/2018 | 300.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA AV. JOS? NUNES PARA SERVIR DE RESIDENCIA FIXA DO M?DICO CUBANO ENVIADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. VALOR REFERENTE A LOCA??O DE PR?DIO RESIDENCIAL PARA SERVIR DE APOIO PARA A MEDICA CONTRATADA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 09/02/2018 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 09/02/2018 | 520.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VE?CULOS E M?QUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSORTE E URBANISMO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 15/02/2018 | 704.00 | 00072726296491 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS DE DIVERSAS RUAS, LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 15/02/2018 | 736.00 | 00071004274440 | SEBASTIAO CANDIDO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS, LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 15/02/2018 | 256.00 | 00005639451416 | ALDINETE VICENTE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DOS PR?DIOS E VIAS P?BLICAS , EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 15/02/2018 | 280.00 | 00002789797420 | JOSELITO MARQUES JERONIMO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DOS PR?DIOS E VIAS P?BLICAS , EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 15/02/2018 | 1370.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDA NO CONSERTO DAS M?QUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 15/02/2018 | 1410.00 | 00072715634404 | FRANCISCO DE SALES RIBEIRO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS P?BLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 15/02/2018 | 300.00 | 00039600181420 | TEREZA NEUMA GOMES DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO., CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. VALOR REFERENTE A LOCA??O DE PR?DIO RESIDENCIAL PARA SERVIR DE APOIO PARA A MEDICA CONTRATADA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 15/02/2018 | 958.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 15/02/2018 | 370.00 | 00007670029463 | DANILO INACIO DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VE?CULO TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE DESTE MUNIC?PIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS M?DICAS NAS CIDADES ITAPORANGA DE PRINCESA ISABEL-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 15/02/2018 | 2466.00 | 00002372233416 | JOAÕ MATEUS RICARTE | VAOR REFERENTE A FRETES DE UM VE?CULO TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE DESTE MUNIC?PO, PARA FAZERE EXAMES E CONSULTAS M?DICAS NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SERRA TALHADA-PE E PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 15/02/2018 | 400.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AVISOS E NOTAS PUBLICADAS POR MEIO DE COMUNICA??O FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 15/02/2018 | 1850.00 | 00014665152870 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE REFEI??ES COMPLETAS PARA OS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, EM HOR?RIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 15/02/2018 | 448.00 | 00076031748487 | MARIA GORETE DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ?REA DE LAZER 26 DE JULHO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 15/02/2018 | 1374.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 15/02/2018 | 350.00 | 18996856000124 | RODRIGO INACIO DE ARAÚJO GOMES-ME | VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) FOG?O 4 BOCAS ESMALTEC BALI CRISTAL, PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 15/02/2018 | 800.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO/FORMATA??O DE COMPUTADORES/NOTBOOKS DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 15/02/2018 | 1588.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 16/02/2018 | 790.00 | 00012386930408 | JACKELINE ALVES RIBEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADAS DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLA JOS? RODRIGUES, LOCALIZADA NO S?TIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 16/02/2018 | 1100.00 | 00010137630417 | MARIA GEOVÂNIA NOGUEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADAS DE ENTULHOS DOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADA NO S?TIO PO?O DO CACHORRO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 16/02/2018 | 1050.00 | 00034541239841 | JOSE VICENTE DE LIMA | VALOR REFENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DOS PR?DIOS E VIAS P?BLICAS , EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 16/02/2018 | 832.00 | 00005850216430 | APARECIDO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DOS PR?DIOS E VIAS P?BLICAS E RECUPERA??O DE CAL?AMENTOS EM DIVERSAS RUAS,LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 16/02/2018 | 954.00 | 00003216389480 | EDNOMARCOS VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS PR?DIOS P?BLICOS E DAS VIAS P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 16/02/2018 | 954.00 | 00089100565415 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS PR?DIOS P?BLICOS E DAS VIAS P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 16/02/2018 | 954.00 | 00005933977462 | EDSON LEITE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS PR?DIOS P?BLICOS E DAS VIAS P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Executar para desenvolver | Construção de Abastecimento D' Água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000256 | 19/02/2018 | 1627797.69 | 19164496000167 | ITAJUNSATA ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR REFERENTE A 1? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DO A?UDE RIO SANTANA , LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO S?TIO CALDEIR?O , NESTE MUNICIPIO , CONF. DISP N? 01/2018 CONT. N? 003/2018 , TERMO DE COMP. N? 0104/2017 PROGRAMA ?GUA PARA TODOS DO MINIST?RIODA INTEGRA??O NACIONAL. | 00022018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 19/02/2018 | 1100.00 | 00002906446408 | ERIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA NO CONSERTO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 19/02/2018 | 550.00 | 00006227828432 | ADEMARIA SOARES OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITALIZA??O DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O , DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 19/02/2018 | 800.00 | 00007126370440 | JOANA ELENILDA MOURATO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADAS DE ENTULHOS DOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADA NO S?TIO SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 19/02/2018 | 1200.00 | 00018879470434 | ARMANDO ALEXANDRINE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DE DIVERSAS ESCOLAS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 19/02/2018 | 1200.00 | 00071004259484 | MATHEUS BERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADAS DE ENTULHOS DOS ARREDORES DAS ESCOLAS, LOCALIZADAS NOS S?TIOS CIP? E QUAND?, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 19/02/2018 | 1908.00 | 00075922851420 | JOSE LAURENTINO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE M?O DE OBRA NA MANUTEN??O DA FROTA DE ?NIBUS , PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 19/02/2018 | 2764.22 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL GASOLINA PARA OS VE?CULOS ,GOL 1.0 DE PLACA NPZ-8562,VW/NOVO GOL TL MCV DE PLACA OGF-9423 E VW/GOL 1.0 ESPECIAL MB DE PLACA QFQ-7829 ,PERTENCENTES A SEC DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 19/02/2018 | 450.00 | 00009184059478 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 19/02/2018 | 320.00 | 00006518742461 | JOSÉ VILANILDO INOCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADAS DE ENTULHOS DA MURADA DO PSF SUL,LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 19/02/2018 | 1020.00 | 00007010616426 | FRANCISCO CANDIDO DUARTE | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITALIZA??O DE DOCUMENTOS DIVERSOS,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/02/2018 | 2500.00 | 00002772004406 | EDVALDO BEZERRA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VE?CULO TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE DESTE MUNIC?PIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS M?DICAS NAS CIDADES SERRA TALHADA-PE E DE PRINCESA ISABEL-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/02/2018 | 110.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE PATOS E JO?O PESSOA -PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/02/2018 | 550.00 | 00008927988400 | JOSEANO MIGUEL PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VE?CULO GOL DE PLACA QFQ-7929, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/02/2018 | 580.00 | 00006225925481 | GILLIARD BALBINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO REVESTIMENTO EM FORRO DE PVC DO PR?DIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/02/2018 | 1000.00 | 00056034741491 | LUIS IVAN GOMES LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DA SUSPENS?O DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OFD-8738,PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/02/2018 | 11888.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/02/2018 | 199.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA ARRECADA??O DA ILUMINA??O P?BLICA-CIP, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/02/2018 | 400.00 | 00004207301410 | MARIA ANDRÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA DO CLUBE FORMULA I NIT?O MANGUEIRA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuições para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/02/2018 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR PARA CONTRIBUI??O EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIA??O DOS MUNIC?PIOS DO VALE DO PIANC?, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/02/2018 | 750.00 | 00001153139405 | JOSE ROBERTO CAMILO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE EL?TRICA DA RETROESCAVADEIRA , PERTENCENTE A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 21/02/2018 | 1000.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA?AO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 21/02/2018 | 80.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 21/02/2018 | 215.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS, CAJAZEIRAS E AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 21/02/2018 | 1900.00 | 07532741000162 | MACLAILDO ANDRELINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FONECIMENTO DE CORTINA PERCIANA PARA O PSF NORTE DESTE MUNIC?PIO, ( A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO INCREMENTO-PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 22/02/2018 | 100.00 | 00009032695460 | EDSON KLECIO LUCENA DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL PARA VE?CULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 22/02/2018 | 380.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA SEDE DESTE MUNIC?PIO AT? HOSPITAIS DE REFER?NCIA DA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 22/02/2018 | 260.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PATOS, CAJAZEIRAS, SERRA TALHADA-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 22/02/2018 | 252.00 | 00012099777454 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINIST?RIO DA SA?DE N? 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Assistência às famílias em situação de riscos e vulnerabilidade socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 22/02/2018 | 160.00 | 00012099777454 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SA?DE DE SUA FILHA EM HOSPITAIS DE REFER?NCIA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, CONFORME AUTORIZA??O CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 22/02/2018 | 7652.85 | 19613487000106 | KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DOS PR?DIOS E VIAS P?BLICAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/02/2018 | 300.00 | 00006781667491 | JOSÉ INÁCIO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA O PREFEITO SE DESLOCAR AT? O ESCRIT?RIO DE IRAMILTO AASSESSORIA NA CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 23/02/2018 ,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ANDAMENTO DO PROJETO DE PAVIMENTA??O DE DIVERSAS RUASDO MUNIC?PIO,CONFORME LEI DE DI?RIAS N? 092/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 23/02/2018 | 41718.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL PREVIDENCI?RIO COM OS MUNIC?PIOS, RELATIVO A 9? PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 23/02/2018 | 80.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 23/02/2018 | 120.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SA?DE , DA SEDE DESTE MUNIC?PIO AT? HOSPITAIS DE REFER?NCIA DA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 23/02/2018 | 979.00 | 22109893000140 | RIVALDO MATIAS FERREIRA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VACINAS PARA CAMPANHA DE VACINA??O DE C?ES E GATOS, REALIZADAS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 26/02/2018 | 2550.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BICO DA ATEN??O BASICA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 26/02/2018 | 18183.64 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE/ACS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 26/02/2018 | 25500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DOS PSF(S), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 26/02/2018 | 2800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DO PROGRAMA SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 26/02/2018 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DOS PSF(S), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 26/02/2018 | 13498.79 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS PSF(S), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 26/02/2018 | 7654.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 26/02/2018 | 4866.66 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO NASF, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 26/02/2018 | 1469.97 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS PSF(S), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 26/02/2018 | 2399.99 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SA?DE/FARM?CIA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 26/02/2018 | 1240.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DOS PSF(S), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/02/2018 | 6793.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 26/02/2018 | 23096.38 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 26/02/2018 | 5608.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/02/2018 | 6074.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 26/02/2018 | 150.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA E PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 26/02/2018 | 2766.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRA??O FINANCEIRA,, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 26/02/2018 | 4666.65 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO SEC DE ADMINISTRA??O FINANCEIRA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/02/2018 | 2618.17 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/02/2018 | 7225.75 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/02/2018 | 21000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO DESTE MUNIC?PIO,, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 26/02/2018 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA-ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTE SERVI?OS JUR?DICOS E CONSULTORIA REALIZADOS EM JO?O PESSOA-PB,CORRESPONDENTES AOS INTERESSES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 26/02/2018 | 67755.10 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O GERAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 26/02/2018 | 4454.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O GERAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 26/02/2018 | 3508.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O GERAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 26/02/2018 | 22.39 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE CORRESPOND?NCIAS E POSTAGENS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 26/02/2018 | 21986.36 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCA??O/MDE-FUNDAMENTAL,, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/02/2018 | 3500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCA??O/MDE-FUNDAMENTAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/02/2018 | 216969.68 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCA??O/FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/02/2018 | 8038.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 26/02/2018 | 77470.84 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 26/02/2018 | 954.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 26/02/2018 | 6423.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCA??O/MD-INFANTIL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 26/02/2018 | 7632.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 26/02/2018 | 954.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DA SEC DE EDUCA??O/MD-INFANTIL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 26/02/2018 | 7904.90 | 03172052000133 | ROZEVILTON MATIAS FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, A SEREM PAGOS COM A CONTRAPARTIDA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 26/02/2018 | 4381.80 | 03172052000133 | ROZEVILTON MATIAS FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 26/02/2018 | 6086.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/02/2018 | 3702.32 | 09402406000175 | COM DE RAÇÕES E PROD AGROP ALCINDO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UMA\) RO?ADEIRA EL?TRICA TRIMCUT 41 COMPLETA, PARA MANUTEN??O DAS VIAS P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/02/2018 | 4454.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 26/02/2018 | 8364.97 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 26/02/2018 | 5722.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/02/2018 | 5724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBS?DIOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SEC DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 26/02/2018 | 168.00 | 00010167271431 | WILLAMS PEREIRA MOURATO | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DEPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SE DESLOCAR AT? A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITA??O PARA CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS DO ESTADO DA PARA?BANO, DO POLO DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 26/02/2018 | 168.00 | 00008242857431 | FRANCISCA GILIANE RIBEIRO PACHECO | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DEPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SE DESLOCAR AT? A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMA??O DE CONSELHEIRO DE DIREITOS E TUTELARES, DO POLO DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 26/02/2018 | 168.00 | 00004856235443 | MARIA APARECIDA LUCENA PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DEPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SE DESLOCAR AT? A CIDADE DE PATOS-PB ,PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITA??O PARA CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS DO ESTADO DA PARA?BANO, DO POLO DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/02/2018 | 84.00 | 00009339763483 | MARIA DO SOCORRO ANDRELINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DEPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 ( MEIA) DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SE DESLOCAR AT? A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMA??O DE CONSELHEIRO DE DIREITOS E TUTELARES, DO POLO DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 26/02/2018 | 168.00 | 00070126527482 | MARIA DA PENHA BARBOSA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DEPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SE DESLOCAR AT? A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMA??O DE CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS DO ESTADO DA PARA?BA, DO POLO DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 26/02/2018 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DO PAIF, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/02/2018 | 954.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PAIF, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 26/02/2018 | 2304.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PAIF, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/02/2018 | 340.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/02/2018 | 3439.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO MICRO-?NIBUS DE PLACA QFG-0083, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/02/2018 | 7800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A FROTA DE ?NIBUS, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/02/2018 | 600.00 | 15656063000178 | DIAMANTE ONLINE - ARLISTON DANTAS FRANCO - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/02/2018 | 663.00 | 18996856000124 | RODRIGO INACIO DE ARAÚJO GOMES-ME | VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) ARM?RIO DE A?O 2 PORTAS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/02/2018 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR REFERENTE A SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA CONT?BIL PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/02/2018 | 47.00 | 00016622384878 | MARCOS FERREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REFEI??ES EM VIAJEM A CIDADE DE CONCEI??O PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/02/2018 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: " SISTEMA DE CONTABILIDADE", "SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO", "PATRIM?NIO", "FARM?CIA B?SICA" E "ESTOQUE", PORTAL DA TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR,DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 27/02/2018 | 1492.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O FROTA DE VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE , DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/02/2018 | 180.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL, BALAN?EMENTO E CONSERTO DE PNEU DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/02/2018 | 1100.00 | 00017603684404 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VE?CULO TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE DESTE MUNIC?PIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS M?DICAS NAS CIDADES DE ITAPORANGA E PIANC?-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/02/2018 | 2860.00 | 18996856000124 | RODRIGO INACIO DE ARAÚJO GOMES-ME | VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) REFRIGERADORES ESMALTEC ROC31 BR, PARA A SECRETARIA DE SA?DE/PSF NORTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/02/2018 | 5250.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SA?DE/VIGIL?NCIA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/02/2018 | 1478.00 | 18996856000124 | RODRIGO INACIO DE ARAÚJO GOMES-ME | VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) MULTIUSO UTIL VALDEMOVEISL, 1 (UM) BALC?O JALMC QUARTZO E 06 LIXEIRAS C/PEDAL INOX TAMPA INOX, PARA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/02/2018 | 1008.00 | 18996856000124 | RODRIGO INACIO DE ARAÚJO GOMES-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE JOGO ROUPA DE CAMA , PRATOS DE VIDRO TRANSPARENTE E CONI COPOS RITMO PARA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/02/2018 | 3000.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA FRIA SUBLLIMADA PARA OS PARTICIPANTE DA CAMPANHA DA DENGUE A SER REALIZADA NESTE MUNIC?PIO, ( A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO INCREMENTO-PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/02/2018 | 4025.00 | 12670936000109 | jonathas de araújo leite | VALOR REFERENTE A CONFEC??O DE FAIXAS DE LONA DE IMPRESS?O DIGITAL, BANNERS ADESIVOS LEITOSOS BOTON?S E ACR?LICO IMPRESS?O DIGITAL, PARA CAMPANHA DA DENGUE A SER REALIZADA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/02/2018 | 7987.98 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL GASOLINA PARA OS VE?CULOS GOLS DE PLACA NPT-3247, NPZ-8562, QFQ-7829 E O VEICULO DE PLACA OET-3696, A SERVI?O DA ATEN??O BAS?CA DESTE MUNIC?PIO, (A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO INCREMENTO PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/02/2018 | 2505.00 | 13159194000114 | GRÁFICA INOVAPEL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CART?ES DE VISITA DOMICILIAR, RECEITU?RIO ESPECIAL, RECEITU?RIO COMUM E RECEITU?RIO TIPO B COMUM, PARA OS PSF(S) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/02/2018 | 1800.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR REFERENTE A FRETES DE 01 ( UM ) VE?CULO TRANSPORTANDO O M?DICO CUBANO E EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SA?DE PARA PRESTAR SERVI?OS NO PSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO S?TIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, ( A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO INCREMENTO-PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/02/2018 | 1550.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALVREDO GUEDES PEREIRA | VALOR REFENTENTE A DESPESAS HOSPITALARES PARA RELIZA??O DE CIRURGIA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/02/2018 | 90.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E PATOS-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/02/2018 | 160.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/02/2018 | 1215.87 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE D?BITOS FAZEND?RIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME PROCESSO N? 10425-400880/2017-30. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/02/2018 | 10.74 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE D?BITOS FAZEND?RIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME PROCESSO N?10425-400879/2017-13. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/02/2018 | 5804.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL PREVIDENCI?RIO COM OS MUNIC?PIOS, RELATIVO A 8? PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/02/2018 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS COM PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/ 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/02/2018 | 203.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA ARRECADA??O DA ILUMINA??O P?BLICA-CIP, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/02/2018 | 1227.67 | 00007372162475 | DALMA LUCENA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A A??O DE COBRAN?A, PROCESSO N? 0000172-58.2015.815.0151 TENDO COMO EXEQUENTE DALMA LUCENA DE SOUSA E EXECUTADO O MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA, CUJO PAGAMENTO SER? EFETUADO NOS TERMOS DO ART. 6? DA RESOLU??O N? 20/2006 DO TRIBUNAL DEJUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/02/2018 | 510.00 | 00007328474432 | ILKER MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DAS IMPRESSORAS PERTENCENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/02/2018 | 750.00 | 00012019948451 | CÍCERO ALDEVANDRO DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE ?GUA PARA O ABASTECIEMENTO DA ESCOLA LOCALIZADA NO S?TIO SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/02/2018 | 1391.92 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REPRODU??O DE C?PIAS XEROGR?FICAS EM PRETO E BRANCO PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/02/2018 | 2492.00 | 13159194000114 | GRÁFICA INOVAPEL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DI?ROS DE CLASSES 4? E 5? ANO , 6? AO 9? ANO, E DI?RIO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/02/2018 | 2500.00 | 13159194000114 | GRÁFICA INOVAPEL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PANFLETOS SERVIDOR, FICHAS DE CADASTRO DO CRAS, CART?O DO CRAS E ENVLOPES TIMBRADO, PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADE DESENVOLVIDAS PELO CRAS/PAIF, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/02/2018 | 7579.65 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/02/2018 | 954.00 | 00005210359450 | MARIA JARDRIANA TEIXEIRA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/02/2018 | 954.00 | 00007344728460 | GILSARA FERREIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/02/2018 | 954.00 | 00007920799490 | JOSEFA JANIELLY INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/02/2018 | 954.00 | 00007752925403 | JOSE EMANOEL PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/03/2018 | 220.00 | 00087420040478 | MARIA NORMA PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REGARGA DE TONERRS PARA AS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/03/2018 | 3087.50 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/03/2018 | 220.00 | 10552873000160 | JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR REFENTENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE ELETROCARDIOGRAMA E CONSULTA M?DICA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/03/2018 | 3250.00 | 18008900000140 | ALVO DETETIZAÇÃO - JOSÉ VIEIRA DA SILA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DETETIZA??O DOS PSF(S) NORTE, SUL E PSF DO S?TIO FIGUEIRA, DA SEC DE SA?DE E DA GARAGEM DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/03/2018 | 3000.00 | 18008900000140 | ALVO DETETIZAÇÃO - JOSÉ VIEIRA DA SILA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DETETIZA??O DAS ESCOLAS LUIS MANGUEIRA DE SOUSA, PREFEITO FRANCISCO BRAGA, JOS? RODRIGUES DA SILVA E ESCOLA DO S?TIO SOSSEGO, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/03/2018 | 600.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR REFENTENTE A UM PACOTE AN?TOMO PATOL?GICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/03/2018 | 1500.00 | 18008900000140 | ALVO DETETIZAÇÃO - JOSÉ VIEIRA DA SILA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DETETIZA??O DOS PR?DIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E DO CRAS/PAIF, DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 05/03/2018 | 320.00 | 00002243051400 | MANOEL BRASIL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A CONFEC??O DE VASOURAS PARA MANUTEN?AO DAS VIAS P?BLICAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 05/03/2018 | 954.00 | 00089100565415 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS PR?DIOS P?BLICOS E DAS VIAS P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 05/03/2018 | 954.00 | 00003216389480 | EDNOMARCOS VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS PR?DIOS P?BLICOS E DAS VIAS P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 05/03/2018 | 954.00 | 00005933977462 | EDSON LEITE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS PR?DIOS P?BLICOS E DAS VIAS P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 05/03/2018 | 170.00 | 23879046000128 | SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME-CERTMAIS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA EMISS?O DE CERTIFICADO DIGITAL A1 EM ARQUIVO, PARA A SECREATRIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 05/03/2018 | 170.00 | 23879046000128 | SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME-CERTMAIS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA EMISS?O DE CERTIFICADO DIGITAL A1 EM ARQUIVO, PARA A SECREATRIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 05/03/2018 | 74.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PR?DIO SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 05/03/2018 | 300.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE PATOS,SERRA TALHADA-PE, SOUSA, ITABAIANA E CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 05/03/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO | VARLOR REFENTENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CATATERISMO CARDIACO EM PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 05/03/2018 | 221.13 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DOS PR?DIOS VINCUALDOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 05/03/2018 | 66.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O GERAL, DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 05/03/2018 | 60.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O GERAL, DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 05/03/2018 | 70.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O GERAL, DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 05/03/2018 | 600.00 | 00005896861435 | JOSÉ SANDRO LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO DIARISTA NA REVIS?O DA PARTE EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS E VIAS P?BLICAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 05/03/2018 | 2300.00 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO TIPO FIAT/SIENA ELX FLEX, ANO MODELO 2008/2008 DE PLACA MNX 8625/PB,COM MOTORISTA ,PARA FICAR A INTEIRA DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O GERAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 05/03/2018 | 1238.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 05/03/2018 | 170.00 | 23879046000128 | SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME-CERTMAIS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA EMISS?O DE CERTIFICADO DIGITAL A1 EM ARQUIVO, PARA O PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 05/03/2018 | 198.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DA ESCOLA LOCALIZADA NO S?TIO PO?O DOS CACHORRO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 05/03/2018 | 2160.00 | 00008160836490 | RIVANILSON MANOEL DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO D20 DE PLACA JMY/5283-PB PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL , SA?DA DO S?TIO CANOA AT? O S?TIO SOSSEGO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO TARDE , RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 05/03/2018 | 2760.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO CRISPIM,PASSANDO PELO S?TIO TABULEIRO AT? O S?TIO SOSSEGO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 05/03/2018 | 1512.00 | 00002941828451 | CLEIDISON NUNES FURTADO | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO S?TIO SERRA VERMELHA AT? A SEDE DESTE MUNIC?PIO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 05/03/2018 | 2484.00 | 00032072614856 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO FIAT/DOBLO DE PLACA JGP/9627-PB, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO SERRA BRANCA AT? A SEDE DESTE MUNIC?PIO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 05/03/2018 | 1380.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO D20 DE PLACA HQI/7121-PE, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO CIP? AT? A SEDE DESTE MUNIC?PIO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 05/03/2018 | 2484.00 | 00021851280430 | ANTONIO FRANCISCO DE BARROS | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO D20 DE PLACA BFE/4270-PB, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO MANI?OBA AT? A SEDE DESTE MUNIC?PIO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 05/03/2018 | 1725.00 | 00019156880430 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO CANOA AT? O SITIO SOSSEGO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 05/03/2018 | 1390.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO COM MOTORISTA PARA OS SERVICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 05/03/2018 | 2800.00 | 00006795768430 | IVON NUNES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO S?TIO BAXIO DOS PADRES, PASSANDO PELO S?TIO GAMELEIRA AT? O S?TIO SOSSEGO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 05/03/2018 | 2760.00 | 00008284123401 | GILVAN JACKSON BARBOSA XAVIER | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA MATA DOS BARBOSA AT? O SITIO SOSSEGO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE, RELATIVO AO O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 05/03/2018 | 741.13 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 06/03/2018 | 72448.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 06/03/2018 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ?REA JUR?DICA,INCLUINDO CONSULTORIA JUR?DICO ADMINISTRATIVA,PARECERES,AL?M DE ASSESSORAMENTO DIRETO DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JUR?DICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITAR,DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 06/03/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 06/03/2018 | 30787.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 06/03/2018 | 9003.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE/FUS, COMP.02/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 06/03/2018 | 935.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE/PAB/NASF, COMP.02/ 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 06/03/2018 | 8315.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE/PSF, COMP.02/ 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 06/03/2018 | 3918.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE/AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE-ACS, COMP.02/ 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 06/03/2018 | 2145.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE/SAUDE BUCAL,COMP.02/ 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 06/03/2018 | 561.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE/PAB, COMP.02/ 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 06/03/2018 | 1494.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE/AGENTES AMBIENTAIS, COMP.02/ 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 07/03/2018 | 410.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CRATO-CE, JO?O PESSOA , PATOS E CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 07/03/2018 | 550.00 | 41338310000289 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO UTRASSONOGRÁFICO LTDA-CEDIU | VARLOR REFENTENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAME M?DICO EM PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 07/03/2018 | 134.40 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA E OUTROS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINIST?RIO DA SA?DE N? 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 07/03/2018 | 400.00 | 00072886943487 | EDVALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINIST?RIO DA SA?DE N? 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 07/03/2018 | 140.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, JUAZEIRO DO NORTE-CE E PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 07/03/2018 | 15000.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICA??ES DE MAT?RIAS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 07/03/2018 | 2548.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO UMBUZEIRO AT? O S?TIO FIGUEIRA DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO MANH?, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 07/03/2018 | 2500.00 | 00033970270472 | JOSÉ CORDEIRO DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO UMBUZEIRO AT? O S?TIO FIGUEIRA DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO MANH?, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 07/03/2018 | 1300.00 | 00004599076465 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO CANOINHA AT? A SEDE DESTE MUNIC?PIO , RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 07/03/2018 | 2500.00 | 00002820280480 | SILVANI CANDIDO DUARTE | VALOR REFERENTE LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO UMBUZEIRO AT? O S?TIO FIGUEIRA DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO MANH?, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 08/03/2018 | 3600.00 | 00001549248499 | CINTHYA FERNANDA VICENTE DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA EM DEMANDAS EXTRAJUDICIAIS E JUDICIAIS, NAS ?REAS DE DIREITO P?BLICO, C?VEL, TRABALHISTA E ADMINISTRATIVO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 08/03/2018 | 2400.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMA??ES DO SAGRES PARA O TCE-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 08/03/2018 | 159.00 | 00003517636436 | KERLES MANGUEIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICA??O EM CART?RIO DE DOCUMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA??O GERAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 08/03/2018 | 90.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA EM VIAJENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA CONSERTAR VE?CULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 08/03/2018 | 3500.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, PARA ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADIMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL , DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 08/03/2018 | 250.00 | 03717515000103 | CLÍNICA DE ORTOPEDIA DO CARIRI LTDA | VARLOR REFENTENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTA M?DICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 08/03/2018 | 510.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE PATOS,JUAZEIRO DO NORTE-CE E SERRA TALHADA-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/03/2018 | 7791.87 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA TERTO VIEIRA RAMALHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS N?O INSERIDOS NA FARM?CIA B?SICA, DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UBS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/03/2018 | 300.00 | 00031338580841 | FRANCISCO INÁCIO PEREIRA | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VE?CULO TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE DESTE MUNIC?PIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS M?DICAS NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 09/03/2018 | 110.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 09/03/2018 | 400.00 | 00004312095884 | ODILON MARTINS SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 09/03/2018 | 954.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ALIMENTA??O DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 09/03/2018 | 700.00 | 00004628879443 | MARILENE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL PARA GARAGEM DA FROTA DE VE?CULOS,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 09/03/2018 | 200.00 | 00004618264454 | FRANCISCO APARECIDO DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE PR?DIO RESIDENCIAL PARA SERVIR DE APOIO PARA A MEDICA CONTRATADA, DESTE MUNIC?PIO. VALOR REFERENTE A LOCA??O DE PR?DIO RESIDENCIAL PARA SERVIR DE APOIO PARA A MEDICA CONTRATADA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/03/2018 | 300.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA AV. JOS? NUNES PARA SERVIR DE RESIDENCIA FIXA DO M?DICO CUBANO ENVIADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. VALOR REFERENTE A LOCA??O DE PR?DIO RESIDENCIAL PARA SERVIR DE APOIO PARA A MEDICA CONTRATADA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 09/03/2018 | 1200.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. VALOR REFERENTE A LOCA??O DE PR?DIO RESIDENCIAL PARA SERVIR DE APOIO PARA A MEDICA CONTRATADA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuições para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 09/03/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNIC?PIOS, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUT?RIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/03/2018 | 2428.19 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAG DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 09/03/2018 | 11942.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE 60 MESES DO EXERC?CIO DE 2017, RELATIVO A 2? PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 09/03/2018 | 34550.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 09/03/2018 | 2500.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEP?SITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 12/03/2018 | 704.00 | 00072715634404 | FRANCISCO DE SALES RIBEIRO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS P?BLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 12/03/2018 | 736.00 | 00071004274440 | SEBASTIAO CANDIDO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS, LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 12/03/2018 | 704.00 | 00072726296491 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS DE DIVERSAS RUAS, LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 12/03/2018 | 704.00 | 00005850216430 | APARECIDO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DOS PR?DIOS E VIAS P?BLICAS E RECUPERA??O DE CAL?AMENTOS EM DIVERSAS RUAS,LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 12/03/2018 | 736.00 | 00034541239841 | JOSE VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DOS PR?DIOS E VIAS P?BLICAS , EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 12/03/2018 | 256.00 | 00005639451416 | ALDINETE VICENTE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DOS PR?DIOS E VIAS P?BLICAS , EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 12/03/2018 | 980.00 | 00002789797420 | JOSELITO MARQUES JERONIMO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O DOS PR?DIOS E VIAS P?BLICAS, COM REPOSI??O DE PARALELEP?PEDO EM DIVERSAS RUAS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 12/03/2018 | 1000.00 | 00004124477465 | FRANCISCO EDVAN PEREIRA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO RO?O DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS S?TIOS MATA DOS BARBOSAS AO S?TIO NEGROS, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 12/03/2018 | 1850.00 | 00008575543440 | JILTEMBERG ALVES FEITOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA NO CONSERTO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 12/03/2018 | 448.00 | 00002905926406 | CÍCERO RODRIGUES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RO?ADEIRA EL?TRICA NA CARPINAGEM DE DIVERSAS VIAS P?BLICAS E DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 12/03/2018 | 1345.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS P. PEÇAS - ME | VALOR AOS SERVI?OS PRESTADOS NO SISTEMA DE DIESEL ELETR?NICO DO VE?CULO CAMINH?O DO LIXO PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 12/03/2018 | 450.00 | 00005950293452 | JOSÉ ALBERTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE ?GUA PARA O ABASTECIMENTO DA ESCOLA LOCALIZADA NO S?TIO QUAND?, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 12/03/2018 | 550.00 | 00004725197432 | CLEONICE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE ?GUA PARA O ABASTECIMENTO DA ESCOLA LOCALIZADA NO S?TIO CALDEIR?O DA AROEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 12/03/2018 | 50.00 | 00004689022445 | DAMIÃO MANGUEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL PARA VE?CULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 12/03/2018 | 416.00 | 00076031748487 | MARIA GORETE DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ?REA DE LAZER 26 DE JULHO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 12/03/2018 | 550.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO CONSERTO DE PORTAS E PORT?ES DOS PR?DIOS P?BLICOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 12/03/2018 | 650.00 | 00004264976430 | RONALDO PEREIRA NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADAS DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLA LOCALIZADA NO S?TIO SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 12/03/2018 | 2500.00 | 00008108793106 | JESUS ENRIQUE PEREZ BASTAN | VALOR REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO EM PEC?NIA PARA O M?DICO CUBANO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, DO MINIST?RIO DA SA?DE VINCULADO A ESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 138/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 12/03/2018 | 1425.00 | 00014665152870 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR REFRENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES COMPLETAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM HOR?RIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 12/03/2018 | 450.00 | 00009184059478 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 12/03/2018 | 1020.00 | 00007010616426 | FRANCISCO CANDIDO DUARTE | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITALIZA??O DE DOCUMENTOS DIVERSOS,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 12/03/2018 | 280.00 | 00009254824470 | ORLANDO SERAFIM DE MENEZES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO REMENDO DOS PNEUS DA FROTA DE VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 12/03/2018 | 890.00 | 00007670029463 | DANILO INACIO DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VE?CULO TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE DESTE MUNIC?PIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS M?DICAS NAS CIDADES ITAPORANGA DE PRINCESA ISABEL-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 12/03/2018 | 180.00 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA O PACIENTE SE DESLOCAR AT? A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS PER?ODICOS EM TRATAMENTO DE HEMODI?LISE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 12/03/2018 | 400.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 12/03/2018 | 1908.00 | 00075922851420 | JOSE LAURENTINO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE M?O DE OBRA NA MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS , PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 13/03/2018 | 1664.00 | 00002372233416 | JOAÕ MATEUS RICARTE | FRETES DE UM VE?CULO TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE DESTE MUNIC?PO, PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS M?DICAS NAS CIDADES DE CONCEI??O, ITAPORANGA E PRINCESA ISABEL-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 13/03/2018 | 220.00 | 15241552000169 | VISAO E MENTE OFTLAMOLÓGICA E PSIQUIATRIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTA OFTALMOL?GICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 13/03/2018 | 128.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO PR?DIO SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 13/03/2018 | 78.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 13/03/2018 | 590.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES PATOS,BREJO SANTO-CE, CAJAZEIRAS CRATO-CE,JUAZEIRO DO NORTE-CE E SOUSA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 13/03/2018 | 85.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA ALUGADA PARA RESID?NCIA FIXA DO M?DICO CUBANO ENVIADO PELO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO GOVERNO FEDERAL PARA PRESTAR SERVI?OS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 13/03/2018 | 38.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | REFERENTE A CONSUMO DE ?GUA DA CASA ALUGADA PARA RESID?NCIA FIXA DO M?DICO CUBANO ENVIADO PELO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO GOVERNO FEDERAL PARA PRESTAR SERVI?OS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 13/03/2018 | 29.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA CASA ALUGADA PARA SERVIR DE APOIO A M?DICA CONTRATADA POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 13/03/2018 | 38.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ?GUA DA CASA ALUGADA PARA SERVIR DE APOIO A M?DICA CONTRATADA POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 13/03/2018 | 189.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA CASA ALUGADA PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSINAIS DA SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 13/03/2018 | 38.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ?GUA DA CASA ALUGADA PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SA?DE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 13/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ?GUA DA CASA ALUGADA PARA SERVIR DE APOIO AO M?DICO CONTRATADO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 13/03/2018 | 954.00 | 00007372164419 | LOURIVAL DE CALDAS PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DO ARQUIVO DA ESCOLA LOCALIZADA NO S?TIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 14/03/2018 | 450.00 | 00006743112488 | JUCIVAN PEREIRA LIMA | VALOR REEFRENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO MOTO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO BAXIO DOS PADRES AT? A ESCOLA DO S?TIO SOSSEGO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 14/03/2018 | 150.00 | 00010729706605 | ANTONIO FERREIRA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VE?CULO ?NIBUS VOLARE DE PLACA OFG-0083-PB,PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 14/03/2018 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 14/03/2018 | 150.00 | 00009921743414 | CICERO RAMALHO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL PARA TRANSPORTAR PACIENTE DA SEDE DESTE MUNIC?PIO, AT? O HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 15/03/2018 | 1340.00 | 20857070000178 | CLÍNICA AZIF DAVI LEMOS-EIRELE-ME | VARLOR REFENTENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTAs M?DICAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 15/03/2018 | 770.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO/FORMATA??O DE COMPUTADORES/NOTBOOKS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 15/03/2018 | 200.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VE?CULO TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE DESTE MUNIC?PIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS M?DICAS NA CIDADE DO CRATO-CE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 15/03/2018 | 290.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JO?O PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 15/03/2018 | 2200.00 | 00003898637425 | KERLES INACIO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ?NIBUS ESCOLAR DO MUNIC?PIO, NO TRANSPORTE DI?RIO DE ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 15/03/2018 | 1100.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ?NIBUS ESCOLAR DO MUNIC?PIO, NO TRANSPORTE DI?RIO DE ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 15/03/2018 | 450.00 | 00010176122427 | MANOEL MESSIAS PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO MOTO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO BAXIO DOS PADRES AT? A ESCOLA DO S?TIO SOSSEGO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 15/03/2018 | 240.00 | 00004689022445 | DAMIÃO MANGUEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA O CHEFE DE GABINETE SE DESLOCAR AT? O ESCRIT?RIO DE CLAIR LEI?O NA CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 15/03/2018 ,PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTA??O DE CONTAS DO A?UDE DO S?TIO CALDEIR?O E DA CONTABILIDADE,CONFORME LEI DE DI?RIAS N? 092/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 15/03/2018 | 240.00 | 00016622384878 | MARCOS FERREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA O SECRET?RIO DE FINAN?AS SE DESLOCAR AT? O ESCRIT?RIO DE CLAIR LEIT?O NA CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 15/03/2018 ,PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SIOPE 2017,CONFORME LEI DE DI?RIAS N? 092/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 16/03/2018 | 450.00 | 00068930429491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO MOTO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO GAMELEIRA AT? A ESCOLA DO S?TIO SOSSEGO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 16/03/2018 | 250.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JO?O PESSOA , PATOS E CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 19/03/2018 | 1179.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 19/03/2018 | 160.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE E PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 19/03/2018 | 815.00 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 19/03/2018 | 1630.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 19/03/2018 | 1326.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 19/03/2018 | 550.00 | 00006227828432 | ADEMARIA SOARES OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITALIZA??O DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O , DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 19/03/2018 | 806.00 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/03/2018 | 10618.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuições para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/03/2018 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR PARA CONTRIBUI??O EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIA??O DOS MUNIC?PIOS DO VALE DO PIANC?, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/03/2018 | 195.00 | 00087420040478 | MARIA NORMA PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTA??O PARA OS PARTICIPANTES DA COFER?NCIA INTERMUNICIPAL POPULAR DE EDUCA??O QUE TEVE COMO TEMA A IMPLEMENTAR OS PLANOS DE EDUCA??O,REALIZADA NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB NO DIA 16 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/03/2018 | 192.50 | 00062889176487 | FRANCISCO ANGELO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTA??O E HOSPEDAGEM PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DA 3? FORMA??O DO PNAIC/PNME ,REALIZADA NA 6? GER?NCIA REGIONAL DA CIDADE DE PATOS-PB. NOS DIAS 07 ? 09 DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/03/2018 | 100.00 | 00008253444419 | MARIA VALÉRIA PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTA??O PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DA 3? FORMA??O DOS FORMADORES LOCAIS DO CICLO DO PNAIC,REALIZADA NA GER?NCIA REGIONAL DA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. NOS DIAS 07 ? 09 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/03/2018 | 33.00 | 00068930135404 | MARIVALDA FERREIRA LIMA PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTA??O PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DA 3? FORMA??O DOS FORMADORES LOCAIS DA EDUCA??O INFANTIL/PNAIC,REALIZADA NA GER?NCIA REGIONAL DA CIDADE DE PATOS-PB,NOS DIAS 07 ? 09 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/03/2018 | 57.00 | 00003660720488 | CLAUDIANA LOPES DINIZ VIDAL | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTA??O PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DA 3? FORMA??O DOS FORMADORES LOCAIS DO CICLO DO PNAIC,REALIZADA NA GER?NCIA REGIONAL DA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. NOS DIAS 07 ? 09 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/03/2018 | 250.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | VARLOR REFENTENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTA NEUROL?GICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/03/2018 | 300.00 | 00008365064480 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALEN?EAMENTO E REVIS?O DA PARTE EL?TRICA DO VE?CULO GOL DE PLACA QFQ-7829, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/03/2018 | 1380.00 | 00010713517450 | FRANCISCA MIKAELY PACHECO DASILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LAVAGEM DOS LEN?OIS E COBERTAS DAS CAMAS DOS PSF(S), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/03/2018 | 300.00 | 00039600181420 | TEREZA NEUMA GOMES DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO., CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. VALOR REFERENTE A LOCA??O DE PR?DIO RESIDENCIAL PARA SERVIR DE APOIO PARA A MEDICA CONTRATADA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/03/2018 | 3740.00 | 23307745000101 | ELIANE DA SILVA FARIAS | VALOR REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE KITS DE BEB? A SEREM DISTRIBUIDOS PARA O GRUPO DE GESTANTES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 21/03/2018 | 100.80 | 00012099777454 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINIST?RIO DA SA?DE N? 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 21/03/2018 | 200.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS,PATOS, SERRA TALHADA-PE E JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 21/03/2018 | 617.23 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE MULTAS DE FISCALIZA??O PREVIDENCI?RIA DE EXERC?CIOS ANTERIORES, REFERENTE A 1? PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 21/03/2018 | 25.70 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE CORRESPOND?NCIAS E POSTAGENS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 21/03/2018 | 39.00 | 00005534767421 | BEATRIZ TEIXEIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 BENJAMIM/ T-EL?TRICO E DE C?PIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIEMNTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 22/03/2018 | 110.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JO?O PESSOA , PATOS -PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 22/03/2018 | 30.00 | 00009921743414 | CICERO RAMALHO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 23/03/2018 | 350.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VE?CULO TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE DESTE MUNIC?PIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS M?DICAS NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 23/03/2018 | 210.22 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VE?CULO GOL BRANCO DE PLACA NPZ-8562, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 23/03/2018 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA-ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTE SERVI?OS JUR?DICOS E CONSULTORIA REALIZADOS EM JO?O PESSOA-PB,CORRESPONDENTES AOS INTERESSES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 26/03/2018 | 2241.90 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 26/03/2018 | 5410.10 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 26/03/2018 | 18900.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 26/03/2018 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR REFERENTE A SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/03/2018 | 2385.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRA??O FINANCEIRA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/03/2018 | 2975.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO SEC DE ADMINISTRA??O FINANCEIRA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 26/03/2018 | 200.00 | 00050025724304 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DA IMPRESSORA PERTENCENTE A JUNTA DE SERVI?O MILITAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 26/03/2018 | 90.00 | 00002935311450 | JOSE ALMAIR DELFINO LOPES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/03/2018 | 68489.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O GERAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/03/2018 | 3929.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O GERAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 26/03/2018 | 2154.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O GERAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 26/03/2018 | 23128.10 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCA??O/MDE-FUNDAMENTAL,RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 26/03/2018 | 2975.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCA??O/MDE-FUNDAMENTAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 26/03/2018 | 218239.16 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCA??O/FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 26/03/2018 | 8586.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/03/2018 | 74670.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 26/03/2018 | 2862.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 26/03/2018 | 954.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERRESSE P?BLICO DA SEC DE EDUCA??O/MDE-INFANTIL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 26/03/2018 | 6105.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCA??O/MDE-INFANTIL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/03/2018 | 7741.33 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 26/03/2018 | 380.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE PATOS,SOUSA, BREJO SANTO-CE,CAMPINA GRANDE E MAURITI-CE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 26/03/2018 | 1950.00 | 00010729706605 | ANTONIO FERREIRA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/03/2018 | 140.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/03/2018 | 19840.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 26/03/2018 | 5083.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 26/03/2018 | 6074.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 26/03/2018 | 4250.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO NASF, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 26/03/2018 | 18150.26 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE/ACS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 26/03/2018 | 6844.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 26/03/2018 | 1240.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DOS PSF(S), RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 26/03/2018 | 13498.79 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS PSF(S), RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 26/03/2018 | 1500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DOS PSF(S), RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 26/03/2018 | 25500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DOS PSF(S), RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 26/03/2018 | 7654.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DEMAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 26/03/2018 | 2800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DO PROGRAMA SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 26/03/2018 | 1800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SA?DE/FARM?CIA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 26/03/2018 | 3816.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SA?DE/VIGIL?NCIA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 26/03/2018 | 1094.55 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS PSF(S), RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/03/2018 | 2304.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BICO DA ATEN??O BASICA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 26/03/2018 | 3929.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 26/03/2018 | 8140.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 26/03/2018 | 5197.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/03/2018 | 5724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBS?DIOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SEC DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 26/03/2018 | 2304.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PAIF, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 26/03/2018 | 954.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PAIF, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 26/03/2018 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DO PAIF, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 26/03/2018 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 26/03/2018 | 5229.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/03/2018 | 130.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JO?O PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/03/2018 | 50.40 | 00012099777454 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINIST?RIO DA SA?DE N? 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/03/2018 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: " SISTEMA DE CONTABILIDADE", "SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO", "PATRIM?NIO", "FARM?CIA B?SICA" E "ESTOQUE", PORTAL DA TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR,DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/03/2018 | 1380.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO D20 DE PLACA HQI/7121-PE, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO CIP? AT? A SEDE DESTE MUNIC?PIO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/03/2018 | 2484.00 | 00021851280430 | ANTONIO FRANCISCO DE BARROS | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO D20 DE PLACA BFE/4270-PB, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO MANI?OBA AT? A SEDE DESTE MUNIC?PIO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE, RELATIVO AOM?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/03/2018 | 1725.00 | 00019156880430 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO CANOA AT? O SITIO SOSSEGO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/03/2018 | 2800.00 | 00006795768430 | IVON NUNES DE SOUSA | LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO S?TIO BAXIO DOS PADRES, PASSANDO PELO S?TIO GAMELEIRA AT? O S?TIO SOSSEGO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/03/2018 | 2760.00 | 00008284123401 | GILVAN JACKSON BARBOSA XAVIER | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA MATA DOS BARBOSA AT? O SITIO SOSSEGO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE, RELATIVO AO O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/03/2018 | 2548.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO UMBUZEIRO AT? O S?TIO FIGUEIRA DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO MANH?, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/03/2018 | 2500.00 | 00033970270472 | JOSÉ CORDEIRO DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO UMBUZEIRO AT? O S?TIO FIGUEIRA DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO MANH?, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/03/2018 | 1300.00 | 00004599076465 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO CANOINHA AT? A SEDE DESTE MUNIC?PIO , RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/03/2018 | 2500.00 | 00002820280480 | SILVANI CANDIDO DUARTE | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO UMBUZEIRO AT? O S?TIO FIGUEIRA DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO MANH?, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/03/2018 | 450.00 | 00006743112488 | JUCIVAN PEREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO MOTO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO BAXIO DOS PADRES AT? A ESCOLA DO S?TIO SOSSEGO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/03/2018 | 450.00 | 00010176122427 | MANOEL MESSIAS PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO MOTO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO BAXIO DOS PADRES AT? A ESCOLA DO S?TIO SOSSEGO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/03/2018 | 450.00 | 00068930429491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR REEFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO MOTO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO GAMELEIRA AT? A ESCOLA DO S?TIO SOSSEGO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/03/2018 | 2160.00 | 00008160836490 | RIVANILSON MANOEL DA SILVA | LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO D20 DE PLACA JMY/5283-PB PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL , SA?DA DO S?TIO CANOA AT? O S?TIO SOSSEGO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO TARDE , RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/03/2018 | 2760.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO CRISPIM,PASSANDO PELO S?TIO TABULEIRO AT? O S?TIO SOSSEGO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/03/2018 | 2484.00 | 00032072614856 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO FIAT/DOBLO DE PLACA JGP/9627-PB, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO SERRA BRANCA AT? A SEDE DESTE MUNIC?PIO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/03/2018 | 20.00 | 00016622384878 | MARCOS FERREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM TRANSPORTANDO PACIENTE DA SEDE DESTE MUNIC?PIO AT? O HOSPITAL DA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 29/03/2018 | 300.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS,PATOS E JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 29/03/2018 | 5804.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL PREVIDENCI?RIO COM OS MUNIC?PIOS, RELATIVO A 9? PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 29/03/2018 | 10.79 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE D?BITOS FAZEND?RIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME PROCESSO N?10425-400879/2017-13. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 29/03/2018 | 1221.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE D?BITOS FAZEND?RIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME PROCESSO N? 10425-400880/2017-30. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000614 | 29/03/2018 | 3600.00 | 00001549248499 | CINTHYA FERNANDA VICENTE DE SOUZA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO PARA PRESTAC?O DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA ESFERA ADMINISTRATIVA, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 29/03/2018 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS COM PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,DURANTE O M?S DE MAR?O/ 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 29/03/2018 | 2300.00 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO TIPO FIAT/SIENA ELX FLEX, ANO MODELO 2008/2008 DE PLACA MNX 8625/PB,COM MOTORISTA ,PARA FICAR A INTEIRA DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O GERAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 29/03/2018 | 600.00 | 15656063000178 | DIAMANTE ONLINE - ARLISTON DANTAS FRANCO - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 29/03/2018 | 1500.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS DE M?O DE OBRA NO CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 29/03/2018 | 1200.00 | 00001153139405 | JOSE ROBERTO CAMILO DA SILVA | VALOR SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS DE M?O DE OBRA NO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 29/03/2018 | 954.00 | 00007344728460 | GILSARA FERREIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 29/03/2018 | 954.00 | 00005210359450 | MARIA JARDRIANA TEIXEIRA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 29/03/2018 | 954.00 | 00007752925403 | JOSE EMANOEL PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 29/03/2018 | 954.00 | 00007920799490 | JOSEFA JANIELLY INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 02/04/2018 | 1039.20 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REPRODU??O DE C?PIAS XEROGR?FICAS E IMPRESS?ES DIGITAIS EM PRETO E BRANCO PARA AS DIVERSAS SECRET?RIAS,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/04/2018 | 3200.50 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 02/04/2018 | 1283.92 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REPRODU??O DE C?PIAS XEROGR?FICAS EM PRETO E BRANCO PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 02/04/2018 | 110.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS E JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 02/04/2018 | 1800.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR REFERENTE A FRETES DE 01 ( UM ) VE?CULO TRANSPORTANDO O M?DICO CUBANO E EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SA?DE PARA PRESTAR SERVI?OS NO PSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO S?TIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, ( A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO INCREMENTO-PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 03/04/2018 | 162.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DOS PR?DIOS VINCUALDOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 03/04/2018 | 130.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 03/04/2018 | 995.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 03/04/2018 | 174.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA ARRECADA??O DA ILUMINA??O P?BLICA-CIP, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 03/04/2018 | 1464.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 03/04/2018 | 600.00 | 00005896861435 | JOSÉ SANDRO LEITE | SERVI?OS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO DIARISTA NA REVIS?O DA PARTE EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS E VIAS P?BLICAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 03/04/2018 | 320.00 | 00002243051400 | MANOEL BRASIL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A CONFEC??O DE VASOURAS PARA MANUTEN?AO DAS VIAS P?BLICAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 03/04/2018 | 954.00 | 00005933977462 | EDSON LEITE DE LIMA | VALOR REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS PR?DIOS P?BLICOS E DAS VIAS P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 03/04/2018 | 954.00 | 00089100565415 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS PR?DIOS P?BLICOS E DAS VIAS P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 03/04/2018 | 954.00 | 00003216389480 | EDNOMARCOS VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS PR?DIOS P?BLICOS E DAS VIAS P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 04/04/2018 | 59.00 | 00009339763483 | MARIA DO SOCORRO ANDRELINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DEPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTA??O PARA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR SE DESLOCAR AT? A CIDADE DE PATOS PARA RESSOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 04/04/2018 | 124.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DA ESCOLA LOCALIZADA NO S?TIO PO?O DOS CACHORRO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 04/04/2018 | 60.00 | 00010850971454 | JOSÉ EDSON FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO PARA DIVULGA?AO EM VIAS P?BLICAS DE CAMPANHA CONTRA DENGUE A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 04/04/2018 | 400.00 | 00050025724304 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTE??O E RECARGA DE TONNERS DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 04/04/2018 | 164.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO., CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. VALOR REFERENTE A LOCA??O DE PR?DIO RESIDENCIAL PARA SERVIR DE APOIO PARA A MEDICA CONTRATADA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 04/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO., CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. VALOR REFERENTE A LOCA??O DE PR?DIO RESIDENCIAL PARA SERVIR DE APOIO PARA A MEDICA CONTRATADA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 04/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO., CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. VALOR REFERENTE A LOCA??O DE PR?DIO RESIDENCIAL PARA SERVIR DE APOIO PARA A MEDICA CONTRATADA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 05/04/2018 | 17393.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE/ ATEN??O B?SICA, COMP.03/ 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 05/04/2018 | 1200.00 | 00010017226473 | LUCIANA GRIGÓRIO DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO NUTRICIONISTA DO NASF EM PLANT?ES NO PSF SUL E PALESTRAS REALIZADAS EM UNIDADES ESCOLARES,ENFATIZANDO A VIDA SAUD?VEL PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES, DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 05/04/2018 | 1420.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM- CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VARLOR REFENTENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES E CONSULTAS M?DICAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 05/04/2018 | 60.00 | 00009921743414 | CICERO RAMALHO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA SEDE DESTE MUNIC?PIO, PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS M?DICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 05/04/2018 | 8428.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE/FUS, COMP.03/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 05/04/2018 | 73774.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 05/04/2018 | 30320.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 06/04/2018 | 230.00 | 00016622384878 | MARCOS FERREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTA M?DICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 06/04/2018 | 300.00 | 00006781667491 | JOSÉ INÁCIO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA O PREFEITO SE DESLOCAR AT? O ESCRIT?RIO DE IRAMILTON ASSESSORIA E PROJETOS NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB NO DIA 06/04/2018 ,PARA SOLICITAR OF?CIO DESTINADO A SECRETARIA EXECUTIVA DA INFRAESTRUTURA E DOS RECURSOS HIDR?COS,CONFORME LEI DE DI?RIAS N? 092/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 06/04/2018 | 60.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA SEDE DESTE MUNIC?PIO, PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS M?DICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 06/04/2018 | 210.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 06/04/2018 | 168.00 | 00007215716465 | NATHANA INACIO FERREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DI?RIA PARA A A DIRETORA DO PSF SUL SE DESLOCAR AT? A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITA??O SOBRE CAMPANHAS DE VACINA??O,CONFORME LEI DE DI?RIAS N? 092/2011. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 06/04/2018 | 94.65 | 00070126527482 | MARIA DA PENHA BARBOSA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DEPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTA??O EM VIAJEM A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE, DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 06/04/2018 | 112.00 | 00009032695460 | EDSON KLECIO LUCENA DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL PARA VE?CULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, E PAGAMENTOS DE REFEI??ES EM HORARIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 06/04/2018 | 240.00 | 00002020272440 | NERIVAL INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA O SECRET?RIO DE TRANSPORTE E URBANISMO SE DESLOCAR AT? O ESCRIT?RIO DE IRAMILTON ASSESSORIA E PROJETOS NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB NO DIA 06/04/2018 ,PARA SOLICITAR OF?CIO DESTINADO A SECRETARIA EXECUTIVA DA INFRAESTRUTURA E DOS RECURSOS HIDR?COS,CONFORME LEI DE DI?RIAS N? 092/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0000690 | 09/04/2018 | 25275.30 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL GASOLINA E ?LEO DIESEL PARA A RO?ADEIRA MOTORIZADA, CAMINH?O DO LIXO, CA?AMBA,RETROESCAVADEIRA E PAR CARREGADEIRA, DESTE MUNICI?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 09/04/2018 | 1500.00 | 18594232000180 | FRANCISCA GILIANE RIBEIRO PACHECO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE P?ES PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042018 | 0000685 | 09/04/2018 | 3560.80 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 09/04/2018 | 277.20 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA E OUTROS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINIST?RIO DA SA?DE N? 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 09/04/2018 | 400.00 | 00004312095884 | ODILON MARTINS SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 09/04/2018 | 700.00 | 00004628879443 | MARILENE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL PARA GARAGEM DA FROTA DE VE?CULOS,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 09/04/2018 | 954.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ALIMENTA??O DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 09/04/2018 | 240.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 09/04/2018 | 156.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO PR?DIO SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 09/04/2018 | 37.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 09/04/2018 | 200.00 | 00003070759408 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA O. MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE , EM HOR?RIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0000681 | 09/04/2018 | 8561.70 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL GASOLINA PARA OS VE?CULOS GOL DE PLACA OGF-9423 E VEICULO DE PLACA OET-3696, A SERVI?OSDA SECREATRIA DE SA?DE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042018 | 0000688 | 09/04/2018 | 2322.22 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 09/04/2018 | 2500.00 | 00008108793106 | JESUS ENRIQUE PEREZ BASTAN | VALOR REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO EM PEC?NIA PARA O M?DICO CUBANO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, DO MINIST?RIO DA SA?DE VINCULADO A ESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 138/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 09/04/2018 | 300.00 | 00004618264454 | FRANCISCO APARECIDO DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE PR?DIO RESIDENCIAL PARA SERVIR DE APOIO PARA A MEDICA CONTRATADA, DESTE MUNIC?PIO. VALOR REFERENTE A LOCA??O DE PR?DIO RESIDENCIAL PARA SERVIR DE APOIO PARA A MEDICA CONTRATADA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 09/04/2018 | 300.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA AV. JOS? NUNES PARA SERVIR DE RESIDENCIA FIXA DO M?DICO CUBANO ENVIADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. VALOR REFERENTE A LOCA??O DE PR?DIO RESIDENCIAL PARA SERVIR DE APOIO PARA A MEDICA CONTRATADA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 09/04/2018 | 1200.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. VALOR REFERENTE A LOCA??O DE PR?DIO RESIDENCIAL PARA SERVIR DE APOIO PARA A MEDICA CONTRATADA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 09/04/2018 | 27.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA CASA ALUGADA PARA SERVIR DE APOIO A M?DICA CONTRATADA POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 09/04/2018 | 38.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ?GUA DA CASA ALUGADA PARA SERVIR DE APOIO A M?DICA CONTRATADA POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0000680 | 09/04/2018 | 11591.10 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL GASOLINA PARA OS VE?CULOS GOLS DE PLACA NPT-3247, NPZ-8562 E QFQ-7829 A SERVI?O DA ATEN??O BAS?CA DESTE MUNIC?PIO, (A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO INCREMENTO PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042018 | 0000687 | 09/04/2018 | 3213.68 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO INCREMENTO-PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 09/04/2018 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ?REA JUR?DICA,INCLUINDO CONSULTORIA JUR?DICO ADMINISTRATIVA,PARECERES,AL?M DE ASSESSORAMENTO DIRETO DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JUR?DICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITAR,DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 09/04/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 09/04/2018 | 430.00 | 00012019948451 | CÍCERO ALDEVANDRO DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE ?GUA PARA O ABASTECIEMENTO DA ESCOLA LOCALIZADA NO S?TIO SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0000665 | 09/04/2018 | 2400.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMA??ES DO SAGRES PARA O TCE-PB, REFERENTE AO MES DE MAR?O/ 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 09/04/2018 | 786.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 09/04/2018 | 149.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DOS PR?DIOS VINCUALDOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 09/04/2018 | 741.13 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 09/04/2018 | 211.13 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DOS PR?DIOS VINCUALDOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092018 | 0000682 | 09/04/2018 | 10766.50 | 19613487000106 | KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DOS PR?DIOS E VIAS P?BLICAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 09/04/2018 | 5550.00 | 19613487000106 | KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1300 PEDRAS PARA ESGOTO E 05 CARRADAS DE AREIA PARA MANUTEN??O VIAS P?BLICAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0000668 | 09/04/2018 | 1462.50 | 18594232000180 | FRANCISCA GILIANE RIBEIRO PACHECO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE P?ES PARA AS ESCOLA LUIS MANGUEIRA DE SOUSA E PREFEITO FRANCISCO BRAGA, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 09/04/2018 | 400.00 | 00004662197414 | DOMINGOS BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO MOTO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO CACHOEIRA AT? O GRUPO DA ESCOLA DO S?TIO DIAMANTE, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042018 | 0000689 | 09/04/2018 | 1800.17 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0000691 | 09/04/2018 | 15566.40 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL ?LEO DI?SEL PARA O VE?CULO ONIBUS DE PLACA OGB-0110, OFG-0083,MOK-8942 E OFD-8738, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112018 | 0000694 | 10/04/2018 | 3500.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | VALOR REFERENTES AOS SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSORAMENTO AS COMISSOES DE LICITACOES, INFORMACOES DAS LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS AO PORTAL DO GESTOR DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA, DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/04/2018 | 3225.00 | 08730917000153 | MANOEL DE LIMA MAGALHÃES-DEPÓSITO MAGALHÃES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 43 BOTIJO?ES DE G?S, PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuições para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/04/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNIC?PIOS, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUT?RIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/04/2018 | 12005.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE 60 MESES DO EXERC?CIO DE 2017, RELATIVO A 3? PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/04/2018 | 1766.68 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAG DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/04/2018 | 1020.00 | 00007010616426 | FRANCISCO CANDIDO DUARTE | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITALIZA??O DE DOCUMENTOS DIVERSOS,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/04/2018 | 1750.00 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS | VALOR REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE LEN??IS DE CAMA PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0000702 | 10/04/2018 | 3977.68 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL GASOLINA PARA OS VE?CULOS GOLS DE PLACA NPZ-8562 E QFQ-7829 A SERVI?O DA ATEN??O BAS?CA DESTE MUNIC?PIO, (A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO INCREMENTO PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/04/2018 | 426.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0000693 | 10/04/2018 | 4061.16 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL GASOLINA PARA OS VE?CULOS VW/NOVO GOL TL MCV DE PLACA OGF-9423 E VE?CULO DE PLACA OET-3696,PERTENCENTES A SEC DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/04/2018 | 1908.00 | 00075922851420 | JOSE LAURENTINO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE M?O DE OBRA NA MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS , PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/04/2018 | 100.00 | 00009032695460 | EDSON KLECIO LUCENA DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL PARA VE?CULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA E CONCEI??O-PB,TRANSPORTANDO PACIENTS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/04/2018 | 1500.00 | 00007670029463 | DANILO INACIO DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VE?CULO TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE DESTE MUNIC?PIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS M?DICAS NAS CIDADES DE PIANC? E PATOS-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/04/2018 | 630.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES PATOS, SERRA TALAHADA-PE, BARBALHA-CE,CAMPINA GRANDE-PB, BREJO SANTO-CE,JUAZEIRO DO NORTE-CE E CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/04/2018 | 420.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE PATOS,CAJAZEIRAS E SERRA TALHADA-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/04/2018 | 2500.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEP?SITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 11/04/2018 | 7998.20 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA TERTO VIEIRA RAMALHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS N?O INSERIDOS NA FARM?CIA B?SICA, DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UBS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 11/04/2018 | 130.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 11/04/2018 | 1200.00 | 00071004259484 | MATHEUS BERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADAS DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA MURADA DOS PSF`S NORTE E SUL, LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 12/04/2018 | 1600.00 | 00014665152870 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR REFRENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES COMPLETAS PARA OS PROFISSIONAIS DA SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 12/04/2018 | 220.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JO?O PESSOA, SERRA TALHADA-PE E BAYEUX-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 12/04/2018 | 60.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?OS DESTA EDILIDADE EM VIAGENS AT? AS CIDADE DE JUZEIRO DO NORTE-CE E PARA PATOS-PB COM CONSELHEIROS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação - PNAE Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0000722 | 13/04/2018 | 850.00 | 03172052000133 | ROZEVILTON MATIAS FERREIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO PR? ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE PR?-ESCOLAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0000723 | 13/04/2018 | 3800.00 | 03172052000133 | ROZEVILTON MATIAS FERREIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0000724 | 13/04/2018 | 689.70 | 03172052000133 | ROZEVILTON MATIAS FERREIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO CRECHE-PNAC DESTE MUNIC?PIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-CRECHE-PNAC. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0000725 | 13/04/2018 | 4000.00 | 03172052000133 | ROZEVILTON MATIAS FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM A CONTRAPARTIDA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 13/04/2018 | 210.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE SOUSA, PATOS E JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 13/04/2018 | 56.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL EM VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,EM VIAJEM TRANSPOTANDO PACIENETE AT? A CIDADE DE PATOS-PB . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 13/04/2018 | 3759.00 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, (A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO INCREMENTO PAB) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 13/04/2018 | 5069.50 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, (A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO INCREMENTO PAB) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 13/04/2018 | 3728.70 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, (A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO INCREMENTO PAB) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 13/04/2018 | 542.00 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, (A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO INCREMENTO PAB) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 13/04/2018 | 282.00 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE 03 (TR?S) BALAN?A ELET. CAPAC. 180KG PARA OS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE-ACS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 13/04/2018 | 6034.24 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 13/04/2018 | 1585.40 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MATERIAL ODONTOL?GICO PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 13/04/2018 | 1580.00 | 00024608319353 | JACSON GENUINO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM PLANT?ES M?DICOS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 13/04/2018 | 5000.00 | 03172052000133 | ROZEVILTON MATIAS FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 16/04/2018 | 80.00 | 00009032695460 | EDSON KLECIO LUCENA DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL PARA VE?CULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, E PAGAMENTO DE ALIMENTA??O EM HOR?RIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 16/04/2018 | 672.00 | 00072715634404 | FRANCISCO DE SALES RIBEIRO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS P?BLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 16/04/2018 | 640.00 | 00072726296491 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS DE DIVERSAS RUAS, LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 16/04/2018 | 640.00 | 00034541239841 | JOSE VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DOS PR?DIOS E VIAS P?BLICAS , EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 16/04/2018 | 640.00 | 00005850216430 | APARECIDO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DOS PR?DIOS E VIAS P?BLICAS E RECUPERA??O DE CAL?AMENTOS EM DIVERSAS RUAS,LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 16/04/2018 | 608.00 | 00071004274440 | SEBASTIAO CANDIDO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS, LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 16/04/2018 | 576.00 | 00002905926406 | CÍCERO RODRIGUES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RO?ADEIRA EL?TRICA NA CARPINAGEM DE DIVERSAS VIAS P?BLICAS E DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 16/04/2018 | 1050.00 | 00002789797420 | JOSELITO MARQUES JERONIMO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O DOS PR?DIOS E VIAS P?BLICAS, COM REPOSI??O DE PARALELEP?PEDO EM DIVERSAS RUAS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 16/04/2018 | 256.00 | 00005639451416 | ALDINETE VICENTE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DOS PR?DIOS E VIAS P?BLICAS , EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 16/04/2018 | 1170.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDA NO CONSERTO DAS M?QUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 16/04/2018 | 2000.00 | 03172052000133 | ROZEVILTON MATIAS FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA AS UNIDADES B?SICA DE SAUDE, DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 16/04/2018 | 448.00 | 00076031748487 | MARIA GORETE DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS LEN?OIS E COBERTAS DAS CAMAS DOS PSF(S), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 16/04/2018 | 1066.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 16/04/2018 | 425.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE COMPUTADORES/NOTBOOKS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 16/04/2018 | 2226.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 16/04/2018 | 450.00 | 00005950293452 | JOSÉ ALBERTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE ?GUA PARA O ABASTECIMENTO DA ESCOLA LOCALIZADA NO S?TIO QUAND?, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 16/04/2018 | 640.00 | 00002772004406 | EDVALDO BEZERRA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO MOTO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO MATA DOS BARBOSA AT? O GRUPO DA ESCOLA DO S?TIO CACHIMBO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 16/04/2018 | 650.00 | 00004124477465 | FRANCISCO EDVAN PEREIRA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE ?GUA PARA O ABASTECIMENTO DA ESCOLA LOCALIZADA NO S?TIO MATA DOS BARBOSA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 16/04/2018 | 550.00 | 00004725197432 | CLEONICE PEREIRA DA SILVA | VALOR REEFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE ?GUA PARA O ABASTECIMENTO DA ESCOLA LOCALIZADA NO S?TIO CALDEIR?O DA AROEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 16/04/2018 | 1190.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 16/04/2018 | 470.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE COMPUTADORES/NOTBOOKS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 16/04/2018 | 1000.00 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO PARA ENVIO DE CORRESPOND?NCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGR?FOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 16/04/2018 | 500.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR REFERENTE A DIVULGA??O DE AVISOS, NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 17/04/2018 | 11338.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 17/04/2018 | 650.00 | 00004264976430 | RONALDO PEREIRA NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADAS DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLA LOCALIZADA NO S?TIO SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 17/04/2018 | 11025.44 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE /2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 17/04/2018 | 1150.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ?NIBUS ESCOLAR DO MUNIC?PIO, NO TRANSPORTE DI?RIO DE ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 17/04/2018 | 2300.00 | 00003898637425 | KERLES INACIO FERREIRA | SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ?NIBUS ESCOLAR DO MUNIC?PIO, NO TRANSPORTE DI?RIO DE ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 17/04/2018 | 12000.00 | 23834942000170 | ERICA BARBOSA DINIZ | APRESENTA??O ARTISTICA DA CANTORA ERICA BARBOSA DINIZ NAS FESTIVIDADES DO C?-PADROEIRO SANTO EXPEDITO, A SER REALIZADA NO DIA 18/04/2018, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 17/04/2018 | 4650.00 | 12587605000100 | JOSE DUARTE RIBEIRO DUARTE PRODUCOES | CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DE SOM ,PALCO E GERADOR DE ENERGIA, PARA AS FESTIVIDADES DO CO-PADROEIRO DE SANTO EXPEDITO A RER REALIZADA NO DIA 18/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 17/04/2018 | 190.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JO?O PESSOA, CAMPINA GRANDE E PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 17/04/2018 | 910.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VE?CULO TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE DESTE MUNIC?PIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS M?DICAS NAS CIDADES DE PIANC? E PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 17/04/2018 | 1700.00 | 00002372233416 | JOAÕ MATEUS RICARTE | FRETES DE UM VE?CULO TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE DESTE MUNIC?PO, PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS M?DICAS NAS CIDADES DE PIANC?, SERRA TALHADA-PE E PRINCESA ISABEL-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 17/04/2018 | 850.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS DE M?O DE OBRA NO CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 18/04/2018 | 2200.00 | 00008575543440 | JILTEMBERG ALVES FEITOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA NO CONSERTO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 18/04/2018 | 1652.00 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 18/04/2018 | 450.00 | 00009184059478 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 18/04/2018 | 320.00 | 00006518742461 | JOSÉ VILANILDO INOCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR REEFRENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS CAIXAS DE ?GUA DOS PSF`S NORTE SUL,LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 18/04/2018 | 1512.00 | 00002941828451 | CLEIDISON NUNES FURTADO | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO S?TIO SERRA VERMELHA AT? A SEDE DESTE MUNIC?PIO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 18/04/2018 | 1232.49 | 00009254824470 | ORLANDO SERAFIM DE MENEZES | VALOR REFERENTE A A??O DE COBRAN?A, PROCESSO N? 0001071-90.2014,815.0151 TENDO COMO EXEQUENTE ORLANDO SERAFIM DE MENEZES E EXECUTADO O MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA, CUJO PAGAMENTO SER? EFETUADO NOS TERMOS DO ART. 6? DA RESOLU??O N? 20/2006 DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 18/04/2018 | 1008.65 | 00002928747400 | ADELSON PEREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR REFERENTE A A??O DE COBRAN?A, PROCESSO N? 0000900-36.2014.815.0151,TENDO COMO EXEQUENTE ADELSON PEREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR E EXECUTADO O MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA, CUJO PAGAMENTO SER? EFETUADO NOS TERMOS DO ART. 6? DA RESOLU??O N? 20/2006DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 18/04/2018 | 1155.03 | 00004511849471 | IRANEIDE DE SOUZA DINIZ | VALOR REFERENTE A A??O DE COBRAN?A, PROCESSO N? 0002562-40.2011.815.0151,TENDO COMO EXEQUENTE IRANEIDE DE SOUSA DINIZ E EXECUTADO O MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA, CUJO PAGAMENTO SER? EFETUADO NOS TERMOS DO ART. 6? DA RESOLU??O N? 20/2006 DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 18/04/2018 | 861.91 | 00037405926487 | COSMAS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A A??O DE COBRAN?A, PROCESSO N? 0001432-10.2014.815.0151,TENDO COMO EXEQUENTE COSMAS PEREIRA DA SILVA E EXECUTADO O MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA, CUJO PAGAMENTO SER? EFETUADO NOS TERMOS DO ART. 6? DA RESOLU??O N? 20/2006 DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 18/04/2018 | 50.00 | 00004689022445 | DAMIÃO MANGUEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL PARA VE?CULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, EM VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuições para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 20/04/2018 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR PARA CONTRIBUI??O EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIA??O DOS MUNIC?PIOS DO VALE DO PIANC?, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 20/04/2018 | 1430.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE M?O DE OBRA NA CONFIGURA??O, CALIBRA??O E SERVI?OS METROL?GICOS DOS TAC?FRAGOS E SERVI?OS DE TROCA E ALINHAMENTO DE MICRO CHAVE DAS PORTAS DOS ?NIBUS DE PLACAS OFG-0083, 0GD-0110 E OFD-8738, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/04/2018 | 5301.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MICRO CHAVES E TACOGR?FOS DIGITAL PARA MANUTEN??O DOS ?NIBUS DE PLACAS OFG-0083, 0GB-0110 E OFD-8738, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 23/04/2018 | 1390.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO COM MOTORISTA PARA OS SERVICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 23/04/2018 | 35.00 | 00009032695460 | EDSON KLECIO LUCENA DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL PARA VE?CULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, PARA SE DESLOCAR AT? A CIDADE DE CONCEI??O PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ABERTURA DA CONTA NOVA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO JUNTOA AG?NCIA DO BRADESCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 23/04/2018 | 550.00 | 00006227828432 | ADEMARIA SOARES OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITALIZA??O DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O , DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 23/04/2018 | 400.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL PARA SEDE DOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS MESES DE MAR?O E ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 23/04/2018 | 300.00 | 00039600181420 | TEREZA NEUMA GOMES DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO., CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. VALOR REFERENTE A LOCA??O DE PR?DIO RESIDENCIAL PARA SERVIR DE APOIO PARA A MEDICA CONTRATADA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 23/04/2018 | 201.60 | 00012099777454 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINIST?RIO DA SA?DE N? 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 23/04/2018 | 400.00 | 00072886943487 | EDVALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINIST?RIO DA SA?DE N? 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 23/04/2018 | 210.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JO?O PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 24/04/2018 | 190.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS E JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 24/04/2018 | 80.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO PARA PARTICIPAR DE CURSOS DE CAPACITA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 24/04/2018 | 250.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A MULTA POR ENTREGA EM ATRAZO DA CLARA??O DE CR?DITOS TRIBUT?RIOS FEDERAIS-DCTF, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 24/04/2018 | 250.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A MULTA POR ENTREGA EM ATRAZO DA CLARA??O DE CR?DITOS TRIBUT?RIOS FEDERAIS-DCTF, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 24/04/2018 | 250.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A MULTA POR ENTREGA EM ATRAZO DA CLARA??O DE CR?DITOS TRIBUT?RIOS FEDERAIS-DCTF, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 24/04/2018 | 100.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO MOTORISTA AT? A CIDADE DE SOUSA-PB, CONDUZINDO O VE?CULO ?NIBUS DE PLACA QFG-0083, PARA REGULARIZA??O DO TAC?GRAFO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 24/04/2018 | 100.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO MOTORISTA AT? A CIDADE DE SOUSA-PB, CONDUZINDO O VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGB-0110, PARA REGULARIZA??O DO TAC?GRAFO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 24/04/2018 | 100.00 | 00075922851420 | JOSE LAURENTINO NETO | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO MOTORISTA AT? A CIDADE DE SOUSA-PB, CONDUZINDO O VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OFD-8738, PARA REGULARIZA??O DO TAC?GRAFO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 25/04/2018 | 22810.10 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCA??O/MDE-FUNDAMENTAL,RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 25/04/2018 | 2975.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCA??O/MDE-FUNDAMENTAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 25/04/2018 | 10494.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DA SEC DE EDUCA??O/FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 25/04/2018 | 7008.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIOADO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 25/04/2018 | 74291.45 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 25/04/2018 | 1908.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 25/04/2018 | 6105.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCA??O/MDE-INFANTIL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 25/04/2018 | 954.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERRESSE P?BLICO DA SEC DE EDUCA??O/MDE-INFANTIL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 25/04/2018 | 2432.70 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRA??O FINANCEIRA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 25/04/2018 | 2975.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO SEC DE ADMINISTRA??O FINANCEIRA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 25/04/2018 | 2289.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 25/04/2018 | 5410.10 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 25/04/2018 | 18900.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 25/04/2018 | 68269.55 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O GERAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 25/04/2018 | 3929.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O GERAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 25/04/2018 | 2154.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O GERAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 25/04/2018 | 19840.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 25/04/2018 | 5083.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 25/04/2018 | 7346.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 25/04/2018 | 280.00 | 26079287000180 | CLÍNICA MÉDICA GERAL E ESPECIALIZADA-DR FERNANDO SEGUNDO LTDA-ME | VARLOR REFENTENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTA M?DICA RELIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 25/04/2018 | 2304.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BICO DA ATEN??O BASICA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 25/04/2018 | 18538.96 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE/ACS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 25/04/2018 | 6844.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 25/04/2018 | 25500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DOS PSF(S), RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 25/04/2018 | 2800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DO PROGRAMA SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 25/04/2018 | 1908.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DOS PSF(S), RELATIVO AO M?S DEABRIL/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 25/04/2018 | 12498.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS PSF(S), RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 25/04/2018 | 7654.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 25/04/2018 | 4250.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO NASF, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 25/04/2018 | 1094.55 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS PSF(S), RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 25/04/2018 | 2862.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SA?DE/VIGIL?NCIA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 25/04/2018 | 1800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SA?DE/FARM?CIA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 25/04/2018 | 1240.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DOS PSF(S), RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 25/04/2018 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DO NASF, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 25/04/2018 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DO PAIF, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 25/04/2018 | 954.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PAIF, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 25/04/2018 | 2590.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PAIF, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 25/04/2018 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 25/04/2018 | 3929.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 25/04/2018 | 7822.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 25/04/2018 | 6188.66 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 25/04/2018 | 954.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DA SEC DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 25/04/2018 | 4770.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBS?DIOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SEC DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 25/04/2018 | 5229.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 26/04/2018 | 110.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADES DE JO?O PESSOA-PB E EM VIAJEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO GOL DE PLACA OGF-9423, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 26/04/2018 | 80.00 | 00002074686480 | RILDO GON€ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 26/04/2018 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA-ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTE SERVI?OS JUR?DICOS E CONSULTORIA REALIZADOS EM JO?O PESSOA-PB,CORRESPONDENTES AOS INTERESSES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000838 | 26/04/2018 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR REFERENTE A SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 26/04/2018 | 234721.47 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCA??O/FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 26/04/2018 | 756.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DA FROTA DE ?NIBUS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 27/04/2018 | 400.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM LTDA | VARLOR REFENTENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES RADIOL?GICOS RELIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 27/04/2018 | 57.00 | 00003382573490 | MARIA JOSE INACIO | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SACOLAS E FITAS PARA O EVENTO DA ENTREGA DOS KITS DAS GESTANTES, REALIZADO PELA SEC DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 27/04/2018 | 29382.77 | 00530493000171 | MINISTERIO DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLU??O DOS RECURSOS FUNDO A FUNDO E DE APLICA??O FINANCEIRA N?O UTILIZADO NA CONSTRU??O DA UNIDADE B?SICA DO PSF NORTE, TENDO EM VISTA QUE O OBJETO PROPOSTO PELO MINIST?RIO DA SA?DE N?O FOI EXECUTADO POR INVIABILIDADE, N? DE REFER?NCIA 25135026036249912. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/04/2018 | 370.00 | 19751586000154 | MARCONE DE ALEXANDRIA -ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE GUINCHO DO VE?CULO AMBUL?NCIA MONTANA DE PLACA OET-3696 DA CIDADE DE PIANC? ? ITAPORANGA, E REPARA??O DE VAZAMENTO NO SISTEMA DE REFRIGERA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/04/2018 | 1100.00 | 00017603684404 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VE?CULO TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE DESTE MUNIC?PIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS M?DICAS NAS CIDADES DE CONCEI??O E ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/04/2018 | 3000.00 | 00002763137474 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VE?CULO TRANSPORTANDO PACIENTES DOS S?TIOS MATA DOS BARBOSAS E SOSSEGO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS M?DICAS NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/04/2018 | 1380.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO D20 DE PLACA HQI/7121-PE, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO CIP? AT? A SEDE DESTE MUNIC?PIO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/04/2018 | 2484.00 | 00021851280430 | ANTONIO FRANCISCO DE BARROS | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO D20 DE PLACA BFE/4270-PB, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO MANI?OBA AT? A SEDE DESTE MUNIC?PIO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE, RELATIVO AOM?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/04/2018 | 1725.00 | 00019156880430 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO CANOA AT? O SITIO SOSSEGO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/04/2018 | 2800.00 | 00006795768430 | IVON NUNES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO S?TIO BAXIO DOS PADRES, PASSANDO PELO S?TIO GAMELEIRA AT? O S?TIO SOSSEGO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE, RELATIVO AOM?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/04/2018 | 2760.00 | 00008284123401 | GILVAN JACKSON BARBOSA XAVIER | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA MATA DOS BARBOSA AT? O SITIO SOSSEGO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE, RELATIVO AO O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/04/2018 | 2548.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO UMBUZEIRO AT? O S?TIO FIGUEIRA DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO MANH?, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/04/2018 | 2500.00 | 00033970270472 | JOSÉ CORDEIRO DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO UMBUZEIRO AT? O S?TIO FIGUEIRA DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO MANH?, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/04/2018 | 1300.00 | 00004599076465 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO CANOINHA AT? A SEDE DESTE MUNIC?PIO , RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/04/2018 | 2500.00 | 00002820280480 | SILVANI CANDIDO DUARTE | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO UMBUZEIRO AT? O S?TIO FIGUEIRA DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO MANH?, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/04/2018 | 450.00 | 00006743112488 | JUCIVAN PEREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO MOTO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO BAXIO DOS PADRES AT? A ESCOLA DO S?TIO SOSSEGO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/04/2018 | 450.00 | 00010176122427 | MANOEL MESSIAS PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO MOTO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO BAXIO DOS PADRES AT? A ESCOLA DO S?TIO SOSSEGO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/04/2018 | 450.00 | 00068930429491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO MOTO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO GAMELEIRA AT? A ESCOLA DO S?TIO SOSSEGO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/04/2018 | 2160.00 | 00008160836490 | RIVANILSON MANOEL DA SILVA | LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO D20 DE PLACA JMY/5283-PB PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL , SA?DA DO S?TIO CANOA AT? O S?TIO SOSSEGO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO TARDE , RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/04/2018 | 2760.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO CRISPIM,PASSANDO PELO S?TIO TABULEIRO AT? O S?TIO SOSSEGO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/04/2018 | 2484.00 | 00032072614856 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO FIAT/DOBLO DE PLACA JGP/9627-PB, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO SERRA BRANCA AT? A SEDE DESTE MUNIC?PIO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/04/2018 | 5804.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL PREVIDENCI?RIO COM OS MUNIC?PIOS, RELATIVO A 10? PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/04/2018 | 856.36 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAG DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000102017 | 0000857 | 30/04/2018 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: " SISTEMA DE CONTABILIDADE", "SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO", "PATRIM?NIO", "FARM?CIA B?SICA" E "ESTOQUE", PORTAL DA TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR,DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/04/2018 | 1227.29 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE D?BITOS FAZEND?RIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME PROCESSO N? 10425-400880/2017-30. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/04/2018 | 10.84 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE D?BITOS FAZEND?RIOS (PASEP E DCTF) JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME PROCESSO N?10425-400879/2017-13. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/04/2018 | 400.00 | 00004207301410 | MARIA ANDRÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA DO CLUBE FORMULA I NIT?O MANGUEIRA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/04/2018 | 600.00 | 15656063000178 | DIAMANTE ONLINE - ARLISTON DANTAS FRANCO - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/04/2018 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS COM PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,DURANTE O M?S DE ABRIL/ 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/04/2018 | 954.00 | 00007344728460 | GILSARA FERREIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/04/2018 | 954.00 | 00005210359450 | MARIA JARDRIANA TEIXEIRA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/04/2018 | 954.00 | 00007752925403 | JOSE EMANOEL PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/04/2018 | 954.00 | 00007920799490 | JOSEFA JANIELLY INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 02/05/2018 | 275.00 | 00010015127400 | AUCI VALERIANO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE M?O DE OBRA NO CONSERTO DO VE?CULO MOTO, ? DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/05/2018 | 320.00 | 00002243051400 | MANOEL BRASIL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A CONFEC??O DE VASOURAS PARA MANUTEN?AO DAS VIAS P?BLICAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/05/2018 | 1200.00 | 00007141988467 | VALDENEZIO DE SA TEIXEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS S?TIOS CARNA?BA,CIP? AT? O S?TIO PICOS, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/05/2018 | 3200.50 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 02/05/2018 | 600.00 | 00005896861435 | JOSÉ SANDRO LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REVIS?O DA PARTE EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS E VIAS P?BLICAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 02/05/2018 | 1512.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/05/2018 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ?REA JUR?DICA,INCLUINDO CONSULTORIA JUR?DICO ADMINISTRATIVA,PARECERES,AL?M DE ASSESSORAMENTO DIRETO DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JUR?DICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITAR,DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/05/2018 | 200.00 | 00008436335490 | MARICELIA LEITE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA EMISS?O DE CERTIFICADO DIGITAL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 02/05/2018 | 849.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 02/05/2018 | 360.00 | 00003070759408 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA O. MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PATICIPANTES DO EVENTO DA ENTREGA DOS KITS GESTANTES, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/05/2018 | 190.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JO?O PESSOA E PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/05/2018 | 201.60 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA E OUTROS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINIST?RIO DA SA?DE N? 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/05/2018 | 160.00 | 00005506833482 | RODRIGO ROMULO MARTILDES DE LIMA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS DE PACIENTES /ACOMPANHANTES DO MUNIC?PIO AT? HOSPITAIS DE REFERENCIAS DA CIDADE DE JO?O PESSOA PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 02/05/2018 | 155.81 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/05/2018 | 2250.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR REFERENTE A FRETES DE 01 ( UM ) VE?CULO TRANSPORTANDO O M?DICO CUBANO E EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SA?DE PARA PRESTAR SERVI?OS NO PSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO S?TIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, ( A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO INCREMENTO-PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 03/05/2018 | 80.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 03/05/2018 | 30.00 | 00009032695460 | EDSON KLECIO LUCENA DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTA??O EM VIAJEM ? CIDADE DE ITAPORANGA PARA CONSERTAR O VE?CULO AMBUL?NCIA MONTANA DE PLACA OET-3696, PERTENCENTE A A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 03/05/2018 | 890.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM- CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VARLOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES E CONSULTAS M?DICAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 03/05/2018 | 140.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JO?O PESSOA E PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação - PNAE Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 03/05/2018 | 426.00 | 00018879470434 | ARMANDO ALEXANDRINE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DO PR?-ESCOLAR-PNAP , A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 03/05/2018 | 290.00 | 00018879470434 | ARMANDO ALEXANDRINE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE , A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 03/05/2018 | 1878.00 | 00018879470434 | ARMANDO ALEXANDRINE DE LIMA | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 03/05/2018 | 300.00 | 00006781667491 | JOSÉ INÁCIO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA O PREFEITO SE DESLOCAR AT? O ECRIT?RIO DE IRAMILTO AASSESSORIA NA CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 03/05/2018 ,PARA TRATAR A RESPEITO DE EMENDAS DO EXERC?CIO 2018 E DA PAVIMENTA??O EXERC?CIO DE 2016 QUE EST? AGUARDANDO LIBERA??O DOS RECURSOS,CONFORME LEI DE DI?RIAS N? 092/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 04/05/2018 | 72.00 | 00007120155407 | MARIA EDNA DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTA??O EM VIAJENS AS CIDADES DE ITAPORANGA E SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO, JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 04/05/2018 | 550.00 | 00012019948451 | CÍCERO ALDEVANDRO DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE ?GUA PARA O ABASTECIEMENTO DA ESCOLA LOCALIZADA NO S?TIO SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0000903 | 04/05/2018 | 14603.60 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL ?LEO DI?SEL PARA O VE?CULO ONIBUS DE PLACA OGB-0110, OFG-0083,MOK-8942 E OFD-8738, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 04/05/2018 | 80.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0000902 | 04/05/2018 | 11429.10 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL GASOLINA PARA OS VE?CULOS DE PLACA NPT-3247, OGF-9423E OET-3696, ? SERVI?OS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0000901 | 04/05/2018 | 6994.35 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL GASOLINA PARA OS VE?CULOS GOLS DE PLACA NPZ-8562 E QFQ-7829 A SERVI?O DA ATEN??O BAS?CA DESTE MUNIC?PIO, (A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO INCREMENTO PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0000904 | 04/05/2018 | 17153.40 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL GASOLINA E ?LEO DIESEL PARA OS VE?CULO CAMINH?O DO LIXO, CA?AMBA,RETROESCAVADEIRA E PAR CARREGADEIRA, DESTE MUNICI?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132018 | 0000909 | 07/05/2018 | 16700.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO CA?AMBA, PERTENCENTE A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Executar para desenvolver | Construção de Abastecimento D' Água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000910 | 07/05/2018 | 1323564.03 | 19164496000167 | ITAJUNSATA ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR REFERENTE A 2? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DO A?UDE RIO SANTANA , LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO S?TIO CALDEIR?O , NESTE MUNICIPIO , CONF. DISP N? 01/2018 CONT. N? 003/2018 , TERMO DE COMP. N? 0104/2017 PROGRAMA ?GUA PARA TODOS DO MINIST?RIODA INTEGRA??O NACIONAL. | 00022018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 07/05/2018 | 349.00 | 09402406000175 | COM DE RAÇÕES E PROD AGROP ALCINDO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTE??O E PE?AS PARA MANUTEN??O DA RO?ADEIRA EL?TRICA, PERTENCENTE A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 07/05/2018 | 633.00 | 09402406000175 | COM DE RAÇÕES E PROD AGROP ALCINDO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 ( TR?S) CARRINHOS DE M?O MASTRER PARA MANUTEN??O DAS VIAS P?BLICAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 07/05/2018 | 1600.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS S?TIOS SOSSEGO,OLHO D`?GUA AT? O S?TIO CANOA, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 07/05/2018 | 1200.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DOS GABINETES ODONTOL?GICOS, DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 07/05/2018 | 600.00 | 00006085605455 | RAIMUNDA DO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES COM RETIRADA DE ENTULHOS DO POSTO DE SA?DE, LOCALIZADO NO S?TIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 07/05/2018 | 17494.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE/ ATEN??O B?SICA, COMP.04/ 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 07/05/2018 | 868.43 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VE?CULO GOL BRANCO DE PLACA OGF-9423, PERTENCENTE AO PISO DE VIGIL?NCIA E PROMO?AO DA SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132018 | 0000908 | 07/05/2018 | 12300.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTEN??O FROTA DE VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE , DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 07/05/2018 | 8762.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE/FUS, COMP.04/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 07/05/2018 | 77298.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 07/05/2018 | 850.00 | 00011203579420 | JOÃO QUINTINO DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO OLHO D`?GUA SECO AT? A SEDE DESTE MUNIC?PIO, DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092018 | 0000912 | 07/05/2018 | 15090.00 | 19613487000106 | KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DOS PR?DIOS E VIAS P?BLICAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 07/05/2018 | 6150.00 | 19613487000106 | KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE-ME | VALOR REFERENTEFORNECIMENTO DE 300 METROS DE BARROTE , 40 TABAS DE PINUS 30 CM E 05 CARRADAS DE AREIA PARA MANUTEN??O DOS PR?DIOS E VIAS P?BLICAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 07/05/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 07/05/2018 | 30635.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 08/05/2018 | 954.00 | 00007670029463 | DANILO INACIO DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VE?CULO TRANSPORTANDO OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES REALIZADO NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 08/05/2018 | 80.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 08/05/2018 | 220.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 08/05/2018 | 1046.00 | 09033773000149 | FRANCUEUDY GON?ALVES MENDES -ME | VALOR REFERENTE A SERVI?O PRESTADOS EM RET?FICA DE MOTOR DO VEICULO GOL DE PLACA NPZ-8562, PERTENCENTE A SEC DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 08/05/2018 | 53.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 08/05/2018 | 450.00 | 00002715165420 | ADEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS EVENTUALMENTA COMO BORRACHEIRO NA MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS E M?QUINAS PERTENCENTES A SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 09/05/2018 | 360.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VE?CULOS E M?QUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 09/05/2018 | 954.00 | 00089100565415 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS PR?DIOS P?BLICOS E DAS VIAS P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 09/05/2018 | 954.00 | 00005933977462 | EDSON LEITE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS PR?DIOS P?BLICOS E DAS VIAS P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 09/05/2018 | 954.00 | 00003216389480 | EDNOMARCOS VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS PR?DIOS P?BLICOS E DAS VIAS P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Assistência as famílias em situação de riscos e vulnerabilidade socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 09/05/2018 | 272.55 | 00006118955441 | CLEIDIANE SOUZA VIRGULINO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAL?ES DE ?GUA E ENERGIA, CONFORME AUTORIZA??O CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 09/05/2018 | 2500.00 | 00008108793106 | JESUS ENRIQUE PEREZ BASTAN | VALOR REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO EM PEC?NIA PARA O M?DICO CUBANO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, DO MINIST?RIO DA SA?DE VINCULADO A ESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 138/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 09/05/2018 | 400.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA AV. JOS? NUNES PARA SERVIR DE RESIDENCIA FIXA DO M?DICO CUBANO ENVIADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. VALOR REFERENTE A LOCA??O DE PR?DIO RESIDENCIAL PARA SERVIR DE APOIO PARA A MEDICA CONTRATADA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 09/05/2018 | 300.00 | 00004618264454 | FRANCISCO APARECIDO DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE PR?DIO RESIDENCIAL PARA SERVIR DE APOIO PARA A MEDICA CONTRATADA, DESTE MUNIC?PIO. VALOR REFERENTE A LOCA??O DE PR?DIO RESIDENCIAL PARA SERVIR DE APOIO PARA A MEDICA CONTRATADA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 09/05/2018 | 954.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ALIMENTA??O DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 09/05/2018 | 1200.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. VALOR REFERENTE A LOCA??O DE PR?DIO RESIDENCIAL PARA SERVIR DE APOIO PARA A MEDICA CONTRATADA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 09/05/2018 | 140.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS, JUAZEIRO DO NORTE-CE E JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 09/05/2018 | 700.00 | 00004628879443 | MARILENE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL PARA GARAGEM DA FROTA DE VE?CULOS,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 09/05/2018 | 70.00 | 00003470929424 | JADWILSON PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL PARA O COORDENADOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL SE DESLOCAR AT? A CIDADE DE PIANC?, PARA PATICIPAR DE REUNI?O DE AVALIA??O DOS PROGRAMAS LIRA,LIA,SISPNCD E PCDCH, JUNTO A 7? GERENCIA REGIONAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 09/05/2018 | 400.00 | 00004312095884 | ODILON MARTINS SILVA | VALOR REFERERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 09/05/2018 | 967.40 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REPRODU??O DE C?PIAS XEROGR?FICAS EM PRETO E BRANCO PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 09/05/2018 | 240.00 | 00004689022445 | DAMIÃO MANGUEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA O CHEFE DE GABINETE SE DESLOCAR AT? O ESCRIT?RIO DE CLAIR LEIT?O NA CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 09/05/2018 , PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTA??O DE CONTAS DO A?UDE DO S?TIO CALDEIR?O,CONFORME LEI DE DI?RIAS N? 092/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000949 | 09/05/2018 | 3600.00 | 00001549248499 | CINTHYA FERNANDA VICENTE DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA ESFERA ADMINISTRATIVA, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0000935 | 09/05/2018 | 2400.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMA??ES DO SAGRES PARA O TCE-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 09/05/2018 | 1070.30 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REPRODU??O DE C?PIAS XEROGR?FICAS E IMPRESS?ES DIGITAIS EM PRETO E BRANCO PARA AS DIVERSAS SECRET?RIAS,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112018 | 0000948 | 09/05/2018 | 3500.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSORAMENTO AS COMISSOES DE LICITACOES, INFORMACOES DAS LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS AO PORTAL DO GESTOR DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/05/2018 | 65.00 | 00009032695460 | EDSON KLECIO LUCENA DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTA??O EM VIAJENS A CIDADE DE CONCEI??O PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuições para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/05/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNIC?PIOS, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUT?RIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/05/2018 | 924.78 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAG DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/05/2018 | 240.00 | 00016622384878 | MARCOS FERREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA O SECRET?RIO DE FINAN?AS SE DESLOCAR AT? O ESCRIT?RIO DE IRAMILTO SATIRO ASSESSOROA NA CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 10/05/2018 ,PARA RESOLVER ASSUNTOS QUANTO AO CONTRATO JUNTO AO MUNIC?PIO COMO TAMBEM O ANDAMENTO DOS PROJETOS,CONFORME LEI DE DI?RIAS N? 092/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/05/2018 | 12066.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE 60 MESES DO EXERC?CIO DE 2017, RELATIVO A 4? PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/05/2018 | 2456.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/05/2018 | 7008.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/05/2018 | 1908.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/05/2018 | 1188.00 | 12760530000117 | MARIA APARECIDA BEZERRA DE SOUZA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UNIFORME DE FUTEBOL PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO PARATICIPAREM DOS JOGOS ESCOLARES NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/05/2018 | 1908.00 | 00075922851420 | JOSE LAURENTINO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE M?O DE OBRA NA MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS , PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/05/2018 | 1020.00 | 00007010616426 | FRANCISCO CANDIDO DUARTE | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITALIZA??O DE DOCUMENTOS DIVERSOS,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/05/2018 | 560.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES PATOS, CAJAZEIRAS, SERRA TALHADA-PE,BREJO SANTO, JUAZEIRO DO NORTE-CE, JO?O PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/05/2018 | 274.80 | 23539910000142 | VALLE MÉDICINA DIAGNÓSTICA | VARLOR REFENTENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/05/2018 | 450.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CRATO-CE,PATOS , JUAZEIRO DO NORTE-CE E SOUSA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0000968 | 10/05/2018 | 4702.22 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL GASOLINA PARA OS VE?CULOS VW/NOVO GOL TL MCV DE PLACA OGF-9423 E VE?CULO DE PLACA OET-3696,PERTENCENTES A SEC DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/05/2018 | 400.00 | 19858721000165 | CENTRO DE UROLOGIA DO CARIRI LTDA | VALOR REFENTENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/05/2018 | 1900.00 | 00014665152870 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES COMPLETAS PARA OS PROFISSIONAIS DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO, ( A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO INCRENETO PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0000967 | 10/05/2018 | 3450.12 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL GASOLINA PARA OS VE?CULOS GOLS DE PLACA NPZ-8562 E QFQ-7829 A SERVI?O DA ATEN??O BAS?CA DESTE MUNIC?PIO, (A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO INCREMENTO PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/05/2018 | 425.00 | 00007692546401 | EDNO JUNIOR RIBEIRO PACHECO | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VE?CULO MOTO TRANSPORTANDO A SECRET?RIA DE AGRICULTURA EM VISITA A DIVERSAS COMUNIDADES , PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SEGURO SAFRA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/05/2018 | 2500.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEP?SITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 11/05/2018 | 768.00 | 00072715634404 | FRANCISCO DE SALES RIBEIRO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS P?BLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 11/05/2018 | 736.00 | 00034541239841 | JOSE VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DOS PR?DIOS E VIAS P?BLICAS , EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 11/05/2018 | 768.00 | 00072726296491 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS DE DIVERSAS RUAS, LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 11/05/2018 | 768.00 | 00071004274440 | SEBASTIAO CANDIDO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS, LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 11/05/2018 | 320.00 | 00005639451416 | ALDINETE VICENTE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DOS PR?DIOS E VIAS P?BLICAS , EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 11/05/2018 | 608.00 | 00002905926406 | CÍCERO RODRIGUES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RO?ADEIRA EL?TRICA NA CARPINAGEM DE DIVERSAS VIAS P?BLICAS E DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 11/05/2018 | 768.00 | 00005850216430 | APARECIDO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DOS PR?DIOS E VIAS P?BLICAS E RECUPERA??O DE CAL?AMENTOS EM DIVERSAS RUAS,LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 11/05/2018 | 448.00 | 00076031748487 | MARIA GORETE DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS LEN?OIS E COBERTAS DAS CAMAS DOS PSF(S), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 11/05/2018 | 1640.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENNTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO CONSERTO DE PORTAS E PORT?ES DOS PR?DIOS P?BLICOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042018 | 0000984 | 14/05/2018 | 3997.08 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 14/05/2018 | 825.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE COMPUTADORES/NOTBOOKS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042018 | 0000983 | 14/05/2018 | 5507.54 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 14/05/2018 | 133.00 | 00062889176487 | FRANCISCO ANGELO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTA??O E HOSPEDAGEM PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DA 4? FORMA??O PARA FORMADORES LOCAIS DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O ,REALIZADO NA GER?NCIA REGIONAL DA CIDADE DE PATOS-PB. NOS DIAS 08 E09DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 14/05/2018 | 1512.00 | 00002941828451 | CLEIDISON NUNES FURTADO | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO S?TIO SERRA VERMELHA AT? A SEDE DESTE MUNIC?PIO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 14/05/2018 | 235.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN??O DO ESPREMEDOR TRON E LIQUIDIFICADOR DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO FRANCISCO BRAGA, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042018 | 0000979 | 14/05/2018 | 2500.49 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO INCREMENTO-PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042018 | 0000980 | 14/05/2018 | 3024.18 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 14/05/2018 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA | VARLOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAME DE PET-SCAN REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042018 | 0000981 | 14/05/2018 | 3503.21 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042018 | 0000982 | 14/05/2018 | 2600.10 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN??O DAS A??ES DESENVOLVIDAS PELA GEST?O DO IGD SUAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 14/05/2018 | 200.00 | 00050025724304 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORA EPSON PERTENCENTE AO CRAS/PAIF, DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 15/05/2018 | 2200.00 | 00008575543440 | JILTEMBERG ALVES FEITOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA NO CONSERTO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 15/05/2018 | 1182.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 15/05/2018 | 230.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA, CAMPINA GRANDE, E PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 15/05/2018 | 450.00 | 00009184059478 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 15/05/2018 | 300.00 | 00003470929424 | JADWILSON PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL PARA O COORDENADOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL SE DESLOCAR AT? A CIDADE DE PIANC?, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE , JUNTO A 7? GERENCIA REGIONAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 15/05/2018 | 1390.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO COM MOTORISTA PARA OS SERVICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 15/05/2018 | 450.00 | 00005950293452 | JOSÉ ALBERTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE ?GUA PARA O ABASTECIMENTO DA ESCOLA LOCALIZADA NO S?TIO QUAND?, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 15/05/2018 | 550.00 | 00004725197432 | CLEONICE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE ?GUA PARA O ABASTECIMENTO DA ESCOLA LOCALIZADA NO S?TIO CALDEIR?O DA AROEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 15/05/2018 | 1215.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ?NIBUS ESCOLAR DO MUNIC?PIO, NO TRANSPORTE DI?RIO DE ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 15/05/2018 | 2430.00 | 00003898637425 | KERLES INACIO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ?NIBUS ESCOLAR DO MUNIC?PIO, NO TRANSPORTE DI?RIO DE ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 15/05/2018 | 65.55 | 00005489137495 | JORDANA INACIO DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTA??O E COMBUST?VEL PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DA 4? FORMA??O DE COORDENADORES LOCAIS DO PROGRAMA PNAIC/ SOMA,REALIZADO NA GER?NCIA REGIONAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. NOS DIA 03 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 15/05/2018 | 80.00 | 00068930135404 | MARIVALDA FERREIRA LIMA PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTA??O E HOSPEDAGEM PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DA 4? FORMA??O PARA FORMADORES LOCAIS DA EDUCA??O INFANTIL DO PNAIC REALIZADO NA GER?NCIA REGIONAL DA CIDADE DE PATOS-PB. NOS DIAS 08 E 09DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 15/05/2018 | 39.00 | 00003660720488 | CLAUDIANA LOPES DINIZ VIDAL | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTA??O PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DA 4? FORMA??O DOS FORMADORES LOCAIS DO CICLO DO PNAIC,REALIZADA NA GER?NCIA REGIONAL DA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 15/05/2018 | 2376.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 15/05/2018 | 650.00 | 00004264976430 | RONALDO PEREIRA NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADAS DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLA LOCALIZADA NO S?TIO SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 15/05/2018 | 1178.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 15/05/2018 | 10437.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 16/05/2018 | 1100.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR REFERENTE A DIVULGA??O DE AVISOS, NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 16/05/2018 | 337.00 | 00002772004406 | EDVALDO BEZERRA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO MOTO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO MATA DOS BARBOSA AT? O GRUPO DA ESCOLA DO S?TIO CACHIMBO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 16/05/2018 | 640.00 | 00004124477465 | FRANCISCO EDVAN PEREIRA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE ?GUA PARA O ABASTECIMENTO DA ESCOLA LOCALIZADA NO S?TIO MATA DOS BARBOSA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 16/05/2018 | 1721.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA A FROTA DE ?NIBUS , PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 16/05/2018 | 2395.00 | 00000443282811 | DOMINGOS ALVES DE MAGALHAES | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VE?CULO TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE DESTE MUNIC?PIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS M?DICAS NAS CIDADES DE ITAPORANGA E PIANC?-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 17/05/2018 | 146.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PR?DIO SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 17/05/2018 | 37.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 17/05/2018 | 130.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO PR?DIO SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 17/05/2018 | 300.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA, PATOS E BREJO SANTO-CE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 17/05/2018 | 92.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA ALUGADA PARA RESID?NCIA FIXA DO M?DICO CUBANO ENVIADO PELO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO GOVERNO FEDERAL PARA PRESTAR SERVI?OS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 17/05/2018 | 88.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA ALUGADA PARA RESID?NCIA FIXA DO M?DICO CUBANO ENVIADO PELO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO GOVERNO FEDERAL PARA PRESTAR SERVI?OS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 17/05/2018 | 38.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | REFERENTE A CONSUMO DE ?GUA DA CASA ALUGADA PARA RESID?NCIA FIXA DO M?DICO CUBANO ENVIADO PELO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO GOVERNO FEDERAL PARA PRESTAR SERVI?OS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 17/05/2018 | 27.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA CASA ALUGADA PARA SERVIR DE APOIO A M?DICA CONTRATADA POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 17/05/2018 | 37.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ?GUA DA CASA ALUGADA PARA SERVIR DE APOIO A M?DICA CONTRATADA POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 17/05/2018 | 91.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA ALUGADA PARA RESID?NCIA FIXA DO M?DICO CUBANO ENVIADO PELO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO GOVERNO FEDERAL PARA PRESTAR SERVI?OS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 17/05/2018 | 37.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | REFERENTE A CONSUMO DE ?GUA DA CASA ALUGADA PARA RESID?NCIA FIXA DO M?DICO CUBANO ENVIADO PELO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO GOVERNO FEDERAL PARA PRESTAR SERVI?OS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132018 | 0001025 | 17/05/2018 | 12480.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A FROTA DE ?NIBUS, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 17/05/2018 | 2281.09 | 00002792785438 | PAULO CÉSAR CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUBCUMBENCIAIS EM FAVOR DO EXEQUENTE PAULO C?SAR CONSERVA , DE A??O DE COBRAN?A DE PROCESSO N? 0152011002183-7 E EXECUTADO O MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA, CUJO PAGAMENTO SER? EFETUADO NOS TERMOS DO ART. 6? DA RESOLU??O N? 20/2006 DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132018 | 0001024 | 17/05/2018 | 3340.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO CA?AMBA, PERTENCENTE A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 17/05/2018 | 3000.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA FRIA SUBLIMADA PARA OS PARTICIPANTE DA MOBILIZA??O AO COMBATE DA EXPLORA??O SEXUAL CONTRA CRIAN?AS E ADOLESCENTES A SER REALIZADA NO DIA 18 DE MAIO PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 18/05/2018 | 176.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA ARRECADA??O DA ILUMINA??O P?BLICA-CIP, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 18/05/2018 | 265.00 | 00008056548440 | ANA LUCIA ARRUDA EVANGELISTA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL PARA SERVIR DE SALAS DE AULA PARA OS ALUNOS DO S?TIO PAU FERRO,LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 18/05/2018 | 245.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JO?O PESSOA E JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 18/05/2018 | 975.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVI?OS M?DICOS | VARLOR REFENTENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA APLICA??O DE UMA INFILTARA??O REALIZADA NA PACIENTE MARIA ZILDA TAVARES LEITE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 18/05/2018 | 600.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR REFENTENTE A EXAME DE VIDEOFLUOROSCOPIA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 21/05/2018 | 200.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 (UND) DE SONDAS URETRAL PARA TRATAMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 21/05/2018 | 50.40 | 00006368106409 | MARIA DE LOURDES CABOCLO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINIST?RIO DA SA?DE N? 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 21/05/2018 | 151.20 | 00012099777454 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINIST?RIO DA SA?DE N? 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 21/05/2018 | 220.00 | 00031338580841 | FRANCISCO INÁCIO PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMIC?LIO, POR N?O EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME AUTORIZA??O CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 21/05/2018 | 300.00 | 00039600181420 | TEREZA NEUMA GOMES DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO., CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. VALOR REFERENTE A LOCA??O DE PR?DIO RESIDENCIAL PARA SERVIR DE APOIO PARA A MEDICA CONTRATADA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 21/05/2018 | 200.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL PARA SEDE DOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 21/05/2018 | 543.00 | 15770396000123 | B. DE A. CONSTA FERREMENTAS-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO COMPRENSOR DO CONSULT?RIO ODONTOL?GICO, LOCALIZADO NO S?TIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102018 | 0001044 | 21/05/2018 | 3478.00 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 21/05/2018 | 550.00 | 00006227828432 | ADEMARIA SOARES OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITALIZA??O DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O , DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 21/05/2018 | 920.00 | 00003579075403 | AILZA PEREIRA DA SILVA INACIO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PR?DIO SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/ 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuições para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 21/05/2018 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR PARA CONTRIBUI??O EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIA??O DOS MUNIC?PIOS DO VALE DO PIANC?, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 22/05/2018 | 2289.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 22/05/2018 | 5410.10 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 22/05/2018 | 21000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 22/05/2018 | 2432.70 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRA??O FINANCEIRA, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 22/05/2018 | 2975.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO SEC DE ADMINISTRA??O FINANCEIRA, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 22/05/2018 | 70547.55 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O GERAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 22/05/2018 | 3929.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O GERAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 22/05/2018 | 2154.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O GERAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 22/05/2018 | 22292.10 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCA??O/MDE-FUNDAMENTAL,RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 22/05/2018 | 243283.88 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCA??O/FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 22/05/2018 | 72510.65 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 22/05/2018 | 1908.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 22/05/2018 | 6423.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCA??O/MDE-INFANTIL, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 22/05/2018 | 1240.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERRESSE P?BLICO DA SEC DE EDUCA??O/MDE-INFANTIL, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 22/05/2018 | 3966.66 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCA??O/MDE-FUNDAMENTAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 22/05/2018 | 7158.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIOADO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 22/05/2018 | 8586.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DA SEC DE EDUCA??O/FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 22/05/2018 | 3187.00 | 00010573864489 | VILOMAR SERAFIM RICARTE | VALOR REFERENTE A FRETES DE 01 ( UM ) VE?CULO TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE DESTE MUNIC?PIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS M?DICAS NAS CIDADES DE CONCEI?AO E ITAPORANGA-PB E FRETES TRANSPORTANDO EQUIPES DE VACINA??O PARA AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, ( A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO INCREMENTO-PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 22/05/2018 | 700.00 | 00006518742461 | JOSÉ VILANILDO INOCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAJEM DAS CAIXAS DE ?GUA E LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA MURADA DOS PSF`S NORTE E SUL,LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 22/05/2018 | 2304.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BICO DA ATEN??O BASICA, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 22/05/2018 | 20202.96 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE/ACS, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 22/05/2018 | 7182.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 22/05/2018 | 25938.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DOS PSF(S), RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 22/05/2018 | 2800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DO PROGRAMA SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 22/05/2018 | 2226.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DOS PSF(S), RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 22/05/2018 | 13498.79 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS PSF(S), RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 22/05/2018 | 10353.98 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 22/05/2018 | 4650.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO NASF, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 22/05/2018 | 1094.55 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS PSF(S), RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 22/05/2018 | 2862.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SA?DE/VIGIL?NCIA, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 22/05/2018 | 1800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SA?DE/FARM?CIA, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 22/05/2018 | 1240.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DOS PSF(S), RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 22/05/2018 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DO NASF, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001045 | 22/05/2018 | 10571.71 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA TERTO VIEIRA RAMALHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS N?O INSERIDOS NA FARM?CIA B?SICA, DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UBS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 22/05/2018 | 19594.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 22/05/2018 | 5083.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 22/05/2018 | 7028.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 22/05/2018 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DO PAIF, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 22/05/2018 | 954.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PAIF, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 22/05/2018 | 2908.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PAIF, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 22/05/2018 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 22/05/2018 | 3929.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 22/05/2018 | 8140.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 22/05/2018 | 5197.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE MAIO/ 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 22/05/2018 | 954.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DA SEC DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 22/05/2018 | 5406.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBS?DIOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SEC DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 22/05/2018 | 1068.00 | 00001153139405 | JOSE ROBERTO CAMILO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS DE M?O DE OBRA NA MANUTEN?AO DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 22/05/2018 | 5229.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 23/05/2018 | 500.00 | 00004782501420 | JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS S?TIOS PAU FERRO ? FIGUEIRA , LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 23/05/2018 | 130.50 | 00004856235443 | MARIA APARECIDA LUCENA PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTA??O DOS COSELHEIROS TUTELARES EM VIAJEM A CIDADE DE CONCEI??O PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO E PAGAMENTO DE MATERIAL PARA CONFEC??O DE CARTAZES PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA MOBILIZA??O AO COMBATE DA EXPLORA??O SEXUAL CONTRA CRIAN?AS E ADOLESCENTES REALIZADA NO DIA 18 DE MAIO PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 23/05/2018 | 160.00 | 19751586000154 | MARCONE DE ALEXANDRIA -ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VE?CULO GOL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE E DO VE?CULO DUCATO LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 23/05/2018 | 5972.68 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA TERTO VIEIRA RAMALHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE PACIENTE COM C?NCER, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE E PARECER DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, DEVIDO A URG?NCIA DO TRATAMENTO E DEMORA JUNTO AO SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 23/05/2018 | 750.00 | 00056034741491 | LUIS IVAN GOMES LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VE?CULOS ?NIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 24/05/2018 | 200.00 | 17784150000136 | CLIMAGEM - CLINICA DE DIAGNOSTICO MEDICO | VARLOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 24/05/2018 | 320.00 | 00050025724304 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DA PLACA DA FONTE DA IMPRESSORA BROTHER 8152, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 25/05/2018 | 37.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ?GUA DA CASA ALUGADA PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001105 | 25/05/2018 | 1125.00 | 18594232000180 | FRANCISCA GILIANE RIBEIRO PACHECO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE P?ES PARA AS ESCOLA LUIS MANGUEIRA DE SOUSA E PREFEITO FRANCISCO BRAGA, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 25/05/2018 | 191.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA ARRECADA??O DA ILUMINA??O P?BLICA-CIP, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0001102 | 25/05/2018 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR REFERENTE A SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 25/05/2018 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA-ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTE SERVI?OS JUR?DICOS E CONSULTORIA REALIZADOS EM JO?O PESSOA-PB,CORRESPONDENTES AOS INTERESSES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 25/05/2018 | 1387.50 | 18594232000180 | FRANCISCA GILIANE RIBEIRO PACHECO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE P?ES PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072018 | 0001109 | 28/05/2018 | 6000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MESES DE MAIO E JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000102017 | 0001106 | 28/05/2018 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: " SISTEMA DE CONTABILIDADE", "SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO", "PATRIM?NIO", "FARM?CIA B?SICA" E "ESTOQUE", PORTAL DA TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR,DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/05/2018 | 1580.00 | 00024608319353 | JACSON GENUINO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM PLANT?ES M?DICOS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/05/2018 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VARLOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES M?DICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/05/2018 | 280.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL EM VIAJEM TRASNPORTANDO PACIENTES DA SEDE DESTE MUNIC?PIO, PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS M?DICAS EM HOSPITAIS DE REFERENCIA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/05/2018 | 1420.00 | 00017603684404 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE FRETES DE UM VE?CULO TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE DESTE MUNIC?PIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS M?DICAS NAS CIDADES DE PRINCESA ISABEL E ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/05/2018 | 3000.00 | 00002763137474 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VE?CULO TRANSPORTANDO PACIENTES DOS S?TIOS MATA DOS BARBOSAS E SOSSEGO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS M?DICAS NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 29/05/2018 | 320.00 | 00002074686480 | RILDO GON€ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 29/05/2018 | 440.00 | 18996856000124 | RODRIGO INACIO DE ARAÚJO GOMES-ME | VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE 01(UMA) CADEIRA TUTTI SAFETY E CONFORT, PARA TRANSPORTAR CRIAN?AS NA FROTA DE VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 29/05/2018 | 742.50 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL GASOLINA PARA A FROTA DE VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE ,EM POSTO N?O CREDENCIADO NO MUNICIPIO , DEVIDO A SITUA??O EMERGENCIAL EM VIRTUDE DA GREVE DOS CAMINHONEIROS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 29/05/2018 | 700.00 | 00010137630417 | MARIA GEOVÂNIA NOGUEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADAS DE ENTULHOS DOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADA NO S?TIO PO?O DO CACHORRO,ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 29/05/2018 | 600.00 | 15656063000178 | DIAMANTE ONLINE - ARLISTON DANTAS FRANCO - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 29/05/2018 | 450.00 | 00004639113420 | LUÍS CARLOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE ?GUA PARA O ABASTECIMENTO DA ESCOLA LOCALIZADA NO S?TIO PAU FERRO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 29/05/2018 | 1370.00 | 00003070759408 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA O. MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTE DA MOBILIZA??O AO COMBATE DA EXPLORA??O SEXUAL CONTRA CRIAN?AS E ADOLESCENTES REALIZADA NO DIA 18 DE MAIO PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/05/2018 | 954.00 | 00007920799490 | JOSEFA JANIELLY INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/05/2018 | 954.00 | 00007752925403 | JOSE EMANOEL PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/05/2018 | 954.00 | 00007344728460 | GILSARA FERREIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/05/2018 | 954.00 | 00005210359450 | MARIA JARDRIANA TEIXEIRA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/05/2018 | 150.00 | 00006115605423 | SILVINO NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE CARRO DE SOM PARA DIVULGA??O DA MOBILIZA??O AO COMBATE DA EXPLORA??O SEXUAL CONTRA CRIAN?AS E ADOLESCENTES REALIZADA NO DIA 18 DE MAIO PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Assistência as famílias em situação de riscos e vulnerabilidade socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/05/2018 | 1200.00 | 26484242000191 | ?TICA CASA DAS LENTES LTDA-ME | VALOR REFERENTE A DOA??O DE ?CULOS DE GRAU COMPLETO (LENTES E ARMA??ES) PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/05/2018 | 1800.00 | 00072715600410 | ELIEUDO DE SOUZA PACHECO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DA PISTA QUE LIGAM O MUNIC?PIO DE SANTANA DE MANGUEIRA AT? A VILA DE CACHOEIRINHA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/05/2018 | 350.00 | 00004662197414 | DOMINGOS BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO MOTO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO CACHOEIRA AT? O GRUPO DA ESCOLA DO S?TIO DIAMANTE, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052018 | 0001129 | 30/05/2018 | 2400.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS COM PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,DURANTE O M?S DE MAIO/ 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/05/2018 | 866.23 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAG DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/05/2018 | 10.89 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE D?BITOS FAZEND?RIOS (PASEP E DCTF) JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME PROCESSO N?10425-400879/2017-13. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/05/2018 | 300.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE LUCENA NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTA M?DICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/05/2018 | 120.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS E CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/05/2018 | 775.10 | 00007411719455 | ROSILEIDE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS E CONSULTA MEDICA PARA O MENOR JO?O VICTOR DE OLIVEIRA PEREIRA FORA DE DOMIC?LIO, POR N?O EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME AUTORIZA??O CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/05/2018 | 600.00 | 00006085605455 | RAIMUNDA DO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES COM RETIRADA DE ENTULHOS DO POSTO DE SA?DE, LOCALIZADO NO S?TIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0001137 | 01/06/2018 | 7136.10 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL GASOLINA PARA OS VE?CULOS GOLS DE PLACA NPZ-8562 E QFQ-7829 A SERVI?O DA ATEN??O BAS?CA DESTE MUNIC?PIO, (A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO INCREMENTO PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0001138 | 01/06/2018 | 11923.20 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL GASOLINA PARA OS VE?CULOS DE PLACA NPT-3247, OGF-9423E OET-3696, ? SERVI?OS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/06/2018 | 240.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/06/2018 | 975.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVI?OS M?DICOS | VARLOR REFENTENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA APLICA??O DE UMA INFILTARA??O REALIZADA NA PACIENTE MARIA ZILDA TAVARES LEITE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 04/06/2018 | 164.85 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132018 | 0001149 | 04/06/2018 | 3200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTEN??O AMBUL?NCIA DUCATO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE , DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 04/06/2018 | 450.00 | 00012019948451 | CÍCERO ALDEVANDRO DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE ?GUA PARA O ABASTECIEMENTO DA ESCOLA LOCALIZADA NO S?TIO SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000122018 | 0001144 | 04/06/2018 | 3200.50 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 04/06/2018 | 1615.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 04/06/2018 | 1115.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Executar para desenvolver | Construção de Abastecimento D' Água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001141 | 04/06/2018 | 1004984.38 | 19164496000167 | ITAJUNSATA ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR REFERENTE A 3? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DO A?UDE RIO SANTANA , LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO S?TIO CALDEIR?O , NESTE MUNICIPIO , CONF. DISP N? 01/2018 CONT. N? 003/2018 , TERMO DE COMP. N? 0104/2017 PROGRAMA ?GUA PARA TODOS DO MINIST?RIODA INTEGRA??O NACIONAL. | 00022018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 04/06/2018 | 1450.00 | 00017603684404 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VE?CULO TRANSPORTANDO COMBUST?VEL PARA AS M?QUINAS DO MUNC?PIO, NO CONSERTO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132018 | 0001148 | 04/06/2018 | 7700.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO CAMINH?O DO LIXO, PERTENCENTE A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0001157 | 05/06/2018 | 16784.25 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL GASOLINA E ?LEO DIESEL PARA OS VE?CULO CAMINH?O DO LIXO, CA?AMBA,RETROESCAVADEIRA E PAR CARREGADEIRA, DESTE MUNICI?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 05/06/2018 | 944.09 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REPRODU??O DE C?PIAS XEROGR?FICAS EM PRETO E BRANCO PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0001158 | 05/06/2018 | 15180.00 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL ?LEO DI?SEL PARA O VE?CULO ONIBUS DE PLACA OGB-0110, OFG-0083,MOK-8942 E OFD-8738, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000092018 | 0001161 | 05/06/2018 | 4495.00 | 19613487000106 | KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA A MANUTEN??O DOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 05/06/2018 | 743.50 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REPRODU??O DE C?PIAS XEROGR?FICAS E IMPRESS?ES DIGITAIS EM PRETO E BRANCO PARA AS DIVERSAS SECRET?RIAS,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 05/06/2018 | 3700.00 | 00008216031408 | PABLO RYAN DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ?REA DE ENGENHARIA C?VIL NO ACOMPANHEMENTO E FISCALIZA??O NA OBRA DE CONSTRU??O DO A?UDE RIO SANTANA, LOCALIZADO NO S?TIO CALDEIR?O, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, SOB O REGIME DE EXECU??O DIRETA OU INDIRETA POR ESTE MUNIC?PIO, NA EMISSS?O DE BOLETINSDE MEDI??O E ELABORA??O DE LAUDOS T?CNICOS ACERCA DA EXECU??O DA OBRA E OUTRAS PROVID?NCIAS INERENTES AO CARGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000092018 | 0001159 | 05/06/2018 | 8230.00 | 19613487000106 | KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA A REFORMA DO CEMITERIO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 05/06/2018 | 600.00 | 00005896861435 | JOSÉ SANDRO LEITE | SERVI?OS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO DIARISTA NA REVIS?O DA PARTE EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS E VIAS P?BLICAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 05/06/2018 | 150.00 | 00006115605423 | SILVINO NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE SOM PARA O EVENTO DA SOLENIDADE DE POSSE DA CAMARA MIRIM LEGISLADURA 2018-2019 E ELEI??O DA MESA DIRETORA, REALIZADO NO DIA 02 DE JUNHO DE 2018 EM PARCERIA COM O PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 05/06/2018 | 2090.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM- CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VARLOR REFENTENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES E CONSULTAS M?DICAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 05/06/2018 | 201.60 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA E OUTROS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINIST?RIO DA SA?DE N? 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 05/06/2018 | 80.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS E CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 05/06/2018 | 2400.00 | 00070143570420 | JOSEFA VICENTE DA SILVA | VALOR REFERENTE A FRETES DE 01 ( UM ) VE?CULO TRANSPORTANDO O M?DICO CUBANO E EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SA?DE PARA PRESTAR SERVI?OS NO PSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO S?TIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000092018 | 0001160 | 05/06/2018 | 2706.00 | 19613487000106 | KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA A MANUTEN??O DOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162018 | 0001171 | 06/06/2018 | 5083.80 | 03172052000133 | ROZEVILTON MATIAS FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTAVEIS ,PARA A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE , DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 06/06/2018 | 280.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JO?O PESSOA E PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162018 | 0001170 | 06/06/2018 | 4269.00 | 03172052000133 | ROZEVILTON MATIAS FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA , HIGIENE PESSOAL E DESCART?VEIS PARA A MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICA DE SAUDE, A (SEREM PAGOS COM RECURSOS DO INCREMENTO PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 06/06/2018 | 27.00 | 00004689022445 | DAMIÃO MANGUEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTA??O PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO NA CIDADE DE CONCEI?AO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152018 | 0001167 | 06/06/2018 | 4021.80 | 03172052000133 | ROZEVILTON MATIAS FERREIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 06/06/2018 | 727.34 | 00008563884409 | VALDECI GUABIRABA DINIZ | VALOR REFERENTE A A??O DE COBRAN?A, PROCESSO N? 0001069-23.2014.815.0151,TENDO COMO EXEQUENT E VALDECI GUABIRABA DINIZ, EXECUTADO O MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA, CUJO PAGAMENTO SER? EFETUADO NOS TERMOS DO ART. 6? DA RESOLU??O N? 20/2006 DO TRIBUNALDE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação - PNAE Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001164 | 06/06/2018 | 860.40 | 03172052000133 | ROZEVILTON MATIAS FERREIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO PR? ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE PR?-ESCOLAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001165 | 06/06/2018 | 3850.20 | 03172052000133 | ROZEVILTON MATIAS FERREIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001166 | 06/06/2018 | 704.90 | 03172052000133 | ROZEVILTON MATIAS FERREIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO CRECHE-PNAC DESTE MUNIC?PIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-CRECHE-PNAC. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 06/06/2018 | 320.00 | 00002243051400 | MANOEL BRASIL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A CONFEC??O DE VASOURAS PARA MANUTEN?AO DAS VIAS P?BLICAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152018 | 0001168 | 06/06/2018 | 6510.30 | 03172052000133 | ROZEVILTON MATIAS FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCART?VEIS, PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162018 | 0001178 | 07/06/2018 | 1894.20 | 03172052000133 | ROZEVILTON MATIAS FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA , HIGIENE PESSOAL E DESCART?VEIS PARA A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162018 | 0001180 | 07/06/2018 | 5321.00 | 03172052000133 | ROZEVILTON MATIAS FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA , HIGIENE PESSOAL E DESCART?VEIS PARA A MANUTEN??O DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001181 | 07/06/2018 | 704.90 | 03172052000133 | ROZEVILTON MATIAS FERREIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO CRECHE-PNAC DESTE MUNIC?PIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-CRECHE-PNAC. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001182 | 07/06/2018 | 3850.20 | 03172052000133 | ROZEVILTON MATIAS FERREIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação - PNAE Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001183 | 07/06/2018 | 860.40 | 03172052000133 | ROZEVILTON MATIAS FERREIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO PR? ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE PR?-ESCOLAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 07/06/2018 | 340.00 | 00050025724304 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E RECARGA DE TONNERS DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162018 | 0001179 | 07/06/2018 | 1696.50 | 03172052000133 | ROZEVILTON MATIAS FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA , HIGIENE PESSOAL E DESCART?VEIS PARA A MANUTEN??O DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112018 | 0001187 | 07/06/2018 | 3500.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSORAMENTO AS COMISSOES DE LICITACOES, INFORMACOES DAS LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS AO PORTAL DO GESTOR DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0001186 | 07/06/2018 | 3600.00 | 00001549248499 | CINTHYA FERNANDA VICENTE DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA ESFERA ADMINISTRATIVA, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0001184 | 07/06/2018 | 3000.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR REFERENTE A SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL NA ELABORA??O DAS PE?AS T?CNICAS DO OR?AMENTO ANUAL PARA O EXERC?CIO 2019, CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 07/06/2018 | 80.00 | 00002074686480 | RILDO GON€ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 08/06/2018 | 936.31 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAG DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 08/06/2018 | 240.00 | 00016622384878 | MARCOS FERREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA O SECRET?RIO DE FINAN?AS SE DESLOCAR AT? O ESCRIT?RIO DE CLAIR LEIT?O NA CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 08/06/2018 ,PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO MUNIC?PIO,CONFORME LEI DE DI?RIAS N? 092/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 08/06/2018 | 12127.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE 60 MESES DO EXERC?CIO DE 2017, RELATIVO A 5? PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 08/06/2018 | 5804.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL PREVIDENCI?RIO COM OS MUNIC?PIOS, RELATIVO A 11? PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 08/06/2018 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ?REA JUR?DICA,INCLUINDO CONSULTORIA JUR?DICO ADMINISTRATIVA,PARECERES,AL?M DE ASSESSORAMENTO DIRETO DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JUR?DICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITAR,DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuições para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 08/06/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNIC?PIOS, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUT?RIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0001189 | 08/06/2018 | 2400.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMA??ES DO SAGRES PARA O TCE-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/ 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 08/06/2018 | 57396.79 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO AO FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 08/06/2018 | 2500.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEP?SITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 08/06/2018 | 1250.00 | 00005933977462 | EDSON LEITE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS PR?DIOS P?BLICOS E DAS VIAS P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 08/06/2018 | 954.00 | 00089100565415 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS PR?DIOS P?BLICOS E DAS VIAS P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 08/06/2018 | 954.00 | 00003216389480 | EDNOMARCOS VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS PR?DIOS P?BLICOS E DAS VIAS P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 11/06/2018 | 400.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VE?CULOS E M?QUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 11/06/2018 | 80.00 | 00005534767421 | BEATRIZ TEIXEIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA SE DESLOCAR AT? A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142018 | 0001218 | 11/06/2018 | 1512.00 | 00002941828451 | CLEIDISON NUNES FURTADO | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO S?TIO SERRA VERMELHA AT? A SEDE DESTE MUNIC?PIO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142018 | 0001219 | 11/06/2018 | 1380.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO D20 DE PLACA HQI/7121-PE, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO S?TIO CIP? AT? A SEDE DESTE MUNIC?PIO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142018 | 0001220 | 11/06/2018 | 2484.00 | 00021851280430 | ANTONIO FRANCISCO DE BARROS | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO D20 DE PLACA BFE/4270-PB, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DOS S?TIO MANI?OBA AT? A SEDE DESTE MUNIC?PIO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE, RELATIVO AO M?SDE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142018 | 0001221 | 11/06/2018 | 1720.00 | 00019156880430 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO S?TIO CANOA AT? O SITIO SOSSEGO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142018 | 0001222 | 11/06/2018 | 5404.00 | 00006795768430 | IVON NUNES DE SOUSA | LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO S?TIO MATA DOS BARBOSA ,BAXIO DOS PADRES, PASSANDO PELO S?TIO GAMELEIRA AT? O S?TIO SOSSEGO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE, RELATIVO AOM?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142018 | 0001223 | 11/06/2018 | 2500.00 | 00002820280480 | SILVANI CANDIDO DUARTE | VALOR REFRENTENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO S?TIO UMBUZEIRO AT? O S?TIO FIGUEIRA DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO MANH?, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142018 | 0001224 | 11/06/2018 | 2160.00 | 00008160836490 | RIVANILSON MANOEL DA SILVA | LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO D20 DE PLACA JMY/5283-PB PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL , SA?DA DO S?TIO CANOA AT? O S?TIO SOSSEGO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO TARDE , RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142018 | 0001225 | 11/06/2018 | 2484.00 | 00032072614856 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO FIAT/DOBLO DE PLACA JGP/9627-PB, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO M?DIO DO S?TIO SERRA BRANCA AT? A SEDE DESTE MUNIC?PIO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142018 | 0001226 | 11/06/2018 | 2760.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO CRISPIM,PASSANDO PELO S?TIO TABULEIRO AT? O S?TIO SOSSEGO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 11/06/2018 | 2500.00 | 00033970270472 | JOSÉ CORDEIRO DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO UMBUZEIRO AT? O S?TIO FIGUEIRA DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO MANH?, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142018 | 0001228 | 11/06/2018 | 1300.00 | 00004599076465 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO CANOINHA AT? A SEDE DESTE MUNIC?PIO , RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 11/06/2018 | 450.00 | 00006743112488 | JUCIVAN PEREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO MOTO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO BAXIO DOS PADRES AT? A ESCOLA DO S?TIO SOSSEGO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 11/06/2018 | 450.00 | 00010176122427 | MANOEL MESSIAS PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO MOTO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO BAXIO DOS PADRES AT? A ESCOLA DO S?TIO SOSSEGO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 11/06/2018 | 450.00 | 00068930429491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO MOTO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO GAMELEIRA AT? A ESCOLA DO S?TIO SOSSEGO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 11/06/2018 | 2760.00 | 00008284123401 | GILVAN JACKSON BARBOSA XAVIER | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA MATA DOS BARBOSA AT? O SITIO SOSSEGO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE, RELATIVO AO O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142018 | 0001233 | 11/06/2018 | 5408.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO UMBUZEIRO AT? O S?TIO FIGUEIRA DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO MANH? E TARDE, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 11/06/2018 | 1020.00 | 00007010616426 | FRANCISCO CANDIDO DUARTE | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITALIZA??O DE DOCUMENTOS DIVERSOS, E ORGANIZA??O DA SALA DE ARQUIVO DA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 11/06/2018 | 400.00 | 00004312095884 | ODILON MARTINS SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 11/06/2018 | 700.00 | 00004628879443 | MARILENE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL PARA GARAGEM DA FROTA DE VE?CULOS,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 11/06/2018 | 954.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ALIMENTA??O DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 11/06/2018 | 1200.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 11/06/2018 | 1908.00 | 00075922851420 | JOSE LAURENTINO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE M?O DE OBRA NA MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS , PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 11/06/2018 | 1800.00 | 00010729706605 | ANTONIO FERREIRA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 11/06/2018 | 420.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS, PATOS , JUAZEIRO DO NORTE-CE E BREJO SANTO-CE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 11/06/2018 | 350.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES PATOS, CAJAZEIRAS, JUAZEIRO DO NORTE-CE, CAMPINA GRANDE-PB E SERRA TALHADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 11/06/2018 | 1250.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VE?CULO TRANPORTANDO PACIENTES PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS M?DICAS NAS CIDADES DE PIANC? E ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 11/06/2018 | 954.00 | 00007670029463 | DANILO INACIO DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VE?CULO TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE DESTE MUNIC?PIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS M?DICAS NAS CIDADES DE CONCEI??O E PRINCESA ISABEL-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 11/06/2018 | 2500.00 | 00008108793106 | JESUS ENRIQUE PEREZ BASTAN | VALOR REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO EM PEC?NIA PARA O M?DICO CUBANO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, DO MINIST?RIO DA SA?DE VINCULADO A ESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 138/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 11/06/2018 | 400.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA AV. JOS? NUNES PARA SERVIR DE RESIDENCIA FIXA DO M?DICO CUBANO ENVIADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 11/06/2018 | 300.00 | 00004618264454 | FRANCISCO APARECIDO DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE PR?DIO RESIDENCIAL PARA SERVIR DE APOIO PARA A MEDICA CONTRATADA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 11/06/2018 | 1200.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DOS GABINETES ODONTOL?GICOS, DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 11/06/2018 | 1320.00 | 00014665152870 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES COMPLETAS PARA OS PROFISSINAIS DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 12/06/2018 | 39.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ?GUA DA CASA ALUGADA PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 12/06/2018 | 131.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 12/06/2018 | 260.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS,CAJAZEIRAS, JO?O PESSOA-PB, JUAZEIRO DO NORTE-CE E BARBALHA -CE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 12/06/2018 | 1240.00 | 00000443282811 | DOMINGOS ALVES DE MAGALHAES | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VE?CULO TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE DESTE MUNIC?PIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS M?DICAS NAS CIDADES DE ITAPORANGA E PIANC?-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 12/06/2018 | 250.00 | 00008266887489 | ELIZANGELA FERREIRA DOS SANTOS SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DECORA??O DO EVENTO DA SOLENIDADE DE POSSE DA CAMARA MIRIM LEGISLADURA 2018-2019 E ELEI??O DA MESA DIRETORA, REALIZADO NO DIA 02 DE JUNHO DE 2018 EM PARCERIA COM O PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 12/06/2018 | 300.00 | 00006781667491 | JOSÉ INÁCIO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA PARA O PREFEITO SE DESLOCAR AT? O ECRIT?RIO DE IRAMILTO AASSESSORIA NA CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 06/06/2018 ,PARA TRATAR A RESPEITO DE TODOS OS PROJETOS E EMENDAS DO ANO DE 2017 E 2018,CONFORME LEI DE DI?RIAS N? 092/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 12/06/2018 | 300.00 | 00006781667491 | JOSÉ INÁCIO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA PARA O PREFEITO SE DESLOCAR AT? O ECRIT?RIO DE IRAMILTO AASSESSORIA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB NO DIA 06/06/2018 ,PARA TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNIC?PIO,CONFORME LEI DE DI?RIAS N? 092/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Assistência às famílias em situação de riscos e vulnerabilidade socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 12/06/2018 | 1200.00 | 26484242000191 | ?TICA CASA DAS LENTES LTDA-ME | VALOR REFERENTE A DOA??O DE ?CULOS DE GRAU COMPLETO (LENTES E ARMA??ES) PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 12/06/2018 | 92.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DA ESCOLA LOCALIZADA NO S?TIO PO?O DOS CACHORRO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 13/06/2018 | 97.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS ( TARIFAS -CONTA-10559-7),PARA O EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 13/06/2018 | 350.00 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL E TAXI PARA O PACIENTE SE DESLOCAR AT? A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS PER?ODICOS EM TRATAMENTO DE HEMODI?LISE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 14/06/2018 | 370.00 | 00050025724304 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E RECARGA DE TONNERS DAS IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 14/06/2018 | 460.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JO?O PESSOA, CAJAZEIRAS E BAYEUX E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 14/06/2018 | 250.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JO?O PESSOA E PATOS-PB, E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 14/06/2018 | 320.00 | 00006518742461 | JOSÉ VILANILDO INOCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAJEM DAS CAIXAS DE ?GUA DOS PSF`S NORTE E SUL,LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 14/06/2018 | 450.00 | 00009184059478 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 14/06/2018 | 448.00 | 00076031748487 | MARIA GORETE DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS LEN?OIS E COBERTAS DAS CAMAS DOS PSF(S), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 14/06/2018 | 350.00 | 00004662197414 | DOMINGOS BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO MOTO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO CACHOEIRA AT? O GRUPO DA ESCOLA DO S?TIO DIAMANTE, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 14/06/2018 | 790.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE COMPUTADORES/NOTBOOKS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 14/06/2018 | 750.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO OLHO D`?GUA , AT? A SEDE DESTE MUNIC?PIO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NOS TURNO MANH? E TARDE, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 14/06/2018 | 650.00 | 00004264976430 | RONALDO PEREIRA NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADAS DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLA LOCALIZADA NO S?TIO SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 14/06/2018 | 832.00 | 00072715634404 | FRANCISCO DE SALES RIBEIRO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS P?BLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 14/06/2018 | 800.00 | 00072726296491 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS DE DIVERSAS RUAS, LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 14/06/2018 | 800.00 | 00005850216430 | APARECIDO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DOS PR?DIOS E VIAS P?BLICAS E RECUPERA??O DE CAL?AMENTOS EM DIVERSAS RUAS,LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 14/06/2018 | 800.00 | 00034541239841 | JOSE VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DOS PR?DIOS E VIAS P?BLICAS , EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 14/06/2018 | 800.00 | 00071004274440 | SEBASTIAO CANDIDO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS, LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 14/06/2018 | 320.00 | 00005639451416 | ALDINETE VICENTE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DOS PR?DIOS E VIAS P?BLICAS , EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 14/06/2018 | 576.00 | 00002905926406 | CÍCERO RODRIGUES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RO?ADEIRA EL?TRICA NA CARPINAGEM DE DIVERSAS VIAS P?BLICAS E DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 14/06/2018 | 1130.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDA NO CONSERTO DAS M?QUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO, DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 14/06/2018 | 722.00 | 00012262513406 | ANDERSON XAVIER NUNES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO CEMIT?RIO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 14/06/2018 | 722.00 | 00042471770444 | C?CERO JUSTINO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO CEMIT?RIO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 14/06/2018 | 1000.00 | 00012182314407 | JUNIOR BALBINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO CEMIT?RIO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 14/06/2018 | 2548.00 | 00002789797420 | JOSELITO MARQUES JERONIMO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO CEMIT?RIO DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 14/06/2018 | 1650.00 | 00008575543440 | JILTEMBERG ALVES FEITOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA NO CONSERTO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 15/06/2018 | 900.00 | 00071004259484 | MATHEUS BERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADAS DE ENTULHOS DOS ARREDORES DAS ESCOLAS, LOCALIZADAS NOS S?TIOS CIP? E QUAND?, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 15/06/2018 | 1100.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR REFERENTE A DIVULGA??O DE AVISOS, NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Assistência às famílias em situação de riscos e vulnerabilidade socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 15/06/2018 | 1280.00 | 25080285000149 | MARCIA XAVIER DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A DOA??O DE ?CULOS DE GRAU COMPLETO (LENTES E ARMA??ES) PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 15/06/2018 | 265.00 | 00035515616804 | ILDO SERGIO EVANGELISTA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL PARA SERVIR DE SALAS DE AULA PARA OS ALUNOS DO S?TIO PAU FERRO,LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 15/06/2018 | 550.00 | 00004725197432 | CLEONICE PEREIRA DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE ?GUA PARA O ABASTECIMENTO DA ESCOLA LOCALIZADA NO S?TIO CALDEIR?O DA AROEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 15/06/2018 | 1580.00 | 00010573864489 | VILOMAR SERAFIM RICARTE | VALOR REFERENTE A FRETES DE 01 ( UM ) VE?CULO TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE DESTE MUNIC?PIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS M?DICAS NAS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE, PRINCESA ISABEL E ITAPORANGA-PB . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 18/06/2018 | 320.00 | 00011046510410 | ANA CARLA INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE COBERTURA FOTOGR?FICA PARA A ATUALIZA??O DO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 18/06/2018 | 100.80 | 00006368106409 | MARIA DE LOURDES CABOCLO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINIST?RIO DA SA?DE N? 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 18/06/2018 | 989.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001284 | 18/06/2018 | 3581.30 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO GOL DE PLACA OGF-9423 ,PERTENCENTE AO PISO DE VIGILANCIA DE POMO?AO DA SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001285 | 18/06/2018 | 5054.05 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO GOL DE PLACA QFQ-7829, A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA (A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO INCREMENTO PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 18/06/2018 | 37.00 | 00068930135404 | MARIVALDA FERREIRA LIMA PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTA??O PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE SEMIN?RIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA-PNAIC,REALIZADO PELO COMIT? GESTOR DO ESTADO PARA?BA EM PARCERIA COM O MEC/SEB,NA CIDADE DE JO?O PESSOA COM CARGA HOR?RIA DE 08 HORAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 18/06/2018 | 42.00 | 00003660720488 | CLAUDIANA LOPES DINIZ VIDAL | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTA??O PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE SEMIN?RIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA-PNAIC,REALIZADO PELO COMIT? GESTOR DO ESTADO PARA?BA EM PARCERIA COM O MEC/SEB,NA CIDADE DE JO?O PESSOA COM CARGA HOR?RIA DE 08 HORAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 18/06/2018 | 56.00 | 00005489137495 | JORDANA INACIO DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTA??O PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE SEMIN?RIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA-PNAIC,REALIZADO PELO COMIT? GESTOR DO ESTADO PARA?BA EM PARCERIA COM O MEC/SEB,NA CIDADE DE JO?O PESSOA COM CARGA HOR?RIA DE 08 HORAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 18/06/2018 | 450.00 | 00005950293452 | JOSÉ ALBERTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE ?GUA PARA O ABASTECIMENTO DA ESCOLA LOCALIZADA NO S?TIO QUAND?, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 18/06/2018 | 2328.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 18/06/2018 | 92.00 | 00007120155407 | MARIA EDNA DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTA??O EM VIAJENS A CIDADE DE ITAPORANGA -PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO, JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 18/06/2018 | 1131.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 18/06/2018 | 62.00 | 00009032695460 | EDSON KLECIO LUCENA DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL PARA VE?CULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, E PAGAMENTOS DE REFEI??ES EM VIAJENS A CIDADE DE CONCEI??O E ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 19/06/2018 | 11631.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA ARRECADA??O DA ILUMINA??O P?BLICA-CIP, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 19/06/2018 | 320.00 | 00002772004406 | EDVALDO BEZERRA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO MOTO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO MATA DOS BARBOSA AT? O GRUPO DA ESCOLA DO S?TIO CACHIMBO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 19/06/2018 | 203.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O TARNSPORTANDO OS COORDENADORES DO PNAIC, PARA PARTICIPAR DE SEMIN?RIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA-PNAIC,REALIZADO PELO COMIT? GESTORDO ESTADO PARA?BA EM PARCERIA COM O MEC/SEB,NA CIDADE DE JO?O PESSOA -PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001292 | 19/06/2018 | 12341.66 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, (A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO INCREMENTO PAB) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001293 | 19/06/2018 | 6372.90 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001294 | 19/06/2018 | 10351.46 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001295 | 19/06/2018 | 9598.20 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001296 | 19/06/2018 | 4823.61 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001298 | 19/06/2018 | 153.59 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001299 | 19/06/2018 | 2777.27 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 19/06/2018 | 160.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS,JO?O PESSOA E CAMPINA GRANDE-B. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 19/06/2018 | 80.00 | 10552873000160 | JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR REFENTENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE ELETROCARDIOGRAMA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172018 | 0001304 | 20/06/2018 | 3250.00 | 00011203579420 | JOÃO QUINTINO DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO COM MOTORISTA PARA OS SERVICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042018 | 0001312 | 20/06/2018 | 3200.03 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172018 | 0001317 | 20/06/2018 | 5250.00 | 13111807000143 | R & R AG?NCIA DE VIAJEM E TURISMO LTDA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO PAS/MICRO?NIBUS/CITROEN/JAMPER 127 CVC DE PLACA OSB-7497/CE , PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM DIVERSAS CIDADES, CONFORMECONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 20/06/2018 | 90.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADES DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 20/06/2018 | 300.00 | 00039600181420 | TEREZA NEUMA GOMES DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO., CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042018 | 0001311 | 20/06/2018 | 2801.08 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS PSF`S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 20/06/2018 | 200.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL PARA SEDE DOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 20/06/2018 | 640.00 | 00004124477465 | FRANCISCO EDVAN PEREIRA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE ?GUA PARA O ABASTECIMENTO DA ESCOLA LOCALIZADA NO S?TIO MATA DOS BARBOSA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172018 | 0001308 | 20/06/2018 | 2100.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO COM MOTORISTA PARA OS SERVICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042018 | 0001314 | 20/06/2018 | 3801.16 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 20/06/2018 | 550.00 | 00006227828432 | ADEMARIA SOARES OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITALIZA??O DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O , DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/06/2018 | 460.00 | 00004207301410 | MARIA ANDRÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA DO CLUBE FORMULA I NIT?O MANGUEIRA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042018 | 0001315 | 20/06/2018 | 3785.71 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 20/06/2018 | 5531.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A A??O DE COBRAN?A, PROCESSO N? 0000607-66.2014.815.0151 TENDO COMO EXEQUENTE EDIMILSON AM?NCIO FURTADO E EXECUTADO O MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA, CUJO PAGAMENTO SER? EFETUADO NOS TERMOS DO ART. 6? DA RESOLU??O N? 20/2006 DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuições para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 20/06/2018 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR PARA CONTRIBUI??O EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIA??O DOS MUNIC?PIOS DO VALE DO PIANC?, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 20/06/2018 | 380.00 | 00050025724304 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E RECARGAS DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 20/06/2018 | 30.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECARGA DE CR?DITOS PARA O APARELHO CELULAR, PERTENCENTE A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042018 | 0001310 | 20/06/2018 | 4199.14 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042018 | 0001313 | 20/06/2018 | 1214.79 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 21/06/2018 | 35.50 | 00004856235443 | MARIA APARECIDA LUCENA PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTA??O DOS CONSELHEIROS TUTELARES EM VIAJEM A CIDADE DE CONCEI??O PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 21/06/2018 | 40.00 | 00003530910490 | ADEILDA PEREIRA LEITE | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTA??O PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE SEMIN?RIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA-PNAIC,REALIZADO PELO COMIT? GESTOR DO ESTADO PARA?BA EM PARCERIA COM O MEC/SEB,NA CIDADE DE JO?O PESSOA COM CARGA HOR?RIA DE 08 HORAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001327 | 21/06/2018 | 4928.80 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA OS VE?CULOS MOCRO-?NIBUS DE PLACAS OGB-0110,OFG-0083 E OFD-8738, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102018 | 0001329 | 21/06/2018 | 1050.50 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102018 | 0001330 | 21/06/2018 | 993.50 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 21/06/2018 | 265.00 | 00002935311450 | JOSE ALMAIR DELFINO LOPES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES AOS PSF`S DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001326 | 21/06/2018 | 4464.06 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO GOL DE PLACA NPZ-8562, A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA (A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO INCREMENTO PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0001333 | 21/06/2018 | 2948.38 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL GASOLINA PARA O VE?CULO GOL DE PLACA QFQ-7829 A SERVI?O DA ATEN??O BAS?CA DESTE MUNIC?PIO, (A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO INCREMENTO PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 21/06/2018 | 151.20 | 00012099777454 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINIST?RIO DA SA?DE N? 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001328 | 21/06/2018 | 5320.54 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO AMBUL?NCIA MONTANA DE PLACA OET-3696, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE , DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0001331 | 21/06/2018 | 1935.58 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL ?LEO DIESEL B S-10, PARA O VE?CULO PAS/MICRO?NIBUS/CITROEN/JAMPER 127 CVC DE PLACA OSB-7497/CE , PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0001332 | 21/06/2018 | 2381.47 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL GASOLINA PARA O VE?CULO AMBUL?NCIA MONTANA DE PLACA OET-3696 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0001334 | 21/06/2018 | 2085.61 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL GASOLINA PARA O VE?CULO VW/NOVO GOL TL MCV DE PLACA OGF-9423 ,PERTENCENTE A SEC DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0001335 | 21/06/2018 | 2386.46 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL GASOLINA PARA O VE?CULO STRADA DE PLACA OYU-0333 ,LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 25/06/2018 | 250.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL EM VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,EM VIAJEM TRANSPOTANDO PACIENETE AT? A CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 25/06/2018 | 190.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JO?O PESSOA,CAJAZEIRAS E CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 25/06/2018 | 19322.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 25/06/2018 | 5083.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 25/06/2018 | 7028.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 25/06/2018 | 2304.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BICO DA ATEN??O BASICA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 25/06/2018 | 18530.96 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE/ACS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 25/06/2018 | 7858.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 25/06/2018 | 25938.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DOS PSF(S), RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 25/06/2018 | 2800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DO PROGRAMA SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 25/06/2018 | 1908.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DOS PSF(S), RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 25/06/2018 | 12816.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS PSF(S), RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 25/06/2018 | 8672.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 25/06/2018 | 4650.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO NASF, RELATIVO AO M?S JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 25/06/2018 | 1094.55 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS PSF(S), RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 25/06/2018 | 3108.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SA?DE/VIGIL?NCIA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 25/06/2018 | 1800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SA?DE/FARM?CIA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 25/06/2018 | 1240.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DOS PSF(S), RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 25/06/2018 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DO NASF, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 25/06/2018 | 22610.10 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCA??O/MDE-FUNDAMENTAL,RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 25/06/2018 | 2975.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCA??O/MDE-FUNDAMENTAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 25/06/2018 | 243006.23 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCA??O/FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 25/06/2018 | 7158.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIOADO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 25/06/2018 | 73782.65 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 25/06/2018 | 1908.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 25/06/2018 | 6423.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCA??O/MDE-INFANTIL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 25/06/2018 | 9540.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DA SEC DE EDUCA??O/FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 25/06/2018 | 1240.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERRESSE P?BLICO DA SEC DE EDUCA??O/MDE-INFANTIL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 25/06/2018 | 2289.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 25/06/2018 | 5410.10 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 25/06/2018 | 21000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 25/06/2018 | 2432.70 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRA??O FINANCEIRA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 25/06/2018 | 2975.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO SEC DE ADMINISTRA??O FINANCEIRA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 25/06/2018 | 70324.85 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O GERAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 25/06/2018 | 3929.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O GERAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 25/06/2018 | 2154.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O GERAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 25/06/2018 | 8458.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 25/06/2018 | 3929.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 25/06/2018 | 954.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DA SEC DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 25/06/2018 | 5088.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBS?DIOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SEC DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 25/06/2018 | 4215.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 25/06/2018 | 927.00 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 25/06/2018 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DO PAIF, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 25/06/2018 | 954.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PAIF, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 25/06/2018 | 2590.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PAIF, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 25/06/2018 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 25/06/2018 | 5419.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 26/06/2018 | 555.00 | 00011452574456 | HENRIQUE VINICIUS PEREIRA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA D`?GUA E DA MURADA DO PR?DIO SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0001383 | 26/06/2018 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR REFERENTE A SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 26/06/2018 | 30968.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 26/06/2018 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA-ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTE SERVI?OS JUR?DICOS E CONSULTORIA REALIZADOS EM JO?O PESSOA-PB,CORRESPONDENTES AOS INTERESSES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 26/06/2018 | 1215.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ?NIBUS ESCOLAR DO MUNIC?PIO, NO TRANSPORTE DI?RIO DE ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 26/06/2018 | 76926.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMP.05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 26/06/2018 | 17734.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE/ ATEN??O B?SICA, COMP.05/ 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 26/06/2018 | 90.00 | 00009406234475 | JOCELANDIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERERENTE A FRETE DE UM VE?CULO TRANSPORTANDO PACIENTE EM ESTADO DE URG?NCIA DA DA SEDE DESTE MUNIC?PIO AT? O HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 26/06/2018 | 8708.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE/FUS, COMP.05/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 27/06/2018 | 100.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 27/06/2018 | 200.00 | 15517828000199 | JOSERLANDIO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REBOQUE DE 50 KM E CONSERTO DO VE?CULO GOL DE PLACA QFQ-7829, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001396 | 27/06/2018 | 9250.52 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA TERTO VIEIRA RAMALHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS N?O INSERIDOS NA FARM?CIA B?SICA, DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UBS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 27/06/2018 | 349.80 | 00087420040478 | MARIA NORMA PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CARTUCHOS DE TONNERS PARA AS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 27/06/2018 | 70.00 | 00009032695460 | EDSON KLECIO LUCENA DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REFEI??ES EM VIAJENS AS CIDADE DE PATOS, ITAPORANGA E CUST?DIA-PE, PARA REESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0001401 | 28/06/2018 | 3001.05 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL GASOLINA PARA O VEICULO MOTO DE PLACA MOW-9471 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ-6264, LOCACADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/06/2018 | 83.35 | 00583259000102 | LEILA PATRÍCIA MANGUEIRA LIMA | VALOR REFERENTE A DOA??O DE UMA CESTA B?SICA PARA O SENHOR ANT?NIO LACERDA DE SOUSA,RESIDENTE E DOMICIALIADO NA AV, JOS? NUNES, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, CONSTATADA POR EQUIPE T?CNICA DO CRAS DURANTE VISITA DOMICILIAR EML?CUS,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0001400 | 28/06/2018 | 13206.60 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL GASOLINA E ?LEO DIESEL PARA OS VE?CULO CAMINH?O DO LIXO DE PLACA OGD-7555, CA?AMBA DE PLACA OGE-0871 E RETROESCAVADEIRA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0001399 | 28/06/2018 | 18523.05 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL ?LEO DI?SEL PARA O VE?CULO ONIBUS DE PLACA OGB-0110, OFG-0083,MOK-8942 E OFD-8738,PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO E VEICULO D20 LOCADA PARA FICAR A DISPOSI??O DA SEC DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142018 | 0001408 | 28/06/2018 | 1512.00 | 00002941828451 | CLEIDISON NUNES FURTADO | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS A REDE ESTADUAL DE ENSINO DO S?TIO SERRA VERMELHA AT? A SEDE DESTE MUNIC?PIO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE, RELATIVO RELATIVO A 1? PARCELA DO CONV. 0282/2018, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142018 | 0001409 | 28/06/2018 | 1380.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO D20 DE PLACA HQI/7121-PE, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO S?TIO CIP? AT? A SEDE DESTE MUNIC?PIO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE, RELATIVO A 1? PARCELA DO CONV. 0282/2018, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142018 | 0001410 | 28/06/2018 | 2484.00 | 00021851280430 | ANTONIO FRANCISCO DE BARROS | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO D20 DE PLACA BFE/4270-PB, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOS S?TIO MANI?OBA AT? A SEDE DESTE MUNIC?PIO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE, RELATIVO A 1? PARCELA DO CONV. 0282/2018, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142018 | 0001411 | 28/06/2018 | 2484.00 | 00032072614856 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO FIAT/DOBLO DE PLACA JGP/9627-PB, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO S?TIO SERRA BRANCA AT? A SEDE DESTE MUNIC?PIO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE,RELATIVO A 1? PARCELA DO CONV. 0282/2018, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142018 | 0001412 | 28/06/2018 | 1720.00 | 00019156880430 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO S?TIO CANOA AT? O SITIO SOSSEGO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142018 | 0001413 | 28/06/2018 | 2500.00 | 00002820280480 | SILVANI CANDIDO DUARTE | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO S?TIO UMBUZEIRO AT? O S?TIO FIGUEIRA DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO MANH?, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142018 | 0001414 | 28/06/2018 | 2760.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DO S?TIO CRISPIM,PASSANDO PELO S?TIO TABULEIRO AT? O S?TIO SOSSEGO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142018 | 0001415 | 28/06/2018 | 1300.00 | 00004599076465 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO CANOINHA AT? A SEDE DESTE MUNIC?PIO , RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142018 | 0001416 | 28/06/2018 | 2160.00 | 00008160836490 | RIVANILSON MANOEL DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO D20 DE PLACA JMY/5283-PB PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL , SA?DA DO S?TIO CANOA AT? O S?TIO SOSSEGO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO TARDE , RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/06/2018 | 450.00 | 00006743112488 | JUCIVAN PEREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO MOTO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO BAXIO DOS PADRES AT? A ESCOLA DO S?TIO SOSSEGO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/06/2018 | 450.00 | 00010176122427 | MANOEL MESSIAS PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO MOTO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO BAXIO DOS PADRES AT? A ESCOLA DO S?TIO SOSSEGO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142018 | 0001419 | 28/06/2018 | 5404.00 | 00006795768430 | IVON NUNES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO S?TIO MATA DOS BARBOSA ,BAXIO DOS PADRES, PASSANDO PELO S?TIO GAMELEIRA AT? O S?TIO SOSSEGO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/06/2018 | 450.00 | 00068930429491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE DE LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO MOTO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO GAMELEIRA AT? A ESCOLA DO S?TIO SOSSEGO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142018 | 0001423 | 28/06/2018 | 5408.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO UMBUZEIRO AT? O S?TIO FIGUEIRA DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO MANH? E TARDE , RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/06/2018 | 300.00 | 00006781667491 | JOSÉ INÁCIO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA PARA O PREFEITO SE DESLOCAR AT? O ECRIT?RIO DE IRAMILTO AASSESSORIA NA CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 28/06/2018 , PARA TRATAR A RESPEITO DO PROJETO DE PAVIMENTA??O DO MUNIC?PIO,CONFORME LEI DE DI?RIAS N? 092/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000102017 | 0001403 | 28/06/2018 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: " SISTEMA DE CONTABILIDADE", "SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO", "PATRIM?NIO", "FARM?CIA B?SICA" E "ESTOQUE", PORTAL DA TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR,DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/06/2018 | 600.00 | 15656063000178 | DIAMANTE ONLINE - ARLISTON DANTAS FRANCO - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0001398 | 28/06/2018 | 8464.50 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL GASOLINA PARA OS VE?CULOS GOL DE PLACA OGF-9423 E AMBULANCIA MONTANA DE PLACA OET-3696, ? SERVI?OS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0001397 | 28/06/2018 | 14523.45 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL GASOLINA PARA OS VE?CULOS GOLS DE PLACA NPZ-8562, QFQ-7829,VE?CULO MOTO DE PLACA QFQ-3584 E VEICULOS STRADA DE PLACA OYU-0333 E VAN DE PLACA OSB-7947 A SERVI?OS DA ATEN??O BAS?CA DESTE MUNIC?PIO, (A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO INCREMENTO PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 29/06/2018 | 215.45 | 00004689022445 | DAMIÃO MANGUEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052018 | 0001426 | 29/06/2018 | 2400.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS COM PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 29/06/2018 | 10.95 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE D?BITOS FAZEND?RIOS (PASEP E DCTF) JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME PROCESSO N?10425-400879/2017-13. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 29/06/2018 | 5804.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL PREVIDENCI?RIO COM OS MUNIC?PIOS, RELATIVO A 12? PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 29/06/2018 | 47.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS ( TARIFA -CONTA-5520-4/TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 29/06/2018 | 954.00 | 00007920799490 | JOSEFA JANIELLY INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 29/06/2018 | 954.00 | 00007752925403 | JOSE EMANOEL PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 29/06/2018 | 954.00 | 00005210359450 | MARIA JARDRIANA TEIXEIRA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 29/06/2018 | 954.00 | 00007344728460 | GILSARA FERREIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 02/07/2018 | 1860.00 | 00072715600410 | ELIEUDO DE SOUZA PACHECO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, PERTENCENTES A ESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 02/07/2018 | 1134.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/07/2018 | 920.00 | 00003579075403 | AILZA PEREIRA DA SILVA INACIO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PR?DIO SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO/ 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 02/07/2018 | 580.00 | 00003070759408 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA O. MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, EM HOR?RIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 02/07/2018 | 1877.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 02/07/2018 | 38.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 02/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/07/2018 | 540.00 | 00003070759408 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA O. MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, EM HOR?RIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 02/07/2018 | 184.80 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA E OUTROS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINIST?RIO DA SA?DE N? 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/07/2018 | 240.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS, CAJAZEIRAS E RECIFE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 02/07/2018 | 240.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADES DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 02/07/2018 | 158.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 02/07/2018 | 38.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ?GUA DA CASA ALUGADA PARA SERVIR DE APOIO A M?DICA CONTRATADA POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 02/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ?GUA DA CASA ALUGADA PARA SERVIR DE APOIO A M?DICA CONTRATADA POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 02/07/2018 | 100.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA ALUGADA PARA RESID?NCIA FIXA DO M?DICO CUBANO ENVIADO PELO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO GOVERNO FEDERAL PARA PRESTAR SERVI?OS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 02/07/2018 | 600.00 | 00006085605455 | RAIMUNDA DO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES COM RETIRADA DE ENTULHOS DO POSTO DE SA?DE, LOCALIZADO NO S?TIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 02/07/2018 | 2200.00 | 00009321025499 | MAXWEL VICENTE LEITE | VALOR REFERENTE A FRETES DE 01 ( UM ) VE?CULO TRANSPORTANDO O M?DICO CUBANO E EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SA?DE PARA PRESTAR SERVI?OS NO PSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO S?TIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, ( A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO INCREMENTO-PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 03/07/2018 | 4300.00 | 12473959000123 | JL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CURSO DE QUALIFICA??O PROFISSIONAL EM SAUDE VOLTADO PARA OS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE-ACS E AGENTES COMUNIT?RIOS DE EDEMIAS-ACE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001454 | 03/07/2018 | 59.44 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, (A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO INCREMENTO PAB) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001456 | 03/07/2018 | 510.00 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 03/07/2018 | 575.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM- CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VARLOR REFENTENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES E CONSULTAS M?DICAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 03/07/2018 | 550.00 | 00005896861435 | JOSÉ SANDRO LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO DIARISTA NA REVIS?O DA PARTE EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS E VIAS P?BLICAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 03/07/2018 | 1200.00 | 00003578761486 | SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADAS DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLA, LOCALIZADA NO S?TIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000122018 | 0001453 | 03/07/2018 | 3200.50 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 03/07/2018 | 1263.00 | 10635205000105 | LIMPA JA EIRELI | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE CAMINH?O GUINCHO PARA TRANSPORTAR O VE?CULO MICRO-?NIBUS DA SEDE DA CIDADE DE PATOS ATE A CIDADE DE SANTANA DE MANGUEIRA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 04/07/2018 | 1110.00 | 00082808112653 | GILVAN VIEIRA DE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR VE?CULO MICRO-?NIBUS DE PLACA MOK-894, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 04/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | Crea- Conselho Reg. De Engenharia E Arquitetura | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA-ART DO PROJETO, OR?AMENTO E ESPECIFICA??O PARA REFORMA E AMPLIA??O DA ESCOLA JOS? RICARDO DO SANTOS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO S?TIO SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001458 | 04/07/2018 | 610.50 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE/PSF`S, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 04/07/2018 | 320.00 | 00002243051400 | MANOEL BRASIL DE SOUSA | VALOR REEFRENTE A CONFEC??O DE VASOURAS PARA MANUTEN?AO DAS VIAS P?BLICAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 04/07/2018 | 1200.00 | 00001153139405 | JOSE ROBERTO CAMILO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS DE M?O DE OBRA NA MANUTEN?AO DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 04/07/2018 | 954.00 | 00089100565415 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS PR?DIOS P?BLICOS E DAS VIAS P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 04/07/2018 | 954.00 | 00005933977462 | EDSON LEITE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS PR?DIOS P?BLICOS E DAS VIAS P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 04/07/2018 | 954.00 | 00003216389480 | EDNOMARCOS VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS PR?DIOS P?BLICOS E DAS VIAS P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 04/07/2018 | 1200.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPACITA??O DO SIGPBF, PARA TODA EQUIPE DO SUAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 05/07/2018 | 110.00 | 00050025724304 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E RECARGAS DE TONNER DA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 05/07/2018 | 100.00 | 00003470929424 | JADWILSON PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL PARA O COORDENADOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL SE DESLOCAR AT? A CIDADE DE PIANC?-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO , JUNTO AO LABORAT?RIO REGIONAL DE CONTROLE E QUALIDADE DE ?GUA E ENTOMOLOGIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 05/07/2018 | 151.20 | 00006368106409 | MARIA DE LOURDES CABOCLO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINIST?RIO DA SA?DE N? 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 05/07/2018 | 201.60 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINIST?RIO DA SA?DE N? 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 05/07/2018 | 160.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADES DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 05/07/2018 | 167.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PE?AS E SERVI?OS DE ALTERNADOR NO VE?CULO PAS/MICRO?NIBUS/ CITROEN/JAMPER 127 CVC DE PLACA OSB-7497/CE ,LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, identidade de uma sociedade | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 05/07/2018 | 215.00 | 00006115605423 | SILVINO NOGUEIRA DE SOUSA | VAOR REFERENTE A LOCA??O DE UM SOM PARA O EVENTO DE FESTEJO JUNINO, RELAIZADO PELA ESCOLA LUIS MANGUEIRA DE SOUSA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 05/07/2018 | 210.00 | 00050025724304 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E RECARGA DE TONNERS DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 05/07/2018 | 70.00 | 00006781667491 | JOSÉ INÁCIO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REFEI??ES EM VIAJEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, PARA ASSINAR DOCUMENTA??O DE ABERTURA DE CONTAS DE COV?NIOS DA PAVIMENTA??O DE DIVERSAS RUAS E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL , JUNTO A CAIXA ECON?MICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 05/07/2018 | 300.00 | 00006781667491 | JOSÉ INÁCIO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA O PREFEITO SE DESLOCAR AT? O ESCRIT?RIO DE IRAMILTON ASSESSORIA E PROJETOS NA CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 05/07/2018,PARA ASSINAR O PROJETO DA REFORMA DA ESCOLA JOS? ROCARDO DOS SANTOS, LOCALIZADA NACOMUNIDADE DO S?TIO SOSSEGO,CONFORME LEI DE DI?RIAS N? 092/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 06/07/2018 | 1650.00 | 08730917000153 | MANOEL DE LIMA MAGALHÃES-DEPÓSITO MAGALHÃES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22 BOTIJ?ES DE G?S, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 06/07/2018 | 123.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO PR?DIO SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 06/07/2018 | 24.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA CASA ALUGADA PARA SERVIR DE APOIO A M?DICA CONTRATADA POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 06/07/2018 | 26.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA CASA ALUGADA PARA SERVIR DE APOIO A M?DICA CONTRATADA POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172018 | 0001481 | 06/07/2018 | 2100.00 | 00002372233416 | JOAÕ MATEUS RICARTE | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO COM MOTORISTA, TIPO FIAT UNO DE PLACA OEZ-6264 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000132018 | 0001484 | 09/07/2018 | 2500.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VE?CULO TIPO FIAT UNO DE PLACA OEZ-6264 ,LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 09/07/2018 | 149.00 | 00057831254404 | PERACCHI MANGUEIRA NITÃO | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REFEI??ES EM VIAJEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A PRETA??O DE CONTAS E A REGULARIZA??O DAS CONTAS, JUNTO A GER?NCIA EXECUTIVA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132018 | 0001482 | 09/07/2018 | 4500.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTEN??O DOS VE?CULO GOLS DE PLACAS NPZ-8562, QFQ-2829 E OGF-9423, A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 09/07/2018 | 2500.00 | 00008108793106 | JESUS ENRIQUE PEREZ BASTAN | VALOR REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO EM PEC?NIA PARA O M?DICO CUBANO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, DO MINIST?RIO DA SA?DE VINCULADO A ESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 138/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 09/07/2018 | 400.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA AV. JOS? NUNES PARA SERVIR DE RESIDENCIA FIXA DO M?DICO CUBANO ENVIADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 09/07/2018 | 300.00 | 00004618264454 | FRANCISCO APARECIDO DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE PR?DIO RESIDENCIAL PARA SERVIR DE APOIO PARA A MEDICA CONTRATADA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001494 | 09/07/2018 | 3915.81 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA O VE?CULO DE PLACA OYV-0333-PE,LOCACADO A SERVI?OS DA ATEN??O BAS?CA DESTE MUNIC?PIO, (A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO INCREMENTO PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 09/07/2018 | 400.00 | 00004312095884 | ODILON MARTINS SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 09/07/2018 | 954.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ALIMENTA??O DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 09/07/2018 | 170.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 09/07/2018 | 1200.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 09/07/2018 | 700.00 | 00004628879443 | MARILENE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL PARA GARAGEM DA FROTA DE VE?CULOS,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001493 | 09/07/2018 | 128.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O AMBUL?NCIA MONTANA DE PLACA OET-3696, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE , DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 09/07/2018 | 140.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS, JO?O PESSOA E JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132018 | 0001483 | 09/07/2018 | 12400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, PROTETOR DE ARO E CAMARAS DE AR PARA A MANUTEN??O DA FROTA DE ?NIBUS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 09/07/2018 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ?REA JUR?DICA,INCLUINDO CONSULTORIA JUR?DICO ADMINISTRATIVA,PARECERES,AL?M DE ASSESSORAMENTO DIRETO DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JUR?DICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITAR,DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0001511 | 10/07/2018 | 3600.00 | 00001549248499 | CINTHYA FERNANDA VICENTE DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA ESFERA ADMINISTRATIVA, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuições para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/07/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNIC?PIOS, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUT?RIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/07/2018 | 1800.13 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAG, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/07/2018 | 12188.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE 60 MESES DO EXERC?CIO DE 2017, RELATIVO A 6? PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0001504 | 10/07/2018 | 2400.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMA??ES DO SAGRES PARA O TCE-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/07/2018 | 1400.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DO CONTROLE DE COMBUST?VEL E LUBRIFICANTES, PE?AS E SERVI?OS MEC?NICOS, JUNTO A ESSA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO ? ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112018 | 0001512 | 10/07/2018 | 3500.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSORAMENTO AS COMISSOES DE LICITACOES, INFORMACOES DAS LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS AO PORTAL DO GESTOR DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/07/2018 | 73755.64 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001503 | 10/07/2018 | 1872.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE??S PARA MANUTEN??O DO VE?CULO D20 DE PLACA KCO-5677, LOCADO PARA OS SERVI?OS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/07/2018 | 400.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE ?NIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/07/2018 | 1020.00 | 00007010616426 | FRANCISCO CANDIDO DUARTE | VALOR REFERNTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITALIZA??O DE DOCUMENTOS DIVERSOS,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/07/2018 | 1165.00 | 00007670029463 | DANILO INACIO DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VE?CULO TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE DESTE MUNIC?PIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS M?DICAS NAS CIDADES DE PIANC? E PRINCESA ISABEL-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/07/2018 | 400.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES PATOS,POMBAL, JUAZEIRO DO NORTE-CE,CAJAZEIRAS,CAMPINA GRANDE E PIANC?-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001501 | 10/07/2018 | 5603.06 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA O VE?CULO PAS/MICRO?NIBUS/CITROEN/JAMPER 127 CVC DE PLACA OSB-7497/CE, LOCACADO A SERVI?OS DA ATEN??O BAS?CA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/07/2018 | 1200.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DOS GABINETES ODONTOL?GICOS, DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001500 | 10/07/2018 | 1172.64 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA O VE?CULO TIPO FIAT UNO DE PLACA OEZ-6264 ,LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/07/2018 | 2500.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEP?SITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 11/07/2018 | 40.00 | 00070126527482 | MARIA DA PENHA BARBOSA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DEPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTA??O PARA O CONSELHO TUTELAR EM VIAJEM A CIDADE DE CONCEI??O, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O COM O DELEGADO ACOMPANHANDO ADOLESCENTE DO MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 11/07/2018 | 36.00 | 00009032695460 | EDSON KLECIO LUCENA DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL E ALIMENTA??O EM VIAJEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, PARA REESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 11/07/2018 | 38.89 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ?GUA DA CASA ALUGADA PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 11/07/2018 | 420.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 11/07/2018 | 370.00 | 09461280000100 | ALCANTRA & LIMA AUTO PE?AS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA O VE?CULO GOL DE PLACA NPZ-8562 E VE?CULO AMBUL?NCIA DUCATO DE PLACA HXN-0595, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 11/07/2018 | 232.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE PATOS E JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 11/07/2018 | 9.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS ( TARIFA -CONTA-5520-4/TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO), DURANTE O MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 11/07/2018 | 9.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS ( TARIFA -CONTA-5520-4/TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO), DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 11/07/2018 | 3700.00 | 00008216031408 | PABLO RYAN DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ?REA DE ENGENHARIA C?VIL NO ACOMPANHEMENTO E FISCALIZA??O NA OBRA DE CONSTRU??O DO A?UDE RIO SANTANA, LOCALIZADO NO S?TIO CALDEIR?O, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, SOB O REGIME DE EXECU??O DIRETA OU INDIRETA POR ESTE MUNIC?PIO, NA EMISSS?O DE BOLETINSDE MEDI??O E ELABORA??O DE LAUDOS T?CNICOS ACERCA DA EXECU??O DA OBRA E OUTRAS PROVID?NCIAS INERENTES AO CARGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 11/07/2018 | 740.00 | 00007670029463 | DANILO INACIO DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VE?CULO PARA CONDUZIR SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRA??O FINANCEIRA JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E BANC?RIOS NA CIDADE DE CONCEI??O-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152018 | 0001531 | 12/07/2018 | 3063.00 | 03172052000133 | ROZEVILTON MATIAS FERREIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação - PNAE Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001527 | 12/07/2018 | 853.00 | 03172052000133 | ROZEVILTON MATIAS FERREIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO PR? ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE PR?-ESCOLAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001528 | 12/07/2018 | 3840.00 | 03172052000133 | ROZEVILTON MATIAS FERREIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001529 | 12/07/2018 | 708.00 | 03172052000133 | ROZEVILTON MATIAS FERREIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO CRECHE-PNAC DESTE MUNIC?PIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-CRECHE-PNAC. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001532 | 12/07/2018 | 6506.00 | 03172052000133 | ROZEVILTON MATIAS FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM A CONTRAPARTIDA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0001534 | 12/07/2018 | 6001.64 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A ORNAMENTA??O DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA SANTANA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação - PNAE Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001536 | 12/07/2018 | 360.00 | 00018879470434 | ARMANDO ALEXANDRINE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DO PR?-ESCOLAR-PNAP , A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001537 | 12/07/2018 | 1560.00 | 00018879470434 | ARMANDO ALEXANDRINE DE LIMA | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001538 | 12/07/2018 | 240.00 | 00018879470434 | ARMANDO ALEXANDRINE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE , A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 12/07/2018 | 9.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS ( TARIFA -CONTA-5520-4/TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO), DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 12/07/2018 | 9.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS ( TARIFA -CONTA-5520-4/TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO), DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 12/07/2018 | 240.00 | 00003285734426 | DAMIAO DOMINGOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE CR?NIO, REALIZADO FORA DE DOMIC?LIO FORA DE DOMIC?LIO, POR N?O EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME AUTORIZA??O CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 12/07/2018 | 2500.00 | 08771318000188 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS-MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VARLOR REFENTENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 12/07/2018 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001542 | 12/07/2018 | 11421.04 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001543 | 12/07/2018 | 1250.00 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001544 | 12/07/2018 | 7220.29 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO INCREMENTO PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001545 | 12/07/2018 | 4992.18 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE/PSF`S, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001546 | 12/07/2018 | 3810.15 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE/PSF`S, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001547 | 12/07/2018 | 10169.80 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001548 | 12/07/2018 | 4440.03 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152018 | 0001530 | 12/07/2018 | 3180.50 | 03172052000133 | ROZEVILTON MATIAS FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162018 | 0001555 | 13/07/2018 | 5068.25 | 03172052000133 | ROZEVILTON MATIAS FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCART?VEIS PARA MANUTEN??O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV E PARA O PAIF,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162018 | 0001554 | 13/07/2018 | 4842.50 | 03172052000133 | ROZEVILTON MATIAS FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA , HIGIENE PESSOAL E DESCART?VEIS PARA A MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICA DE SAUDE, A (SEREM PAGOS COM RECURSOS DO INCREMENTO PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 13/07/2018 | 200.00 | 19751586000154 | MARCONE DE ALEXANDRIA -ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE REBOQUE DO VE?CULO GOL DE PLACA NPS-8562 DA CIDADE DE SANTANA DE MANGUEIRA ? ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 13/07/2018 | 273.00 | 19751586000154 | MARCONE DE ALEXANDRIA -ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO DO ALTERNADOR DO VE?CULO GOL DE PLACA NPZ-8562, PERTENCENTE A ATEN??O B?SICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162018 | 0001553 | 13/07/2018 | 3485.70 | 03172052000133 | ROZEVILTON MATIAS FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTAVEIS ,PARA A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE , DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 13/07/2018 | 30.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTE MUNIC?PIO AT? A CIDADES DE PATOS-PB, PARA REALIZAR PER?CIA M?DICA JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 13/07/2018 | 240.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 13/07/2018 | 50.00 | 08771318000188 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS-MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VARLOR REFENTENTE A COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 1539/2018,RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 13/07/2018 | 9.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS ( TARIFA -CONTA-5520-4/TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO), DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162018 | 0001550 | 13/07/2018 | 3456.50 | 03172052000133 | ROZEVILTON MATIAS FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA , HIGIENE PESSOAL E DESCART?VEIS PARA A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162018 | 0001551 | 13/07/2018 | 3201.00 | 03172052000133 | ROZEVILTON MATIAS FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA , HIGIENE PESSOAL E DESCART?VEIS PARA A MANUTEN??O DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 13/07/2018 | 350.00 | 00004662197414 | DOMINGOS BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE ALOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO MOTO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO CACHOEIRA AT? O GRUPO DA ESCOLA DO S?TIO DIAMANTE, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162018 | 0001552 | 13/07/2018 | 3456.50 | 03172052000133 | ROZEVILTON MATIAS FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTAV?IS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 13/07/2018 | 650.00 | 00004264976430 | RONALDO PEREIRA NETO | SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADAS DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLA LOCALIZADA NO S?TIO SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 16/07/2018 | 680.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE COMPUTADORES/NOTBOOKS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 16/07/2018 | 320.00 | 00011046510410 | ANA CARLA INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE COBERTURA FOTOGR?FICA EM DIVERSOS SETORES, PARA A ATUALIZA??O DO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 16/07/2018 | 1108.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 16/07/2018 | 290.00 | 00035515616804 | ILDO SERGIO EVANGELISTA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL PARA SERVIR DE SALAS DE AULA PARA OS ALUNOS DO S?TIO PAU FERRO,LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 16/07/2018 | 750.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO OLHO D`?GUA , AT? A SEDE DESTE MUNIC?PIO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NOS TURNO MANH? E TARDE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172018 | 0001566 | 16/07/2018 | 2100.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO COM MOTORISTA PARA OS SERVICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 16/07/2018 | 1215.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ?NIBUS ESCOLAR DO MUNIC?PIO, NO TRANSPORTE DI?RIO DE ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 16/07/2018 | 320.00 | 00002772004406 | EDVALDO BEZERRA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO MOTO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO MATA DOS BARBOSA AT? O GRUPO DA ESCOLA DO S?TIO CACHIMBO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 16/07/2018 | 550.00 | 00004725197432 | CLEONICE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE ?GUA PARA O ABASTECIMENTO DA ESCOLA LOCALIZADA NO S?TIO CALDEIR?O DA AROEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 16/07/2018 | 215.00 | 00006115605423 | SILVINO NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE UM SOM DESTINADO AS COMEMORA??ES DOS FESTEJOS JUNINOS DOS ALUNOS DA ESCOLA PREFEITO FRANCISCO BRAGA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000092018 | 0001586 | 16/07/2018 | 1096.00 | 19613487000106 | KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA A MANUTEN??O DOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 16/07/2018 | 450.00 | 00005950293452 | JOSÉ ALBERTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE ?GUA PARA O ABASTECIMENTO DA ESCOLA LOCALIZADA NO S?TIO QUAND?, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 16/07/2018 | 450.00 | 00012019948451 | CÍCERO ALDEVANDRO DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE ?GUA PARA O ABASTECIEMENTO DA ESCOLA LOCALIZADA NO S?TIO SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 16/07/2018 | 640.00 | 00004124477465 | FRANCISCO EDVAN PEREIRA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE ?GUA PARA O ABASTECIMENTO DA ESCOLA LOCALIZADA NO S?TIO MATA DOS BARBOSA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 16/07/2018 | 280.00 | 00004639113420 | LUÍS CARLOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE ?GUA PARA O ABASTECIMENTO DA ESCOLA LOCALIZADA NO S?TIO PAU FERRO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102018 | 0001595 | 16/07/2018 | 927.00 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 16/07/2018 | 2404.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000092018 | 0001588 | 16/07/2018 | 892.00 | 19613487000106 | KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA A MANUTEN??O DOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 16/07/2018 | 1117.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 16/07/2018 | 480.00 | 00076031748487 | MARIA GORETE DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS LEN?OIS E COBERTAS DAS CAMAS DOS PSF(S), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 16/07/2018 | 450.00 | 00009184059478 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 16/07/2018 | 320.00 | 00006518742461 | JOSÉ VILANILDO INOCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAJEM DAS CAIXAS DE ?GUA DOS PSF`S NORTE E SUL,LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 16/07/2018 | 480.00 | 00057831254404 | PERACCHI MANGUEIRA NITÃO | VALOR REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA O SECRET?RIO DE ASSIST?NCIA SOCIAL SE DESLOCAR AT?A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB ,PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INTRODU??O DE FORMUL?RIO E GEST?O DO CADASTRO ?NICO, CONFORME LEI DE DI?RIAS N? 092/2011. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 16/07/2018 | 1071.00 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 16/07/2018 | 946.00 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTEN??O CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 16/07/2018 | 199.80 | 04161407000151 | GARDENHA DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE A DOA??O DE UMA CESTA B?SICA PARA A SENHORA MARIA DE LOURDES RICARDO DOS SANTOS ,RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA BEN?CIO CANDIDO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, CONSTATADA POR EQUIPE T?CNICA DO CRAS DURANTE VISITA DOMICILIAR EM L?CUS,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 16/07/2018 | 544.00 | 00042471770444 | C?CERO JUSTINO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO CEMIT?RIO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 16/07/2018 | 800.00 | 00012182314407 | JUNIOR BALBINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO CEMIT?RIO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 16/07/2018 | 700.00 | 00012262513406 | ANDERSON XAVIER NUNES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO CEMIT?RIO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 16/07/2018 | 2500.00 | 00002789797420 | JOSELITO MARQUES JERONIMO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO CEMIT?RIO, DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 16/07/2018 | 950.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E PORT?ES DOS PR?DIOS P?BLICOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 16/07/2018 | 832.00 | 00071004274440 | SEBASTIAO CANDIDO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS, LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 16/07/2018 | 800.00 | 00072726296491 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS DE DIVERSAS RUAS, LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 16/07/2018 | 832.00 | 00005850216430 | APARECIDO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DOS PR?DIOS E VIAS P?BLICAS E RECUPERA??O DE CAL?AMENTOS EM DIVERSAS RUAS,LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 16/07/2018 | 800.00 | 00072715634404 | FRANCISCO DE SALES RIBEIRO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS P?BLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 16/07/2018 | 320.00 | 00005639451416 | ALDINETE VICENTE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DOS PR?DIOS E VIAS P?BLICAS , EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 16/07/2018 | 320.00 | 00002905926406 | CÍCERO RODRIGUES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RO?ADEIRA EL?TRICA NA CARPINAGEM DE DIVERSAS VIAS P?BLICAS E DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000092018 | 0001587 | 16/07/2018 | 7134.00 | 19613487000106 | KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DAS VIA P?BLICAS E PR?DIOS P?BLICOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 16/07/2018 | 640.00 | 00034541239841 | JOSE VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DOS PR?DIOS E VIAS P?BLICAS , EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 17/07/2018 | 1908.00 | 00008182964458 | EDSON EUGENIO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA MANUTEN??O DA FROTA DE M?QUINAS PERTENCENTES A SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 17/07/2018 | 1575.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO, RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 17/07/2018 | 1152.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PAIF, RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 17/07/2018 | 1580.00 | 00010573864489 | VILOMAR SERAFIM RICARTE | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VE?CULO TRANSPORTANDO A SECRET?RIA DE AGRICULTURA EM VISITA A DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS , PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SEGURO SAFRA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 17/07/2018 | 1575.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 17/07/2018 | 3816.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 17/07/2018 | 2504.25 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBS?DIOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SEC DE A??O SOCIAL,RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 17/07/2018 | 1575.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSIST?NCIA SOCIAL,RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 17/07/2018 | 7765.38 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE/ACS, RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 17/07/2018 | 3042.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 17/07/2018 | 477.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DOS PSF(S),RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 17/07/2018 | 5454.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS PSF(S),RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 17/07/2018 | 3477.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SA?DE BUCAL ,RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 17/07/2018 | 1875.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO NASF, RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 17/07/2018 | 477.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS PSF(S), RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 17/07/2018 | 900.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SA?DE/FARM?CIA, RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 17/07/2018 | 550.00 | 00029442001434 | LUZINETE MANGUEIRA MAGALHAES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMIC?LIO, POR N?O EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME AUTORIZA??O CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 17/07/2018 | 8311.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 17/07/2018 | 302.40 | 00047210974415 | PAULO SEZA PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINIST?RIO DA SA?DE N? 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 17/07/2018 | 1283.33 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 17/07/2018 | 8773.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCA??O/MDE-FUNDAMENTAL, RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 17/07/2018 | 95705.38 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 17/07/2018 | 477.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 17/07/2018 | 31641.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 17/07/2018 | 2862.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCA??O/MDE-INFANTIL, RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 17/07/2018 | 1575.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCA??O/MDE-FUNDAMENTAL, RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 17/07/2018 | 30382.45 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O GERAL, RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 17/07/2018 | 1150.66 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O GERAL, RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 17/07/2018 | 12913.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 17/07/2018 | 954.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRA??O FINANCEIRA, RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 17/07/2018 | 1575.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO SEC DE ADMINISTRA??O FINANCEIRA, RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 17/07/2018 | 954.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 17/07/2018 | 1575.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 18/07/2018 | 1800.13 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTES A TARIFAS BANC?RIA COBRADAS RELATIVAS A 2015, CONFORME EXTRATO BANC?RIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura, identidade de uma sociedade | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 18/07/2018 | 300.00 | 00007670029463 | DANILO INACIO DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O A T?TULO DE PATROC?NIO PARA A PREMIA??O DO TORNEIO DE DOMIN? QUE SER? REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA SANTANA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 18/07/2018 | 350.00 | 29273860000180 | FRANCIANTHONY IHAGO ROCHA CARREIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VE?CULO GOL DE PLACA QFQ-7829, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 18/07/2018 | 477.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DOS PSF(S), RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 18/07/2018 | 82.00 | 00009032695460 | EDSON KLECIO LUCENA DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL E ALIMENTA??O EM VIAJENS A CIDADE DE CONCEI??O, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 18/07/2018 | 550.00 | 28181264000108 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DA RETROESCAVADEIRA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 18/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | Crea- Conselho Reg. De Engenharia E Arquitetura | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA-ART DE FISCALIZA??O, DO CONV?NIO DA PAVIMENTA??O DE DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Executar para desenvolver | Construção de Abastecimento D' Água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001652 | 19/07/2018 | 1958695.54 | 19164496000167 | ITAJUNSATA ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR REFERENTE A 4? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DO A?UDE RIO SANTANA , LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO S?TIO CALDEIR?O , NESTE MUNICIPIO , CONF. DISP N? 01/2018 CONT. N? 003/2018 , TERMO DE COMP. N? 0104/2017 PROGRAMA ?GUA PARA TODOS DO MINIST?RIODA INTEGRA??O NACIONAL. | 00022018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 19/07/2018 | 120.00 | 00050025724304 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E RECARGA DE TONNERS DAS IMPRESSORAS, PERTENCENTES AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172018 | 0001653 | 19/07/2018 | 5250.00 | 13111807000143 | R & R AG?NCIA DE VIAJEM E TURISMO LTDA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO PAS/MICRO?NIBUS/CITROEN/JAMPER 127 CVC DE PLACA OSB-7497/CE , PARA TRANSPORTAR PACIENTES A SEREM ATENDIDOS FORA DE DOMIC?LIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 19/07/2018 | 810.00 | 00008365064480 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DO VE?CULO AMBUL?NCIA MONTANA DE PLACA OET-3696, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 19/07/2018 | 240.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNIC?PIO AT? A CIDADES DE JO?O PESSOA-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 19/07/2018 | 160.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE SANTA CRUZ-PE, PATOS -PB, E EM VIAJEM A CIDADE DE CAJACEIRAS PARA CONSERTAR VEICULO GOL DE PLACA QFQ-7829. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 19/07/2018 | 201.60 | 00012099777454 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINIST?RIO DA SA?DE N? 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 19/07/2018 | 1290.00 | 00010729706605 | ANTONIO FERREIRA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE ?NIBUS,PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 19/07/2018 | 750.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VE?CULO PARA TRANSPORTAR A SECRET?RIA DE EDUCA??O EM VISITAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 19/07/2018 | 79.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTES A TARIFAS BANC?RIA COBRADAS RELATIVAS A 2015, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 19/07/2018 | 70.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE UM BOTIJ?O DE G?S,PARA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA ACOLHER OS PACIENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/07/2018 | 550.00 | 00006227828432 | ADEMARIA SOARES OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITALIZA??O DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O , DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 20/07/2018 | 550.00 | 00693191000114 | G B C NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORENECIMENTO DE UM QUADRO C MOD CBC 1 HP 220 V, PARA A BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DA ESCOLA E DA COMUNIDADE DO S?TIO SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuições para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 20/07/2018 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR PARA CONTRIBUI??O EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIA??O DOS MUNIC?PIOS DO VALE DO PIANC?, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 20/07/2018 | 800.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR REFERENTE A DIVULGA??O DE AVISOS, NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 20/07/2018 | 124.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS PARA PUBLICA??ES NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 20/07/2018 | 168.00 | 00060248572415 | PAULO CESAR RODRIGUES SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA O CONSELHEIRO REGIONAL DO OR?AMENTO DEMOCR?TICO SE DESLOCAR AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB , PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE PLANEJAMENTO DEMOCR?TICO ESTADUAL -ODE/PB,CONFORME LEI DE DI?RIAS N? 092/2011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/07/2018 | 100.00 | 00009032695460 | EDSON KLECIO LUCENA DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUST?VELEM VIAJEM ? CIDADE DE CONCEI??O PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA SEDE DO MUNIC?PIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS M?DICAS NA CIDADE DE CONCEI??O-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 20/07/2018 | 230.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JO?O PESSOA, PATOS E CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172018 | 0001663 | 20/07/2018 | 3250.00 | 00011203579420 | JOÃO QUINTINO DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO STRADA- PLACA OYU-0333, COM MOTORISTA, DESTINADO A SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 20/07/2018 | 200.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL PARA SEDE DOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 20/07/2018 | 300.00 | 00039600181420 | TEREZA NEUMA GOMES DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO., CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 20/07/2018 | 1480.00 | 00014665152870 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR REFEREENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES COMPLETAS PARA OS PROFISSINAIS DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 20/07/2018 | 1800.00 | 00008575543440 | JILTEMBERG ALVES FEITOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA NO CONSERTO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 23/07/2018 | 180.00 | 00009937088461 | FRANCIMARIO GALDINO DE BARROS | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VE?CULO PARA TRANSPORTAR COMBUSTIVEL DA SEDE DESTE MUNIC?PIO AT? O S?TIO OLHO DA`AGUA PARA AS MAQUINAS QUE EST?O RECUPERANDO AS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 23/07/2018 | 20.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO., CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 23/07/2018 | 168.00 | 00004197842414 | MARIA JAIRA BARROS SEGUNDA | VALOR REFERENTE A RESARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DI?RIA, PARA COORDENADORA DA ATEN??O B?SICA SE DESLOCAR AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O DO GRUPO CONDUTOR DA REDE DE URG?NCIA E EMERG?NCIA NO NUCLEO DE URG?NCIA E EMERG?NCIA-NUE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 23/07/2018 | 290.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PE?AS E ACESS?RIOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS METROL?GICOS DE SELAGEM DO TAC?GRAFO DO VE?CULO DE PLACA OSB-7947 LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 23/07/2018 | 100.02 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL EM VIAJEM A CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062018 | 0001672 | 23/07/2018 | 20000.00 | 19922377000126 | DANILO FIGUEIRA VERAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ART?STICA COM A BANDA DANILO PERNAMBUCANO, A SER REALIZADA NO DIA 24 DE JULHO DE 2018, DURANTE AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA SENHORA SANTANA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082018 | 0001675 | 23/07/2018 | 8000.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DO SHOW DE ALLISSOM VIEIRA E BANDA, A SER REALIZADO NO DIA 24 DE JULHO DE 2018, DURANTE AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA SENHORA SANTANA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0001678 | 23/07/2018 | 6000.00 | 19615932000177 | SINFRONIO SABINO DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAC?O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EUIPAMENTOS DE SOM E GERADOR, DURANTE AS APRESENTA??ES MUSICAIS DA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA A SER REALIZADA NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2018 , NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072018 | 0001679 | 23/07/2018 | 26000.00 | 30807771000156 | HENRY FREITAS PRODUCOES ARTISTICAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA HENRY FREITAS, A SER REALIZADA NO DIA 25 DE JULHO DE 2018, DURANTE AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA SANTANA , DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 23/07/2018 | 18.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DE 01 (UM) IM?VEL LOCADO PARA SERVIR DE SALAS DE AULA PARA OS ALUNOS DO S?TIO PAU FERRO,LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 23/07/2018 | 16.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DE 01 (UM) IM?VEL LOCADO PARA SERVIR DE SALAS DE AULA PARA OS ALUNOS DO S?TIO PAU FERRO,LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 24/07/2018 | 750.00 | 00071004259484 | MATHEUS BERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADAS DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLA, LOCALIZADA NO S?TIO CIP? , ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 24/07/2018 | 2150.00 | 00010660132419 | EDVALDO RAMOS DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VE?CULO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS M?DICAS DO S?TIO FIGUEIRA AT? A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 24/07/2018 | 570.00 | 03447431000199 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA O VEICULO STRADA- PLACA OYU-0333, LOCADO A SERVICOS DIVERSOS JUNTO A A ATEN??O B?SICA , DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0001687 | 25/07/2018 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR REFERENTE A SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 26/07/2018 | 30885.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0001689 | 26/07/2018 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA-ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTE SERVI?OS JUR?DICOS E CONSULTORIA REALIZADOS EM JO?O PESSOA-PB,CORRESPONDENTES AOS INTERESSES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 26/07/2018 | 77276.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMP.06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001688 | 26/07/2018 | 1000.00 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 26/07/2018 | 17663.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE/ ATEN??O B?SICA, COMP.06/ 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 26/07/2018 | 8702.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE/FUS, COMP.06/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 27/07/2018 | 159.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 27/07/2018 | 240.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA E CONDUZINDO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA OSB-7947 LOCADO, PARA REALIZAR SERVI?OS DE REGULARIZA??O DE CRONOTAC?GRAFO NA UNITRUC EM JAO?O PESSOA-PB, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 27/07/2018 | 19624.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 27/07/2018 | 5083.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 27/07/2018 | 7328.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 27/07/2018 | 2304.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BICO DA ATEN??O BASICA, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 27/07/2018 | 18192.96 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE/ACS, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 27/07/2018 | 6844.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 27/07/2018 | 25938.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DOS PSF(S), RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 27/07/2018 | 2800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DO PROGRAMA SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 27/07/2018 | 2208.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DOS PSF(S), RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 27/07/2018 | 12498.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS PSF(S), RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 27/07/2018 | 8354.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 27/07/2018 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DO NASF, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 27/07/2018 | 4250.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO NASF, RELATIVO AO M?S JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 27/07/2018 | 1094.55 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS PSF(S), RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 27/07/2018 | 3108.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SA?DE/VIGIL?NCIA, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 27/07/2018 | 1800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SA?DE/FARM?CIA, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 27/07/2018 | 1240.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DOS PSF(S), RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 27/07/2018 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DO NASF, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 27/07/2018 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DA SEC DE SA?DE/FARM?CIA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 27/07/2018 | 22452.10 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCA??O/MDE-FUNDAMENTAL,RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 27/07/2018 | 2975.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCA??O/MDE-FUNDAMENTAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 27/07/2018 | 7698.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIOADO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 27/07/2018 | 69505.55 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 27/07/2018 | 1908.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 27/07/2018 | 6105.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCA??O/MDE-INFANTIL, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 27/07/2018 | 8586.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DA SEC DE EDUCA??O/FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 27/07/2018 | 1240.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERRESSE P?BLICO DA SEC DE EDUCA??O/MDE-INFANTIL, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 27/07/2018 | 2289.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 27/07/2018 | 5410.10 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 27/07/2018 | 21000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000102017 | 0001698 | 27/07/2018 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: " SISTEMA DE CONTABILIDADE", "SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO", "PATRIM?NIO", "FARM?CIA B?SICA" E "ESTOQUE", PORTAL DA TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR,DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 27/07/2018 | 2432.70 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO SEC DE ADMINISTRA??O FINANCEIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 27/07/2018 | 2975.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO SEC DE ADMINISTRA??O FINANCEIRA, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 27/07/2018 | 1495.00 | 00050025724304 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONSERTO E RECARGA DE TONNERS DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 27/07/2018 | 67240.25 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O GERAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 27/07/2018 | 3929.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O GERAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 27/07/2018 | 2154.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O GERAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 27/07/2018 | 5419.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 27/07/2018 | 4533.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 27/07/2018 | 7822.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 27/07/2018 | 3929.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 27/07/2018 | 954.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DA SEC DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 27/07/2018 | 4770.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBS?DIOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SEC DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 27/07/2018 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DO PAIF, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 27/07/2018 | 954.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PAIF, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 27/07/2018 | 2590.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PAIF, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 27/07/2018 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0001759 | 30/07/2018 | 3515.40 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL GASOLINA PARA O VEICULO MOTO DE PLACA MOW-9471 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ-6264, LOCACADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0001758 | 30/07/2018 | 14979.90 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL GASOLINA E ?LEO DIESEL PARA OS VE?CULO CAMINH?O DO LIXO DE PLACA OGD-7555, CA?AMBA DE PLACA OGE-0871 E RETROESCAVADEIRA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042018 | 0001747 | 30/07/2018 | 6721.35 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA-ME | VALOR REFERENETE AO FORNERCIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052018 | 0001750 | 30/07/2018 | 2400.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS COM PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/07/2018 | 600.00 | 15656063000178 | DIAMANTE ONLINE - ARLISTON DANTAS FRANCO - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/07/2018 | 5804.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL PREVIDENCI?RIO COM OS MUNIC?PIOS, RELATIVO A 13? PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072018 | 0001749 | 30/07/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/07/2018 | 232120.61 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCA??O/FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/07/2018 | 4425.00 | 00010993416470 | DOUGLAS MENDES RAFAEL SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORNAMENTA??O DA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA SANTANA, REALIZADA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0001757 | 30/07/2018 | 13203.15 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL ?LEO DI?SEL PARA O VE?CULO ONIBUS DE PLACA OGB-0110, OFG-0083,OGF-0623 E OFD-8738,PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO E VEICULO D20 DE PLACA KCO-5677-PE, LOCADA PARA FICAR A DISPOSI??O DA SEC DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/07/2018 | 70.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SEERVI?O NO PARABRISA EM VE?CULO ?NIBUS, PERTENCENTE AO SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/07/2018 | 3515.00 | 00014665152870 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES COMPLETAS PARA OS INTEGRANTES DAS BANDAS E EQUIPE DE SOM E TODA EQUIPE DE APOIO AO EVENTO, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRANOSSA SENHORA SANTANA, REALIZADA NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0001755 | 30/07/2018 | 14238.90 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL GASOLINA PARA OS VE?CULOS GOLS DE PLACA NPZ-8562, QFQ-7829,E VEICULOS STRADA DE PLACA OYU-0333 E VAN DE PLACA OSB-7947 A SERVI?OS DA ATEN??O BAS?CA DESTE MUNIC?PIO, (A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO INCREMENTOPAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/07/2018 | 290.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CERTER LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA O VE?CULO DE PLACA OSB-7947 LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/07/2018 | 190.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JO?O PESSOA, PATOS E CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0001753 | 30/07/2018 | 1981.26 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL GASOLINA PARA OS VE?CULOS VW/NOVO GOL TL MCV DE PLACA OGF-9423 E VE?CULO DE PLACA OET-3696,PERTENCENTES A SEC DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0001756 | 30/07/2018 | 8565.75 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL GASOLINA PARA OS VE?CULOS GOL DE PLACA OGF-9423 E AMBULANCIA MONTANA DE PLACA OET-3696, ? SERVI?OS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/07/2018 | 213.87 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VE?CULO AMBUALANCIA DUCATO DE PLACA HXN-0595, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/07/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VE?CULO ONIBUS DE PLACA QFG-0083, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/07/2018 | 1575.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO | VARLOR REFENTENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE COMPLEMENTA??O DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA EM PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 31/07/2018 | 504.00 | 00047210974415 | PAULO SEZA PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINIST?RIO DA SA?DE N? 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 31/07/2018 | 251.40 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINIST?RIO DA SA?DE N? 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/07/2018 | 100.80 | 00006368106409 | MARIA DE LOURDES CABOCLO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINIST?RIO DA SA?DE N? 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 31/07/2018 | 184.80 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA E OUTROS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINIST?RIO DA SA?DE N? 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 31/07/2018 | 412.99 | 00047210974415 | PAULO SEZA PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB E PAGAMENTO DE EXAMES E CONSULTAS M?DICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/07/2018 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/07/2018 | 500.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS METROL?GICO DE SELAGEM E ENSAIO E NA VERIFICA??O E CONFIGURA??O DE TAC?GRAFO DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA QFG-0623, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 31/07/2018 | 75.60 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOBINA COM LAYOUT SEVA, PARA MANUTEN??O DO ?NIBUS DE PLACA QFG-0623, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 31/07/2018 | 47.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS ( TARIFA -CONTA-5520-4/TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 31/07/2018 | 835.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 31/07/2018 | 11.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE D?BITOS FAZEND?RIOS (PASEP E DCTF) JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME PROCESSO N?10425-400879/2017-13. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 31/07/2018 | 5532.84 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIA COBRADAS, RELATIVAS AOS EXERC?CIOS DE 2015 E 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 31/07/2018 | 3977.43 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAG DESTE MUNIC?PIO, COMP. 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 31/07/2018 | 1836.13 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 31/07/2018 | 954.00 | 00007920799490 | JOSEFA JANIELLY INACIO DA SILVA | VALOR REFERENETE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 31/07/2018 | 954.00 | 00007752925403 | JOSE EMANOEL PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 31/07/2018 | 954.00 | 00005210359450 | MARIA JARDRIANA TEIXEIRA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 31/07/2018 | 954.00 | 00007344728460 | GILSARA FERREIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152018 | 0001791 | 01/08/2018 | 3881.25 | 03172052000133 | ROZEVILTON MATIAS FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFVE PARA O PAIF,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162018 | 0001795 | 01/08/2018 | 2967.50 | 03172052000133 | ROZEVILTON MATIAS FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCART?VEIS PARA MANUTEN??O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV E PARA O PAIF,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/08/2018 | 3750.00 | 18594232000180 | FRANCISCA GILIANE RIBEIRO PACHECO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE P?ES PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFVE PARA O CRAS,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152018 | 0001788 | 01/08/2018 | 2505.20 | 03172052000133 | ROZEVILTON MATIAS FERREIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162018 | 0001797 | 01/08/2018 | 2231.00 | 03172052000133 | ROZEVILTON MATIAS FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTAV?IS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/08/2018 | 920.00 | 00003579075403 | AILZA PEREIRA DA SILVA INACIO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PR?DIO SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/ 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001784 | 01/08/2018 | 3855.00 | 03172052000133 | ROZEVILTON MATIAS FERREIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação - PNAE Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001785 | 01/08/2018 | 846.00 | 03172052000133 | ROZEVILTON MATIAS FERREIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO PR? ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE PR?-ESCOLAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001786 | 01/08/2018 | 705.00 | 03172052000133 | ROZEVILTON MATIAS FERREIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO CRECHE-PNAC DESTE MUNIC?PIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-CRECHE-PNAC. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001787 | 01/08/2018 | 4087.50 | 03172052000133 | ROZEVILTON MATIAS FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM A CONTRAPARTIDA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162018 | 0001792 | 01/08/2018 | 3430.25 | 03172052000133 | ROZEVILTON MATIAS FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA , HIGIENE PESSOAL E DESCART?VEIS PARA A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162018 | 0001796 | 01/08/2018 | 1850.00 | 03172052000133 | ROZEVILTON MATIAS FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA , HIGIENE PESSOAL E DESCART?VEIS PARA A MANUTEN??O DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/08/2018 | 170.00 | 14313179000141 | ISNEP ENGENHARIA | VALOR REFERENTE A PLOTAGEM DE PROJETOS EM PAPEL A1-17 PRANCHAS, PARA O PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA JOS? RICARDO DOS SANTOS, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001804 | 01/08/2018 | 4252.50 | 18594232000180 | FRANCISCA GILIANE RIBEIRO PACHECO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE P?ES PARA AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162018 | 0001794 | 01/08/2018 | 2155.70 | 03172052000133 | ROZEVILTON MATIAS FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTAVEIS ,PARA A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE , DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/08/2018 | 1125.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM- CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VARLOR REFENTENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162018 | 0001793 | 01/08/2018 | 3869.00 | 03172052000133 | ROZEVILTON MATIAS FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA , HIGIENE PESSOAL E DESCART?VEIS PARA A MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICA DE SAUDE, A (SEREM PAGOS COM RECURSOS DO INCREMENTO PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001801 | 01/08/2018 | 193.47 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SAUDE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/08/2018 | 600.00 | 00006085605455 | RAIMUNDA DO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES COM RETIRADA DE ENTULHOS DO POSTO DE SA?DE, LOCALIZADO NO S?TIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 02/08/2018 | 2200.00 | 00009321025499 | MAXWEL VICENTE LEITE | VALOR REFERENTE A FRETES DE 01 ( UM ) VE?CULO TRANSPORTANDO O M?DICO CUBANO E EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SA?DE PARA PRESTAR SERVI?OS NO PSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO S?TIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, ( A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO INCREMENTO-PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 02/08/2018 | 70.00 | 00047210974415 | PAULO SEZA PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 02/08/2018 | 30.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 02/08/2018 | 50.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS DE ROD?ZIO E ALINHAMENTO DE VEICULO GOL EM VIAJEM A CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 02/08/2018 | 1160.00 | 00005896861435 | JOSÉ SANDRO LEITE | VALOR REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REVIS?O DA PARTE EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS E VIAS P?BLICAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000122018 | 0001808 | 02/08/2018 | 3200.50 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 02/08/2018 | 336.00 | 00045824479453 | RAIMUNDO WELLIGTON INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA O SERVIDOR SE DESLOCAR AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO IV SEMIN?RIO ESTADUAL DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PBF EDUCA??O, NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 03/08/2018 | 70.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO MOTORISTA AT? A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA CONSERTAR O VE?CULO ?NIBUS DE PLACA QFG-0623, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 03/08/2018 | 184.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DA ESCOLA LOCALIZADA NO S?TIO PO?O DOS CACHORRO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 03/08/2018 | 200.00 | 00002547728460 | ANTONIO MARCOS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL PARA TRANSPORTAR PACIENTE DA SEDE DESTE MUNIC?PIO, ATE HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 03/08/2018 | 130.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO PR?DIO SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 03/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 03/08/2018 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 03/08/2018 | 18.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA CASA ALUGADA PARA SERVIR DE APOIO A M?DICA CONTRATADA POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 03/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DA CASA DE APOIO A M?DICA CONTRATADA, DESTE MUNIC?PIO. VALOR REFERENTE A LOCA??O DE PR?DIO RESIDENCIAL PARA SERVIR DE APOIO PARA A MEDICA CONTRATADA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 03/08/2018 | 103.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA ALUGADA PARA RESID?NCIA FIXA DO M?DICO CUBANO ENVIADO PELO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO GOVERNO FEDERAL PARA PRESTAR SERVI?OS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 03/08/2018 | 40.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | REFERENTE A CONSUMO DE ?GUA DA CASA ALUGADA PARA RESID?NCIA FIXA DO M?DICO CUBANO ENVIADO PELO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO GOVERNO FEDERAL PARA PRESTAR SERVI?OS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 03/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | REFERENTE A CONSUMO DE ?GUA DA CASA ALUGADA PARA RESID?NCIA FIXA DO M?DICO CUBANO ENVIADO PELO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO GOVERNO FEDERAL PARA PRESTAR SERVI?OS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 03/08/2018 | 600.00 | 00088033988487 | FRANCISCO RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DAS ESTRADAS DO S?TIO MAMUEIRO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 03/08/2018 | 560.00 | 00004782501420 | JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DAS ESTRADAS DO S?TIO UMBUZEIRO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001828 | 06/08/2018 | 2331.76 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA A RETROESCAVADEIRA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001830 | 06/08/2018 | 309.61 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE??S PARA MANUTEN??O DO VE?CULO CAMINH?O DO LIXO DE PLACA OGD-7565, PERTENCENTE A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 06/08/2018 | 1200.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE OFICINAS PARA DISCUTIR O RMA E CISC,COM AS EQUIPES DE REFER?NCIA DO SUAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001831 | 06/08/2018 | 12236.08 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA SERVI?O DE MANUTEN??O DE MOTOR DOS VE?CULOS GOLS DE PLACAS NPZ-8562 E QFQ-7829, A SERVI?OS DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO, ( A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO INCREMENTO PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 06/08/2018 | 320.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001832 | 06/08/2018 | 682.83 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO AMBUL?NCIA DUCATO DE PLACA HXN-0595, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE , DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 06/08/2018 | 440.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE PATOS E JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 06/08/2018 | 310.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JO?O PESSOA E PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001829 | 06/08/2018 | 180.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE??S PARA MANUTEN??O DO VE?CULO MICROONIBUS DE PLACA OGB-0110, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 06/08/2018 | 110.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?OS DESTA EDILIDADE EM VIAGENS AT? A CIDADE DE CAJAZEIRAS , CONDUZINDO VE?CULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL PARA SEREM CONSERTADOS E CONDUZINDO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGB-0110 PARA VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 07/08/2018 | 954.00 | 00003578761486 | SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADAS DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLA, LOCALIZADA NO S?TIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0001847 | 07/08/2018 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ?REA JUR?DICA,INCLUINDO CONSULTORIA JUR?DICO ADMINISTRATIVA,PARECERES,AL?M DE ASSESSORAMENTO DIRETO DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JUR?DICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITAR,DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 07/08/2018 | 10.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 8603.7 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 07/08/2018 | 10.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 8603.7 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 07/08/2018 | 685.00 | 00056034741491 | LUIS IVAN GOMES LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE VE?CULO MICRO?NIBUS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 07/08/2018 | 150.00 | 19751586000154 | MARCONE DE ALEXANDRIA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASTILAHAS DE FREIO PARA O VE?CULO GOL DE PLACA QFG-7829 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 07/08/2018 | 315.00 | 23539910000142 | VALLE MÉDICINA DIAGNÓSTICA | VARLOR REFENTENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 07/08/2018 | 10.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 8771-8 (FUS), CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 07/08/2018 | 10.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 24.988-2 (PSB), CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 07/08/2018 | 30.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECARGA DE CR?DITOS PARA O APARELHO CELULAR, PERTENCENTE A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 07/08/2018 | 475.00 | 00001153139405 | JOSE ROBERTO CAMILO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS DE M?O DE OBRA NA MANUTEN?AO DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 07/08/2018 | 954.00 | 00007892920412 | ANDERSON JOARD M PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS PR?DIOS P?BLICOS E DAS VIAS P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 07/08/2018 | 954.00 | 00072715600410 | ELIEUDO DE SOUZA PACHECO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS S?TIOS TAPUIO A SERRA VERMELHA, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 07/08/2018 | 954.00 | 00005933977462 | EDSON LEITE DE LIMA | VAOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS PR?DIOS P?BLICOS E DAS VIAS P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 07/08/2018 | 954.00 | 00089100565415 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS PR?DIOS P?BLICOS E DAS VIAS P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 07/08/2018 | 954.00 | 00003216389480 | EDNOMARCOS VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS PR?DIOS P?BLICOS E DAS VIAS P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 08/08/2018 | 100.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CERTER LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA O VE?CULO DE PLACA OSB-7947 LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 08/08/2018 | 1000.00 | 13556167000185 | MADIC-MEDICINA DIAGNOSTICO DO CARIRI LTDA-ME | VALOR REFENTENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES DE ULTRASSONOGR?FIAS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 08/08/2018 | 750.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO OLHO D`?GUA , AT? A SEDE DESTE MUNIC?PIO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NOS TURNO MANH? E TARDE, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142018 | 0001855 | 08/08/2018 | 1720.00 | 00019156880430 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO S?TIO CANOA AT? O SITIO SOSSEGO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142018 | 0001856 | 08/08/2018 | 2160.00 | 00008160836490 | RIVANILSON MANOEL DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO D20 DE PLACA JMY/5283-PB PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL , SA?DA DO S?TIO CANOA AT? O S?TIO SOSSEGO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO TARDE , RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 08/08/2018 | 450.00 | 00068930429491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO MOTO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO GAMELEIRA AT? A ESCOLA DO S?TIO SOSSEGO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142018 | 0001858 | 08/08/2018 | 5408.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO UMBUZEIRO AT? O S?TIO FIGUEIRA DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO MANH? E TARDE , RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 08/08/2018 | 750.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO OLHO D`?GUA , AT? A SEDE DESTE MUNIC?PIO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NOS TURNO MANH? E TARDE, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142018 | 0001860 | 08/08/2018 | 1300.00 | 00004599076465 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO CANOINHA AT? A SEDE DESTE MUNIC?PIO , RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 08/08/2018 | 450.00 | 00006743112488 | JUCIVAN PEREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO MOTO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO BAXIO DOS PADRES AT? A ESCOLA DO S?TIO SOSSEGO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 08/08/2018 | 450.00 | 00010176122427 | MANOEL MESSIAS PEREIRA | LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO MOTO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO BAXIO DOS PADRES AT? A ESCOLA DO S?TIO SOSSEGO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142018 | 0001863 | 08/08/2018 | 5404.00 | 00006795768430 | IVON NUNES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO S?TIO MATA DOS BARBOSA ,BAXIO DOS PADRES, PASSANDO PELO S?TIO GAMELEIRA AT? O S?TIO SOSSEGO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNOTARDE, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142018 | 0001864 | 08/08/2018 | 2500.00 | 00002820280480 | SILVANI CANDIDO DUARTE | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO S?TIO UMBUZEIRO AT? O S?TIO FIGUEIRA DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO MANH?, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142018 | 0001865 | 08/08/2018 | 2484.00 | 00021851280430 | ANTONIO FRANCISCO DE BARROS | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO D20 DE PLACA BFE/4270-PB, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DOS S?TIO MANI?OBA AT? A SEDE DESTE MUNIC?PIO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142018 | 0001866 | 08/08/2018 | 2760.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DO S?TIO CRISPIM,PASSANDO PELO S?TIO TABULEIRO AT? O S?TIO SOSSEGO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO M?SDE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 09/08/2018 | 550.00 | 14335781000180 | CLINICA DR. ANANIAS LTDA-ME | VALOR REFENTENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTA M?DICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 09/08/2018 | 900.00 | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA O VE?CULO DE PLACA OSB-7947,LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DA ATEN??O B?SICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 09/08/2018 | 900.00 | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE M?O DE OBRA NO CONSERTO DO VE?CULO DE PLACA OSB-7947,LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DA ATEN??O B?SICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 09/08/2018 | 320.00 | 00002243051400 | MANOEL BRASIL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A CONFEC??O DE VASOURAS PARA MANUTEN?AO DAS VIAS P?BLICAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/08/2018 | 2500.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEP?SITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/08/2018 | 1200.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DOS GABINETES ODONTOL?GICOS, DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/08/2018 | 2500.00 | 00008108793106 | JESUS ENRIQUE PEREZ BASTAN | VALOR REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO EM PEC?NIA PARA O M?DICO CUBANO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, DO MINIST?RIO DA SA?DE VINCULADO A ESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 138/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/08/2018 | 400.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA AV. JOS? NUNES PARA SERVIR DE RESIDENCIA FIXA DO M?DICO CUBANO ENVIADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/08/2018 | 300.00 | 00004618264454 | FRANCISCO APARECIDO DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE PR?DIO RESIDENCIAL PARA SERVIR DE APOIO PARA A MEDICA CONTRATADA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/08/2018 | 400.00 | 00004312095884 | ODILON MARTINS SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/08/2018 | 954.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ALIMENTA??O DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/08/2018 | 1200.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/08/2018 | 700.00 | 00004628879443 | MARILENE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL PARA GARAGEM DA FROTA DE VE?CULOS,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/08/2018 | 201.60 | 00012099777454 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINIST?RIO DA SA?DE N? 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/08/2018 | 8586.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/08/2018 | 1908.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/08/2018 | 240.00 | 00016622384878 | MARCOS FERREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA O SECRET?RIO DE FINAN?AS SE DESLOCAR AT? O ESCRIT?RIO DE IRAMILTO SATIRO ASSESSOROA NA CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 10/08/2018 ,PARA RESOLVER ASSUNTOS A RESPEITO DO PROJETO DA ESTRUTURA DE UNIDADE A ATEN??O ESPECIALIZADA EM SA?DE E ANDAMENTO DA PAVIMENTA??O,,CONFORME LEI DE DI?RIAS N? 092/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/08/2018 | 12252.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE 60 MESES DO EXERC?CIO DE 2017, RELATIVO A 7? PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuições para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/08/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNIC?PIOS, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUT?RIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0001881 | 10/08/2018 | 3600.00 | 00001549248499 | CINTHYA FERNANDA VICENTE DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA ESFERA ADMINISTRATIVA, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/08/2018 | 240.00 | 00004689022445 | DAMIÃO MANGUEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA O CHEFE DE GABINETE SE DESLOCAR AT? O ESCRIT?RIO DE CLAIR LEIT?O NA CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 10/07/2018 , PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTA??O DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,CONFORME LEI DE DI?RIAS N? 092/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112018 | 0001882 | 10/08/2018 | 3500.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSORAMENTO AS COMISSOES DE LICITACOES, INFORMACOES DAS LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS AO PORTAL DO GESTOR DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/08/2018 | 3664.25 | 00002218823403 | MARQUECION FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A A??O DE COBRAN?A, PROCESSO N? 0001071-90.2014,815.0151 TENDO COMO EXEQUENTE MARQUECION FERREIRA LIMAE EXECUTADO O MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA, CUJO PAGAMENTO SER? EFETUADO NOS TERMOS DO ART. 6? DA RESOLU??O N? 20/2006 DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042018 | 0001895 | 13/08/2018 | 2679.12 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 13/08/2018 | 30.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA EM VIAJEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0001914 | 13/08/2018 | 14400.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMA??ES DO SAGRES PARA O TCE-PB, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042018 | 0001894 | 13/08/2018 | 2815.15 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 13/08/2018 | 60.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DESPESA PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA EM VIAJEM ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS PRA CONSERTAR VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGB-0110, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 13/08/2018 | 460.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE ?NIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 13/08/2018 | 120.00 | 00087420040478 | MARIA NORMA PEREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESS?O DE 1/2 (MEIA) DI?RIA PARA A SECRET?RIA DE EDUCA??O SE DESLOCAR AT? A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, NA GER?NCIA REGIONAL DE EDUCA??O, AFIM DE DEVOLVER AS AVALIA??ES DE SOMA APLICADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,,CONFORME LEI DE DI?RIAS N? 092/2011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042018 | 0001893 | 13/08/2018 | 2705.95 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 13/08/2018 | 1020.00 | 00007010616426 | FRANCISCO CANDIDO DUARTE | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITALIZA??O DE DOCUMENTOS DIVERSOS,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 13/08/2018 | 100.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REBOQUE PARA TRANSPORTAR O VE?CULO JUMPER DE PLACA OSB-7947, DA CIDADE DE BAYEUX AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 13/08/2018 | 210.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JO?O PESSOA, CAMPINA GRANDE E PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 13/08/2018 | 320.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE SANTA RITA E JO?O PESSOA-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 13/08/2018 | 30.00 | 00002074686480 | RILDO GON€ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 13/08/2018 | 500.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE,JUAZEIRO DO NORTE-CE, BARBALHA-CE , BREJO SANTO-CE,CAMPINA GRANDE E PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 13/08/2018 | 680.00 | 20857070000178 | CLÍNICA AZIF DAVI LEMOS-EIRELE-ME | VARLOR REFENTENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES E CONSULTAS M?DICAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042018 | 0001892 | 13/08/2018 | 2502.29 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001901 | 13/08/2018 | 16198.00 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001902 | 13/08/2018 | 1019.00 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE/PSF`S, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001903 | 13/08/2018 | 575.00 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001904 | 13/08/2018 | 1139.36 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE/PSF`S, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001905 | 13/08/2018 | 2675.60 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE/PSF`S, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001906 | 13/08/2018 | 12445.80 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, (A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO INCREMENTO PAB) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 13/08/2018 | 86.00 | 00009032695460 | EDSON KLECIO LUCENA DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTA??O EM VIAJENS A CIDADE DE CONCEI??O E ITAPORANGA-PB , PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 13/08/2018 | 954.00 | 00007670029463 | DANILO INACIO DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VE?CULO TRANSPORTANDO A SECRET?RIA DE AGRICULTURA EM VISITA A DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS , PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SEGURO SAFRA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042018 | 0001890 | 13/08/2018 | 1207.46 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN??O DAS A??ES DESENVOLVIDAS PELA GEST?O DO IGD SUAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042018 | 0001891 | 13/08/2018 | 1403.48 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042018 | 0001897 | 13/08/2018 | 3800.63 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 14/08/2018 | 1370.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VE?CULO PARA TRANSPORTAR COMBUST?VEL DA SEDE DESTE MUNIC?PIO AT? OS S?TIOS AGUA GRANDE E PAU FERRO, PARA AS MAQUINAS QUE EST?O RECUPERANDO AS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 14/08/2018 | 300.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS,BARBALHA-CE, PATOS E JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 14/08/2018 | 410.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES PATOS, JUAZEIRO DO NORTE-CE,CAMPINA GRANDE E CONSERTAR VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 14/08/2018 | 998.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 14/08/2018 | 1908.00 | 00075922851420 | JOSE LAURENTINO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE M?O DE OBRA NA MANUTEN??O DA FROTA DE ?NIBUS , PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 14/08/2018 | 2414.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142018 | 0001926 | 14/08/2018 | 1512.00 | 00002941828451 | CLEIDISON NUNES FURTADO | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO SERRA VERMELHA AT? A SEDE DESTE MUNIC?PIO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142018 | 0001927 | 14/08/2018 | 1380.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO D20 DE PLACA HQI/7121-PE, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO CIP? AT? A SEDE DESTE MUNIC?PIO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE,, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142018 | 0001928 | 14/08/2018 | 2484.00 | 00032072614856 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO FIAT/DOBLO DE PLACA JGP/9627-PB, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO SERRA BRANCA AT? A SEDE DESTE MUNIC?PIO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 14/08/2018 | 60.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA EM VIAJEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E SERRA TALHADA-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 14/08/2018 | 1149.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 15/08/2018 | 550.00 | 00004725197432 | CLEONICE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE ?GUA PARA O ABASTECIMENTO DA ESCOLA LOCALIZADA NO S?TIO CALDEIR?O DA AROEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 15/08/2018 | 820.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VARLOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES RADIOL?GICOS, REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001934 | 15/08/2018 | 11534.93 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA TERTO VIEIRA RAMALHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS N?O INSERIDOS NA FARM?CIA B?SICA, DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UBS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 15/08/2018 | 2055.00 | 23307745000101 | ELIANE DA SILVA FARIAS | VALOR REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE KITS DE BEB? A SEREM DISTRIBUIDOS PARA O GRUPO DE GESTANTES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 15/08/2018 | 180.00 | 19751586000154 | MARCONE DE ALEXANDRIA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA O VE?CULO GOL DE PLACA NPZ-8562, ASERVI?OS DA ATEN??O B?SICA, ( A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO INCREMENTO PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 15/08/2018 | 330.00 | 19751586000154 | MARCONE DE ALEXANDRIA -ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DO VE?CULO GOL DE PLACA NPZ-8562, A SERVI?OS DA TEN??O B?SICA, ( A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO INCREMENTO PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 15/08/2018 | 672.00 | 00076031748487 | MARIA GORETE DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS LEN?OIS E COBERTAS DAS CAMAS DOS PSF(S), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 15/08/2018 | 450.00 | 00009184059478 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 15/08/2018 | 928.00 | 00072715634404 | FRANCISCO DE SALES RIBEIRO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS P?BLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 15/08/2018 | 864.00 | 00070143487442 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS DE DIVERSAS RUAS, LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 15/08/2018 | 640.00 | 00034541239841 | JOSE VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DOS PR?DIOS E VIAS P?BLICAS , EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 15/08/2018 | 864.00 | 00005850216430 | APARECIDO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DOS PR?DIOS E VIAS P?BLICAS E RECUPERA??O DE CAL?AMENTOS EM DIVERSAS RUAS,LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 15/08/2018 | 864.00 | 00071004274440 | SEBASTIAO CANDIDO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS, LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 15/08/2018 | 320.00 | 00005639451416 | ALDINETE VICENTE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DOS PR?DIOS E VIAS P?BLICAS , EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 15/08/2018 | 540.00 | 00004891576456 | ERMINIO ANDR? DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS DE DIVERSAS RUAS, LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 15/08/2018 | 940.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E PORT?ES DOS PR?DIOS P?BLICOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 15/08/2018 | 32.00 | 00004856235443 | MARIA APARECIDA LUCENA PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTA??O DOS CONSELHEIROS TUTELARES EM VIAJEM A CIDADE DE CONCEI??O PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 16/08/2018 | 300.50 | 04161407000151 | GARDENHA DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE A DOA??O DE UMA CESTA B?SICA PARA A SENHORA MARIA JOS? PADRE PEREIRA ,RESIDENTE E DOMICIALIADA NO S?TIO BAXIO DOS PADRES, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, CONSTATADA POR EQUIPE T?CNICA DO CRAS DURANTE VISITA DOMICILIAR EM L?CUS,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 16/08/2018 | 464.40 | 00001474326188 | AUCINEIDE MARQUES LUCENA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FORA DE DOMIC?LIO, POR N?O EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME AUTORIZA??O CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 16/08/2018 | 280.00 | 00008233644455 | MARIA JOSE PEREIRA SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMIC?LIO, POR N?O EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME AUTORIZA??O CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 16/08/2018 | 320.00 | 00011046510410 | ANA CARLA INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE COBERTURA FOTOGR?FICA PARA A ATUALIZA??O DO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 16/08/2018 | 800.00 | 00009694122406 | RIVANILMA JULIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMIC?LIO, POR N?O EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME AUTORIZA??O CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 16/08/2018 | 450.00 | 00005950293452 | JOSÉ ALBERTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE ?GUA PARA O ABASTECIMENTO DA ESCOLA LOCALIZADA NO S?TIO QUAND?, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 16/08/2018 | 1160.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ?NIBUS ESCOLAR DO MUNIC?PIO, NO TRANSPORTE DI?RIO DE ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 16/08/2018 | 450.00 | 00006743112488 | JUCIVAN PEREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO MOTO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO BAXIO DOS PADRES AT? A ESCOLA DO S?TIO SOSSEGO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 16/08/2018 | 935.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO/FORMATA??O DE COMPUTADORES/NOTBOOKS DA SECRERARIA DE EDUCA??O E DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 16/08/2018 | 640.00 | 00004124477465 | FRANCISCO EDVAN PEREIRA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE ?GUA PARA O ABASTECIMENTO DA ESCOLA LOCALIZADA NO S?TIO MATA DOS BARBOSA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 16/08/2018 | 280.00 | 00004639113420 | LUÍS CARLOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE ?GUA PARA O ABASTECIMENTO DA ESCOLA LOCALIZADA NO S?TIO PAU FERRO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 16/08/2018 | 320.00 | 00002772004406 | EDVALDO BEZERRA DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS NOS ARREDORES DA MURADA DO GRUPO DA ESCOLA DO S?TIO CACHIMBO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 17/08/2018 | 650.00 | 00004264976430 | RONALDO PEREIRA NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADAS DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLA LOCALIZADA NO S?TIO SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 17/08/2018 | 290.00 | 00008056548440 | ANA LUCIA ARRUDA EVANGELISTA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL PARA SERVIR DE SALAS DE AULA PARA OS ALUNOS DO S?TIO PAU FERRO,LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172018 | 0001959 | 17/08/2018 | 2100.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO COM MOTORISTA PARA OS SERVICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 17/08/2018 | 350.00 | 00004662197414 | DOMINGOS BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO MOTO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO CACHOEIRA AT? O GRUPO DA ESCOLA DO S?TIO DIAMANTE, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 17/08/2018 | 1500.00 | 19615932000177 | SINFRONIO SABINO DE ARAÚJO NETO | VALOR REFERENTE LOCA??O DE UM SOM PARA APRESENTA??O DE EVENTO EVANG?LICO A REALIZAR -SE NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO DE 2018,NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 17/08/2018 | 168.00 | 00005489137495 | JORDANA INACIO DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA A GESTORA ESCOLAR SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB NO DIA 13/08/2018, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE AVALIA??O E ALINHAMENTO DOS PROTAGONISTAS DO PROGRAMA SOMA- PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARA?BA,,CONFORME LEI DE DI?RIAS N? 092/2011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 17/08/2018 | 168.00 | 00005446757467 | MICHELE NUNES RUFINO | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA GESTORA ESCOLAR SE DESLOCAR AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB NO DIA 13/08/2018, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE AVALIA??O E ALINHAMENTO DOS PROTAGONISTAS DO PROGRAMA SOMA- PACTOPELA APRENDIZAGEM NA PARA?BA,,CONFORME LEI DE DI?RIAS N? 092/2011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 17/08/2018 | 168.00 | 00005489137495 | JORDANA INACIO DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE A CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA PARA A GESTORA ESCOLAR SE DESLOCAR AT? A CIDADE DE PATOS-PB,PARA PARTICIPAR DA FORMA??O DO SOMA REALIZADO NO DIA 17/08/2018 NO POLO DE PATOS,CONFORME LEI DE DI?RIAS N? 092/2011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 17/08/2018 | 168.00 | 00003660720488 | CLAUDIANA LOPES DINIZ VIDAL | VALOR REFERENTE A CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA PARA A SERVIDORA SE DESLOCAR AT? A CIDADE DE PATOS-PB,PARA PARTICIPAR DA FORMA??O DO SOMA REALIZADO NO DIA 17/08/2018 NO POLO DE PATOS,CONFORME LEI DE DI?RIAS N? 092/2011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 17/08/2018 | 270.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE PATOS E JO?O PESSOA-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 17/08/2018 | 140.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DO TENSOR E ALTERNADOR DO VE?CULO JUMPER DE PLACA OSB-7947, E LOCOMO??O DE TAXI NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 17/08/2018 | 700.00 | 00003070759408 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA O. MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DIVERSOS DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO CRAS/PAIF, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 17/08/2018 | 2220.00 | 00033970270472 | JOSÉ CORDEIRO DE LIMA | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VE?CULO PARA TRANSPORTAR COMBUSTIVEL DA SEDE DESTE MUNIC?PIO AT? OS S?TIOS FIGUEIRA E CORUJA, PARA AS MAQUINAS QUE EST?O RECUPERANDO AS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/08/2018 | 270.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JO?O PESSOA, CAMPINA GRANDE, SOUSA E PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 20/08/2018 | 740.00 | 00010729706605 | ANTONIO FERREIRA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 20/08/2018 | 1575.00 | 00000443282811 | DOMINGOS ALVES DE MAGALHAES | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VE?CULO TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE DESTE MUNIC?PIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS M?DICAS NAS CIDADES DE ITAPORANGA E PIANC?-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/08/2018 | 200.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL PARA SEDE DOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/08/2018 | 300.00 | 00039600181420 | TEREZA NEUMA GOMES DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO., CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172018 | 0001977 | 20/08/2018 | 3250.00 | 00011203579420 | JOÃO QUINTINO DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO STRADA- PLACA OYU-0333, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES A SEREM ATENDIDOS FORA DE DOMIC?LIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172018 | 0001978 | 20/08/2018 | 5250.00 | 13111807000143 | R & R AG?NCIA DE VIAJEM E TURISMO LTDA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO PAS/MICRO?NIBUS/CITROEN/JAMPER 127 CVC DE PLACA OSB-7497/CE , PARA TRANSPORTAR PACIENTES A SEREM ATENDIDOS FORA DE DOMIC?LIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/08/2018 | 450.00 | 00012019948451 | CÍCERO ALDEVANDRO DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE ?GUA PARA O ABASTECIEMENTO DA ESCOLA LOCALIZADA NO S?TIO SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 20/08/2018 | 810.00 | 00006227828432 | ADEMARIA SOARES OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITALIZA??O DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O , DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuições para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 20/08/2018 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR PARA CONTRIBUI??O EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIA??O DOS MUNIC?PIOS DO VALE DO PIANC?, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 21/08/2018 | 745.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO DEVIDO A ERRO DA ENERGISA AO INFORAMAR A CIP, ORA CORRIGIDO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 21/08/2018 | 230.00 | 00004207301410 | MARIA ANDRÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CLUBE FORMULA I NIT?O MANGUEIRA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 21/08/2018 | 13866.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUlHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 21/08/2018 | 1650.00 | 08730917000153 | MANOEL DE LIMA MAGALHÃES-DEPÓSITO MAGALHÃES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22 BOTIJ?ES DE G?S, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 21/08/2018 | 750.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PE?AS LTDA EEPP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA O VE?CULO GOL DE PLACA NPZ-8562, ASERVI?OS DA ATEN??O B?SICA, ( A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO INCREMENTO PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 21/08/2018 | 320.00 | 00006518742461 | JOSÉ VILANILDO INOCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAJEM DAS CAIXAS DE ?GUA DOS PSF`S NORTE E SUL,LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001985 | 21/08/2018 | 44439.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEI€AO ALVES COELHO | VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE 07 (SETE) IMPRESSORAS MULT TANQUE TINTA, 13 (TREZE) NOTBOOKS POSITIVO STILO XCI 7660 E 14 (QUATORZE) TABLETS M9-3G, PARA IMPLANTACAO DO PEC(PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO), PARA ATENDER A ATEN??O BASICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001986 | 21/08/2018 | 1262.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEI€AO ALVES COELHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESS?RIOS ( ROTEADORES,SUITCH E CABOS LAN) PARA IMPLANTACAO DO PEC(PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO), PARA ATENDER A ATEN??O BASICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 21/08/2018 | 425.00 | 00051832321487 | ANA MARIA EUD?CIA ARAUJO | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE M?QUINA RETROESCAVADEIRA POR 03 HORAS PARA CONSERTO DE TERRENOS BALDIOS, NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172018 | 0001989 | 21/08/2018 | 2100.00 | 00002372233416 | JOAÕ MATEUS RICARTE | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO COM MOTORISTA, TIPO FIAT UNO DE PLACA OEZ-6264 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 22/08/2018 | 1200.00 | 19751586000154 | MARCONE DE ALEXANDRIA -ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DO MOTOR DO VE?CULO GOL DE PLACA NPZ-8562, A SERVI?OS DA TEN??O B?SICA, ( A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO INCREMENTO PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 22/08/2018 | 240.00 | 00003382573490 | MARIA JOSE INACIO | VALOR REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA A SECRET?RIA DE SA?DE SE DESLOCAR AT? O ESCRIT?RIO DE CLAIR & LEIT?O CONTABILIDADE P?BLICA, NA CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 22/08/2018,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SUA PASTA, NO QUE DIZ RESPEITO A CORRETA APLICA??O DOS RECURSOS E ESCLARECIMENTOS JUNTO AO SETOR CONT?BIL,CONFORME LEI DE DI?RIAS N? 092/2011. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001992 | 22/08/2018 | 819.00 | 00004221921471 | KALIEL INACIO DA SILVA | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001993 | 22/08/2018 | 773.50 | 00026903214836 | LINDOMAR BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE , A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102018 | 0001995 | 22/08/2018 | 710.50 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102018 | 0001996 | 22/08/2018 | 626.00 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 22/08/2018 | 1500.00 | 08730917000153 | MANOEL DE LIMA MAGALHÃES-DEPÓSITO MAGALHÃES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 BOTIJ?ES DE G?S, PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 22/08/2018 | 300.00 | 00006781667491 | JOSÉ INÁCIO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA O PREFEITO SE DESLOCAR AT? O ESCRIT?RIO DE CLAIR & LEIT?O CONTABILIDADE P?BLICA, NA CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 22/08/2018,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO JUNTO AO SETOR CONT?BIL,CONFORME LEI DE DI?RIAS N? 092/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 22/08/2018 | 240.00 | 00016622384878 | MARCOS FERREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA O SECRET?RIO DE FINAN?AS SE DESLOCAR AT? A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 22/08/2018, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE E-SOCIAL, REALIZADA PELO CRC-PB, ATRAV?S DAS "QUINTAS DO CONHECIMENTO" NA ASSOCIA??O COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PATOS; E NA OPORTNIDADE TAMB?M RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SUA PASTA JUNTO AO ESCRIT?RIO DE CLAIR & LEIT?O CONTABILIDADE P?BLICA ,CONFORME LEI DE DI?RIAS N? 092/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 23/08/2018 | 300.00 | 00006781667491 | JOSÉ INÁCIO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA O PREFEITO SE DESLOCAR AT? O ESCRIT?RIO DE IRMILTON S?TIRO ASSESSORIA E PROJETOS, NA CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 23/08/2018,PARA TRATAR A RESPEITO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIA??O DA ESCOLA JOS? RICADO DOS SANTOS,CONFORME LEI DE DI?RIAS N? 092/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 23/08/2018 | 3250.00 | 13159194000114 | GRÁFICA INOVAPEL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GR?FICO ( AUTORIZA??O DE ABASTECIMENTO, RECEITU?RIOS, FOLDER, ETC...), PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212018 | 0002009 | 23/08/2018 | 800.00 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REPRODU??O DE C?PIAS XEROGR?FICAS EM PRETO E BRANCO PARA AS DIVERSAS SECRET?RIAS,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212018 | 0002001 | 23/08/2018 | 1448.00 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REPRODU??O DE C?PIAS XEROGR?FICAS EM PRETO E BRANCO PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 23/08/2018 | 30.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO GESTORES E PROFISSIONAIS DA EDUCA??O PARA PARTIPAR DE CURSOS DE FORMA??O DO SOMA, RELAIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 23/08/2018 | 390.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, CAJAZEIRAS,PATOS E JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 23/08/2018 | 270.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E JO?O PESSOA-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 23/08/2018 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVI?OS M?DICOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAME M?DICO REALIZADO EM PACIENTE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 23/08/2018 | 220.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JO?O PESSOA, CAMPINA GRANDE, BREJO SANTO-CE E PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000192018 | 0002008 | 23/08/2018 | 10571.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOL?GICO PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, ( A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO INCREMENTO-PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 23/08/2018 | 1200.00 | 22792309000102 | BERL?NIO BARBOSA DE FREITAS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DO MOTOR DO VE?CULO GOL DE PLACA NPZ-8562, A SERVI?OS DA TEN??O B?SICA, ( A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO INCREMENTO PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 23/08/2018 | 160.00 | 00003634608455 | ADENILDA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS MAQUINISTAS QUE EST?O RECUPERANDO AS ESTRADAS VICINAIS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 24/08/2018 | 17993.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE/ ATEN??O B?SICA, COMP.07/ 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 24/08/2018 | 168.00 | 00007215716465 | NATHANA INACIO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DI?RIA PARA A DIRETORA DO PSF SUL SE DESLOCAR AT? A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O PARA CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA SARAMPO E POLIOMIELITE ,CONFORME LEI DE DI?RIAS N? 092/2011. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 24/08/2018 | 9169.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE/FUS, COMP.07/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 24/08/2018 | 77569.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60% - FUNDEB 40% E MDE) DESTE MUNICIPIO, COMP.07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 24/08/2018 | 76.00 | 00007120155407 | MARIA EDNA DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTA??O EM VIAJENS A CIDADE DE ITAPORANGA -PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO, JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 24/08/2018 | 30696.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0002020 | 27/08/2018 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA-ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTE SERVI?OS JUR?DICOS E CONSULTORIA REALIZADOS EM JO?O PESSOA-PB,CORRESPONDENTES AOS INTERESSES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000092018 | 0002023 | 27/08/2018 | 8160.50 | 19613487000106 | KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DOS PR?DIOS E VIAS P?BLICAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 27/08/2018 | 2676.11 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 27/08/2018 | 1201.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 27/08/2018 | 201.60 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINIST?RIO DA SA?DE N? 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 27/08/2018 | 30.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO,CONDUZINDO O VE?CULO JUMPER DE PLACA OSB-7947, PARA SER CONSERTADO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 27/08/2018 | 600.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR REFENTENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAME MEDICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 27/08/2018 | 163.13 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002021 | 27/08/2018 | 3546.94 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000092018 | 0002024 | 27/08/2018 | 1225.00 | 19613487000106 | KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE,LOCALIZADA NO S?TIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, (A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO INCREMENTO PAB) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 27/08/2018 | 35.00 | 00004856235443 | MARIA APARECIDA LUCENA PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTA??O DOS CONSELHEIROS TUTELARES EM VIAJEM A CIDADE DE CONCEI??O PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 28/08/2018 | 8140.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 28/08/2018 | 3929.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 28/08/2018 | 2058.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DA SEC DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 28/08/2018 | 4770.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBS?DIOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SEC DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 28/08/2018 | 4215.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 28/08/2018 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DO PAIF, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 28/08/2018 | 954.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PAIF, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 28/08/2018 | 3040.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PAIF, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 28/08/2018 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 28/08/2018 | 5419.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132018 | 0002082 | 28/08/2018 | 3340.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO CA?AMBA, PERTENCENTE A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132018 | 0002083 | 28/08/2018 | 4400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO CAMINH?O DO LIXO, PERTENCENTE A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 28/08/2018 | 320.00 | 00002905926406 | CÍCERO RODRIGUES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RO?ADEIRA EL?TRICA NA CARPINAGEM DE DIVERSAS VIAS P?BLICAS E DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 28/08/2018 | 2304.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BICO DA ATEN??O BASICA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 28/08/2018 | 18530.96 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE/ACS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 28/08/2018 | 6844.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 28/08/2018 | 25938.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DOS PSF(S), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 28/08/2018 | 2800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DO PROGRAMA SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 28/08/2018 | 1908.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DOS PSF(S), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 28/08/2018 | 12498.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS PSF(S), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 28/08/2018 | 8354.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 28/08/2018 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DO NASF, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 28/08/2018 | 4700.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO NASF, RELATIVO AO M?S AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 28/08/2018 | 1094.55 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS PSF(S), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 28/08/2018 | 3108.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SA?DE/VIGIL?NCIA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 28/08/2018 | 1800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SA?DE/FARM?CIA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 28/08/2018 | 1240.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DOS PSF(S), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/08/2018 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DO NASF, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 28/08/2018 | 1800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DA SEC DE SA?DE/FARM?CIA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132018 | 0002085 | 28/08/2018 | 1200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTEN??O DOS VE?CULO GOL DE PLACA QFQ-7829 A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO, (A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO INCREMENTO DO PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132018 | 0002086 | 28/08/2018 | 1280.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS PARA O VE?CULO PAS/MICRO?NIBUS/CITROEN/JAMPER 127 CVC DE PLACA OSB-7497/CE, LOCACADO A SERVI?OS DA ATEN??O BAS?CA DESTE MUNIC?PIO, (A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO INCREMNTO PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 28/08/2018 | 100.80 | 00006368106409 | MARIA DE LOURDES CABOCLO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINIST?RIO DA SA?DE N? 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 28/08/2018 | 50.40 | 00012099777454 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINIST?RIO DA SA?DE N? 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 28/08/2018 | 22516.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 28/08/2018 | 6074.66 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 28/08/2018 | 7028.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 28/08/2018 | 22817.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCA??O/MDE-FUNDAMENTAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 28/08/2018 | 2975.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCA??O/MDE-FUNDAMENTAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 28/08/2018 | 70777.55 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 28/08/2018 | 7158.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIOADO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 28/08/2018 | 1908.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 28/08/2018 | 7059.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCA??O/MDE-INFANTIL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 28/08/2018 | 8586.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DA SEC DE EDUCA??O/FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 28/08/2018 | 1240.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERRESSE P?BLICO DA SEC DE EDUCA??O/MDE-INFANTIL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 28/08/2018 | 239924.62 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCA??O/FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 28/08/2018 | 68089.95 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O GERAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 28/08/2018 | 4920.66 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O GERAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 28/08/2018 | 2154.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O GERAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 28/08/2018 | 2607.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 28/08/2018 | 5410.10 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 28/08/2018 | 21000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 28/08/2018 | 2432.70 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO SEC DE ADMINISTRA??O FINANCEIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 28/08/2018 | 2975.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO SEC DE ADMINISTRA??O FINANCEIRA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000102017 | 0002043 | 28/08/2018 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: " SISTEMA DE CONTABILIDADE", "SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO", "PATRIM?NIO", "FARM?CIA B?SICA" E "ESTOQUE", PORTAL DA TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR,DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0002089 | 29/08/2018 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR REFERENTE A SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 29/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | REFERENTE A CONSUMO DE ?GUA DA CASA ALUGADA PARA RESID?NCIA FIXA DO M?DICO CUBANO ENVIADO PELO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO GOVERNO FEDERAL PARA PRESTAR SERVI?OS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 29/08/2018 | 320.00 | 00026861979864 | RONIEL INÁCIO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VE?CULO MOTO PARA TRANSPORTAR OS MAQUINISTAS QUE EST?O RECUPERANDO AS ESTRADAS VICINAIS, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 29/08/2018 | 950.00 | 00012182314407 | JUNIOR BALBINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DAS VIAS P?BLICAS E DOS PR?DIOS P?BLICOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 29/08/2018 | 1480.00 | 00006225925481 | GILLIARD BALBINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O DOS PR?DIOS E VIAS P?BLICAS, DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 29/08/2018 | 141.00 | 00006789899405 | POLIANY GISLAINY FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS E ALIMENTA??O PARA A ASSISTENTE SOCIAL SE DESLOCAR AT? A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE UM PROJETO DA UFPB, RELACIONADO A CRIAN?AS E ADOLESCENTES PARA OS T?CNICOS DO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 29/08/2018 | 70.00 | 00033719313824 | FADYA MAYSA BEZERRA FERREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A PSICOL?GA SE DESLOCAR AT? A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE UM PROJETO DA UFPB, RELACIONADO A CRIAN?AS E ADOLESCENTES PARA OS T?CNICOS DO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/08/2018 | 954.00 | 00007344728460 | GILSARA FERREIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/08/2018 | 954.00 | 00005210359450 | MARIA JARDRIANA TEIXEIRA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/08/2018 | 954.00 | 00007752925403 | JOSE EMANOEL PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/08/2018 | 954.00 | 00007920799490 | JOSEFA JANIELLY INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0002111 | 30/08/2018 | 3730.05 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL GASOLINA PARA O VEICULO MOTO DE PLACA MOW-9471 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ-6264, LOCACADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0002110 | 30/08/2018 | 15807.90 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL GASOLINA E ?LEO DIESEL PARA OS VE?CULO CAMINH?O DO LIXO DE PLACA OGD-7555, CA?AMBA DE PLACA OGE-0817 E RETROESCAVADEIRA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/08/2018 | 1800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DA SEC DE SA?DE/FARM?CIA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0002105 | 30/08/2018 | 14230.65 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL GASOLINA/DIESEL PARA OS VE?CULOS GOLS DE PLACA NPZ-8562, QFQ-7829,E VEICULOS STRADA DE PLACA OYU-0333 E VAN DE PLACA OSB-7947 A SERVI?OS DA ATEN??O BAS?CA DESTE MUNIC?PIO, (A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO INCREMENTO PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/08/2018 | 240.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JO?O PESSOA,BARBALHA-CE, CAMPINA GRANDE E PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0002106 | 30/08/2018 | 11275.20 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL GASOLINA PARA OS VE?CULOS GOL DE PLACA OGF-9423, AMBULANCIA DUCATO DE PLACA HXN-0595, MOTO DE PLACA QFQ-3584 E AMBULANCIA MONTANA DE PLACA OET-3696, ? SERVI?OS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/08/2018 | 1409.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAG DESTE MUNIC?PIO,COMP. 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/08/2018 | 119.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAG DESTE MUNIC?PIO, COMP. 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052018 | 0002100 | 30/08/2018 | 2400.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS COM PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/08/2018 | 320.00 | 00050025724304 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS , PERTENCENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNIC?PIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/08/2018 | 2152.23 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCA€AO | VALOR REFERENTE A DEVOLU??O DO SALDO DE APLICA??O FINANCEIRA N?O UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE COMPROMISSO N? 201405546, FIRMADO ENTRE O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O-FNDE E ESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0002109 | 30/08/2018 | 13099.65 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL ?LEO DI?SEL PARA O VE?CULO ONIBUS DE PLACA OGB-0110, OFG-0083, NQE-7415 E OFD-8738,PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO E VEICULO D20 DE PLACA KCO-5677-PE, LOCADA PARA FICAR A DISPOSI??O DA SEC DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 31/08/2018 | 1060.00 | 00001925176436 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE ?GUA PARA O ABASTECIEMENTO DA ESCOLA LOCALIZADA NO S?TIO DIAMANTE, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 31/08/2018 | 600.00 | 15656063000178 | DIAMANTE ONLINE - ARLISTON DANTAS FRANCO - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 31/08/2018 | 11.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE D?BITOS FAZEND?RIOS (PASEP E DCTF) JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME PROCESSO N?10425-400879/2017-13. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 31/08/2018 | 512.52 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCI?RIO, JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 31/08/2018 | 450.00 | 00012262513406 | ANDERSON XAVIER NUNES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DOS PRE?DIOS E VIAS PUBLICAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182018 | 0002116 | 31/08/2018 | 15120.00 | 05935592000157 | ABILIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI EPP | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNIC?PIOS CONFORME BOLETIM DE MEDI??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 31/08/2018 | 320.00 | 00050025724304 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS , PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 03/09/2018 | 82.94 | 08667024000100 | Crea- Conselho Reg. De Engenharia E Arquitetura | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA-ART DE FISCALIZA??O DOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072018 | 0002127 | 03/09/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 03/09/2018 | 970.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O COM RECARGA DE G?S DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E DE UM FREEZER, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 03/09/2018 | 600.00 | 00005896861435 | JOSÉ SANDRO LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REVIS?O DA PARTE EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS E VIAS P?BLICAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 03/09/2018 | 75.60 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA E OUTROS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINIST?RIO DA SA?DE N? 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 03/09/2018 | 1260.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM- CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VARLOR REFENTENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES E CONSULTAS M?DICAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 03/09/2018 | 2740.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR REFERENTE A FRETES DE 01 ( UM ) VE?CULO TRANSPORTANDO O M?DICO CUBANO E EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SA?DE PARA PRESTAR SERVI?OS NO PSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO S?TIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, ( A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO INCREMENTO-PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 03/09/2018 | 600.00 | 00006085605455 | RAIMUNDA DO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES COM RETIRADA DE ENTULHOS DO POSTO DE SA?DE, LOCALIZADO NO S?TIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 03/09/2018 | 1500.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O COM RECARGA DE G?S DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, ( A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO INCREMENTO PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 04/09/2018 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES B?SICAS DE DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, ( A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO INCREMENTO PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 04/09/2018 | 137.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO., CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 04/09/2018 | 26.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA CASA ALUGADA PARA SERVIR DE APOIO A M?DICA CONTRATADA POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 04/09/2018 | 39.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ?GUA DA CASA ALUGADA PARA SERVIR DE APOIO A M?DICA CONTRATADA POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 04/09/2018 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | REFERENTE A CONSUMO DE ?GUA DA CASA ALUGADA PARA RESID?NCIA FIXA DO M?DICO CUBANO ENVIADO PELO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO GOVERNO FEDERAL PARA PRESTAR SERVI?OS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 04/09/2018 | 102.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA ALUGADA PARA RESID?NCIA FIXA DO M?DICO CUBANO ENVIADO PELO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO GOVERNO FEDERAL PARA PRESTAR SERVI?OS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 04/09/2018 | 400.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SERRA TALHADA-PE,PATOS E JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 04/09/2018 | 158.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PR?DIO SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 04/09/2018 | 39.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000122018 | 0002129 | 04/09/2018 | 3200.50 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 04/09/2018 | 954.00 | 00003578761486 | SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADAS DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLA, LOCALIZADA NO S?TIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 04/09/2018 | 920.00 | 00003579075403 | AILZA PEREIRA DA SILVA INACIO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PR?DIO SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002137 | 04/09/2018 | 360.00 | 00018879470434 | ARMANDO ALEXANDRINE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE , A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002138 | 04/09/2018 | 500.00 | 00018879470434 | ARMANDO ALEXANDRINE DE LIMA | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 04/09/2018 | 954.00 | 00005933977462 | EDSON LEITE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS PR?DIOS P?BLICOS E DAS VIAS P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 04/09/2018 | 954.00 | 00003216389480 | EDNOMARCOS VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS PR?DIOS P?BLICOS E DAS VIAS P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 04/09/2018 | 954.00 | 00089100565415 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS PR?DIOS P?BLICOS E DAS VIAS P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 04/09/2018 | 954.00 | 00007892920412 | ANDERSON JOARD M PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS PR?DIOS P?BLICOS E DAS VIAS P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 04/09/2018 | 954.00 | 00072715600410 | ELIEUDO DE SOUZA PACHECO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS S?TIOS CIPO A RIACH?O, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 04/09/2018 | 1200.00 | 00004404453450 | CICERA LILIANA LEITE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORIENTA??O DA AUTENTICA??O EM DUAS ETAPAS DO SISTEMA DO CADASTRO ?NICO-IGD/PBF, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 05/09/2018 | 300.00 | 00006781667491 | JOSÉ INÁCIO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA O PREFEITO SE DESLOCAR AT? O ESCRIT?RIO DE IRMILTON S?TIRO ASSESSORIA E PROJETOS, NA CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 05/09/2018,PARA TRATAR A RESPEITO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIA??O DA ESCOLA JOS? RICADO DOS SANTOS,PARA ASSINAR AS DEVIDAS PEND?NCIAS DE ENVIO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO ESTADO, CONFORME LEI DE DI?RIAS N? 092/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 05/09/2018 | 50.40 | 00006368106409 | MARIA DE LOURDES CABOCLO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINIST?RIO DA SA?DE N? 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 05/09/2018 | 320.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JO?O PESSOA, CAMPINA GRANDE E CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 05/09/2018 | 918.00 | 16713807000292 | CONTRA INC?NDIO COM & SERVI?OS DE EXTINTORES EIRELI | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03( TR?S) EXTINTORES E E ACESS?RIOS PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, ( A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO INCREMENTO PAB) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 05/09/2018 | 4020.00 | 12670936000109 | jonathas de araújo leite | VALOR REFERENTE A CONFEC??O DE 06-FAIXAS DE LONA DE IMPRESS?O DIGITAL ( 3M X 1M), 06 M?- ACR?LICO IMPRESS?O DIGITAL 08 M?-ADESIVOS LEITUOSOS E 08- BANNER`S 100 X 70, DESTINADOS PARA O NASF DESTE MUNIC?PIO, ( A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO INCREMENTO PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 05/09/2018 | 4610.00 | 12670936000109 | jonathas de araújo leite | VALOR REFERENTE A CONFEC??O DE 01 PLACA ( 3M X 1M),01 PLACA (2M X 1M) E 19 M? DE ACR?LICO IMPRESS?O DIGITAL,DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE ( A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO INCREMENTO PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 06/09/2018 | 436.80 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINIST?RIO DA SA?DE N? 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 06/09/2018 | 100.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS M?DICAS NA CIDADE DE PIANC?-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 06/09/2018 | 750.00 | 00071004259484 | MATHEUS BERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADAS DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLA, LOCALIZADA NO S?TIO CIP? , ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 06/09/2018 | 30.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECARGA DE CR?DITOS PARA O APARELHO CELULAR, PERTENCENTE A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/09/2018 | 150.00 | 00005585919490 | CARMELITA BARBOSA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL PARA SERVIR DE SEDE PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/09/2018 | 300.00 | 00004619406473 | VALTER FREITAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS S?TIOS UMBUZEIRO ATE AS PROXIMIDADES DO S?TIO CANOA BATISTA F?LIX, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0002159 | 10/09/2018 | 12000.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ?REA JUR?DICA,INCLUINDO CONSULTORIA JUR?DICO ADMINISTRATIVA,PARECERES,AL?M DE ASSESSORAMENTO DIRETO DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JUR?DICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITAR,DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuições para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/09/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNIC?PIOS, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUT?RIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/09/2018 | 12319.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE 60 MESES DO EXERC?CIO DE 2017, RELATIVO A 8? PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/09/2018 | 829.06 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAG DESTE MUNIC?PIO,COMP. 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/09/2018 | 31023.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/09/2018 | 62877.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142018 | 0002178 | 10/09/2018 | 1720.00 | 00019156880430 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO S?TIO CANOA AT? O SITIO SOSSEGO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142018 | 0002179 | 10/09/2018 | 2160.00 | 00008160836490 | RIVANILSON MANOEL DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO D20 DE PLACA JMY/5283-PB PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL , SA?DA DO S?TIO CANOA AT? O S?TIO SOSSEGO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO TARDE , RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/09/2018 | 450.00 | 00068930429491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO MOTO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO GAMELEIRA AT? A ESCOLA DO S?TIO SOSSEGO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142018 | 0002181 | 10/09/2018 | 1512.00 | 00002941828451 | CLEIDISON NUNES FURTADO | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS A REDE ESTADUAL DE ENSINO DO S?TIO SERRA VERMELHA AT? A SEDE DESTE MUNIC?PIO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE, RELATIVO RELATIVO A 2? PARCELA DO CONV. 0282/2018, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142018 | 0002182 | 10/09/2018 | 1380.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO D20 DE PLACA HQI/7121-PE, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO S?TIO CIP? AT? A SEDE DESTE MUNIC?PIO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE, RELATIVO A D 2? PARCELA DO CONV. 0282/2018, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142018 | 0002183 | 10/09/2018 | 2484.00 | 00021851280430 | ANTONIO FRANCISCO DE BARROS | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO D20 DE PLACA BFE/4270-PB, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOS S?TIO MANI?OBA AT? A SEDE DESTE MUNIC?PIO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE,RELATIVO A 2?PARCELA DO CONV. 0282/2018, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142018 | 0002184 | 10/09/2018 | 2484.00 | 00032072614856 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO FIAT/DOBLO DE PLACA JGP/9627-PB, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO S?TIO SERRA BRANCA AT? A SEDE DESTE MUNIC?PIO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE,RELATIVO A 2? PARCELA DO CONV. 0282/2018, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142018 | 0002185 | 10/09/2018 | 1300.00 | 00004599076465 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO CANOINHA AT? A SEDE DESTE MUNIC?PIO , RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/09/2018 | 450.00 | 00006743112488 | JUCIVAN PEREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO MOTO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO BAXIO DOS PADRES AT? A ESCOLA DO S?TIO SOSSEGO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/09/2018 | 450.00 | 00010176122427 | MANOEL MESSIAS PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO MOTO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO BAXIO DOS PADRES AT? A ESCOLA DO S?TIO SOSSEGO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142018 | 0002188 | 10/09/2018 | 5404.00 | 00006795768430 | IVON NUNES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO S?TIO MATA DOS BARBOSA ,BAXIO DOS PADRES, PASSANDO PELO S?TIO GAMELEIRA AT? O S?TIO SOSSEGO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNOTARDE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/09/2018 | 400.00 | 00004312095884 | ODILON MARTINS SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/09/2018 | 954.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ALIMENTA??O DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/09/2018 | 1200.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/09/2018 | 1020.00 | 00007010616426 | FRANCISCO CANDIDO DUARTE | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITALIZA??O DE DOCUMENTOS DIVERSOS,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/09/2018 | 1908.00 | 00075922851420 | JOSE LAURENTINO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE M?O DE OBRA NA MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS , PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/09/2018 | 150.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS M?DICAS NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/09/2018 | 700.00 | 00004628879443 | MARILENE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL PARA GARAGEM DA FROTA DE VE?CULOS,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/09/2018 | 1200.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DOS GABINETES ODONTOL?GICO DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, ( A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO INCREMENTO PAB) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/09/2018 | 2970.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR REFERENTE A REALIZA??O DE 66 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADAS EM UNIDADE M?VEL PELA SEC DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/09/2018 | 2500.00 | 00008108793106 | JESUS ENRIQUE PEREZ BASTAN | VALOR REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO EM PEC?NIA PARA O M?DICO CUBANO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, DO MINIST?RIO DA SA?DE VINCULADO A ESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 138/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/09/2018 | 400.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA AV. JOS? NUNES PARA SERVIR DE RESIDENCIA FIXA DO M?DICO CUBANO ENVIADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/09/2018 | 300.00 | 00004618264454 | FRANCISCO APARECIDO DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE PR?DIO RESIDENCIAL PARA SERVIR DE APOIO PARA A MEDICA CONTRATADA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/09/2018 | 1560.00 | 00014665152870 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR REFEREENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES COMPLETAS PARA OS PROFISSINAIS DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002177 | 10/09/2018 | 44439.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEI€AO ALVES COELHO | VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE 07 (SETE) IMPRESSORAS MULT TANQUE TINTA, 13 (TREZE) NOTBOOKS POSITIVO STILO XCI 7660 E 14 (QUATORZE) TABLETS M9-3G, PARA IMPLANTACAO DO PEC(PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO), PARA ATENDER A ATEN??O BASICA DESTE MUNIC?PIO, (REEMPENHADO DEVIDO A MUDAN?A NA FONTE DE RECURSO DO PAGAMENTO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 11/09/2018 | 130.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL PARA VE?CULO GOL DE PLACA NPZ-8562, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNIC?PIO AT? A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 11/09/2018 | 552.40 | 23539910000142 | VALLE MÉDICINA DIAGNÓSTICA | VARLOR REFENTENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 11/09/2018 | 151.20 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINIST?RIO DA SA?DE N? 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 11/09/2018 | 604.80 | 00022535113821 | ALCIONE DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINIST?RIO DA SA?DE N? 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 11/09/2018 | 954.00 | 00007670029463 | DANILO INACIO DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VE?CULO TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE DESTE MUNIC?PIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS M?DICAS NAS CIDADES DE CONCEI??O E ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 11/09/2018 | 1200.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VE?CULO TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE DESTE MUNIC?PIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS M?DICAS NAS CIDADES DE SERRA TALHADA -PE E PRINCESA ISABEL-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 11/09/2018 | 510.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES PATOS, BREJO SANTO-CE, TRIUNFO-PE E SERRA TALHADA-PE . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 11/09/2018 | 540.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE BARBALHA-CE , BREJO SANTO-CE,PATOS , CRATO-CE,SERRA TALHADA-PE E PIANC?-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 11/09/2018 | 710.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VE?CULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 11/09/2018 | 1170.00 | 00000443282811 | DOMINGOS ALVES DE MAGALHAES | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VE?CULO TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE DESTE MUNIC?PIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS M?DICAS NAS CIDADES DE ITAPORANGA, CONCEI??O E PIANC?-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042018 | 0002203 | 12/09/2018 | 2624.43 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 12/09/2018 | 1129.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042018 | 0002202 | 12/09/2018 | 2348.43 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, ( A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO INCREMENTO PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000192018 | 0002208 | 12/09/2018 | 8163.94 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOL?GICO PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, ( A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO INCREMENTO-PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002212 | 12/09/2018 | 9374.60 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, (A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO INCREMENTO PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002213 | 12/09/2018 | 9479.90 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, (A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO INCREMENTO PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002214 | 12/09/2018 | 1470.00 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002215 | 12/09/2018 | 14731.30 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042018 | 0002205 | 12/09/2018 | 2744.92 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 12/09/2018 | 2062.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0002209 | 12/09/2018 | 3600.00 | 00001549248499 | CINTHYA FERNANDA VICENTE DE SOUZA | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA ESFERA ADMINISTRATIVA, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042018 | 0002206 | 12/09/2018 | 2613.64 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112018 | 0002210 | 12/09/2018 | 3500.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSORAMENTO AS COMISSOES DE LICITACOES, INFORMACOES DAS LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS AO PORTAL DO GESTOR DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 12/09/2018 | 1220.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 12/09/2018 | 132.00 | 00009032695460 | EDSON KLECIO LUCENA DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL E ALIMENTA??O EM VIAJENS A CIDADE DE CONCEI??O E ITAPORANGA-PB , PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042018 | 0002201 | 12/09/2018 | 3714.38 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E PARA O PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042018 | 0002204 | 12/09/2018 | 1368.49 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042018 | 0002207 | 12/09/2018 | 1174.39 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN??O DAS A??ES DESENVOLVIDAS PELA GEST?O DO IGD SUAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 13/09/2018 | 609.00 | 08791659000468 | HONDA CAVALCANTI & PRIMO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA O VE?CULO MOTO BROS 160 DE PLACA QFQ-3584, PERTENCENTE AO PISO DE VIGILANCIA E PROMO??O DA SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 13/09/2018 | 4510.07 | 26989350000116 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DEVOLU??O DO SALDO DE APLICA??O FINANCEIRA N?O UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO TC/PAC 1359/2008, FIRMADO ENTRE A FUNDA??O NACIONAL DE SA?DE - FUNASA E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 13/09/2018 | 80.00 | 00002074686480 | RILDO GON€ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 13/09/2018 | 240.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JO?O PESSOA, CAMPINA GRANDE E SERRA TALHADA-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 13/09/2018 | 350.00 | 00075297973449 | JOAQUIM INACIO NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMIC?LIO, POR N?O EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME AUTORIZA??O CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 14/09/2018 | 490.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE INJE??O ELETR?NICA NO VE?CULO AMBUL?NCIA DUCATO DE PLACA HXN-0595, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 14/09/2018 | 640.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVI?OS M?DICOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES M?DICOS REALIZADOS EM PACIENTE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 14/09/2018 | 700.00 | 00003070759408 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA O. MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 14/09/2018 | 480.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, PATOS E JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 14/09/2018 | 980.00 | 19751586000154 | MARCONE DE ALEXANDRIA -ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REPARO DO MOTOR DO VE?CULO GOL DE PLACA NPZ-8562, A SERVI?OS DA TEN??O B?SICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 14/09/2018 | 600.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DO CENTRAL DO VE?CULO GOL DE PLACA NPZ-8562, A SERVI?OS DA TEN??O B?SICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 14/09/2018 | 65.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE UM BOTIJ?O DE G?S,PARA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA ACOLHER OS PACIENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 14/09/2018 | 110.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?OS DESTA EDILIDADE EM VIAGENS AT? A CIDADE DE CAJAZEIRAS , CONDUZINDO VE?CULO DE PLACA QFQ-7829 PARA SER CONSERTADO E EM VIAJEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS CGU-CONTROLADORIA GERAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 14/09/2018 | 400.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE COMPUTADORES/NOTBOOKS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 14/09/2018 | 500.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO/FORMATA??O DE COMPUTADORES/NOTBOOKS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 14/09/2018 | 460.00 | 00003070759408 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA O. MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DIVERSOS DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO CRAS/PAIF, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 17/09/2018 | 9.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS ( TARIFA -CONTA-5520-4/TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 17/09/2018 | 9.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS ( TARIFA -CONTA-5520-4/TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 17/09/2018 | 480.00 | 00050025724304 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO , RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS , PERTENCENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 17/09/2018 | 300.00 | 00007215716465 | NATHANA INACIO FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA GRIPE, REALIZADA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 17/09/2018 | 300.00 | 00003318651494 | EVANDRO MEDEIROS DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA DOEN?A DE CHAGAS REALIZADA NA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 17/09/2018 | 300.00 | 00058663460449 | MARIA APARECIDA VIEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA GRIPE, REALIZADA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 17/09/2018 | 250.00 | 09442754000176 | MEDCENTER | VARLOR REFENTENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTA M?DICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 17/09/2018 | 370.00 | 00017603684404 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VE?CULO TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE DESTE MUNIC?PIO, PARA REALIZAR EXAME DE MAMOGRAFIA NA MATERNIDADE DA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 17/09/2018 | 50.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL EM VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,EM VIAJEM TRANSPOTANDO PACIENTE AT? A CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 18/09/2018 | 180.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JO?O PESSOA, CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 18/09/2018 | 2325.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR FERERENTE A AQUISI??O DE 03 (TR?S) BALAN?AS DIGITAIS INF 109E E 03( TR?S) R?GUAS DE MADEIRA ANTROP PEDIAT 100 CM, PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 18/09/2018 | 30.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA EM VIAJEM A CIDADE DE SOUSA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212018 | 0002250 | 18/09/2018 | 1046.96 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REPRODU??O DE C?PIAS XEROGR?FICAS EM PRETO E BRANCO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 18/09/2018 | 13866.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 18/09/2018 | 9.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS ( TARIFA -CONTA-5520-4/TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 18/09/2018 | 9.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS ( TARIFA -CONTA-5520-4/TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212018 | 0002249 | 18/09/2018 | 1514.96 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REPRODU??O DE C?PIAS XEROGR?FICAS EM PRETO E BRANCO PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O/FUNDEB 40%,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 18/09/2018 | 112.91 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAG, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142018 | 0002253 | 18/09/2018 | 2500.00 | 00002820280480 | SILVANI CANDIDO DUARTE | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO S?TIO UMBUZEIRO AT? O S?TIO FIGUEIRA DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO MANH?, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142018 | 0002254 | 18/09/2018 | 2760.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DO S?TIO CRISPIM,PASSANDO PELO S?TIO TABULEIRO AT? O S?TIO SOSSEGO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO M?SDE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142018 | 0002255 | 18/09/2018 | 5408.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO UMBUZEIRO AT? O S?TIO FIGUEIRA DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO MANH? E TARDE , RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 19/09/2018 | 550.00 | 00003530050458 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE ?GUA PARA O ABASTECIMENTO DA ESCOLA LOCALIZADA NO S?TIO CALDEIR?O DA AROEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 19/09/2018 | 450.00 | 00005950293452 | JOSÉ ALBERTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE ?GUA PARA O ABASTECIMENTO DA ESCOLA LOCALIZADA NO S?TIO QUAND?, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 19/09/2018 | 320.00 | 00002772004406 | EDVALDO BEZERRA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO MOTO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO MATA DOS BARBOSA AT? O GRUPO DA ESCOLA DO S?TIO CACHIMBO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 19/09/2018 | 640.00 | 00004124477465 | FRANCISCO EDVAN PEREIRA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE ?GUA PARA O ABASTECIMENTO DA ESCOLA LOCALIZADA NO S?TIO MATA DOS BARBOSA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 19/09/2018 | 512.00 | 00076031748487 | MARIA GORETE DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS LEN?OIS E COBERTAS DAS CAMAS DOS PSF(S), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 19/09/2018 | 190.00 | 07951563000295 | BRASIL WORK SERVI?OS DE INTERNET LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA MENSAL PARA HOSPEDAGEM DO SERVIDOR ONDE FUNCIONA O PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO-PEC , UTILIZADO PARA ACESSO ONLINE DO SISTEMA DE PRODU??O E-SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 19/09/2018 | 1600.81 | 26989350000116 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DEVOLU??O DO SALDO DE RENDIMENTOS DE APLICA??O FINANCEIRA N?O UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO N 1156/2006, FIRMADO ENTRE A FUNDA??O NACIONAL DE SA?DE E ESTE MUNIC?PIO . | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 19/09/2018 | 23476.53 | 26989350000116 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE | REFERENTE A DEVOLU??O DO SALDO DO CONVENIO E DE APLICA??O FINANCEIRA N?O UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO N? 0695/2005, FIRMADO ENTRE A FUNASA E ESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002264 | 19/09/2018 | 9789.65 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA TERTO VIEIRA RAMALHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS N?O INSERIDOS NA FARM?CIA B?SICA, DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UBS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 19/09/2018 | 832.00 | 00072715634404 | FRANCISCO DE SALES RIBEIRO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS P?BLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 19/09/2018 | 704.00 | 00034541239841 | JOSE VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DOS PR?DIOS E VIAS P?BLICAS , EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 19/09/2018 | 832.00 | 00070143487442 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS DE DIVERSAS RUAS, LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 19/09/2018 | 800.00 | 00005850216430 | APARECIDO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DOS PR?DIOS E VIAS P?BLICAS E RECUPERA??O DE CAL?AMENTOS EM DIVERSAS RUAS,LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 19/09/2018 | 832.00 | 00071004274440 | SEBASTIAO CANDIDO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS, LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 19/09/2018 | 320.00 | 00005639451416 | ALDINETE VICENTE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DOS PR?DIOS E VIAS P?BLICAS , EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 19/09/2018 | 300.00 | 00012182314407 | JUNIOR BALBINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DAS VIAS P?BLICAS E DOS PR?DIOS P?BLICOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 19/09/2018 | 950.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDA NO CONSERTO DAS M?QUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO, DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 19/09/2018 | 950.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E PORT?ES DOS PR?DIOS P?BLICOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002277 | 20/09/2018 | 500.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO CAMINH?O DO LIXO DE PLACA OGD-7555, PERTENCENTE A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 20/09/2018 | 57.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PR?DIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE PARA CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172018 | 0002291 | 20/09/2018 | 2100.00 | 00002372233416 | JOAÕ MATEUS RICARTE | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO COM MOTORISTA, TIPO FIAT UNO DE PLACA OEZ-6264 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 20/09/2018 | 151.20 | 00012099777454 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINIST?RIO DA SA?DE N? 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 20/09/2018 | 220.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL EM VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,EM VIAJEM TRANSPOTANDO PACIENTES AT? AS CIDADES DE' SERRA TALHADA-PE,PATOS E JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 20/09/2018 | 30.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO,CONDUZINDO O VE?CULO GOL DE PLACA QFQ-7829, PARA SER CONSERTADO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002275 | 20/09/2018 | 4136.87 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA OS VEICULOS GOLS DE PLACAS OGF-9423, NPZ-8562 E QFQ -7829 E DOS VE?CULO LOCADOS( ESTRADA DE PLACA OYV-0333-PE E JUMPER DE PLACA OSB-7947),A SERVI?OS DA ATEN??O BAS?CA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 20/09/2018 | 38.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DA CASA ALUGADA PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 20/09/2018 | 132.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO., CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172018 | 0002285 | 20/09/2018 | 5250.00 | 13111807000143 | R & R AG?NCIA DE VIAJEM E TURISMO LTDA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO PAS/MICRO?NIBUS/CITROEN/JAMPER 127 CVC DE PLACA OSB-7497/CE , PARA TRANSPORTAR PACIENTES A SEREM ATENDIDOS FORA DE DOMIC?LIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172018 | 0002286 | 20/09/2018 | 3250.00 | 00011203579420 | JOÃO QUINTINO DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO STRADA- PLACA OYU-0333, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES A SEREM ATENDIDOS FORA DE DOMIC?LIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002276 | 20/09/2018 | 3948.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACAS OFD-8738 E OGD-0110, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, E PARA O VE?CULO D20 DE PLACA KCO-5677, LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 20/09/2018 | 32.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA LUIS MATEUS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 20/09/2018 | 18.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DE 01 (UM) IM?VEL LOCADO PARA SERVIR DE SALAS DE AULA PARA OS ALUNOS DO S?TIO PAU FERRO,LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/09/2018 | 19.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DE 01 (UM) IM?VEL LOCADO PARA SERVIR DE SALAS DE AULA PARA OS ALUNOS DO S?TIO PAU FERRO,LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 20/09/2018 | 130.00 | 00044185367449 | FRANCISCO VIRGULINO AMORIM | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COBUST?VEL PARA O SERVIDOR SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 28/08/2018, PARA PARTICIPAR DA 1? FORMA??O DOS COORDENADORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO PMALFA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuições para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 20/09/2018 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR PARA CONTRIBUI??O EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIA??O DOS MUNIC?PIOS DO VALE DO PIANC?, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 21/09/2018 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS PARA PUBLICA??ES NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002294 | 21/09/2018 | 1090.00 | 00004221921471 | KALIEL INACIO DA SILVA | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação - PNAE Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002295 | 21/09/2018 | 1056.00 | 00026903214836 | LINDOMAR BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DO PR?-ESCOLAR-PNAP , A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102018 | 0002296 | 21/09/2018 | 390.50 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102018 | 0002297 | 21/09/2018 | 927.00 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE, A SEREM PAGOS COM A CONTRAPARTIDA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 21/09/2018 | 160.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162018 | 0002300 | 21/09/2018 | 2374.20 | 03172052000133 | ROZEVILTON MATIAS FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTAVEIS ,PARA A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE , DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162018 | 0002308 | 24/09/2018 | 2891.50 | 03172052000133 | ROZEVILTON MATIAS FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA , HIGIENE PESSOAL E DESCART?VEIS PARA A MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICA DE SAUDE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 24/09/2018 | 320.00 | 00006518742461 | JOSÉ VILANILDO INOCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAJEM DAS CAIXAS DE ?GUA DOS PSF`S NORTE E SUL,LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 24/09/2018 | 450.00 | 00009184059478 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 24/09/2018 | 300.00 | 00039600181420 | TEREZA NEUMA GOMES DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO., CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 24/09/2018 | 200.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL PARA SEDE DOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162018 | 0002303 | 24/09/2018 | 2364.80 | 03172052000133 | ROZEVILTON MATIAS FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA , HIGIENE PESSOAL E DESCART?VEIS PARA A MANUTEN??O DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0002307 | 24/09/2018 | 2291.75 | 03172052000133 | ROZEVILTON MATIAS FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM A CONTRAPARTIDA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0002309 | 24/09/2018 | 5047.50 | 03172052000133 | ROZEVILTON MATIAS FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM A CONTRAPARTIDA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0002310 | 24/09/2018 | 3850.00 | 03172052000133 | ROZEVILTON MATIAS FERREIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação - PNAE Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0002311 | 24/09/2018 | 846.00 | 03172052000133 | ROZEVILTON MATIAS FERREIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO PR? ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE PR?-ESCOLAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0002312 | 24/09/2018 | 671.00 | 03172052000133 | ROZEVILTON MATIAS FERREIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO CRECHE-PNAC DESTE MUNIC?PIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-CRECHE-PNAC. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 24/09/2018 | 954.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO OLHO D`?GUA , AT? A SEDE DESTE MUNIC?PIO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NOS TURNO MANH? E TARDE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 24/09/2018 | 1160.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ?NIBUS ESCOLAR DO MUNIC?PIO, NO TRANSPORTE DI?RIO DE ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172018 | 0002319 | 24/09/2018 | 2100.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO COM MOTORISTA PARA OS SERVICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162018 | 0002302 | 24/09/2018 | 2267.80 | 03172052000133 | ROZEVILTON MATIAS FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTAV?IS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152018 | 0002304 | 24/09/2018 | 2355.20 | 03172052000133 | ROZEVILTON MATIAS FERREIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 24/09/2018 | 320.00 | 00011046510410 | ANA CARLA INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE COBERTURA FOTOGR?FICA PARA A ATUALIZA??O DO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162018 | 0002301 | 24/09/2018 | 2732.50 | 03172052000133 | ROZEVILTON MATIAS FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCART?VEIS PARA MANUTEN??O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV E PARA O PAIF,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152018 | 0002305 | 24/09/2018 | 3726.25 | 03172052000133 | ROZEVILTON MATIAS FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV E PARA O PAIF,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 24/09/2018 | 2500.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEP?SITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 25/09/2018 | 2430.00 | 00033970270472 | JOSÉ CORDEIRO DE LIMA | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VE?CULO PARA TRANSPORTAR COMBUST?VEL AT? DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, PARA AS MAQUINAS QUE EST?O RECUPERANDO AS ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 25/09/2018 | 290.00 | 00008056548440 | ANA LUCIA ARRUDA EVANGELISTA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL PARA SERVIR DE SALAS DE AULA PARA OS ALUNOS DO S?TIO PAU FERRO,LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 25/09/2018 | 32.00 | 00003586226462 | IRANEIDE SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) C?PIAS DE CHAVES DO PR?DIO SEDE DA PREEFITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 25/09/2018 | 425.00 | 00004207301410 | MARIA ANDRÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CLUBE FORMULA I NIT?O MANGUEIRA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 25/09/2018 | 280.00 | 00004639113420 | LUÍS CARLOS DE SOUSA | SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE ?GUA PARA O ABASTECIMENTO DA ESCOLA LOCALIZADA NO S?TIO PAU FERRO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 25/09/2018 | 350.00 | 00004662197414 | DOMINGOS BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO MOTO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO CACHOEIRA AT? O GRUPO DA ESCOLA DO S?TIO DIAMANTE, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 25/09/2018 | 690.00 | 00056034741491 | LUIS IVAN GOMES LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE VE?CULO MICRO?NIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 25/09/2018 | 450.00 | 00006743112488 | JUCIVAN PEREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO MOTO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO BAXIO DOS PADRES AT? A ESCOLA DO S?TIO SOSSEGO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 25/09/2018 | 450.00 | 00010176122427 | MANOEL MESSIAS PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO MOTO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO BAXIO DOS PADRES AT? A ESCOLA DO S?TIO SOSSEGO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 25/09/2018 | 290.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JO?O PESSOA,PAU DOS FERROS-RN, PATOS E CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 26/09/2018 | 166.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 26/09/2018 | 740.00 | 00010729706605 | ANTONIO FERREIRA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 26/09/2018 | 1724.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 26/09/2018 | 650.00 | 00004264976430 | RONALDO PEREIRA NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADAS DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLA LOCALIZADA NO S?TIO SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 26/09/2018 | 2983.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 26/09/2018 | 70.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS ( TARIFAS-CONTAS DO FNAS ), DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 27/09/2018 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DO PAIF, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 27/09/2018 | 954.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PAIF, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 27/09/2018 | 2590.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PAIF, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 27/09/2018 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 27/09/2018 | 7822.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 27/09/2018 | 3929.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 27/09/2018 | 2058.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DA SEC DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 27/09/2018 | 4770.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBS?DIOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SEC DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 27/09/2018 | 4215.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 27/09/2018 | 5419.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 27/09/2018 | 540.00 | 01202874000194 | AGROSERV COM. E SERV. AGROPECUARIO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24 VASSOUR?ES GARI VARRE CHIC CABO MADEIRA PARA OS GARIS, DESTE MUNCI?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 27/09/2018 | 67303.95 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O GERAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 27/09/2018 | 3929.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O GERAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 27/09/2018 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O GERAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0002340 | 27/09/2018 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA-ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTE SERVI?OS JUR?DICOS E CONSULTORIA REALIZADOS EM JO?O PESSOA-PB,CORRESPONDENTES AOS INTERESSES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 27/09/2018 | 2289.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 27/09/2018 | 21000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 27/09/2018 | 5410.10 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000102017 | 0002339 | 27/09/2018 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: " SISTEMA DE CONTABILIDADE", "SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO", "PATRIM?NIO", "FARM?CIA B?SICA" E "ESTOQUE", PORTAL DA TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR,DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 27/09/2018 | 2432.70 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO SEC DE ADMINISTRA??O FINANCEIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 27/09/2018 | 2975.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO SEC DE ADMINISTRA??O FINANCEIRA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 27/09/2018 | 11.11 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE D?BITOS FAZEND?RIOS (PASEP E DCTF) JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME PROCESSO N?10425-400879/2017-13. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0002390 | 27/09/2018 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR REFERENTE A SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 27/09/2018 | 22499.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCA??O/MDE-FUNDAMENTAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 27/09/2018 | 2975.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCA??O/MDE-FUNDAMENTAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 27/09/2018 | 236809.55 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCA??O/FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 27/09/2018 | 7158.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIOADO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 27/09/2018 | 70698.05 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 27/09/2018 | 2862.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 27/09/2018 | 7059.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCA??O/MDE-INFANTIL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 27/09/2018 | 8586.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DA SEC DE EDUCA??O/FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 27/09/2018 | 1240.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERRESSE P?BLICO DA SEC DE EDUCA??O/MDE-INFANTIL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 27/09/2018 | 19254.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 27/09/2018 | 5083.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 27/09/2018 | 8936.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 27/09/2018 | 3250.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM IMPLANTA??O,GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DO PEC- PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO, RESPONS?VEL PELO ENVIO MENSAL DOS DADOS DO SISTEMA JUNTO AO MINIST?RIO SA SA?DE E RESPONS?VEL PELA INSTALA??O DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DO PEC NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 27/09/2018 | 2304.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BICO DA ATEN??O BASICA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 27/09/2018 | 18192.96 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE/ACS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 27/09/2018 | 6844.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 27/09/2018 | 25938.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DOS PSF(S), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 27/09/2018 | 2800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DO PROGRAMA SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 27/09/2018 | 1908.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DOS PSF(S), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 27/09/2018 | 12498.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS PSF(S), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 27/09/2018 | 8354.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 27/09/2018 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DO NASF, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 27/09/2018 | 3050.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO NASF, RELATIVO AO M?S AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 27/09/2018 | 1094.55 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS PSF(S), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 27/09/2018 | 3108.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SA?DE/VIGIL?NCIA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 27/09/2018 | 1800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SA?DE/FARM?CIA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 27/09/2018 | 1240.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DOS PSF(S), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 27/09/2018 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DO NASF, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 27/09/2018 | 1265.00 | 00070798825405 | LUIS CARLOS IN?CIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLOCA??O DE FUM? NAS PORTAS E JANELAS DO PSF LOCALIZADO NO S?TIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0002391 | 28/09/2018 | 18800.70 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL GASOLINA/DIESEL PARA OS VE?CULOS GOLS DE PLACA NPZ-8562, QFQ-7829,OGF-9423 ,MOTO QFQ-3584 E OS VEICULOS STRADA DE PLACA OYU-0333 E VAN DE PLACA OSB-7947 LOCADOS A SERVI?OS DA ATEN??O BAS?CA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0002392 | 28/09/2018 | 7714.80 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL GASOLINA/DIESEL PARA OS VE?CULOS AMBULANCIA DUCATO DE PLACA HXN-0595 E AMBULANCIA MONTANA DE PLACA OET-3696, ? SERVI?OS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0002393 | 28/09/2018 | 16791.15 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL ?LEO DI?SEL PARA O VE?CULO ONIBUS DE PLACA OGB-0110, OFG-0083, QFG-0623 E OFD-8738,PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO E O VEICULO D20 DE PLACA KCO-5677-PE, LOCADA PARA FICAR A DISPOSI??O DASEC DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 28/09/2018 | 5804.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL PREVIDENCI?RIO COM OS MUNIC?PIOS, RELATIVO A 14? PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 28/09/2018 | 810.00 | 00006227828432 | ADEMARIA SOARES OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITALIZA??O DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O , DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052018 | 0002402 | 28/09/2018 | 2400.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS COM PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0002394 | 28/09/2018 | 8273.10 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL ?LEO DIESEL PARA OS VE?CULO CAMINH?O DO LIXO DE PLACA OGD-7555 E CA?AMBA DE PLACA OGE-0817 ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0002395 | 28/09/2018 | 3616.65 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL GASOLINA PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ-6264, LOCACADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 28/09/2018 | 954.00 | 00007344728460 | GILSARA FERREIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 28/09/2018 | 954.00 | 00005210359450 | MARIA JARDRIANA TEIXEIRA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 28/09/2018 | 954.00 | 00007752925403 | JOSE EMANOEL PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 28/09/2018 | 954.00 | 00007920799490 | JOSEFA JANIELLY INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002403 | 01/10/2018 | 340.00 | 00018879470434 | ARMANDO ALEXANDRINE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE , A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002404 | 01/10/2018 | 740.00 | 00018879470434 | ARMANDO ALEXANDRINE DE LIMA | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/10/2018 | 450.00 | 00012019948451 | CÍCERO ALDEVANDRO DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE ?GUA PARA O ABASTECIEMENTO DA ESCOLA LOCALIZADA NO S?TIO SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/10/2018 | 2600.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM- CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VARLOR REFENTENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES E CONSULTAS M?DICAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 02/10/2018 | 100.80 | 00006368106409 | MARIA DE LOURDES CABOCLO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINIST?RIO DA SA?DE N? 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 02/10/2018 | 100.80 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA E OUTROS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINIST?RIO DA SA?DE N? 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 02/10/2018 | 336.00 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINIST?RIO DA SA?DE N? 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 02/10/2018 | 100.00 | 00045824479453 | RAIMUNDO WELLIGTON INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXI PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNIC?PIO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA ASSIS CHATOBREAN NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB AT? O HOSPITAL MATROPOLITANO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 02/10/2018 | 50.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTA??O EM VIAJEM A CIDADE MILAGRES-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNIC?PIO, PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS M?DICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 02/10/2018 | 280.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JO?O PESSOA E CAJAZEIRAS-PB, E CONDUZINDO O VE?CULO GOL DE PLACA OGF-9423 PARA SER CONSERTADO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 02/10/2018 | 130.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JO?O PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 02/10/2018 | 430.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JO?O PESSOA, PATOS E SERRA TALHADA-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 02/10/2018 | 2680.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR REFERENTE A FRETES DE 01 ( UM ) VE?CULO TRANSPORTANDO O M?DICO CUBANO E EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SA?DE PARA PRESTAR SERVI?OS NO PSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO S?TIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 02/10/2018 | 450.00 | 00009184059478 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO, TENDO QUE SER EMPENHADO NOVAMENTE DEVIDO O EMPENHO 2317/2018 TER SIDO EXTORNADO N?O PODENDO SER ANULADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162018 | 0002414 | 02/10/2018 | 2291.75 | 03172052000133 | ROZEVILTON MATIAS FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA , HIGIENE PESSOAL E DESCART?VEIS PARA A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 02/10/2018 | 600.00 | 00005896861435 | JOSÉ SANDRO LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REVIS?O DA PARTE EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS E VIAS P?BLICAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 02/10/2018 | 77.00 | 00070126527482 | MARIA DA PENHA BARBOSA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DEPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTA??O PARA O CONSELHO TUTELAR EM VIAJEM A CIDADE DE CONCEI??O, PARA PARTICIPAR DE AUDI?NCIA NO MINIST?RIO P?BLICO, ACOMPANHANDO ADOLESCENTE DO MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 02/10/2018 | 30.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECARGA DE CR?DITOS PARA O APARELHO CELULAR, PERTENCENTE A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 03/10/2018 | 1055.00 | 00010573864489 | VILOMAR SERAFIM RICARTE | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VE?CULO TRANSPORTANDO A SECRET?RIA DE AGRICULTURA EM VISITA A DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS , PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SEGURO SAFRA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182018 | 0002429 | 03/10/2018 | 43890.00 | 05935592000157 | ABILIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI EPP | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNIC?PIOS CONFORME BOLETIM DE MEDI??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000122018 | 0002430 | 03/10/2018 | 3200.50 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 03/10/2018 | 600.00 | 15656063000178 | DIAMANTE ONLINE - ARLISTON DANTAS FRANCO - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072018 | 0002428 | 03/10/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 03/10/2018 | 36.00 | 00007215716465 | NATHANA INACIO FERREIRA | VALOR REFERENTE A RESARCIEMNTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLASTIFICA??O DE DOCUMENTOS EM FOLHA TIPO A4, PARA O PSF SUL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 03/10/2018 | 1229.19 | 07135668000195 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN-CE | VALOR REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VE?CULO CITROEN JUMPER PLACA OSB-7947,LOCADO A SERVI?OS DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 03/10/2018 | 460.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E INSTALA??O DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTE A UNIDADES B?SICA DE SA?DE/PSF-SUL DESTE MUNIC?PIO, ( A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO INCREMENTO PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 03/10/2018 | 280.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADES DE JO?O PESSOA E CONDUZINDO VE?CULO JUMPERDE PLACA OSB-7947 ,PARA SER CONSERTADO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 03/10/2018 | 520.00 | 00001153139405 | JOSE ROBERTO CAMILO DA SILVA | SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS DE M?O DE OBRA NA MANUTEN?AO DO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA HXN-0595 , PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 03/10/2018 | 300.00 | 00021958815420 | JUCELIO PEREIRA DE MOURA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTA M?DICA REALIZADA EM PACIENTE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 04/10/2018 | 700.00 | 09442754000176 | MEDCENTER | VALOR REFENTENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAME M?DICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 04/10/2018 | 920.00 | 00003579075403 | AILZA PEREIRA DA SILVA INACIO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PR?DIO SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 04/10/2018 | 160.00 | 00050025724304 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO , RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS , PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADIMINISTRA??O GERAL,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 04/10/2018 | 954.00 | 00003216389480 | EDNOMARCOS VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS PR?DIOS P?BLICOS E DAS VIAS P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 04/10/2018 | 954.00 | 00089100565415 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS PR?DIOS P?BLICOS E DAS VIAS P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 04/10/2018 | 954.00 | 00005933977462 | EDSON LEITE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS PR?DIOS P?BLICOS E DAS VIAS P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 04/10/2018 | 215.00 | 00050025724304 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS , PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 04/10/2018 | 130.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE A APRESENTA??O ART?STICA DO SANFONEIRO CLAUDIO VICENTE DE LIMA, DURANTE EVENTO PARA OS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV, EM COMEMORA??O AO DIA DO IDOSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Assistência as famílias em situação de riscos e vulnerabilidade socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 05/10/2018 | 1800.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERAL COM TRANSLADO E VEL?RIO PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME AUTORIZA??O CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 05/10/2018 | 183.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA ARRECADA??O DA ILUMINA??O P?BLICA-CIP, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 05/10/2018 | 173.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA ARRECADA??O DA ILUMINA??O P?BLICA-CIP, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 05/10/2018 | 3535.25 | 13159194000114 | GRÁFICA INOVAPEL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECEITU?RIO COMUM,REQUISI??O DE EXAMES REGISTRO DE VACINADO, CADASTRO INDIVIDUAL E DOMICILIAR E LAUDO SOLICITA??O, PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE/ PSF(S) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 05/10/2018 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE, DAS UNIDADES B?SICAS DE DE SA?DE/PSF?S, DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 09/10/2018 | 1200.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DOS GABINETES ODONTOL?GICOS, DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000192018 | 0002450 | 09/10/2018 | 5280.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOL?GICO PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 09/10/2018 | 127.91 | 00004197842414 | MARIA JAIRA BARROS SEGUNDA | VALOR REFERENTE A RESARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE POTES C/TRAVA E ORGANIZ C/TRAGA, PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE/PSF, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 09/10/2018 | 140.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) PLACA PARA O VE?CULO JUMPER DE PLACA OSB-7947, LOCADO A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 09/10/2018 | 17927.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE/ ATEN??O B?SICA, COMP.08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 09/10/2018 | 160.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SA?DE , DA SEDE DESTE MUNIC?PIO AT? HOSPITAIS DE REFER?NCIA DA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 09/10/2018 | 250.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS, JUAZEIRO DO NORTE-CE, CAMPINA GRANDE, JO?O PESSOA E BARBALHA-CE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 09/10/2018 | 9573.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE/FUS, COMP.08/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 09/10/2018 | 194.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA ARRECADA??O DA ILUMINA??O P?BLICA-CIP, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 09/10/2018 | 192.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA ARRECADA??O DA ILUMINA??O P?BLICA-CIP, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 09/10/2018 | 954.00 | 00003578761486 | SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADAS DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLA, LOCALIZADA NO S?TIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 09/10/2018 | 76971.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60% - FUNDEB 40% E MDE) DESTE MUNICIPIO, COMP.08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 09/10/2018 | 1200.00 | 00004404453450 | CICERA LILIANA LEITE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPACITA??O SOBRE AS AVERIGUA??ES CADASTRAIS, PROCESSO DE FISCALIZA??O DA CGU E CONCIENTIZA??O SOBRE O BPC, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 09/10/2018 | 954.00 | 00072715600410 | ELIEUDO DE SOUZA PACHECO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS, LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 09/10/2018 | 954.00 | 00007892920412 | ANDERSON JOARD M PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS PR?DIOS P?BLICOS E DAS VIAS P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Aquisição de Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002465 | 10/10/2018 | 189900.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE 01 ( UM) VE?CULO ?NIBUS RURAL ESCOLAR-ORE 1 COM DPM,A SER PAGO COM RECURSO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/10/2018 | 308.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAG, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/10/2018 | 1400.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DO CONTROLE DE COMBUST?VEL E LUBRIFICANTES, PE?AS E SERVI?OS MEC?NICOS, JUNTO A ESSA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE MAIO ? AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/10/2018 | 1500.00 | 14313179000141 | ISNEP ENGENHARIA | VALOR REFERENTE A LAVANTAMENTO TOPOGR?FICO PARA O PROJETO DA REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuições para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/10/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNIC?PIOS, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUT?RIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/10/2018 | 1068.81 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAG DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 10/10/2018 | 360.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVI?OS M?DICOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE E EXAMES M?DICOS REALIZADOS EM PACIENTE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 10/10/2018 | 400.00 | 00004312095884 | ODILON MARTINS SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 10/10/2018 | 1200.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/10/2018 | 954.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ALIMENTA??O DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/10/2018 | 700.00 | 00004628879443 | MARILENE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL PARA GARAGEM DA FROTA DE VE?CULOS,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002474 | 10/10/2018 | 5325.33 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO AMBUL?NCIA DUCATO DE PLACA HXN-0595, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE , DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/10/2018 | 276.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAG, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 10/10/2018 | 400.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA AV. JOS? NUNES PARA SERVIR DE RESIDENCIA FIXA DO M?DICO CUBANO ENVIADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/10/2018 | 300.00 | 00004618264454 | FRANCISCO APARECIDO DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE PR?DIO RESIDENCIAL PARA SERVIR DE APOIO PARA A MEDICA CONTRATADA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/10/2018 | 2500.00 | 00008108793106 | JESUS ENRIQUE PEREZ BASTAN | VALOR REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO EM PEC?NIA PARA O M?DICO CUBANO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, DO MINIST?RIO DA SA?DE VINCULADO A ESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 138/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 11/10/2018 | 640.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 11/10/2018 | 350.00 | 00075297973449 | JOAQUIM INACIO NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMIC?LIO, POR N?O EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME AUTORIZA??O CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 11/10/2018 | 240.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 11/10/2018 | 954.00 | 00007670029463 | DANILO INACIO DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VE?CULO TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE DESTE MUNIC?PIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS M?DICAS NAS CIDADES D PIANC? E ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 11/10/2018 | 570.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE MARITI-CE , SERRA TALHADA-PE,PATOS , CAJAZEIRAS E BARBALHA-CE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 11/10/2018 | 1755.00 | 00000443282811 | DOMINGOS ALVES DE MAGALHAES | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VE?CULO TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE DESTE MUNIC?PIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS M?DICAS NAS CIDADES DE ITAPORANGA E PIANC?-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 11/10/2018 | 450.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES PATOS, BARBALHA-CE, CAJAZEIRAS, JUAZERO DO NORTE-CE E CONDUZINDO VE?CULOS PERTENCENTES A SEC DE SA?DE PARA SEREM CONCERTADOS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 11/10/2018 | 370.00 | 00008365064480 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DO VE?CULO AMBUL?NCIA DUCATO DE PLACA HXN-0595 PERTENCENTE A SEC DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO E VE?CULO JUMPER DE PLACA OSB-7947 LOCADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 11/10/2018 | 320.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS ( TARIFAS -CONTA 8771-8, FUS), DURANTE EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 11/10/2018 | 1500.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DIVERSOS PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNIC?PIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 11/10/2018 | 346.00 | 02889684000150 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BER?O PEROBA M?VEIS E COLCH?O BER?O PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNIC?PIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 11/10/2018 | 220.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VINTE CAMISETAS MALHA FRIA SUBLIMADA, PARA OS PARTICIPANTES DO EVENTO SETEMBRO AMARELO, REALIZADO PELO SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFC,DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 15/10/2018 | 250.30 | 04161407000151 | GARDENHA DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE A DOA??O DE UMA CESTA B?SICA PARA A SENHORA MARIA JOS? PADRE PEREIRA ,RESIDENTE E DOMICIALIADA NO S?TIO BAXIO DOS PADRES, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, CONSTATADA POR EQUIPE T?CNICA DO CRAS DURANTE VISITA DOMICILIAR EM L?CUS,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 15/10/2018 | 250.00 | 04161407000151 | GARDENHA DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE A DOA??O DE UMA CESTA B?SICA PARA A SENHORA JOSEFA ELIENE MOREIRA ,RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA IBIAPINA QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, CONSTATADA POR EQUIPE T?CNICA DO CRAS DURANTE VISITA DOMICILIAR EM L?CUS,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142018 | 0002492 | 15/10/2018 | 1720.00 | 00019156880430 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO S?TIO CANOA AT? O SITIO SOSSEGO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142018 | 0002493 | 15/10/2018 | 2160.00 | 00008160836490 | RIVANILSON MANOEL DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO D20 DE PLACA JMY/5283-PB PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL , SA?DA DO S?TIO CANOA AT? O S?TIO SOSSEGO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO TARDE , RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 15/10/2018 | 450.00 | 00068930429491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO MOTO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO GAMELEIRA AT? A ESCOLA DO S?TIO SOSSEGO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142018 | 0002495 | 15/10/2018 | 2760.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DO S?TIO CRISPIM,PASSANDO PELO S?TIO TABULEIRO AT? O S?TIO SOSSEGO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO M?SDE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142018 | 0002496 | 15/10/2018 | 5408.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO UMBUZEIRO AT? O S?TIO FIGUEIRA DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO MANH? E TARDE , RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 15/10/2018 | 954.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO OLHO D`?GUA , AT? A SEDE DESTE MUNIC?PIO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NOS TURNO MANH? E TARDE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO /2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 15/10/2018 | 450.00 | 00006743112488 | JUCIVAN PEREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO MOTO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO BAXIO DOS PADRES AT? A ESCOLA DO S?TIO SOSSEGO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 15/10/2018 | 450.00 | 00010176122427 | MANOEL MESSIAS PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO MOTO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO BAXIO DOS PADRES AT? A ESCOLA DO S?TIO SOSSEGO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142018 | 0002500 | 15/10/2018 | 1300.00 | 00004599076465 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO CANOINHA AT? A SEDE DESTE MUNIC?PIO , RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 15/10/2018 | 450.00 | 00006743112488 | JUCIVAN PEREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO MOTO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO BAXIO DOS PADRES AT? A ESCOLA DO S?TIO SOSSEGO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142018 | 0002504 | 15/10/2018 | 5404.00 | 00006795768430 | IVON NUNES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO S?TIO MATA DOS BARBOSA ,BAXIO DOS PADRES, PASSANDO PELO S?TIO GAMELEIRA AT? O S?TIO SOSSEGO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 15/10/2018 | 200.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DO BEBEDOURO, PERTENCENTE A ESCOLA LUIS MANGUEIRA DE SOUSA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000092018 | 0002508 | 15/10/2018 | 10105.00 | 19613487000106 | KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DOS PR?DIOS E VIAS P?BLICAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112018 | 0002513 | 15/10/2018 | 3500.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSORAMENTO AS COMISSOES DE LICITACOES, INFORMACOES DAS LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS AO PORTAL DO GESTOR DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 15/10/2018 | 36.00 | 00008841164417 | MARCIOSUEL TAVARES GALDINO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ENCADERNA??O DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O GERAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 15/10/2018 | 975.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVI?OS M?DICOS | VARLOR REFENTENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE UMA APLICA??O REALIZADA NA PACIENTE MARIANA FERREIRA DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 15/10/2018 | 990.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR REFERENTE A FRETES REFERENTE AE UM VE?CULO TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE DESTE MUNIC?PIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS M?DICAS NAS CIDADES CONCEI??O E PIANC?-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Construção, Ampliação, Reforma e Aquisição de equipamentos para U.E.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000262017 | 0002503 | 15/10/2018 | 67288.43 | 27450426000101 | GR CONSTRUTORA EIRELE ME | VALOR REFERENTE A 2? MEDI??O DA CONSTRU??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE, LOCALIZADA NO S?TIO SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00012018 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 15/10/2018 | 600.00 | 00006085605455 | RAIMUNDA DO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DO POSTO DE SA?DE, LOCALIZADO NO S?TIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 16/10/2018 | 38.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ?GUA DA CASA ALUGADA P?RA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SA?DE, DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 16/10/2018 | 17927.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE/ ATEN??O B?SICA, COMP.09/ 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 16/10/2018 | 200.00 | 17784150000136 | CLIMAGEM - CLINICA DE DIAGNOSTICO MEDICO | VARLOR REFENTENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAME M?DICO REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 16/10/2018 | 1040.00 | 00034541239841 | JOSE VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VE?CULO TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS M?DICAS NAS CIDADES DE PRINCESA ISABEL E SERRA TALAHADA-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 16/10/2018 | 1507.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 16/10/2018 | 9387.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE/FUS, COMP.09/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 16/10/2018 | 1281.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 16/10/2018 | 14852.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 16/10/2018 | 29667.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 16/10/2018 | 2659.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 16/10/2018 | 78945.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60% - FUNDEB 40% E MDE) DESTE MUNICIPIO, COMP.09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 16/10/2018 | 1043.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Assistência as famílias em situação de riscos e vulnerabilidade socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 16/10/2018 | 1600.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERAL COM TRANSLADO PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME AUTORIZA??O CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 16/10/2018 | 1918.00 | 00075922851420 | JOSE LAURENTINO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE M?O DE OBRA NAS M?QUINAS , PERTENCENTE A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 17/10/2018 | 500.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO/FORMATA??O DE COMPUTADORES/NOTBOOKS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 17/10/2018 | 425.00 | 00018879470434 | ARMANDO ALEXANDRINE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE ESCADAS PARA OS PODADORES DE ?RVORES, DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 17/10/2018 | 50.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL PARA TRANSPORTAR PACIENTES, DA SEDE DESTE MUNIC?PIO AT? HOSPITAIS DE REFER?NCIA DA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 17/10/2018 | 180.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS, PATOS, BARABALHA-CE E EM VIAJEM PARA CIDADE DE CAJAZEIRAS CONDUZINDO VE?CULO PARA SER CONSERTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 17/10/2018 | 240.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 17/10/2018 | 560.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE COMPUTADORES/NOTBOOKS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 17/10/2018 | 810.00 | 00010852615493 | RAIMUNDA JOCIELY PEREIRA DE LACERDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PASSAGENS DE PACIENTES /ACOMPANHANTES DO MUNIC?PIO AT? HOSPITAIS DE REFERENCIAS DA CIDADE DE JO?O PESSOA PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 18/10/2018 | 190.00 | 07951563000295 | BRASIL WORK SERVI?OS DE INTERNET LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA MENSAL PARA HOSPEDAGEM DO SERVIDOR ONDE FUNCIONA O PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO-PEC , UTILIZADO PARA ACESSO ONLINE DO SISTEMA DE PRODU??O E-SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 19/10/2018 | 82.00 | 00009032695460 | EDSON KLECIO LUCENA DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTA??O EM VIAJEM ? CIDADE DE CONCEI??O PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC DE SA?DE E PAGAMENTO D ESERVI?OS DE LIMPEZA DE INJE??O DA MOTO DE PLACA MOE-3054, PERTENCENTE A SEC DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 19/10/2018 | 740.00 | 00003840092477 | ALBERTO MARQUES DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS NA MANUTEN??O DAS MOTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 19/10/2018 | 15000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A A??O DE COBRAN?A, PROCESSO N? 000066-42.2017.5.130019 TENDO COMO EXEQUENTE PAULO MARTINS DE SOUSA E EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA, CUJO PAGAMENTO SER? EFETUADO NOS TERMOS DO ART. 6? DA RESOLU??O N? 20/2006 DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 19/10/2018 | 2932.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A A??O DE COBRAN?A DE HONORARIOS ADVOCAT?CIO DE BRAZ OLIVEIRA TRAVASSOS QUARTO NETO, PROCESSO N? 000066-42.2017.5.130019 TENDO COMO EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA, CUJO PAGAMENTO SER? EFETUADO NOS TERMOS DO ART. 6? DA RESOLU??O N? 20/2006 DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 19/10/2018 | 12374.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE 60 MESES DO EXERC?CIO DE 2017, RELATIVO A 9? PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002540 | 19/10/2018 | 1090.00 | 00004221921471 | KALIEL INACIO DA SILVA | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002541 | 19/10/2018 | 1005.00 | 00026903214836 | LINDOMAR BERTO DA SILVA | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0002549 | 22/10/2018 | 1875.00 | 18594232000180 | FRANCISCA GILIANE RIBEIRO PACHECO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE P?ES PARA AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 22/10/2018 | 30.00 | 00002074686480 | RILDO GON€ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO CONDUZINDO VEICULO DE PLACA QFQ-7829 , PARA SER EFETUADO SERVI?O DE MANUTEN??O, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 22/10/2018 | 310.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE BARBALHA-CE CAJAZEIRAS, SERRA TALHADA-PE, CAMPINA GRANDE, JO?O PESSOA E CONDUZINDO VEICULO DE PLACA OGF-9423, PARA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARA EFETUAR SERVI?OS DE MANUTEN??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 22/10/2018 | 300.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES D JO?O PESSOA, PATOS, BARABALHA-CE E EM VIAJEM PARA CIDADE DE CAJAZEIRAS CONDUZINDO VE?CULO PARA SER CONSERTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 22/10/2018 | 300.00 | 00050025724304 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E RECARGA DE TONNER/CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 22/10/2018 | 1500.00 | 18594232000180 | FRANCISCA GILIANE RIBEIRO PACHECO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE P?ES PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV E PARA O CRAS,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Executar para desenvolver | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000272017 | 0002556 | 23/10/2018 | 18356.08 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A 1? ( PRIMEIRA) MEDI??O DOS SERVI?OS DE EXECU??O DE M?O DE OBRAS DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS NAS RUAS PROJETADAS 01, 02 E 03 NA CIDADE DE SANTANA DE MANGUEIRA-PB,CONFORME CONTRATO N? 074/2017-CR. 103025-58/2016. | 00032018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Executar para desenvolver | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000272017 | 0002561 | 23/10/2018 | 102559.60 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A 2? ( SEGUNDA) MEDI??O DOS SERVI?OS DE EXECU??O DE M?O DE OBRAS DE PAVIMENTA??O EM PARALEP?PEDOS NAS RUAS PROJETADAS 01, 02 E 03 NA CIDADE DE SANTANA DE MANGUEIRA-PB,CONFORME CONTRATO N? 074/2017-CR. 103025-58/2016. | 00032018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 23/10/2018 | 975.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVI?OS M?DICOS | VARLOR REFENTENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE UMA APLICA??O DE SUPRAYAL REALIZADA NA PACIENTE MARIANA FERREIRA DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 23/10/2018 | 240.00 | 00003382573490 | MARIA JOSE INACIO | VALOR REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA A SECRET?RIA DE SA?DE SE DESLOCAR AT? A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA RESOLVER ASUNTOS LIGADOS A MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE, JUNTO A EMPRESA LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS , CONFORME LEI DE DI?RIAS N? 092/2011. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 23/10/2018 | 200.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVI?OS M?DICOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAME M?DICO REALIZADO EM PACIENTE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 23/10/2018 | 4225.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 23/10/2018 | 162.13 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAG, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 23/10/2018 | 600.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR REFERENTE A DIVULGA??O DE AVISOS, NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuições para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 23/10/2018 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR PARA CONTRIBUI??O EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIA??O DOS MUNIC?PIOS DO VALE DO PIANC?, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 23/10/2018 | 300.00 | 00006781667491 | JOSÉ INÁCIO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA O PREFEITO SE DESLOCAR AT? A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA RESOLVER ASUNTOS LIGADOS A MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DO MUNIC?PIO, JUNTO A EMPRESA LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMARICAN PNEUS , CONFORME LEI DE DI?RIAS N? 092/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 23/10/2018 | 1540.00 | 08730917000153 | MANOEL DE LIMA MAGALHÃES-DEPÓSITO MAGALHÃES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 BOTIJ?ES DE G?S, PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 24/10/2018 | 320.00 | 00011046510410 | ANA CARLA INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE COBERTURA FOTOGR?FICA PARA A ATUALIZA??O DO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212018 | 0002573 | 24/10/2018 | 980.80 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REPRODU??O DE C?PIAS XEROGR?FICAS EM PRETO E BRANCO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 24/10/2018 | 50.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?OS DESTA EDILIDADE EM VIAGENS AT? A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 24/10/2018 | 1028.96 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REPRODU??O DE C?PIAS XEROGR?FICAS EM PRETO E BRANCO PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102018 | 0002575 | 24/10/2018 | 505.00 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE, A SEREM PAGOS COM A CONTRAPARTIDA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 24/10/2018 | 200.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVI?OS M?DICOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAME M?DICO REALIZADO EM PACIENTE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 24/10/2018 | 60.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE PATOS E BARBALHA-CE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 24/10/2018 | 240.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 24/10/2018 | 200.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL PARA SEDE DOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172018 | 0002569 | 24/10/2018 | 5250.00 | 13111807000143 | R & R AG?NCIA DE VIAJEM E TURISMO LTDA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO PAS/MICRO?NIBUS/CITROEN/JAMPER 127 CVC DE PLACA OSB-7497/CE , PARA TRANSPORTAR PACIENTES ATENDIDOS NA ATEN??O B?SICA E ENCAMINHADOS PARA EXAMES FORA DE DOMIC?LIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172018 | 0002570 | 24/10/2018 | 3250.00 | 00011203579420 | JOÃO QUINTINO DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO STRADA- PLACA OYU-0333, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES ATENDIDOS NA ATEN??O B?SICA E ENCAMINHADOS PARA EXAMES FORA DE DOMIC?LIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 24/10/2018 | 300.00 | 00039600181420 | TEREZA NEUMA GOMES DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO., CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 24/10/2018 | 3.86 | 07951563000295 | BRASIL WORK SERVI?OS DE INTERNET LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA MENSAL PARA HOSPEDAGEM DO SERVIDOR ONDE FUNCIONA O PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO-PEC , UTILIZADO PARA ACESSO ONLINE DO SISTEMA DE PRODU??O E-SUS, (COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 2536 - ACRESCIMOS LEGAIS). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 24/10/2018 | 1200.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONJUNTO FARDAMENTO COMPLETO ( CAMISA MANGA LONGA E CAL?A NORMATIVAZADA), PARA OS PODADORES DAS ARVORES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 24/10/2018 | 150.00 | 00005585919490 | CARMELITA BARBOSA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL PARA SERVIR DE SEDE PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 25/10/2018 | 240.00 | 00003382573490 | MARIA JOSE INACIO | VALOR REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA O PREFEITO SE DESLOCAR AT? O ESCRIT?RIO DE IRMILTON S?TIRO ASSESSORIA E PROJETOS, NA CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 25/10/2018,PARA TRATAR A DE ASSUNTOS A RESPEITO DAS PROPOSTAS JUNTO AO MINIST?RIO DA SA?DE,CONFORME LEI DE DI?RIAS N? 092/2011. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 25/10/2018 | 300.00 | 00006781667491 | JOSÉ INÁCIO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA O PREFEITO SE DESLOCAR AT? O ESCRIT?RIO DE IRMILTON S?TIRO ASSESSORIA E PROJETOS, NA CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 25/10/2018,PARA TRATAR A RESPEITO DAS INDICA??ES DAS EMENDAS PARLAMENTARES JUNTO AOS ORG?OS CONCEDENTES,CONFORME LEI DE DI?RIAS N? 092/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0002594 | 26/10/2018 | 3600.00 | 00001549248499 | CINTHYA FERNANDA VICENTE DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA ESFERA ADMINISTRATIVA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 26/10/2018 | 2289.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 26/10/2018 | 21000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 26/10/2018 | 5410.10 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0002652 | 26/10/2018 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA-ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTE SERVI?OS JUR?DICOS E CONSULTORIA REALIZADOS EM JO?O PESSOA-PB,CORRESPONDENTES AOS INTERESSES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 26/10/2018 | 2432.70 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO SEC DE ADMINISTRA??O FINANCEIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 26/10/2018 | 2975.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO SEC DE ADMINISTRA??O FINANCEIRA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162018 | 0002597 | 26/10/2018 | 2377.80 | 03172052000133 | ROZEVILTON MATIAS FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTAV?IS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152018 | 0002599 | 26/10/2018 | 2980.20 | 03172052000133 | ROZEVILTON MATIAS FERREIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 26/10/2018 | 70165.95 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O GERAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 26/10/2018 | 3929.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O GERAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 26/10/2018 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O GERAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162018 | 0002598 | 26/10/2018 | 2351.55 | 03172052000133 | ROZEVILTON MATIAS FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA , HIGIENE PESSOAL E DESCART?VEIS PARA A MANUTEN??O DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0002601 | 26/10/2018 | 5100.50 | 03172052000133 | ROZEVILTON MATIAS FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM A CONTRAPARTIDA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162018 | 0002603 | 26/10/2018 | 2585.50 | 03172052000133 | ROZEVILTON MATIAS FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA , HIGIENE PESSOAL E DESCART?VEIS PARA A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0002604 | 26/10/2018 | 3864.00 | 03172052000133 | ROZEVILTON MATIAS FERREIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação - PNAE Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032018 | 0002605 | 26/10/2018 | 853.00 | 03172052000133 | ROZEVILTON MATIAS FERREIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO PR? ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE PR?-ESCOLAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0002606 | 26/10/2018 | 672.00 | 03172052000133 | ROZEVILTON MATIAS FERREIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO CRECHE-PNAC DESTE MUNIC?PIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-CRECHE-PNAC. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 26/10/2018 | 23135.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCA??O/MDE-FUNDAMENTAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 26/10/2018 | 2975.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCA??O/MDE-FUNDAMENTAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 26/10/2018 | 246860.93 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCA??O/FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 26/10/2018 | 7158.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIOADO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 26/10/2018 | 74196.05 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 26/10/2018 | 2862.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 26/10/2018 | 7377.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCA??O/MDE-INFANTIL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 26/10/2018 | 8586.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DA SEC DE EDUCA??O/FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 26/10/2018 | 1240.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERRESSE P?BLICO DA SEC DE EDUCA??O/MDE-INFANTIL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 26/10/2018 | 151.20 | 00006368106409 | MARIA DE LOURDES CABOCLO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINIST?RIO DA SA?DE N? 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162018 | 0002595 | 26/10/2018 | 2937.00 | 03172052000133 | ROZEVILTON MATIAS FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTAVEIS ,PARA A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE , DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 26/10/2018 | 20208.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 26/10/2018 | 5083.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 26/10/2018 | 8936.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 26/10/2018 | 300.00 | 00007215716465 | NATHANA INACIO FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA SARAMPO E POLIOMIELITE, REALIZADA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 26/10/2018 | 300.00 | 00058663460449 | MARIA APARECIDA VIEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA SARAMPO E POLIOMIELITE, REALIZADA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 26/10/2018 | 383.50 | 00003318651494 | EVANDRO MEDEIROS DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA RAIVA DE C?ES E GATOS REALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 26/10/2018 | 383.50 | 00004340826430 | ADEZEL VITORINO DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA RAIVA DE C?ES E GATOS, REALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 26/10/2018 | 1300.00 | 00014665152870 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES COMPLETAS PARA OS PROFISSINAIS DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 26/10/2018 | 544.00 | 00076031748487 | MARIA GORETE DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS LEN?OIS E COBERTAS DAS CAMAS DOS PSF(S), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162018 | 0002602 | 26/10/2018 | 2830.00 | 03172052000133 | ROZEVILTON MATIAS FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA , HIGIENE PESSOAL E DESCART?VEIS PARA A MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICA DE SAUDE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 26/10/2018 | 2304.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BICO DA ATEN??O BASICA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 26/10/2018 | 18530.96 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE/ACS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 26/10/2018 | 6844.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 26/10/2018 | 25938.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DOS PSF(S), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 26/10/2018 | 2800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DO PROGRAMA SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 26/10/2018 | 1908.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DOS PSF(S), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 26/10/2018 | 13498.79 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS PSF(S), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 26/10/2018 | 8354.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 26/10/2018 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DO NASF, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 26/10/2018 | 3050.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO NASF, RELATIVO AO M?S OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 26/10/2018 | 1094.55 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS PSF(S), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 26/10/2018 | 3108.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SA?DE/VIGIL?NCIA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 26/10/2018 | 2399.99 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SA?DE/FARM?CIA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 26/10/2018 | 1240.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DOS PSF(S), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 26/10/2018 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DO NASF, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 26/10/2018 | 3250.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM IMPLANTA??O,GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DO PEC- PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO, RESPONS?VEL PELO ENVIO MENSAL DOS DADOS DO SISTEMA JUNTO AO MINIST?RIO SA SA?DE E RESPONS?VEL PELA INSTALA??O DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DO PEC NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 26/10/2018 | 28.00 | 00070126527482 | MARIA DA PENHA BARBOSA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DEPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTA??O EM VIAJEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, PEGAR DOCUMENTOS NA DELEGACIA E NA CASA DA CIDAD?NIA, DE INTERESSES DO CONCELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 26/10/2018 | 8458.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 26/10/2018 | 3929.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 26/10/2018 | 2058.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DA SEC DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 26/10/2018 | 5724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBS?DIOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SEC DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 26/10/2018 | 4215.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162018 | 0002596 | 26/10/2018 | 3141.00 | 03172052000133 | ROZEVILTON MATIAS FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCART?VEIS PARA MANUTEN??O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV E PARA O PAIF,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152018 | 0002600 | 26/10/2018 | 4545.50 | 03172052000133 | ROZEVILTON MATIAS FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV E PARA O PAIF,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 26/10/2018 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DO PAIF, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 26/10/2018 | 954.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PAIF, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 26/10/2018 | 2590.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PAIF, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 26/10/2018 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 26/10/2018 | 864.00 | 00072715634404 | FRANCISCO DE SALES RIBEIRO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS P?BLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 26/10/2018 | 768.00 | 00071004274440 | SEBASTIAO CANDIDO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS, LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 26/10/2018 | 736.00 | 00070143487442 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS DE DIVERSAS RUAS, LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 26/10/2018 | 384.00 | 00005639451416 | ALDINETE VICENTE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DOS PR?DIOS E VIAS P?BLICAS , EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 26/10/2018 | 800.00 | 00034541239841 | JOSE VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DOS PR?DIOS E VIAS P?BLICAS , EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 26/10/2018 | 800.00 | 00005850216430 | APARECIDO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DOS PR?DIOS E VIAS P?BLICAS E RECUPERA??O DE CAL?AMENTOS EM DIVERSAS RUAS,LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 26/10/2018 | 1100.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E PORT?ES DOS PR?DIOS P?BLICOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 26/10/2018 | 5419.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fazer acontecer, transformando realidades | Fortalecimento do Controle Social - Manutenção do Cons. Mun. Assist. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 29/10/2018 | 230.00 | 23370657000146 | CAIO MORENO LOPES SOUZA | VALOR REFERENTE A CAPACITA??O REGIONALIZADA DA REDE DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ,SOBRE OS DESAFIOS DA INTERLOCU??O NO ?MBITO DO SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 29/10/2018 | 1500.00 | 00050025724304 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DAS IMPRESSORAS VINCULADAS A EDUCA??O B?SICA, QUE ANTENDE AS ESCOLAS RURAIS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 29/10/2018 | 179.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA ARRECADA??O DA ILUMINA??O P?BLICA-CIP, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0002654 | 29/10/2018 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR REFERENTE A SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/10/2018 | 5804.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL PREVIDENCI?RIO COM OS MUNIC?PIOS, RELATIVO A 15? PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/10/2018 | 824.96 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAG DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/10/2018 | 157.92 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAG-TEMP., DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052018 | 0002660 | 30/10/2018 | 2400.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS COM PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/10/2018 | 5168.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A A??O DE COBRAN?A, PROCESSO N? 0001488-43,2014.815.0151 TENDO COMO EXEQUENTE ANTONIO DANTAS DOS SANTOS E EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA, CUJO PAGAMENTO SER? EFETUADO NOS TERMOS DO ART. 6? DA RESOLU??O N? 20/2006 DO TRIBUNALDE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000192018 | 0002668 | 30/10/2018 | 10208.40 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOL?GICO PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/10/2018 | 954.00 | 00007920799490 | JOSEFA JANIELLY INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/10/2018 | 954.00 | 00005210359450 | MARIA JARDRIANA TEIXEIRA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/10/2018 | 954.00 | 00007752925403 | JOSE EMANOEL PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/10/2018 | 954.00 | 00007344728460 | GILSARA FERREIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002671 | 31/10/2018 | 10310.65 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE/PSF`S, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002672 | 31/10/2018 | 4691.40 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE/PSF`S, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002673 | 31/10/2018 | 5515.08 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE/PSF`S, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002674 | 31/10/2018 | 5360.00 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002675 | 31/10/2018 | 12170.80 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 2074/2018, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO, A SER PAGO COM RECURSOS PR?PRIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002676 | 31/10/2018 | 1970.05 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE/PSF`S, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 31/10/2018 | 750.00 | 00071004259484 | MATHEUS BERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADAS DE ENTULHOS DA MURADA DOS PSFS NORTE E SUL,LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 31/10/2018 | 2740.00 | 00003634608455 | ADENILDA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES COMPLETAS E HOSPEDAGEM PARA EQUIPE DE M?DICOS OFTALMOLOGISTA PARA PARTICIPAREM DO MULTIR?O DA SA?DE VISUAL EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, ONDE FORAM REALIZADOS 150 EXAMES COMPLETOS E GATUITOS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 31/10/2018 | 218.11 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 31/10/2018 | 302.40 | 00012099777454 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINIST?RIO DA SA?DE N? 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 31/10/2018 | 320.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARAAS CIDADES DE JO?O PESSOA E PATOS-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 31/10/2018 | 210.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JO?O PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 31/10/2018 | 2661.09 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 31/10/2018 | 11.16 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE D?BITOS FAZEND?RIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME PROCESSO N?10425-400879/2017-13. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000102017 | 0002679 | 31/10/2018 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: " SISTEMA DE CONTABILIDADE", "SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO", "PATRIM?NIO", "FARM?CIA B?SICA" E "ESTOQUE", PORTAL DA TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR,DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 31/10/2018 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTA??O DO SEGUINTE SOTWARE, ARRECADA??O DE TRIBUTOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142018 | 0002677 | 31/10/2018 | 2500.00 | 00002820280480 | SILVANI CANDIDO DUARTE | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO S?TIO UMBUZEIRO AT? O S?TIO FIGUEIRA DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO MANH?, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 31/10/2018 | 1160.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ?NIBUS ESCOLAR DO MUNIC?PIO, NO TRANSPORTE DI?RIO DE ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 31/10/2018 | 1466.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142018 | 0002688 | 31/10/2018 | 1512.00 | 00002941828451 | CLEIDISON NUNES FURTADO | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS A REDE ESTADUAL DE ENSINO DO S?TIO SERRA VERMELHA AT? A SEDE DESTE MUNIC?PIO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE, RELATIVO RELATIVO A 3? PARCELA DO CONV. 0282/2018, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142018 | 0002689 | 31/10/2018 | 1380.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO D20 DE PLACA HQI/7121-PE, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO S?TIO CIP? AT? A SEDE DESTE MUNIC?PIO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE, RELATIVO A 3?PARCELA DO CONV. 0282/2018, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142018 | 0002690 | 31/10/2018 | 2484.00 | 00021851280430 | ANTONIO FRANCISCO DE BARROS | VALOR REFERENTE ALOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO D20 DE PLACA BFE/4270-PB, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOS S?TIO MANI?OBA AT? A SEDE DESTE MUNIC?PIO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE, RELATIVO A 3?PARCELA DO CONV. 0282/2018, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142018 | 0002691 | 31/10/2018 | 2484.00 | 00032072614856 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO FIAT/DOBLO DE PLACA JGP/9627-PB, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO S?TIO SERRA BRANCA AT? A SEDE DESTE MUNIC?PIO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE,RELATIVO A 3? PARCELA DO CONV. 0282/2018, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 01/11/2018 | 10.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS ( TARIFA -CONTA-5520-4/TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/11/2018 | 650.00 | 16756087000161 | EC- SERVI?OS MEDICOS LTDA-ME | VARLOR REFENTENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAME M?DICO REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 01/11/2018 | 900.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES | VARLOR REFENTENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/11/2018 | 400.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVI?OS M?DICOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAME M?DICO REALIZADO EM PACIENTE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/11/2018 | 2650.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR REFERENTE A FRETES DE 01 ( UM ) VE?CULO TRANSPORTANDO O M?DICO CUBANO E EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SA?DE PARA PRESTAR SERVI?OS NO PSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO S?TIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/11/2018 | 56.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR PARA A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSERTO DE PNEU DDO VEICULO CA?AMBA E REFEI??O DO MOTORISTA EM HORARIO DE EXPEDIENTE EXTRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 05/11/2018 | 280.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL EM VIAJEM TRANSPORTANDO PACIENTES, DA SEDE DESTE MUNIC?PIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS M?DICAS EM HOSPITAIS DE REFERENCIA DA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 05/11/2018 | 10.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS ( TARIFA -CONTA-5520-4/TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 05/11/2018 | 10.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS ( TARIFA -CONTA-5520-4/TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000122018 | 0002703 | 05/11/2018 | 3200.50 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 06/11/2018 | 80.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA EM VIAJEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172018 | 0002707 | 06/11/2018 | 2100.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO COM MOTORISTA PARA OS SERVICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 06/11/2018 | 10.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS ( TARIFA -CONTA-5520-4/TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 06/11/2018 | 131.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DA ESCOLA LOCALIZADA NO S?TIO PO?O DOS CACHORRO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 06/11/2018 | 740.00 | 00010729706605 | ANTONIO FERREIRA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 06/11/2018 | 265.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES JO?O PESSOA E BARBALHA -CE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0002716 | 06/11/2018 | 4860.00 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL GASOLINA/DIESEL PARA O VE?CULO AMBULANCIA MONTANA DE PLACA OET-3696, ? SERVI?OS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 06/11/2018 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE, DAS UNIDADES B?SICAS DE DE SA?DE/PSF?S, DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0002717 | 06/11/2018 | 18018.75 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL GASOLINA/DIESEL PARA OS VE?CULOS GOLS DE PLACA NPZ-8562, QFQ-7829,OGF-9423 E OS VEICULOS STRADA DE PLACA OYU-0333 E VAN DE PLACA OSB-7947 LOCADOS A SERVI?OS DA ATEN??O BAS?CA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 06/11/2018 | 39.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE PARA CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 06/11/2018 | 72.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PR?DIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE PARA CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 07/11/2018 | 600.00 | 00005896861435 | JOSÉ SANDRO LEITE | VALOR REFEERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REVIS?O DA PARTE EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS E VIAS P?BLICAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 08/11/2018 | 700.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DO CONTROLE DE COMBUST?VEL E LUBRIFICANTES, PE?AS E SERVI?OS MEC?NICOS, JUNTO A ESSA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112018 | 0002725 | 08/11/2018 | 3500.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSORAMENTO AS COMISSOES DE LICITACOES, INFORMACOES DAS LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS AO PORTAL DO GESTOR DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Tomada de Preços | 000072018 | 0002722 | 08/11/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0002724 | 08/11/2018 | 3600.00 | 00001549248499 | CINTHYA FERNANDA VICENTE DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA ESFERA ADMINISTRATIVA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 08/11/2018 | 300.00 | 00006085605455 | RAIMUNDA DO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES COM RETIRADA DE ENTULHOS DO POSTO DE SA?DE, LOCALIZADO NO S?TIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 08/11/2018 | 250.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL EM VIAJEM TRANSPORTANDO PACIENTES, DA SEDE DESTE MUNIC?PIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS M?DICAS EM HOSPITAIS DE REFERENCIA DA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 08/11/2018 | 100.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL PARA TRANSPORTAR PACIENTES, DA SEDE DESTE MUNIC?PIO AT? HOSPITAIS DE REFER?NCIA DA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuições para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 09/11/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNIC?PIOS, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUT?RIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0002731 | 09/11/2018 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ?REA JUR?DICA,INCLUINDO CONSULTORIA JUR?DICO ADMINISTRATIVA,PARECERES,AL?M DE ASSESSORAMENTO DIRETO DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JUR?DICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITAR,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 09/11/2018 | 746.79 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAG DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 09/11/2018 | 98.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAG-TEMP., DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 09/11/2018 | 12961.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE 60 MESES DO EXERC?CIO DE 2017, RELATIVO A 10? PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 09/11/2018 | 39000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 09/11/2018 | 10.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS ( TARIFA -CONTA-5520-4/TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 12/11/2018 | 450.00 | 00005950293452 | JOSÉ ALBERTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE ?GUA PARA O ABASTECIMENTO DA ESCOLA LOCALIZADA NO S?TIO QUAND?, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 12/11/2018 | 350.00 | 00004662197414 | DOMINGOS BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO MOTO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO CACHOEIRA AT? O GRUPO DA ESCOLA DO S?TIO DIAMANTE, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 12/11/2018 | 640.00 | 00004124477465 | FRANCISCO EDVAN PEREIRA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE ?GUA PARA O ABASTECIMENTO DA ESCOLA LOCALIZADA NO S?TIO MATA DOS BARBOSA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 12/11/2018 | 280.00 | 00004639113420 | LUÍS CARLOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE ?GUA PARA O ABASTECIMENTO DA ESCOLA LOCALIZADA NO S?TIO PAU FERRO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 12/11/2018 | 1060.00 | 00001925176436 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE ?GUA PARA O ABASTECIMENTO DA ESCOLA LOCALIZADA NO S?TIO DIAMANTE, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 12/11/2018 | 320.00 | 00002772004406 | EDVALDO BEZERRA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO MOTO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO MATA DOS BARBOSA AT? O GRUPO DA ESCOLA DO S?TIO CACHIMBO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 12/11/2018 | 550.00 | 00003530050458 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE ?GUA PARA O ABASTECIMENTO DA ESCOLA LOCALIZADA NO S?TIO CALDEIR?O DA AROEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002768 | 12/11/2018 | 500.00 | 00018879470434 | ARMANDO ALEXANDRINE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE , A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação - PNAE Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002769 | 12/11/2018 | 800.00 | 00018879470434 | ARMANDO ALEXANDRINE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DO PR?-ESCOLAR-PNAP , A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 12/11/2018 | 920.00 | 00003579075403 | AILZA PEREIRA DA SILVA INACIO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PR?DIO SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 12/11/2018 | 400.00 | 00004207301410 | MARIA ANDRÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CLUBE FORMULA I NIT?O MANGUEIRA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 12/11/2018 | 954.00 | 00003578761486 | SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADAS DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLA, LOCALIZADA NO S?TIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 12/11/2018 | 600.00 | 20005383000106 | E-TICK SERVI?OS-MATHEUS MEDEIROS DE ARAUJO LEIT?O | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 12/11/2018 | 650.00 | 00004264976430 | RONALDO PEREIRA NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADAS DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLA LOCALIZADA NO S?TIO SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 12/11/2018 | 1020.00 | 00034541239841 | JOSE VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VE?CULO TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS M?DICAS NAS CIDADES DE PRINCESA ITAPORANGA E PIANC?-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 12/11/2018 | 400.00 | 00004312095884 | ODILON MARTINS SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 12/11/2018 | 954.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ALIMENTA??O DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 12/11/2018 | 700.00 | 00004628879443 | MARILENE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL PARA GARAGEM DA FROTA DE VE?CULOS,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 12/11/2018 | 436.80 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINIST?RIO DA SA?DE N? 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002762 | 12/11/2018 | 10285.08 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA TERTO VIEIRA RAMALHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS N?O INSERIDOS NA FARM?CIA B?SICA, DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UBS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 12/11/2018 | 450.00 | 00009184059478 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 12/11/2018 | 2500.00 | 00008108793106 | JESUS ENRIQUE PEREZ BASTAN | VALOR REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO EM PEC?NIA PARA O M?DICO CUBANO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, DO MINIST?RIO DA SA?DE VINCULADO A ESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 138/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 12/11/2018 | 400.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA AV. JOS? NUNES PARA SERVIR DE RESIDENCIA FIXA DO M?DICO CUBANO ENVIADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 12/11/2018 | 1200.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 12/11/2018 | 300.00 | 00004618264454 | FRANCISCO APARECIDO DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE PR?DIO RESIDENCIAL PARA SERVIR DE APOIO PARA A MEDICA CONTRATADA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 12/11/2018 | 1200.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DOS GABINETES ODONTOL?GICOS, DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 12/11/2018 | 320.00 | 00006518742461 | JOSÉ VILANILDO INOCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAJEM DAS CAIXAS DE ?GUA DOS PSF`S NORTE E SUL,LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 12/11/2018 | 190.00 | 07951563000295 | BRASIL WORK SERVI?OS DE INTERNET LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA MENSAL PARA HOSPEDAGEM DO SERVIDOR ONDE FUNCIONA O PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO-PEC , UTILIZADO PARA ACESSO ONLINE DO SISTEMA DE PRODU??O E-SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172018 | 0002766 | 12/11/2018 | 4200.00 | 00002372233416 | JOAÕ MATEUS RICARTE | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO COM MOTORISTA, TIPO FIAT UNO DE PLACA OEZ-6264 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 12/11/2018 | 954.00 | 00089100565415 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS PR?DIOS P?BLICOS E DAS VIAS P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 12/11/2018 | 954.00 | 00003216389480 | EDNOMARCOS VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS PR?DIOS P?BLICOS E DAS VIAS P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 12/11/2018 | 954.00 | 00005933977462 | EDSON LEITE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS PR?DIOS P?BLICOS E DAS VIAS P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 12/11/2018 | 954.00 | 00072715600410 | ELIEUDO DE SOUZA PACHECO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS, LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 12/11/2018 | 954.00 | 00007892920412 | ANDERSON JOARD M PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS PR?DIOS P?BLICOS E DAS VIAS P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 12/11/2018 | 450.00 | 00056034741491 | LUIS IVAN GOMES LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DO V?ICULO CAMINH?O DO LIXO DE PLACA OGD-7555,PERTENCENTE A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 13/11/2018 | 960.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VE?CULOS E M?QUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 13/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ?GUA DA CASA ALUGADA P?RA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SA?DE, DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 13/11/2018 | 38.85 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ?GUA DA CASA ALUGADA P?RA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SA?DE, DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 13/11/2018 | 292.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA CASA ALUGADA P?RA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SA?DE, DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 13/11/2018 | 229.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA CASA ALUGADA P?RA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SA?DE, DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002784 | 13/11/2018 | 3398.91 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA OS VE?CULOS GOLS DE PLACAS OGF-9423 E QFQ-7829,? SERVI?OS DA ATEN??O BAS?CA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 13/11/2018 | 250.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL EM VIAJEM TRANSPORTANDO PACIENTES, DA SEDE DESTE MUNIC?PIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS M?DICAS EM HOSPITAIS DE REFERENCIA DA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 13/11/2018 | 420.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE PATOS, CAJAZEIRAS,SERRA TALHADA-PE, BREJO SANTO-CE E CRATO-CE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 13/11/2018 | 330.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES PATOS,CAJAZEIRAS E BARBALHA-CE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 13/11/2018 | 180.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, PATOS, CAJAZEIRAS E SERRA TALHADA-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002785 | 13/11/2018 | 355.77 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O AMBUL?NCIA MONTANA DE PLACA OET-3696, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE , DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 13/11/2018 | 1945.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 13/11/2018 | 1575.00 | 00000443282811 | DOMINGOS ALVES DE MAGALHAES | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VE?CULO TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE DESTE MUNIC?PIO PARA FAZER EXAMES, CONSULTAS E TRATAMENTO NO CAPS, NA CIDADE DE PIANC?-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 13/11/2018 | 60.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA EM VIAJEM A CIDADE DE JUAZEIRO DE PATOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 13/11/2018 | 150.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA EM VIAJEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE , PATOS, CAAJAZEIRAS E SOUSA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 13/11/2018 | 30.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?OS DESTA EDILIDADE EM VIAGEM AT? A CIDADE SOUSA-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAR PER?CIA M?DICA JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 13/11/2018 | 1664.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 13/11/2018 | 450.00 | 00012019948451 | CÍCERO ALDEVANDRO DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE ?GUA PARA O ABASTECIEMENTO DA ESCOLA LOCALIZADA NO S?TIO SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002786 | 13/11/2018 | 6720.42 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA OS VE?CULOS MOCRO-?NIBUS DE PLACAS OGB-0110 E OFD-8738, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 13/11/2018 | 3179.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 14/11/2018 | 944.00 | 00075922851420 | JOSE LAURENTINO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS DE M?O DE OBRA NA MANUTEN??O DA FROTA DE ?NIBUS , PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 14/11/2018 | 750.00 | 00000443282811 | DOMINGOS ALVES DE MAGALHAES | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VE?CULO TRANSPORTANDO OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES REALIZADO NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 14/11/2018 | 325.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VE?CULO TRANSPORTANDO OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES REALIZADO NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 14/11/2018 | 79425.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60% - FUNDEB 40% E MDE) DESTE MUNICIPIO, COMP.10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 14/11/2018 | 80.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?OS DESTA EDILIDADE EM VIAGEM AT? AS CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS SOLICITADOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DURANTE AUDITORIA REALIZADA NO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 14/11/2018 | 29667.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 14/11/2018 | 954.00 | 00075922851420 | JOSE LAURENTINO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS DE M?O DE OBRA NA MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS , PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 14/11/2018 | 610.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 14/11/2018 | 1030.00 | 00003070759408 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA O. MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 14/11/2018 | 180.00 | 00008927988400 | JOSEANO MIGUEL PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VE?CULO GOL DE PLACA NPZ-8562, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 14/11/2018 | 300.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VE?CULO TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE DESTE MUNIC?PIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS M?DICAS NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 14/11/2018 | 200.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SA?DE , DA SEDE DESTE MUNIC?PIO AT? HOSPITAIS DE REFER?NCIA DA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 14/11/2018 | 9387.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE/FUS, COMP.10/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 14/11/2018 | 17927.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE/ ATEN??O B?SICA, COMP.10/ 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 14/11/2018 | 1043.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 16/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 16/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 16/11/2018 | 19.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PR?DIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 16/11/2018 | 33.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PR?DIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 16/11/2018 | 40.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | REFERENTE A CONSUMO DE ?GUA DA CASA ALUGADA PARA RESID?NCIA FIXA DO M?DICO CUBANO ENVIADO PELO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO GOVERNO FEDERAL PARA PRESTAR SERVI?OS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 16/11/2018 | 118.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA ALUGADA PARA RESID?NCIA FIXA DO M?DICO CUBANO ENVIADO PELO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO GOVERNO FEDERAL PARA PRESTAR SERVI?OS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 16/11/2018 | 111.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA ALUGADA PARA RESID?NCIA FIXA DO M?DICO CUBANO ENVIADO PELO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO GOVERNO FEDERAL PARA PRESTAR SERVI?OS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 16/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 16/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 16/11/2018 | 196.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PR?DIO SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 16/11/2018 | 218.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PR?DIO SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 16/11/2018 | 180.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PR?DIO SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142018 | 0002820 | 16/11/2018 | 5408.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO UMBUZEIRO AT? O S?TIO FIGUEIRA DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO MANH? E TARDE , RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142018 | 0002821 | 16/11/2018 | 1720.00 | 00019156880430 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR FERERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO S?TIO CANOA AT? O SITIO SOSSEGO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142018 | 0002822 | 16/11/2018 | 2160.00 | 00008160836490 | RIVANILSON MANOEL DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO D20 DE PLACA JMY/5283-PB PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL , SA?DA DO S?TIO CANOA AT? O S?TIO SOSSEGO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO TARDE , RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142018 | 0002823 | 16/11/2018 | 2760.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DO S?TIO CRISPIM,PASSANDO PELO S?TIO TABULEIRO AT? O S?TIO SOSSEGO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO M?SDE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142018 | 0002824 | 16/11/2018 | 1300.00 | 00004599076465 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO CANOINHA AT? A SEDE DESTE MUNIC?PIO , RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 16/11/2018 | 450.00 | 00006743112488 | JUCIVAN PEREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO MOTO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO BAXIO DOS PADRES AT? A ESCOLA DO S?TIO SOSSEGO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 16/11/2018 | 450.00 | 00010176122427 | MANOEL MESSIAS PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO MOTO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO BAXIO DOS PADRES AT? A ESCOLA DO S?TIO SOSSEGO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO /2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 19/11/2018 | 600.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO/FORMATA??O DE COMPUTADORES/NOTBOOKS DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 19/11/2018 | 2435.00 | 00033970270472 | JOSÉ CORDEIRO DE LIMA | FRETES DE UM VE?CULO TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR DA SEDE DESTE MUNIC?PIO, PARA AS ECOLAS DOS S?TIOS PAU FERRO E FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 19/11/2018 | 954.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ?NIBUS ESCOLAR DO MUNIC?PIO, NO TRANSPORTE DI?RIO DE ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 19/11/2018 | 450.00 | 00068930429491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO MOTO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO GAMELEIRA AT? A ESCOLA DO S?TIO SOSSEGO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142018 | 0002836 | 19/11/2018 | 2500.00 | 00002820280480 | SILVANI CANDIDO DUARTE | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO S?TIO UMBUZEIRO AT? O S?TIO FIGUEIRA DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO MANH?, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142018 | 0002837 | 19/11/2018 | 5404.00 | 00006795768430 | IVON NUNES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO S?TIO MATA DOS BARBOSA ,BAXIO DOS PADRES, PASSANDO PELO S?TIO GAMELEIRA AT? O S?TIO SOSSEGO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 19/11/2018 | 560.00 | 00050025724304 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS , PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADIMINISTRA??O GERAL,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 19/11/2018 | 350.00 | 00075297973449 | JOAQUIM INACIO NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMIC?LIO, POR N?O EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME AUTORIZA??O CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 19/11/2018 | 300.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE COMPUTADORES/NOTBOOKS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 19/11/2018 | 250.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL EM VIAJEM TRANSPORTANDO PACIENTES, DA SEDE DESTE MUNIC?PIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS M?DICAS EM HOSPITAIS DE REFERENCIA DA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 19/11/2018 | 270.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES JO?O PESSOA, CRATO-CE E BARBALHA -CE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 19/11/2018 | 0.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 2788/2018, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 20/11/2018 | 300.00 | 00039600181420 | TEREZA NEUMA GOMES DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO., CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 20/11/2018 | 200.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL PARA SEDE DOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172018 | 0002844 | 20/11/2018 | 3250.00 | 00011203579420 | JOÃO QUINTINO DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE ALOCA??O DE VEICULO STRADA- PLACA OYU-0333, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES A SEREM ATENDIDOS FORA DE DOMIC?LIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172018 | 0002845 | 20/11/2018 | 5250.00 | 13111807000143 | R & R AG?NCIA DE VIAJEM E TURISMO LTDA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO PAS/MICRO?NIBUS/CITROEN/JAMPER 127 CVC DE PLACA OSB-7497/CE , PARA TRANSPORTAR PACIENTES A SEREM ATENDIDOS FORA DE DOMIC?LIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 20/11/2018 | 750.00 | 00006795768430 | IVON NUNES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADAS DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLA, LOCALIZADA NO S?TIO SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 20/11/2018 | 15183.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuições para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 20/11/2018 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR PARA CONTRIBUI??O EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIA??O DOS MUNIC?PIOS DO VALE DO PIANC?, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002846 | 20/11/2018 | 1066.00 | 00004221921471 | KALIEL INACIO DA SILVA | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação - PNAE Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002847 | 20/11/2018 | 1032.00 | 00026903214836 | LINDOMAR BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DO PR?-ESCOLAR-PNAP , A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102018 | 0002848 | 20/11/2018 | 414.50 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102018 | 0002849 | 20/11/2018 | 516.50 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE, A SEREM PAGOS COM A CONTRAPARTIDA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 20/11/2018 | 14332.73 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 20/11/2018 | 7158.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 20/11/2018 | 2862.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 20/11/2018 | 8586.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 20/11/2018 | 150.00 | 00005585919490 | CARMELITA BARBOSA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL PARA SERVIR DE SEDE PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 21/11/2018 | 800.00 | 00072715634404 | FRANCISCO DE SALES RIBEIRO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS P?BLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 21/11/2018 | 768.00 | 00070143487442 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS DE DIVERSAS RUAS, LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 21/11/2018 | 768.00 | 00005850216430 | APARECIDO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DOS PR?DIOS E VIAS P?BLICAS E RECUPERA??O DE CAL?AMENTOS EM DIVERSAS RUAS,LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 21/11/2018 | 768.00 | 00034541239841 | JOSE VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DOS PR?DIOS E VIAS P?BLICAS , EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 21/11/2018 | 384.00 | 00005639451416 | ALDINETE VICENTE LIMA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DOS PR?DIOS E VIAS P?BLICAS , EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 21/11/2018 | 800.00 | 00071004274440 | SEBASTIAO CANDIDO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS, LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 21/11/2018 | 950.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E PORT?ES DOS PR?DIOS P?BLICOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 21/11/2018 | 19.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DE 01 (UM) IM?VEL LOCADO PARA SERVIR DE SALAS DE AULA PARA OS ALUNOS DO S?TIO PAU FERRO,LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 21/11/2018 | 20.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DE 01 (UM) IM?VEL LOCADO PARA SERVIR DE SALAS DE AULA PARA OS ALUNOS DO S?TIO PAU FERRO,LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 21/11/2018 | 18.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DE 01 (UM) IM?VEL LOCADO PARA SERVIR DE SALAS DE AULA PARA OS ALUNOS DO S?TIO PAU FERRO,LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 21/11/2018 | 168.00 | 00005489137495 | JORDANA INACIO DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA A GESTORA ESCOLAR SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 20/09/2018, PARA PARTICIPAR DA FORMA??O PARA FORMADORES LOCAIS DO CICLO PNAIC/SOMA, CONFORME LEI DE DI?RIAS N? 092/2011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 21/11/2018 | 240.00 | 00087420040478 | MARIA NORMA PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA A SECRET?RIA DE EDUCA??O SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 20/09/2018, PARA PARTICIPAR DA FORMA??O PARA FORMADORES LOCAIS DO CICLO PNAIC/SOMA, CONFORME LEI DE DI?RIAS N? 092/2011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 21/11/2018 | 168.00 | 00003660720488 | CLAUDIANA LOPES DINIZ VIDAL | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA A SERVIDORA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 20/09/2018, PARA PARTICIPAR DA FORMA??O PARA FORMADORES LOCAIS DO CICLO PNAIC/SOMA, CONFORME LEI DE DI?RIAS N? 092/2011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002867 | 21/11/2018 | 1577.00 | 00026903214836 | LINDOMAR BERTO DA SILVA | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 21/11/2018 | 400.00 | 00021935068415 | VICTORIANO VITORIANO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE EDI??O DE MAT?RIA JORNAL?STICA DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 21/11/2018 | 250.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REFRIGERA??O E INTALA??O DE AR CONDICIONADO SPLINT, JUNTO A SECREATRIA DE ADMINISTRA??O GERAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 21/11/2018 | 320.00 | 00012052826459 | DEOCLECIANO LEONOR DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE COPOS PERSONALIZADOS PARA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, A SER REALIZADA PELA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 21/11/2018 | 576.00 | 00076031748487 | MARIA GORETE DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS LEN?OIS E COBERTAS DAS CAMAS DOS PSF(S), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 21/11/2018 | 200.00 | 00016622384878 | MARCOS FERREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTA M?DICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 22/11/2018 | 160.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162018 | 0002886 | 22/11/2018 | 2573.00 | 03172052000133 | ROZEVILTON MATIAS FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTAVEIS ,PARA A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE , DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 22/11/2018 | 240.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL PARA TRANSPORTAR PACIENTES, DA SEDE DESTE MUNIC?PIO AT? HOSPITAIS DE REFER?NCIA DA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 22/11/2018 | 200.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA SEDE DESTE MUNIC?PIO, PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS M?DICAS NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 22/11/2018 | 1013.00 | 00008108793106 | JESUS ENRIQUE PEREZ BASTAN | VALOR REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO EM PEC?NIA PARA O M?DICO CUBANO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, DO MINIST?RIO DA SA?DE VINCULADO A ESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 138/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162018 | 0002885 | 22/11/2018 | 2089.70 | 03172052000133 | ROZEVILTON MATIAS FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA , HIGIENE PESSOAL E DESCART?VEIS PARA A MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICA DE SAUDE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 22/11/2018 | 1260.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA FRIA SUBLLIMADA PARA OS PARTICIPANTE DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL A SER REALIZADA NO DIA 23/11/2018, PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152018 | 0002890 | 22/11/2018 | 2150.00 | 03172052000133 | ROZEVILTON MATIAS FERREIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162018 | 0002892 | 22/11/2018 | 1905.30 | 03172052000133 | ROZEVILTON MATIAS FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTAV?IS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 22/11/2018 | 320.00 | 00011046510410 | ANA CARLA INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE COBERTURA FOTOGR?FICA PARA A ATUALIZA??O DO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0002887 | 22/11/2018 | 3861.00 | 03172052000133 | ROZEVILTON MATIAS FERREIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação - PNAE Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0002888 | 22/11/2018 | 850.60 | 03172052000133 | ROZEVILTON MATIAS FERREIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO PR? ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE PR?-ESCOLAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0002889 | 22/11/2018 | 678.00 | 03172052000133 | ROZEVILTON MATIAS FERREIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO CRECHE-PNAC DESTE MUNIC?PIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-CRECHE-PNAC. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162018 | 0002894 | 22/11/2018 | 1114.80 | 03172052000133 | ROZEVILTON MATIAS FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA , HIGIENE PESSOAL E DESCART?VEIS PARA A MANUTEN??O DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162018 | 0002895 | 22/11/2018 | 1598.50 | 03172052000133 | ROZEVILTON MATIAS FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA , HIGIENE PESSOAL E DESCART?VEIS PARA A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0002896 | 22/11/2018 | 3490.50 | 03172052000133 | ROZEVILTON MATIAS FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM A CONTRAPARTIDA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 22/11/2018 | 170.00 | 00005290261478 | MANOEL ALMIR DELFINO LOPES | VALOR REFERNTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA IMPRESS?O DE FOTOS COLORIDAS, TIRADAS DURANTE OS SERVI?OS DE RECUPERA??O DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 22/11/2018 | 24.00 | 00004856235443 | MARIA APARECIDA LUCENA PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTA??O DOS CONSELHEIROS TUTELARES EM VIAJEM A CIDADE DE CONCEI??O PARA PARTICIPAR DE AUDI?CIA JUNTO AO MINIST?RIO P?BLICO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 22/11/2018 | 36.00 | 00009032695460 | EDSON KLECIO LUCENA DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL E ALIMENTA??O EM VIAJENS A CIDADE DE ITAPORANGA-PB , PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162018 | 0002883 | 22/11/2018 | 2917.00 | 03172052000133 | ROZEVILTON MATIAS FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCART?VEIS PARA MANUTEN??O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV E PARA O PAIF,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152018 | 0002884 | 22/11/2018 | 3475.50 | 03172052000133 | ROZEVILTON MATIAS FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV E PARA O PAIF,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 22/11/2018 | 80.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS ( TARIFAS-CONTAS DO FNAS ), DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 23/11/2018 | 68.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE UM BOTIJ?O DE G?S,PARA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA ACOLHER OS PACIENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0002904 | 23/11/2018 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA-ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTE SERVI?OS JUR?DICOS E CONSULTORIA REALIZADOS EM JO?O PESSOA-PB,CORRESPONDENTES AOS INTERESSES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 23/11/2018 | 3500.40 | 13159194000114 | GRÁFICA INOVAPEL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECEITU?RIO COMUM,REQUISI??O DE EXAMES, FICHA DE VISISTA DOMICILIA, PANFLETO E LAUDO DE SOLICITA??O, PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE/ PSF(S) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042018 | 0002909 | 26/11/2018 | 2470.60 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 26/11/2018 | 150.00 | 00003470929424 | JADWILSON PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL PARA O COORDENADOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL SE DESLOCAR AT? A CIDADE DE PIANC?, PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE, JUNTO AO LABORAT?RIO DE CONTROLE E QUALIDADE DE ?GUA E ENTOMOLOGIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042018 | 0002910 | 26/11/2018 | 2663.71 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 26/11/2018 | 200.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SA?DE , DA SEDE DESTE MUNIC?PIO AT? HOSPITAIS DE REFER?NCIA DA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 26/11/2018 | 250.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL EM VIAJEM TRANSPORTANDO PACIENTES, DA SEDE DESTE MUNIC?PIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS M?DICAS EM HOSPITAIS DE REFERENCIA DA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 26/11/2018 | 140.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JO?O PESSOA E BARBALHA -CE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 26/11/2018 | 410.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JO?O PESSOA, PATOS, BARBALHA-CE E JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 26/11/2018 | 3500.00 | 27592532000111 | LAB CLIN-SILVESTRE RODRIGUES DO NASCIMENTO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DE PSA, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL NO DIA 23/11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042018 | 0002907 | 26/11/2018 | 1817.27 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0002916 | 26/11/2018 | 2250.00 | 18594232000180 | FRANCISCA GILIANE RIBEIRO PACHECO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE P?ES PARA AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0002917 | 26/11/2018 | 2250.00 | 18594232000180 | FRANCISCA GILIANE RIBEIRO PACHECO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE P?ES PARA AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042018 | 0002908 | 26/11/2018 | 3565.32 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E PARA O PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 26/11/2018 | 1500.00 | 18594232000180 | FRANCISCA GILIANE RIBEIRO PACHECO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE P?ES PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV E PARA O CRAS,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 27/11/2018 | 300.35 | 04161407000151 | GARDENHA DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE A DOA??O DE UMA CESTA B?SICA PARA A SENHORA EDILMA NAN DA SILVA,RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA DR NELSON RIBEIRO LOPES, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, CONSTATADA POR EQUIPE T?CNICA DO CRAS DURANTE VISITA DOMICILIAR EM L?CUS,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 27/11/2018 | 300.10 | 04161407000151 | GARDENHA DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE A DOA??O DE UMA CESTA B?SICA PARA A SENHORA JOSEFA ELIENE MOREIRA DA SILVA,RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA IBIAPINA, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, CONSTATADA POR EQUIPE T?CNICA DO CRAS DURANTE VISITA DOMICILIAR EM L?CUS,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 27/11/2018 | 302.15 | 04161407000151 | GARDENHA DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE A DOA??O DE UMA CESTA B?SICA PARA A SENHORA MARIA JOS? PADRE PEREIRA,RESIDENTE E DOMICIALIADA NO S?TIO BAXIO DOS PADRES, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, CONSTATADA POR EQUIPE T?CNICA DO CRAS DURANTE VISITA DOMICILIAR EM L?CUS,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 27/11/2018 | 299.80 | 04161407000151 | GARDENHA DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE A DOA??O DE UMA CESTA B?SICA PARA A SENHORA MARIA DO SOCORRO DE SOUSA,RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA PROJETADA EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, CONSTATADA POR EQUIPE T?CNICA DO CRAS DURANTE VISITA DOMICILIAR EM L?CUS,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 27/11/2018 | 265.00 | 00050025724304 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO , RECARGAS DE TONNERS E MANUTEN??O DAS IMPRESSORAS ,PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 27/11/2018 | 1608.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 27/11/2018 | 5500.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENNTE A COMPLEMENTA??O DO EMPENHO ESTIMATIVO 426/2018 CORRESPONDENTE A PUBLICA??ES DE MAT?RIAS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 27/11/2018 | 2893.11 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 27/11/2018 | 100.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SA?DE , DA SEDE DESTE MUNIC?PIO AT? HOSPITAIS DE REFER?NCIA DA CIDADE DE CAMPINA GRENDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 27/11/2018 | 205.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 28/11/2018 | 20844.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 28/11/2018 | 5083.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 28/11/2018 | 8936.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 28/11/2018 | 200.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SA?DE , DA SEDE DESTE MUNIC?PIO AT? HOSPITAIS DE REFER?NCIA DA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 28/11/2018 | 2304.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BICO DA ATEN??O BASICA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 28/11/2018 | 18868.96 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE/ACS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 28/11/2018 | 6844.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 28/11/2018 | 16438.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DOS PSF(S), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 28/11/2018 | 2800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DO PROGRAMA SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 28/11/2018 | 1908.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DOS PSF(S), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 28/11/2018 | 13498.79 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS PSF(S), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 28/11/2018 | 8354.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 28/11/2018 | 4700.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO NASF, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 28/11/2018 | 1094.55 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS PSF(S), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 28/11/2018 | 3108.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SA?DE/VIGIL?NCIA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 28/11/2018 | 1800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SA?DE/FARM?CIA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 28/11/2018 | 1240.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DOS PSF(S), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 28/11/2018 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DO NASF, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 28/11/2018 | 504.00 | 00004197842414 | MARIA JAIRA BARROS SEGUNDA | VALOR REFERENTE A RESARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DI?RIAS PARA A CORDENADORA DE ATEN??O B?SICA SE DELOCAR AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE EDUCA??O POPULAR NO SUS DA PARA?BA, NOS DIAS 29/11/2018 A 01/12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 28/11/2018 | 1620.00 | 00024608319353 | JACSON GENUINO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM PLANT?ES M?DICOS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 28/11/2018 | 70665.95 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O GERAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 28/11/2018 | 3929.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O GERAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 28/11/2018 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O GERAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212018 | 0002980 | 28/11/2018 | 1150.00 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REPRODU??O DE C?PIAS XEROGR?FICAS EM PRETO E BRANCO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 28/11/2018 | 2607.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 28/11/2018 | 21000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 28/11/2018 | 5410.10 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 28/11/2018 | 2432.70 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRA??O FINANCEIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 28/11/2018 | 2975.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO SEC DE ADMINISTRA??O FINANCEIRA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0002979 | 28/11/2018 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR REFERENTE A SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 28/11/2018 | 23135.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCA??O/MDE-FUNDAMENTAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 28/11/2018 | 2975.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCA??O/MDE-FUNDAMENTAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 28/11/2018 | 250471.29 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCA??O/FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 28/11/2018 | 7158.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIOADO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 28/11/2018 | 72924.05 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 28/11/2018 | 2862.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018.- | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 28/11/2018 | 7059.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCA??O/MDE-INFANTIL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 28/11/2018 | 8586.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DA SEC DE EDUCA??O/FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 28/11/2018 | 1240.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERRESSE P?BLICO DA SEC DE EDUCA??O/MDE-INFANTIL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 28/11/2018 | 7822.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 28/11/2018 | 2058.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DA SEC DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 28/11/2018 | 5724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBS?DIOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SEC DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 28/11/2018 | 4920.66 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 28/11/2018 | 4215.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 28/11/2018 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DO PAIF, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 28/11/2018 | 954.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PAIF, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 28/11/2018 | 2590.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PAIF, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 28/11/2018 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 28/11/2018 | 954.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 28/11/2018 | 5419.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002989 | 29/11/2018 | 2346.92 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA O VE?CULO CAMINH?O DO LIXO DE PLACA , DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 29/11/2018 | 1620.00 | 00012182314407 | JUNIOR BALBINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS, LOCALIZADOS NA ZONA URBANA, DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 29/11/2018 | 672.00 | 00009499226419 | DAMIANA MARQUES JUSTINO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS DE DIVERSAS RUAS, LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002988 | 29/11/2018 | 676.88 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA O VE?CULO TIPO FIAT UNO DE PLACA OEZ-6264 ,LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002987 | 29/11/2018 | 4326.19 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA OS VE?CULOS MOCRO-?NIBUS DE PLACAS OGB-0110 E QFG-0083, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO E PARA O VE?CULO D20 LOCADA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SEC DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000102017 | 0002985 | 29/11/2018 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: " SISTEMA DE CONTABILIDADE", "SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO", "PATRIM?NIO", "FARM?CIA B?SICA" E "ESTOQUE", PORTAL DA TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR,DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 29/11/2018 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTA??O DO SEGUINTE SOTWARE, ARRECADA??O DE TRIBUTOS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 29/11/2018 | 300.00 | 00006781667491 | JOSÉ INÁCIO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA O PREFEITO SE DESLOCAR AT? O ESCRIT?RIO DE IRMILTON S?TIRO ASSESSORIA E PROJETOS, NA CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 29/11/2018,PARA AASINAR OS PROJETOS SOLICITANDO PRORROGA??O DOS CONV?NIOS 0443/2013 ECOV?NIO 0457/2017,CONFORME LEI DE DI?RIAS N? 092/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052018 | 0002990 | 29/11/2018 | 2400.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002986 | 29/11/2018 | 10528.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA OS VE?CULOS GOLS DE PLACAS OSB-7947 E QFQ-7829,? SERVI?OS DA ATEN??O BAS?CA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 29/11/2018 | 250.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL EM VIAJEM TRANSPORTANDO PACIENTES, DA SEDE DESTE MUNIC?PIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS M?DICAS EM HOSPITAIS DE REFERENCIA DA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0003002 | 30/11/2018 | 15252.30 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL GASOLINA/DIESEL PARA OS VE?CULOS AMBULANCIA MONTANA DE PLACA OET-3696,DUCATO DE PLACA HXN-0595, GOL DE PLACA QFQ 7829 E NPZ-8562, ? SERVI?OS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/11/2018 | 80.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL PARA TRANSPORTAR PACIENTES, DA SEDE DESTE MUNIC?PIO AT? HOSPITAIS DE REFER?NCIA DA CIDADE DE BARBALHA-CE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/11/2018 | 3250.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM IMPLANTA??O,GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DO PEC- PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO, RESPONS?VEL PELO ENVIO MENSAL DOS DADOS DO SISTEMA JUNTO AO MINIST?RIO SA SA?DE E RESPONS?VEL PELA INSTALA??O DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DO PEC NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0003001 | 30/11/2018 | 10212.75 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL GASOLINA/DIESEL PARA O VE?CULO GOL DE PLACAS OGF-9423, E OS VEICULOS STRADA DE PLACA OYU-0333 E VAN DE PLACA OSB-7947, LOCADOS A SERVI?OS DA ATEN??O BAS?CA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072018 | 0002997 | 30/11/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/11/2018 | 69.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAG-TEMP., DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/11/2018 | 930.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAG DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/11/2018 | 240.00 | 00016622384878 | MARCOS FERREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA PARA O SECRET?RIO DE FINAN?AS SE DESLOCAR AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,PARA PROTOCOLAR A PRESTA??O DE CONTAS DO TRASNPORTE ESCOLAR DO ESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??ODO ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/11/2018 | 500.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE D?BITOS FAZEND?RIOS (PASEP) JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/11/2018 | 5804.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL PREVIDENCI?RIO COM OS MUNIC?PIOS, RELATIVO A 16? PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/11/2018 | 11.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE D?BITOS FAZEND?RIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME PROCESSO N?10425-400879/2017-13. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0003000 | 30/11/2018 | 18309.15 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL ?LEO DI?SEL PARA OS VE?CULOS ONIBUS DE PLACA OGB-0110, OFG-0083, QFG-0623 E OFD-8738,PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO E O VEICULO D20 DE PLACA KCO-5677-PE, LOCADA PARA FICAR A DISPOSI??O DA SEC DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142018 | 0003016 | 30/11/2018 | 1300.00 | 00004599076465 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO M?DIO,DO S?TIO CANOINHA AT? A SEDE DESTE MUNIC?PIO , RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000142018 | 0003017 | 30/11/2018 | 1512.00 | 00002941828451 | CLEIDISON NUNES FURTADO | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS A REDE ESTADUAL DE ENSINO DO S?TIO SERRA VERMELHA AT? A SEDE DESTE MUNIC?PIO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE, RELATIVO RELATIVO A 4? PARCELA DO CONV. 0282/2018, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/11/2018 | 1160.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ?NIBUS ESCOLAR DO MUNIC?PIO, NO TRANSPORTE DI?RIO DE ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142018 | 0003019 | 30/11/2018 | 1380.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO D20 DE PLACA HQI/7121-PE, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO S?TIO CIP? AT? A SEDE DESTE MUNIC?PIO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE, RELATIVO A 4?PARCELA DO CONV. 0282/2018, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142018 | 0003020 | 30/11/2018 | 2484.00 | 00021851280430 | ANTONIO FRANCISCO DE BARROS | VALOR RFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO D20 DE PLACA BFE/4270-PB, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOS S?TIO MANI?OBA AT? A SEDE DESTE MUNIC?PIO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE, RELATIVO A 4?PARCELA DO CONV. 0282/2018, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142018 | 0003021 | 30/11/2018 | 2484.00 | 00032072614856 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO FIAT/DOBLO DE PLACA JGP/9627-PB, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO S?TIO SERRA BRANCA AT? A SEDE DESTE MUNIC?PIO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE,RELATIVO A 4? PARCELA DO CONV. 0282/2018, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0003003 | 30/11/2018 | 3393.90 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL GASOLINA PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ-6264, LOCACADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/11/2018 | 954.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/11/2018 | 954.00 | 00007344728460 | GILSARA FERREIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/11/2018 | 954.00 | 00005210359450 | MARIA JARDRIANA TEIXEIRA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/11/2018 | 954.00 | 00007752925403 | JOSE EMANOEL PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/11/2018 | 954.00 | 00007920799490 | JOSEFA JANIELLY INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132018 | 0002998 | 30/11/2018 | 4400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PENEUS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO CAMINH?O DO LIXO DE PLACA OGD-7565, PERTENCENTE A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0003004 | 30/11/2018 | 5685.60 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL ?LEO DIESEL PARA OS VE?CULO CAMINH?O DO LIXO DE PLACA OGD-7555 E CA?AMBA DE PLACA OGE-0817 ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 03/12/2018 | 1300.00 | 00050025724304 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO , RECARGAS DE TONNERS/CARTUCHOS E MANUTEN??O DAS IMPRESSORAS ,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 03/12/2018 | 10.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS ( TARIFA -CONTA-5520-4/TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 03/12/2018 | 10.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS ( TARIFA -CONTA-5520-4/TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 03/12/2018 | 10.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS ( TARIFA -CONTA-5520-4/TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000122018 | 0003034 | 03/12/2018 | 3200.50 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 03/12/2018 | 2680.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR REFEFERENTE A FRETES DE 01 ( UM ) VE?CULO TRANSPORTANDO O M?DICO CUBANO E EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SA?DE PARA PRESTAR SERVI?OS NO PSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO S?TIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 03/12/2018 | 700.00 | 09442754000176 | MEDCENTER | VALOR REFENTENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAME M?DICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO, PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 03/12/2018 | 201.60 | 00012099777454 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINIST?RIO DA SA?DE N? 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 03/12/2018 | 100.80 | 00006368106409 | MARIA DE LOURDES CABOCLO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINIST?RIO DA SA?DE N? 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 03/12/2018 | 100.80 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINIST?RIO DA SA?DE N? 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 03/12/2018 | 100.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA SEDE DESTE MUNIC?PIO, PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS M?DICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 04/12/2018 | 410.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PATOS E BARBALHA-CE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 04/12/2018 | 350.00 | 00075297973449 | JOAQUIM INACIO NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMIC?LIO, POR N?O EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME AUTORIZA??O CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 04/12/2018 | 2475.00 | 08771318000188 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS-MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VARLOR REFENTENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 04/12/2018 | 192.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 04/12/2018 | 39.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DA CASA ALUGADA PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 04/12/2018 | 72.00 | 00007120155407 | MARIA EDNA DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTA??O EM VIAJENS A CIDADE DE ITAPORANGA -PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO, JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 04/12/2018 | 10.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS ( TARIFA -CONTA-5520-4/TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172018 | 0003046 | 04/12/2018 | 2100.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO COM MOTORISTA PARA OS SERVICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 04/12/2018 | 32.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS ( TARIFAS -CONTA-10559-7),DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 04/12/2018 | 56.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PR?DIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE PARA CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 04/12/2018 | 35.87 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE PARA CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 04/12/2018 | 35.87 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE PARA CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 04/12/2018 | 36.00 | 00009032695460 | EDSON KLECIO LUCENA DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL E ALIMENTA??O EM VIAJENS A CIDADE DE ITAPORANGA-PB , PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 05/12/2018 | 5000.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR REFEENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEP?SITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 05/12/2018 | 249.00 | 00003517636436 | KERLES MANGUEIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICA??O EM CART?RIO DE DOCUMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA??O GERAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 05/12/2018 | 300.00 | 00006781667491 | JOSÉ INÁCIO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA O PREFEITO SE DESLOCAR AT? O ESCRIT?RIO DE IRMILTON S?TIRO ASSESSORIA E PROJETOS, NA CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 05/12/2018,PARA AASINAR OS PROJETOS DO TRANSPORTE ESCOLAR 2019, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCA??O,CONFORME LEI DE DI?RIAS N? 092/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 05/12/2018 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE, DAS UNIDADES B?SICAS DE DE SA?DE/PSF?S, DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Construção, Ampliação, Reforma e Aquisição de equipamentos para U.E.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000262017 | 0003052 | 05/12/2018 | 85192.71 | 27450426000101 | GR CONSTRUTORA EIRELE ME | VALOR REFERENTE A 3? MEDI??O DA CONSTRU??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE, LOCALIZADA NO S?TIO SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00012018 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 05/12/2018 | 259.20 | 23539910000142 | VALLE MÉDICINA DIAGNÓSTICA | VARLOR REFENTENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 05/12/2018 | 104.28 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL EM VIAJEM TRANSPORTANDO PACIENTES, DA SEDE DESTE MUNIC?PIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS M?DICAS EM HOSPITAIS DE REFERENCIA DA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 06/12/2018 | 8073.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 06/12/2018 | 1195.84 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 06/12/2018 | 250.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL EM VIAJEM TRANSPORTANDO PACIENTES, DA SEDE DESTE MUNIC?PIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS M?DICAS EM HOSPITAIS DE REFERENCIA DA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 06/12/2018 | 7765.38 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE/ACS, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 06/12/2018 | 3042.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 06/12/2018 | 538.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DOS PSF(S),RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 06/12/2018 | 5454.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS PSF(S),RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 06/12/2018 | 3477.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SA?DE BUCAL ,RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 06/12/2018 | 1675.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO NASF, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 06/12/2018 | 477.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS PSF(S), RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 06/12/2018 | 900.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SA?DE/FARM?CIA, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 06/12/2018 | 954.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 06/12/2018 | 1487.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 06/12/2018 | 954.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRA??O FINANCEIRA, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 06/12/2018 | 1487.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRA??O FINANCEIRA, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 06/12/2018 | 30949.22 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O GERAL, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 06/12/2018 | 1487.51 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O GERAL, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 06/12/2018 | 60.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA EM VIAJEM A CIDADE DE PATOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO, JUNTO AO ESCRIT?RIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E EM VIAJEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 06/12/2018 | 600.00 | 00005896861435 | JOSÉ SANDRO LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA REVIS?O DA PARTE EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS E VIAS P?BLICAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 06/12/2018 | 9250.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCA??O/MDE-FUNDAMENTAL, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 06/12/2018 | 1487.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCA??O/MDE-FUNDAMENTAL, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 06/12/2018 | 102072.74 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 06/12/2018 | 1173.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 06/12/2018 | 31323.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 06/12/2018 | 3180.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCA??O/MDE-INFANTIL, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003085 | 06/12/2018 | 500.00 | 00018879470434 | ARMANDO ALEXANDRINE DE LIMA | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003086 | 06/12/2018 | 800.00 | 00018879470434 | ARMANDO ALEXANDRINE DE LIMA | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 06/12/2018 | 1487.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 06/12/2018 | 1908.00 | 00075922851420 | JOSE LAURENTINO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE M?O DE OBRA NA MANUTEN??O DA CA?AMBA E DO VE?CULO CAMINH?O DO LIXO, PERTENCENTE A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 06/12/2018 | 1020.00 | 00034541239841 | JOSE VICENTE DE LIMA | FRETES DE UM VE?CULO PARA TRANSPORTAR ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS, LOCALIZADOS NA ZONA URBANA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 06/12/2018 | 1964.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 06/12/2018 | 3816.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 06/12/2018 | 1487.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 06/12/2018 | 2742.75 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBS?DIOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SEC DE A??O SOCIAL,RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 06/12/2018 | 1152.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PAIF, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 06/12/2018 | 477.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, RELATIVO 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0003093 | 07/12/2018 | 3000.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR REFERENTE A SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL NA ELABORA??O, RELATIVO A PRESTA??O DE CONTAS ANUAL PARA O EXERC?CIO DE 2018, CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 07/12/2018 | 160.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 10/12/2018 | 240.00 | 00003382573490 | MARIA JOSE INACIO | VALOR REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA A SECRET?RIA DE SA?DE SE DESLOCAR AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB , NO DIA 10/12/2018 PARA PARTICIPAR DO I SEMIN?RIO PARA?BANO DE POL?TICA P?BLICA DE SA?DE, REALIZADO NA SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,CONFORME LEI DE DI?RIAS N? 092/2011. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 10/12/2018 | 168.00 | 00003370468409 | FRANCISCA PIRES PATRIOTA | VALOR REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA A SUB SECRET?RIA DE SA?DE SE DESLOCAR AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB , NO DIA 10/12/2018 PARA PARTICIPAR DO I SEMIN?RIO PARA?BANO DE POL?TICA P?BLICA DE SA?DE, REALIZADO NA SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,CONFORME LEI DE DI?RIAS N? 092/2011. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 10/12/2018 | 720.00 | 02957395000140 | PRESTADORES DE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS OFTALMOL?GICOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 10/12/2018 | 200.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SA?DE , DA SEDE DESTE MUNIC?PIO AT? HOSPITAIS DE REFER?NCIA DA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 10/12/2018 | 250.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA SEDE DESTE MUNIC?PIO, PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS M?DICAS NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 10/12/2018 | 122.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL EM VIAJEM TRANSPORTANDO PACIENTES, DA SEDE DESTE MUNIC?PIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS M?DICAS EM HOSPITAIS DE REFERENCIA DA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 10/12/2018 | 400.00 | 00004312095884 | ODILON MARTINS SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 10/12/2018 | 100.80 | 00006368106409 | MARIA DE LOURDES CABOCLO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINIST?RIO DA SA?DE N? 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 10/12/2018 | 1200.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DOS GABINETES ODONTOL?GICOS, DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 10/12/2018 | 750.72 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAG, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 10/12/2018 | 78.74 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAG-TEMP., DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 10/12/2018 | 7000.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUI??O AO PASEP, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 10/12/2018 | 13021.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE 60 MESES DO EXERC?CIO DE 2017, RELATIVO A 10? PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 10/12/2018 | 920.00 | 00003579075403 | AILZA PEREIRA DA SILVA INACIO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PR?DIO SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0003099 | 10/12/2018 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ?REA JUR?DICA,INCLUINDO CONSULTORIA JUR?DICO ADMINISTRATIVA,PARECERES,AL?M DE ASSESSORAMENTO DIRETO DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JUR?DICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITAR,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuições para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 10/12/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNIC?PIOS, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUT?RIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112018 | 0003097 | 10/12/2018 | 3500.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSORAMENTO AS COMISSOES DE LICITACOES, INFORMACOES DAS LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS AO PORTAL DO GESTOR DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 10/12/2018 | 600.00 | 20005383000106 | E-TICK SERVI?OS-MATHEUS MEDEIROS DE ARAUJO LEIT?O | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 10/12/2018 | 1920.00 | 08730917000153 | MANOEL DE LIMA MAGALHÃES-DEPÓSITO MAGALHÃES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24 BOTIJ?ES DE G?S, PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 10/12/2018 | 160.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA EM VIAJENS A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 10/12/2018 | 8586.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 10/12/2018 | 16480.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 10/12/2018 | 7158.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 10/12/2018 | 50.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR PARA A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSERTO DE PNEU DO VEICULO CA?AMBA, PERTENCENTE A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172018 | 0003122 | 11/12/2018 | 2100.00 | 00002372233416 | JOAÕ MATEUS RICARTE | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO COM MOTORISTA, TIPO FIAT UNO DE PLACA OEZ-6264 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 11/12/2018 | 900.00 | 00005950293452 | JOSÉ ALBERTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE ?GUA PARA O ABASTECIMENTO DA ESCOLA LOCALIZADA NO S?TIO QUAND?, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 11/12/2018 | 550.00 | 00003530050458 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE ?GUA PARA O ABASTECIMENTO DA ESCOLA LOCALIZADA NO S?TIO CALDEIR?O DA AROEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 11/12/2018 | 450.00 | 00012019948451 | CÍCERO ALDEVANDRO DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE ?GUA PARA O ABASTECIEMENTO DA ESCOLA LOCALIZADA NO S?TIO SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 11/12/2018 | 740.00 | 00009714414482 | MARLY ALVES RUFINO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITALIZA??O DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O , DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 11/12/2018 | 290.00 | 00008056548440 | ANA LUCIA ARRUDA EVANGELISTA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL PARA SERVIR DE SALAS DE AULA PARA OS ALUNOS DO S?TIO PAU FERRO,LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0003125 | 11/12/2018 | 3600.00 | 00001549248499 | CINTHYA FERNANDA VICENTE DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA ESFERA ADMINISTRATIVA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 11/12/2018 | 300.00 | 00004618264454 | FRANCISCO APARECIDO DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE PR?DIO RESIDENCIAL PARA SERVIR DE APOIO PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 11/12/2018 | 400.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA AV. JOS? NUNES PARA SERVIR DE RESIDENCIA FIXA, PARA PROFISSIONAIS DA SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 11/12/2018 | 1200.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 11/12/2018 | 954.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ALIMENTA??O DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 11/12/2018 | 700.00 | 00004628879443 | MARILENE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL PARA GARAGEM DA FROTA DE VE?CULOS,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 11/12/2018 | 150.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL PARA TRANSPORTAR PACIENTES, DA SEDE DESTE MUNIC?PIO AT? HOSPITAIS DE REFER?NCIA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 11/12/2018 | 250.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL EM VIAJEM TRANSPORTANDO PACIENTES, DA SEDE DESTE MUNIC?PIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS M?DICAS EM HOSPITAIS DE REFERENCIA DA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 12/12/2018 | 100.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SA?DE , DA SEDE DESTE MUNIC?PIO AT? HOSPITAIS DE REFER?NCIA DA CIDADE DE CAMPINA GRENDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 12/12/2018 | 470.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES PATOS,CAJAZEIRAS, CAMPINA GRANDE, SERRA TALHADA-PE E BARBALHA-CE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 12/12/2018 | 190.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB E CONDUZINDO VE?CULO JUMPER DE PLACA OSB-7947, PARA MANUTEN??O NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 12/12/2018 | 352.80 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINIST?RIO DA SA?DE N? 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 12/12/2018 | 381.85 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS, RECIFE-PE E CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 12/12/2018 | 185.00 | 00017603684404 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VE?CULO TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE DESTE MUNIC?PIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS M?DICAS NA CIDADE DE PIANC?-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 12/12/2018 | 60.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADEDE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 12/12/2018 | 975.00 | 00000443282811 | DOMINGOS ALVES DE MAGALHAES | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VE?CULO TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE DESTE MUNIC?PIO PARA FAZER EXAMES, CONSULTAS E TRATAMENTO NO CAPS, NA CIDADE DE PIANC?-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 12/12/2018 | 514.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, PATOS, CAJAZEIRAS,SERRA TALHADA-PE, BARBALHA-CE-CE E SOUSA-PB E CONDUZINDO VE?CULO AMBUL?NCIA DUCATO DE PLACA HXN-0595 PARA EFETUAR SERVI?OS DE MANUTEN??O, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 12/12/2018 | 954.00 | 00003578761486 | SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADAS DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLA, LOCALIZADA NO S?TIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 12/12/2018 | 200.00 | 00004207301410 | MARIA ANDRÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CLUBE FORMULA I NIT?O MANGUEIRA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 12/12/2018 | 80.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA EM VIAJEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, CONDUZINDO SECRET?RIA DE SAUDE E SUB SECRET?RIA PARA PARTICIPAR DE EVENTO DA SECRETARIA DE SA?DE, NA SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 12/12/2018 | 30.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA EM VIAJEM A CIDADE DE SOUSA-PB , PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 12/12/2018 | 30.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA EM VIAJEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 12/12/2018 | 350.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DO CONTROLE DE COMBUST?VEL E LUBRIFICANTES, PE?AS E SERVI?OS MEC?NICOS, JUNTO A ESSA EDILIDADE, RELATIVO AOS MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 12/12/2018 | 640.00 | 00004124477465 | FRANCISCO EDVAN PEREIRA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE ?GUA PARA O ABASTECIMENTO DA ESCOLA LOCALIZADA NO S?TIO MATA DOS BARBOSA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 12/12/2018 | 320.00 | 00002772004406 | EDVALDO BEZERRA DE LUCENA | VALOR RELOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO MOTO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO MATA DOS BARBOSA AT? O GRUPO DA ESCOLA DO S?TIO CACHIMBO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 12/12/2018 | 280.00 | 00004639113420 | LUÍS CARLOS DE SOUSA | VALOR REFENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE ?GUA PARA O ABASTECIMENTO DA ESCOLA LOCALIZADA NO S?TIO PAU FERRO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 12/12/2018 | 350.00 | 00004662197414 | DOMINGOS BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO MOTO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO CACHOEIRA AT? O GRUPO DA ESCOLA DO S?TIO DIAMANTE, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 12/12/2018 | 875.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE ?NIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 12/12/2018 | 200.00 | 00005489137495 | JORDANA INACIO DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS CONT?BEIS DE DECLARA??O DOS ULTIMOS 12 MESES E DECLARA??O DE REGIME TRIBUT?RIO DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO FRANCISCO BRAGA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 12/12/2018 | 200.00 | 00005446757467 | MICHELE NUNES RUFINO | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS CONT?BEIS DE DECLARA??O DOS ULTIMOS 12 MESES E DECLARA??O DE REGIME TRIBUT?RIO DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS MANGUEIRA DE SOUSA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 12/12/2018 | 230.00 | 00005489137495 | JORDANA INACIO DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO BOTIJ?O DE G?S COMPLETO PARA A ESCOLA PREFEITO FRANCISCO BRAGA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 12/12/2018 | 954.00 | 00089100565415 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS PR?DIOS P?BLICOS E DAS VIAS P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 12/12/2018 | 954.00 | 00003216389480 | EDNOMARCOS VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS PR?DIOS P?BLICOS E DAS VIAS P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 12/12/2018 | 954.00 | 00005933977462 | EDSON LEITE DE LIMA | SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS PR?DIOS P?BLICOS E DAS VIAS P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 12/12/2018 | 954.00 | 00072715600410 | ELIEUDO DE SOUZA PACHECO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS, LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 12/12/2018 | 954.00 | 00007892920412 | ANDERSON JOARD M PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS PR?DIOS P?BLICOS E DAS VIAS P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 13/12/2018 | 10.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS ( TARIFA -CONTA-5520-4/TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 13/12/2018 | 556.94 | 08778250000169 | SEE/7º GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A DEVOLU??O DE SALDO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS DO CONV.0282/2018 ( TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO), FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O E ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 13/12/2018 | 1043.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PAIF/SCFV DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 13/12/2018 | 3302.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 13/12/2018 | 78755.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60% - FUNDEB 40% E MDE) DESTE MUNICIPIO, COMP.11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 13/12/2018 | 1672.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 13/12/2018 | 30506.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 13/12/2018 | 1735.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 13/12/2018 | 9387.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE/FUS, COMP.11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 13/12/2018 | 190.00 | 07951563000295 | BRASIL WORK SERVI?OS DE INTERNET LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA MENSAL PARA HOSPEDAGEM DO SERVIDOR ONDE FUNCIONA O PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO-PEC , UTILIZADO PARA ACESSO ONLINE DO SISTEMA DE PRODU??O E-SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 13/12/2018 | 200.00 | 00002935311450 | JOSE ALMAIR DELFINO LOPES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES AOS PSF`S DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 13/12/2018 | 450.00 | 00009184059478 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 13/12/2018 | 15573.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE/ ATEN??O B?SICA, COMP.11/ 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 14/12/2018 | 220.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA SEDE DESTE MUNIC?PIO, PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS M?DICAS NA CIDADE DE JO?O PESSOA -PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 14/12/2018 | 84.00 | 00003370468409 | FRANCISCA PIRES PATRIOTA | VALOR REFERENTE A CONCESS?O DE 1/2 (MEIAS) DI?RIA PARA A SUB SECRET?RIA DE SA?DE SE DESLOCAR AT? A CIDADE DE PATO-PB , NO DIA 14/12/2018 PARA PARTICIPAR DA ATULIZA??O PARA OS OPERADORES DO SISTEMA DE IFORMA??ES SOBRE AGRAVO DE NOTIFICA??O-SINAN, REALIZADO NA SEDE DA 7? GER?NCIA REGIONAL DE SA?DE,CONFORME LEI DE DI?RIAS N? 092/2011. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 14/12/2018 | 360.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE COMPUTADORES/NOTBOOKS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 14/12/2018 | 1400.00 | 29448657000106 | ERINILSON JOTA DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTORIA TRIBUT?RIA REALIZADA NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 14/12/2018 | 540.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO/FORMATA??O DE COMPUTADORES/NOTBOOKS DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003176 | 14/12/2018 | 1217.50 | 00004221921471 | KALIEL INACIO DA SILVA | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003177 | 14/12/2018 | 1260.50 | 00026903214836 | LINDOMAR BERTO DA SILVA | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003178 | 14/12/2018 | 328.00 | 00026903214836 | LINDOMAR BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE , A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102018 | 0003179 | 14/12/2018 | 940.00 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE, A SEREM PAGOS COM A CONTRAPARTIDA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 14/12/2018 | 40.00 | 00004856235443 | MARIA APARECIDA LUCENA PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTA??O DOS CONSELHEIROS TUTELARES EM VIAJEM A CIDADE DE CONCEI??O PARA PARTICIPAR DE AUDI?CIA JUNTO AO MINIST?RIO P?BLICO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 17/12/2018 | 640.00 | 00004124477465 | FRANCISCO EDVAN PEREIRA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE ?GUA PARA O ABASTECIMENTO DA ESCOLA LOCALIZADA NO S?TIO MATA DOS BARBOSA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 17/12/2018 | 1300.00 | 00004264976430 | RONALDO PEREIRA NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADAS DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLA LOCALIZADA NO S?TIO SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 17/12/2018 | 13677.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 17/12/2018 | 250.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL EM VIAJEM TRANSPORTANDO PACIENTES, DA SEDE DESTE MUNIC?PIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS M?DICAS EM HOSPITAIS DE REFERENCIA DA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 17/12/2018 | 320.00 | 00003070759408 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA O. MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 17/12/2018 | 100.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM BUSCA DE ATRATAMENTO DE SA?DE , DA SEDE DESTE MUNIC?PIO AT? HOSPITAIS DE REFER?NCIA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 18/12/2018 | 100.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL EM VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,EM VIAJEM TRANSPOTANDO PACIENETE AT? A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 18/12/2018 | 1390.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM- CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VARLOR REFENTENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES E CONSULTAS M?DICAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 18/12/2018 | 890.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM- CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VARLOR REFENTENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES E CONSULTAS M?DICAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 18/12/2018 | 954.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ?NIBUS ESCOLAR DO MUNIC?PIO, NO TRANSPORTE DI?RIO DE ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 18/12/2018 | 1160.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ?NIBUS ESCOLAR DO MUNIC?PIO, NO TRANSPORTE DI?RIO DE ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142018 | 0003190 | 18/12/2018 | 2160.00 | 00008160836490 | RIVANILSON MANOEL DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO D20 DE PLACA JMY/5283-PB PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL , SA?DA DO S?TIO CANOA AT? O S?TIO SOSSEGO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO TARDE , RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 18/12/2018 | 450.00 | 00068930429491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO MOTO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO GAMELEIRA AT? A ESCOLA DO S?TIO SOSSEGO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142018 | 0003192 | 18/12/2018 | 2500.00 | 00002820280480 | SILVANI CANDIDO DUARTE | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO S?TIO UMBUZEIRO AT? O S?TIO FIGUEIRA DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO MANH?, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142018 | 0003193 | 18/12/2018 | 5404.00 | 00006795768430 | IVON NUNES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO S?TIO MATA DOS BARBOSA ,BAXIO DOS PADRES, PASSANDO PELO S?TIO GAMELEIRA AT? O S?TIO SOSSEGO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142018 | 0003194 | 18/12/2018 | 1512.00 | 00002941828451 | CLEIDISON NUNES FURTADO | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO SERRA VERMELHA AT? A SEDE DESTE MUNIC?PIO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142018 | 0003195 | 18/12/2018 | 1380.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO D20 DE PLACA HQI/7121-PE, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO CIP? AT? A SEDE DESTE MUNIC?PIO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE,, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142018 | 0003196 | 18/12/2018 | 2484.00 | 00021851280430 | ANTONIO FRANCISCO DE BARROS | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO D20 DE PLACA BFE/4270-PB, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO MANI?OBA AT? A SEDE DESTE MUNIC?PIO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142018 | 0003197 | 18/12/2018 | 2484.00 | 00032072614856 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO FIAT/DOBLO DE PLACA JGP/9627-PB, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO SERRA BRANCA AT? A SEDE DESTE MUNIC?PIO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142018 | 0003198 | 18/12/2018 | 5408.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO UMBUZEIRO AT? O S?TIO FIGUEIRA DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO MANH? E TARDE , RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 18/12/2018 | 450.00 | 00010176122427 | MANOEL MESSIAS PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO MOTO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO BAXIO DOS PADRES AT? A ESCOLA DO S?TIO SOSSEGO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142018 | 0003200 | 18/12/2018 | 1720.00 | 00019156880430 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO S?TIO CANOA AT? O SITIO SOSSEGO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142018 | 0003201 | 18/12/2018 | 2760.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DO S?TIO CRISPIM,PASSANDO PELO S?TIO TABULEIRO AT? O S?TIO SOSSEGO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO M?SDE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 18/12/2018 | 450.00 | 00006743112488 | JUCIVAN PEREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO MOTO PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO S?TIO BAXIO DOS PADRES AT? A ESCOLA DO S?TIO SOSSEGO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 18/12/2018 | 500.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGA??ES TRIBUT?RIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, DE CONSELHOS DE ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 18/12/2018 | 545.70 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGA??ES TRIBUT?RIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, DE CONSELHOS DE ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 18/12/2018 | 8899.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA O SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 18/12/2018 | 8899.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA O SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 19/12/2018 | 150.00 | 00050025724304 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 19/12/2018 | 770.00 | 00050025724304 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REPRODU??O DE C?PIAS XEROGR?FICAS EM PRETO E BRANCO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 19/12/2018 | 300.00 | 00050025724304 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E RECARGA DE TONNER/CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 19/12/2018 | 310.00 | 00003921928451 | JAILSON TORRES RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DO ALTERNADOR E NO REBOQUE DO VE?CULO ESTRADA DE PLACA OYV-0333-PE, LOCADO ? SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 19/12/2018 | 3280.00 | 00009828982404 | ANA LÚCIA ROCHA DE ARAÚJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 114/2013, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (M?DICA). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 19/12/2018 | 3920.00 | 00004165359335 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES JUNIOR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 114/2013, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (M?DICO). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 19/12/2018 | 3920.00 | 00002876996502 | SAMIA YARA CLAUDINO VIDAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 114/2013, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (ENFERMEIRA). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 19/12/2018 | 3920.00 | 00003138090460 | RIVONALDO INÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 114/2013, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (ENFERMEIRO). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 19/12/2018 | 3920.00 | 00007386242417 | FRANCISCO J J SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 114/2013, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (ODONT?LOGO). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 19/12/2018 | 3580.00 | 00009303492455 | GEISON FRANK MARTINS DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 114/2013, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (ODONT?LOGO). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 19/12/2018 | 3580.00 | 00068972393487 | LEANDRA RODRIGUES LOPES FALCÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 114/2013, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (ODONT?LOGA). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 19/12/2018 | 960.00 | 00062245104404 | FABILIA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 114/2013, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (TEC. ENFERMAGEM). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 19/12/2018 | 960.00 | 00005085583442 | MAGNA SOARES OLIVEIRA DOMINGOS FERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 114/2013, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (TEC. ENFERMAGEM). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 19/12/2018 | 960.00 | 00058663460449 | MARIA APARECIDA VIEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 114/2013, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (TEC. ENFERMAGEM). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 19/12/2018 | 1800.00 | 00007215716465 | NATHANA INACIO FERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 114/2013, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (DIRETORA DE PSF). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 19/12/2018 | 960.00 | 00005325440489 | JAIRA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 114/2013, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (TEC. DE ENFERMAGEM). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 19/12/2018 | 570.00 | 00010017226473 | LUCIANA GRIGÓRIO DE ANDRADE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 114/2013, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (NUTRICIONISTA). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 19/12/2018 | 3920.00 | 00004103562471 | ALZIRA MARIA R L NUNES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 114/2013, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (ENFERMEIRA). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 19/12/2018 | 960.00 | 00006201812490 | SONEIDE SALUSTIANO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 114/2013, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (AUX. DE CONSULT?RIO DENT?RIO). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 19/12/2018 | 800.00 | 00010616546483 | MARIA JOSÉ SOARES DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 114/2013, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (AUX. DE CONSULT?RIO DENT?RIO). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 19/12/2018 | 960.00 | 00008412552458 | PAULO MARCIO ALVES DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 114/2013, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (AUX. DE CONSULT?RIO DENT?RIO). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 19/12/2018 | 960.00 | 00003270682484 | EDILANI INACIO E OUTROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 114/2013, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (AUX. DE ENFERMAGEM). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 19/12/2018 | 1474.00 | 00076818586449 | VANDERLEI TAVARES PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 114/2013, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. ( AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 19/12/2018 | 1474.00 | 00003399811489 | JOAQUIM RIBEIRO NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 114/2013, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. ( AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 19/12/2018 | 1474.00 | 00003408545456 | JOSEVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 114/2013, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. ( AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 19/12/2018 | 1474.00 | 00062872494472 | GEOVANI FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 114/2013, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. ( AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 19/12/2018 | 1474.00 | 00006626164481 | JOSE JUNIOR BARBOSA XAVIER E OUTROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 114/2013, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. ( AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 19/12/2018 | 1474.00 | 00004184992412 | ELIZANGELA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 114/2013, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. ( AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 19/12/2018 | 1474.00 | 00020318944472 | SERGIO ALEXANDRE PACCHECO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 114/2013, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. ( AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 19/12/2018 | 1474.00 | 00039599108434 | CICERO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 114/2013, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. ( AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 19/12/2018 | 1474.00 | 00002859928480 | DAMIANA PEREIRA DE MOURA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 114/2013, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. ( AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 19/12/2018 | 1474.00 | 00003024827412 | FRANCISCA FABIANA DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 114/2013, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. ( AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 19/12/2018 | 1474.00 | 00052953238468 | JOSEFA IZETE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 114/2013, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. ( AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 19/12/2018 | 1474.00 | 00035922842404 | LUIZ MOURATO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 114/2013, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. ( AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 19/12/2018 | 1474.00 | 00087420228434 | ROSA MARIA BARBOSA PEREIRA EUGENIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 114/2013, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. ( AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 19/12/2018 | 1074.00 | 00008391869407 | SEBASTIÃO RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 114/2013, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. ( AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 19/12/2018 | 1200.00 | 00010011132418 | MATHEUS VIEIRA DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 114/2013, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. ( DIGITADOR) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 19/12/2018 | 650.00 | 00002327551404 | DAMIAO VALEN€O GOUVEIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 114/2013, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (AUX. DE SERVI?OS GERAIS). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 19/12/2018 | 550.00 | 00003070062474 | ANTONIA ALVES PEREIRA E OUTROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 114/2013, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. ( AUX. DE COZINHA). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 19/12/2018 | 550.00 | 00005326525410 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 114/2013, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. ( AUX. DE SERVI?OS GERAIS). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 19/12/2018 | 550.00 | 00065135407472 | MARIA APARECIDA INACIO DE MAGALHAES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 114/2013, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. ( AUX. DE SERVI?OS GERAIS). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 19/12/2018 | 550.00 | 00009321027432 | ERIKA VICENTE LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 114/2013, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. ( AUX. DE SERVI?OS GERAIS). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 19/12/2018 | 550.00 | 00003070759408 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA O. MANGUEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 114/2013, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS, ( RECEPCIONISTA). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 19/12/2018 | 550.00 | 00008218279440 | JOCIVANIA M LOPES RIBEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 114/2013, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS, ( RECEPCIONISTA). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 19/12/2018 | 570.00 | 00004556689490 | FRANCISCO VAGNER AFONSO DIAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 114/2013, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS, ( FISIOTERAPEUTA). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 19/12/2018 | 570.00 | 00004103400498 | EDJANILLY KADIDJA DANTAS MARTINS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 114/2013, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS, ( FONOAUDI?LOGA). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 19/12/2018 | 690.00 | 00003866795416 | PATRÍCIA ALVARENGA LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 114/2013, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS, (PSIC?LOGA). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 19/12/2018 | 5900.00 | 00004197842414 | MARIA JAIRA BARROS SEGUNDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 114/2013, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (COORDENADORA DE ATEN??O B?SICA). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 19/12/2018 | 16000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DOS PSF(S), RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000192018 | 0003265 | 20/12/2018 | 5428.80 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOL?GICO PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 20/12/2018 | 550.00 | 00004495214438 | IZABEL WAGNAR PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 114/2013, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (AUX. DE SERVI?OS GERAIS). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 20/12/2018 | 250.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL EM VIAJEM TRANSPORTANDO PACIENTES, DA SEDE DESTE MUNIC?PIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS M?DICAS EM HOSPITAIS DE REFERENCIA DA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172018 | 0003267 | 20/12/2018 | 5250.00 | 13111807000143 | R & R AG?NCIA DE VIAJEM E TURISMO LTDA | VALOR REFERENTE AO LOCA??O DE UM VE?CULO PAS/MICRO?NIBUS/CITROEN/JAMPER 127 CVC DE PLACA OSB-7497/CE , PARA TRANSPORTAR PACIENTES A SEREM ATENDIDOS FORA DE DOMIC?LIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172018 | 0003268 | 20/12/2018 | 3250.00 | 00011203579420 | JOÃO QUINTINO DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO STRADA- PLACA OYU-0333, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES A SEREM ATENDIDOS FORA DE DOMIC?LIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 20/12/2018 | 50.40 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA E OUTROS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINIST?RIO DA SA?DE N? 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 20/12/2018 | 110.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JO?O PESSOA E PATOS-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 20/12/2018 | 1080.00 | 00010852615493 | RAIMUNDA JOCIELY PEREIRA DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS DE PACIENTES /ACOMPANHANTES DO MUNIC?PIO AT? HOSPITAIS DE REFERENCIAS DA CIDADE DE JO?O PESSOA PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 20/12/2018 | 418.00 | 18370784000105 | JOSELANDIA SOUSA ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O COM TROCA DE ?LEO E FILTRO LUBRIFICANTE DO VE?CULO CITROEN JUMPER, A SERVI?OS DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 20/12/2018 | 370.00 | 24499337000153 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR REFERENTE A CONFEC??O DE 01 (UM) PAR DE BOTAS ORTOPEDICA, PARA O MENOR JOS? THIAGO PEREIRA DE LIMA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 20/12/2018 | 155.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0003264 | 20/12/2018 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR REFERENTE A SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 20/12/2018 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTA??O DO SEGUINTE SOTWARE, ARRECADA??O DE TRIBUTOS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000102017 | 0003272 | 20/12/2018 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: " SISTEMA DE CONTABILIDADE", "SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO", "PATRIM?NIO", "FARM?CIA B?SICA" E "ESTOQUE", PORTAL DA TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR,DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuições para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 20/12/2018 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR PARA CONTRIBUI??O EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIA??O DOS MUNIC?PIOS DO VALE DO PIANC?, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 20/12/2018 | 60.00 | 00009032695460 | EDSON KLECIO LUCENA DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTA??O EM VIAJENS AS CIDADES DE CONCEI??O E ITAPORANGA-PB , PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 20/12/2018 | 550.00 | 00003530050458 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE ?GUA PARA O ABASTECIMENTO DA ESCOLA LOCALIZADA NO S?TIO CALDEIR?O DA AROEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 20/12/2018 | 450.00 | 00012019948451 | CÍCERO ALDEVANDRO DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE ?GUA PARA O ABASTECIEMENTO DA ESCOLA LOCALIZADA NO S?TIO SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 20/12/2018 | 150.00 | 00005585919490 | CARMELITA BARBOSA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL PARA SERVIR DE SEDE PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 20/12/2018 | 2400.00 | 00003471155430 | JOSÉ DIANÊS LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE OFICINAS MINISTRADAS DE TRABALHO INTERSETORIAL COM A EQUIPE DA REDE DE PROTE??O SOCIAL B?SICA, PARA QUE AS FAM?LIAS BENEFICI?RIAS DO BPC POSSAM SER INCLU?DAS NO CADASTRO ?NICO, CONFORME INSTRU??O OPERACIONAL CONJUNTA N? 24, DE 08 DE MAR?O DE 2017, REEDITADA EM 03/05/2018; OFICINA COM OS BENEFICI?RIOS DO BPC E SEUS FAMILIARES: ORIENTA??O SOBRE O ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PBF NA SA?DE, COM ?NFASE NA ALIMENTA??O DO SISVAN/PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 20/12/2018 | 320.00 | 00071004274440 | SEBASTIAO CANDIDO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS, LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 20/12/2018 | 256.00 | 00072715634404 | FRANCISCO DE SALES RIBEIRO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS P?BLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 20/12/2018 | 256.00 | 00005850216430 | APARECIDO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DOS PR?DIOS E VIAS P?BLICAS E RECUPERA??O DE CAL?AMENTOS EM DIVERSAS RUAS,LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 20/12/2018 | 256.00 | 00070143487442 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA FILHO | SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS DE DIVERSAS RUAS, LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0003296 | 21/12/2018 | 8280.00 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL GASOLINA E ?LEO DIESEL PARA OS VE?CULO CAMINH?O DO LIXO DE PLACA OGD-7555, CA?AMBA DE PLACA OGE-0871, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 21/12/2018 | 76.00 | 00070126527482 | MARIA DA PENHA BARBOSA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DEPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTA??O PARA O CONSELHO TUTELAR EM VIAJEM A CIDADE DE CONCEI??O, PARA PARTICIPAR DE AUDI?NCIA NO MINIST?RIO P?BLICO, E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR NO FORUN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0003297 | 21/12/2018 | 3665.25 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL GASOLINA PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ-6264, LOCACADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0003295 | 21/12/2018 | 17432.85 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL ?LEO DI?SEL PARA OS VE?CULOS ONIBUS DE PLACA OGB-0110, OFG-0083, QFG-0623 E OFD-8738,PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO E O VEICULO D20 DE PLACA KCO-5677-PE, LOCADA PARA FICAR A DISPOSI??O DA SEC DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 21/12/2018 | 320.00 | 00011046510410 | ANA CARLA INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE COBERTURA FOTOGR?FICA PARA A ATUALIZA??O DO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 21/12/2018 | 50.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL EM VIAJEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 21/12/2018 | 270.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS,JO?O PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0003293 | 21/12/2018 | 10771.35 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL GASOLINA/DIESEL PARA OS VE?CULOS AMBULANCIA MONTANA DE PLACA OET-3696,DUCATO DE PLACA HXN-0595, GOL DE PLACA QFQ 7829 E NPZ-8562, ? SERVI?OS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 21/12/2018 | 400.00 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS N?O INSERIDOS NA FARM?CIA B?SICA, DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UBS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0003294 | 21/12/2018 | 10960.05 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL GASOLINA/DIESEL PARA O VE?CULO GOL DE PLACAS OGF-9423, E OS VEICULOS STRADA DE PLACA OYU-0333 E VAN DE PLACA OSB-7947, LOCADOS A SERVI?OS DA ATEN??O BAS?CA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003299 | 21/12/2018 | 11290.92 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0003300 | 21/12/2018 | 16721.71 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE/PSF`S, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0003301 | 21/12/2018 | 4235.74 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE/PSF`S, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 24/12/2018 | 2304.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BICO DA ATEN??O BASICA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 24/12/2018 | 18538.96 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE/ACS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 24/12/2018 | 7182.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 24/12/2018 | 16000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DOS PSF(S), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 24/12/2018 | 2800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DO PROGRAMA SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 24/12/2018 | 12816.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS PSF(S), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 24/12/2018 | 9671.99 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 24/12/2018 | 3750.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO NASF, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 24/12/2018 | 1094.55 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS PSF(S), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 24/12/2018 | 1908.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SA?DE/VIGIL?NCIA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 24/12/2018 | 1800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SA?DE/FARM?CIA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 24/12/2018 | 954.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DOS PSF(S), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 24/12/2018 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DO NASF, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 24/12/2018 | 13253.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE/ ATEN??O B?SICA, COMP.13/ 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 24/12/2018 | 18340.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 24/12/2018 | 4883.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 24/12/2018 | 7982.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 24/12/2018 | 5146.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE/FUS, COMP.13/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 24/12/2018 | 69906.35 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O GERAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 24/12/2018 | 3929.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O GERAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 24/12/2018 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O GERAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 24/12/2018 | 2289.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 24/12/2018 | 21000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 24/12/2018 | 4883.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 24/12/2018 | 2432.70 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRA??O FINANCEIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 24/12/2018 | 2975.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO SEC DE ADMINISTRA??O FINANCEIRA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 24/12/2018 | 12495.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE 60 MESES DO EXERC?CIO DE 2017, RELATIVO A 12? PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 24/12/2018 | 21429.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, COMP. 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 24/12/2018 | 23938.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCA??O/MDE-FUNDAMENTAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 24/12/2018 | 2975.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCA??O/MDE-FUNDAMENTAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 24/12/2018 | 247615.45 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCA??O/FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 24/12/2018 | 5250.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIOADO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 24/12/2018 | 72088.05 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 24/12/2018 | 7377.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCA??O/MDE-INFANTIL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 24/12/2018 | 2862.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DA SEC DE EDUCA??O/FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 24/12/2018 | 954.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERRESSE P?BLICO DA SEC DE EDUCA??O/MDE-INFANTIL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 24/12/2018 | 63554.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60% - FUNDEB 40% E MDE) DESTE MUNICIPIO, COMP.13/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 24/12/2018 | 3929.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 24/12/2018 | 8458.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 24/12/2018 | 3929.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 24/12/2018 | 6042.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBS?DIOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SEC DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 24/12/2018 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DO PAIF, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 24/12/2018 | 954.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PAIF, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 24/12/2018 | 2622.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PAIF, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 24/12/2018 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 24/12/2018 | 1272.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 24/12/2018 | 506.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PAIF/SCFV DESTE MUNICIPIO, COMP. 13/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 24/12/2018 | 5229.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162018 | 0003365 | 26/12/2018 | 3003.25 | 03172052000133 | ROZEVILTON MATIAS FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCART?VEIS PARA MANUTEN??O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV E PARA O PAIF,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152018 | 0003367 | 26/12/2018 | 2018.20 | 03172052000133 | ROZEVILTON MATIAS FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV E PARA O PAIF,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 26/12/2018 | 1010.00 | 00002715165420 | ADEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTEN??O DA FROTA DE ?NIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072018 | 0003354 | 26/12/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052018 | 0003357 | 26/12/2018 | 2400.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112018 | 0003359 | 26/12/2018 | 3500.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSORAMENTO AS COMISSOES DE LICITACOES, INFORMACOES DAS LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS AO PORTAL DO GESTOR DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162018 | 0003366 | 26/12/2018 | 1567.00 | 03172052000133 | ROZEVILTON MATIAS FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTAV?IS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152018 | 0003368 | 26/12/2018 | 3008.00 | 03172052000133 | ROZEVILTON MATIAS FERREIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 26/12/2018 | 1100.00 | 00002715165420 | ADEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 26/12/2018 | 600.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BATERIA PARA O VICULO JUMPER DE PLACA OSB-7947, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 26/12/2018 | 160.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMO??O DO MOTORISTA A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA -PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 26/12/2018 | 730.80 | 00071003865437 | COSME NUNES DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINIST?RIO DA SA?DE N? 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162018 | 0003364 | 26/12/2018 | 1983.00 | 03172052000133 | ROZEVILTON MATIAS FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTAVEIS ,PARA A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE , DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152018 | 0003369 | 26/12/2018 | 1769.50 | 03172052000133 | ROZEVILTON MATIAS FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ,DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE , DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003371 | 26/12/2018 | 450.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DOS VE?CULOS , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE , DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 26/12/2018 | 21.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS ( TARIFAS -CONTA 8771-8, FUS), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 26/12/2018 | 3250.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM IMPLANTA??O,GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DO PEC- PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO, RESPONS?VEL PELO ENVIO MENSAL DOS DADOS DO SISTEMA JUNTO AO MINIST?RIO SA SA?DE E RESPONS?VEL PELA INSTALA??O DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DO PEC NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 26/12/2018 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 26/12/2018 | 1952.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DOS PSF(S), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162018 | 0003363 | 26/12/2018 | 1915.50 | 03172052000133 | ROZEVILTON MATIAS FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA , HIGIENE PESSOAL E DESCART?VEIS PARA A MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICA DE SAUDE/UBS,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152018 | 0003370 | 26/12/2018 | 1036.80 | 03172052000133 | ROZEVILTON MATIAS FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICA DE SAUDE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 27/12/2018 | 314.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SA?DE ,NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 27/12/2018 | 7200.00 | 00008664995478 | JOÃO SOARES LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO AO FARMAC?UTICO DO MUNIC?PIO RESPONS?VEL PELO CONTROLE DE ESTOQUE DE MEDICA??O, LIBERA??O E ALIMENTA??O DO SISTEMA H?RUS,RELATIVO AO P?R?ODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 27/12/2018 | 4800.00 | 00005071155460 | SÂMIA CRISMARA INÁCIO FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INCENTIVO A ASSISTENTE DE FARM?CIA DO MUNIC?PIO RESPONS?VEL PELO CONTROLE DE ESTOQUE DE MEDICA??O, LIBERA??O E ALIMENTA??O DO SISTEMA H?RUS,RELATIVO AO P?R?ODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 27/12/2018 | 250.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL EM VIAJEM TRANSPORTANDO PACIENTES, DA SEDE DESTE MUNIC?PIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS M?DICAS EM HOSPITAIS DE REFERENCIA DA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0003374 | 27/12/2018 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ?REA JUR?DICA,INCLUINDO CONSULTORIA JUR?DICO ADMINISTRATIVA,PARECERES,AL?M DE ASSESSORAMENTO DIRETO DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JUR?DICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITAR,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 27/12/2018 | 120.00 | 00087420040478 | MARIA NORMA PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 ( MEIA) DI?RIA PARA A SECRET?RIA DE EDUCA??O SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE ITAPORANGA -PB NO DIA 13/12/2018, PARA PARTICIPAR DA FORMA??O PARA FORMADORES LOCAIS DO CICLO PNAIC/SOMA, CONFORME LEI DE DI?RIAS N? 092/2011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 27/12/2018 | 267.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DA ESCOLA LOCALIZADA NO S?TIO PO?O DOS CACHORRO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 27/12/2018 | 32.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PR?DIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 27/12/2018 | 40.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 27/12/2018 | 954.00 | 00005210359450 | MARIA JARDRIANA TEIXEIRA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 27/12/2018 | 954.00 | 00007752925403 | JOSE EMANOEL PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 27/12/2018 | 954.00 | 00007920799490 | JOSEFA JANIELLY INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 27/12/2018 | 954.00 | 00007344728460 | GILSARA FERREIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Construção, ampliação, reforma e aquisição de equipamentos para Unidad | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003389 | 28/12/2018 | 22951.16 | 17278993000160 | LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINAS | VALOR REFERENTE A 3? MEDI??O DA REFORMA DA ESCOLA JOS? RODRIGUES DA SILVA, LOCALIZADA NO S?TIO FIGUEIRA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00062016 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Construção, ampliação, reforma e aquisição de equipamentos para Unidad | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0003399 | 28/12/2018 | 29544.42 | 17278993000160 | LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINAS | VALOR REFERENTE A 6? MEDI??O DOS SERVI?OS DE REFORMA E AMPLIA??O DA ESCOLA PREFEITO FRANCISCO BRAGA,RELATIVO AO CONVENIO 443/2013/PACTO2013-EDUCA??O. | 00312014 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132018 | 0003393 | 28/12/2018 | 1000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VE?CULO TIPO FIAT UNO DE PLACA OEZ-6264 ,LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132018 | 0003392 | 28/12/2018 | 5940.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETOR DE ARRO PARA MANUTEN??O DOS VE?CULOS CA?AMBA E CAMINH?O DO LIXO, PERTENCENTE A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0003395 | 28/12/2018 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA-ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTE SERVI?OS JUR?DICOS E CONSULTORIA REALIZADOS EM JO?O PESSOA-PB,CORRESPONDENTES AOS INTERESSES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 28/12/2018 | 2422.03 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUI??O AO PASEP, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 28/12/2018 | 0.98 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUI??O AO PASEP, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 28/12/2018 | 11.26 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE D?BITOS FAZEND?RIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME PROCESSO N?10425-400879/2017-13. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 28/12/2018 | 5804.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL PREVIDENCI?RIO COM OS MUNIC?PIOS, RELATIVO A 17? PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000092018 | 0003394 | 28/12/2018 | 5668.00 | 19613487000106 | KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O E MATERIAL EL?TRICO PARA MANUTEN??O DOS PR?DIOS E VIAS P?BLICAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132018 | 0003390 | 28/12/2018 | 4060.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTEN??O DOS VE?CULOS AMBUL?NCIA DUCATO DE PLACA HXN-0595, AMBULANCIA MONTANA DE PLACA OET-3696, E VE?CULO JUMPER DE PLACA OSB-7947 LOCADO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE , DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003391 | 28/12/2018 | 11097.49 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA TERTO VIEIRA RAMALHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS N?O INSERIDOS NA FARM?CIA B?SICA, DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UBS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 28/12/2018 | 250.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL EM VIAJEM TRANSPORTANDO PACIENTES, DA SEDE DESTE MUNIC?PIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS M?DICAS EM HOSPITAIS DE REFERENCIA DA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 28/12/2018 | 200.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL PARA SEDE DOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 31/12/2018 | 180.00 | 00062245104404 | FABILIA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM ATENDIMENTOS REALIZADOS EM FINAIS DE SEMANAS/ FERIADOS NOS DIA 01,02,15,16 E 29 DE DEZEMBRO/2018, NO PSF NORTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 31/12/2018 | 180.00 | 00005325440489 | JAIRA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM ATENDIMENTOS REALIZADOS EM FINAIS DE SEMANAS/ FERIADOS NOS DIA 08,09,22 E 23 DE DEZEMBRO/2018, NO PSF NORTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 31/12/2018 | 2530.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR REFERENTE A FRETES DE 01 ( UM ) VE?CULO TRANSPORTANDO EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SA?DE PARA PRESTAR SERVI?OS NO PSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO S?TIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042018 | 0003407 | 31/12/2018 | 2023.80 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042018 | 0003408 | 31/12/2018 | 2710.50 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE E DEMAIS SETORES DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 31/12/2018 | 161.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 31/12/2018 | 1672.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PR?DIOS LIGADOS A SEC DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000122018 | 0003420 | 31/12/2018 | 3200.50 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 31/12/2018 | 30506.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 31/12/2018 | 1644.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 31/12/2018 | 350.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DO CONTROLE DE COMBUST?VEL E LUBRIFICANTES, PE?AS E SERVI?OS MEC?NICOS, JUNTO A ESSA EDILIDADE, RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 31/12/2018 | 210.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA ARRECADA??O DA ILUMINA??O P?BLICA-CIP, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 31/12/2018 | 198.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA ARRECADA??O DA ILUMINA??O P?BLICA-CIP, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0003418 | 31/12/2018 | 3600.00 | 00001549248499 | CINTHYA FERNANDA VICENTE DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA ESFERA ADMINISTRATIVA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 31/12/2018 | 104.50 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSERTO DE PNEU DO VEICULO CA?AMBA , DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172018 | 0003415 | 31/12/2018 | 2100.00 | 00002372233416 | JOAÕ MATEUS RICARTE | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO COM MOTORISTA, TIPO FIAT UNO DE PLACA OEZ-6264 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 31/12/2018 | 1817.96 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 31/12/2018 | 1608.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042018 | 0003406 | 31/12/2018 | 2274.50 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E PARA O PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 3327
Última atualização: 11/06/2024